Apresentação de Resultados do 2º trimestre de Agosto, 2011
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- Maria de Begonha Botelho Carlos
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2 Apresentação de Resultados do 2º trimestre de 2011 Agosto,
3 Destaques Operacionais DESTAQUES OPERACIONAIS DO 2T11 & 1S11 2T11 LANÇAMENTOS PRO RATA PDG ALCANÇARAM R$2,05 BILHÕES NO 2T11, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 14% EM RELAÇÃO AO 2T10; VENDAS CONTRATADAS LÍQUIDAS PRO RATA PDG DE R$1,82 BILHÃO NO 2T11, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 17 % EM RELAÇÃO AO 2T10; VSO DO TRIMESTRE ATINGIU 29%. 1S11 LANÇAMENTOS PRO RATA PDG ALCANÇARAM R$3,81 BILHÕES NO 1S11, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 34% EM RELAÇÃO AO 1S10; VENDAS CONTRATADAS LÍQUIDAS PRO RATA PDG DE R$3,53 BILHÕES NO 1S11, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 21% EM RELAÇÃO AO 1S10; 40% DO GUIDANCE DE LANÇAMENTOS PARA O ANO DE 2011 JÁ FOI LANÇADO ATÉ O FECHAMENTO DO SEMESTRE; 45% DOS LANÇAMENTOS DO 1S11 FORAM CONCENTRADAS NO SEGMENTO DE MÉDIA RENDA E 42% NO SEGMENTO ECONÔMICO; ENTREGAMOS ATÉ JULHO 15,64 MIL UNIDADES, 44% DO PROJETADO PARA O ANO. 3
4 Destaques Financeiros DESTAQUES FINANCEIROS DO 2T11 & 1S11 2T11 RECEITA LÍQUIDA ATINGIU R$1,71 BILHÃO NO 2T11, REPRESENTANDO UMA VARIAÇÃO DE 30% EM RELAÇÃO AO 2T10; EBITDA AJUSTADO ATINGIU R$442,16 MILHÕES NO 2T11, REPRESENTANDO UMA VARIAÇÃO DE 19% EM RELAÇÃO AO 2T10, COM 26% DE MARGEM EBITDA; LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ATINGIU R$247,51 MILHÕES NO 2T11, CRESCIMENTO DE 12% EM RELAÇÃO AO 2T10, COM MARGEM LÍQUIDA DE 15%; ROE DO TRIMESTRE ATINGIU 16%. 1S11 RECEITA LÍQUIDA ATINGIU R$3,26 BILHÕES NO 1S11, REPRESENTANDO UMA VARIAÇÃO DE 32% EM RELAÇÃO AO 1S10; EBITDA AJUSTADO ATINGIU R$801,93 MILHÕES NO 1S11, REPRESENTANDO UMA VARIAÇÃO DE 21% EM RELAÇÃO AO 1S10, COM 25% DE MARGEM EBITDA; LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ATINGIU R$486,59 MILHÕES NO 1S11, CRESCIMENTO DE 21% EM RELAÇÃO AO 1S10, COM 15% DE MARGEM LÍQUIDA. 4
5 Destaques & Eventos Recentes Aquisição do controle da REP (Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário); Dividendos: Liberação de R$187,5 milhões em 30 de junho para pagamento de dividendos; Renegociação do contrato de trabalho do Diretor Presidente da CHL; PDG securitizadora: Contratação do novo CEO da PDG securitizadora; Novas operações de securitização de recebíveis. PDG ganha prêmio de maior empresa do setor; Avanço na parceria com a Marriott. 5
6 Lançamentos 2T11 O VGV lançado pro rata PDG atingiu R$ 2,054 bilhões (VGV total de R$ 2,530 bilhões) no 2T11, distribuídos em 39 projetos. No semestre a PDG lançou 3,812 bilhões, superando em 33,5% o volume lançado no 1S10. Atingimos 40% do guidance de lançamentos para o ano de 2011 (R$ 9,0 bilhões R$ 10,0 bilhões); VGV Lançado PDG R$ milhões VGV Lançado PDG R$ milhões VGV Lançado PDG R$ milhões T10 2T11 1T11 2T11 1S10 1S11 Apresentamos abaixo a quebra dos lançamentos da PDG - em 2008 e 2009 não consolidamos Agre - por trimestre (R$ milhões) a partir de Assim podemos perceber a consistência no nível de lançamentos ao longo dos trimestres objetivando uma boa distribuição dos mesmos durante o ano. 7,005 ' 9,0-10,0 Bi 2,612 3,027 22% 23% 27% 28% 16% 20% 30% 34% 15% 26% 29% 30% 19% 22% 1T08 2T08 3T08 4T T09 2T09 3T09 4T T10 2T10 3T10 4T T11 2T E 6
7 Vendas 2T11 As Vendas Contratadas (pro rata PDG) alcançaram R$ 1,824 bilhão no 2T11 (representando um crescimento de 17,2% em relação ao 2T10), com vendas contratadas totais de R$ 2,341 bilhões. Vendas Contratadas PDG R$ milhões Vendas Contratadas PDG R$ milhões Vendas Contratadas PDG R$ milhões T10 2T11 1T11 2T11 1S10 1S11 Abaixo podemos analisar o cálculo da variação do estoque e do indicador vendas sobre oferta (VSO): VSO do trimestre atingiu 29%; 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Estoque a Valor de Mercado Inicial - R$ milhões 3.679,2 * 3.507, , , , , , , , ,2** VGV Lançado PDG Realty - R$ milhões 472,4 737, , , , , , , , ,7 Vendas Contratadas PDG Realty - R$ milhões 644, , , , , , , , , ,0 Vendas de lançamentos - R$ milhões 206,8 306,1 755,3 639,6 306,8 532,9 949,3 776,1 705,0 745,4 Vendas de estoque - R$ milhões 437,7 709,4 573,6 631, , ,6 902,8 980,4 998, ,6 Estoque Final - R$ milhões 3.507, , , , , , , , , ,9 Vendas Sobre Oferta (VSO) - % 16% 24% 28% 26% 29% 30% 33% 30% 29% 29% Vendas de Lançamentos / Vendas totais 32% 30% 57% 50% 23% 34% 51% 44% 41% 41% Vendas de Estoque / Vendas totais 68% 70% 43% 50% 77% 66% 49% 56% 59% 59% (*) Aumento do estoque considerando Goldfarb e CHL em 100% e a aquisição da Agre (**) Redução do estoque considerando o desinvestimento na LDI 7
8 Segmentação de Renda e Geográfica 1S11 Segmentação de Renda de Lançamentos (%) Segmentação de Renda das Vendas Contratadas (%) Alta renda; 4% Média-alta renda; 6% Loteamento; 1% Comercial; 1% Média-alta renda; 10% Alta renda; 6% Loteamento; 2% Comercial; 2% Média Renda; 45% Econômico; 42% Média Renda; 41% Econômico; 40% Distribuição Geográfica dos Lançamentos (%) Distribuição Geográfica das Vendas Contratadas (%) 2.86Bln 27,2% 28,5% 22,8% 15,1% 11,2% 9,8% 9,5% 8,5% 5,7% 4,4% 3,5% 2,0% 2,0% 0,8% 0,2% 12,4% 8,2% 6,7% 6,3% 4,6% 4,0% 3,6% 0,9% 0,6% 0,6% 0,4% 0,2% 0,1% São Paulo SP - Demais cidades Rio de Janeiro Paraná Bahia Pará Goiás Amazonas Minas Gerais Rio Grande do Sul Mato Grosso Argentina Santa Catarina São Paulo SP - Demais cidades Rio de Janeiro Bahia Pará Paraná Goiás Amazonas Minas Gerais Mato Grosso Argentina Mato Grosso do Sul Rio Grande do Norte Espírito Santo Rio Grande do Sul 8
9 Cronograma de Unidades Entregues As unidades entregues até julho, somaram 15,64 mil, atingindo 44% da estimativa de unidades entregues para o ano de No total de 73 projetos entregues. Abaixo demonstramos o histórico de unidades entregues e o cronograma esperado de entregas futuras até 2012: Cronograma de Entrega de Unidades (mil) %* E 2012E * Unidades entregues até Jul/2011 Estimado Realizado 9
10 Landbank O landbank consolidado PDG ao final do 1T11 soma R$ 28,4 bilhões, distribuídos em 565 projetos e 176,5 mil unidades. O gráfico abaixo apresenta a quebra por VGV PDG do ano de aquisição do banco de terreno. A partir do mesmo, podemos perceber que 52% do nosso banco de terreno foi comprado antes de 2009 e assim grande parte dele já passou por expressiva valorização ,3% ,5% ,5% ,0% ,8% ,0% Na tabela a seguir podemos visualizar a quebra das unidades residenciais no landbank da PDG (excluindo unidades comerciais e loteamentos). Faixa de Preço Nº unidades % VGV PDG (R$ mm) % VGV (R$ mm) % Unidade Média (R$) Principal Fonte de Financiamento até R$ 130 mil % % % de R$ 130 mil até R$ 170 mil % % % de R$ 170 mil até R$ 250 mil % % % SFH de R$ 250 mil até R$ 500 mil % % % SFH Acima de R$ 500 mil % % % Taxas de mercado Total
11 Principais Indicadores Financeiros Abaixo demonstramos a evolução dos principais indicadores financeiros do 2T11 e 1S11: Receita Líquida EBITDA Ajustado % % % % ,6% 30% % ,5% 35,2% 35,5% 39,2% 35,4% ,1% 25,8% ,8% 25,8% 27,1% 24,9% 2T10 2T11 1T11 2T11 1S10 1S11 2T10 2T11 1T11 2T11 1S10 1S11 Receita Líquida - R$ milhões Margem Bruta Ajustada (%) EBITDA Ajustado - R$ milhões Margem Ebitda Ajustada(%) Lucro Líquido Ajustado % % % ,7% 14,5% 15,8% 14,5% 16,4% 15,1% 2T10 2T11 1T11 2T11 1S10 1S11 Lucro Líquido Ajustado - R$ milhões Margem Líquida Ajustada(%) (*) 1S10: resultados pró-forma incluindo Agre. 11
12 Análise de Eficiência No quadro abaixo demonstramos a evolução das despesas com vendas, gerais & administrativas, mostrando ainda algumas métricas de eficiência operacional: R$ mm 2T11 2T10 1S11 1S10 Despesas com vendas (R$ mm) 102,4 72,3 184,5 131,5 Despesas com G&A (R$ mm) (1) 74,3 84,2 159,6 144,2 Despesas com vendas + G&A 176,6 156,4 344,1 275,8 Despesas com vendas / lançamentos 5,0% 4,0% 4,8% 4,6% Despesas com G&A / lançamentos 3,6% 4,7% 4,2% 5,1% Despesas com vendas + G&A / lançamentos 8,6% 8,7% 9,0% 9,7% Despesas com vendas / vendas contratadas 5,6% 4,6% 5,2% 4,5% Despesas com G&A / vendas contratadas 4,1% 5,4% 4,5% 5,0% Despesas com vendas + G&A / vendas contratadas 9,7% 10,0% 9,8% 9,5% Despesas com vendas / receita bruta 5,8% 5,3% 5,6% 5,2% Despesas com G&A / receita bruta 4,2% 6,2% 4,8% 5,7% Despesas com vendas + G&A / receita bruta 10,0% 11,4% 10,4% 10,9% (1) Ajustado por despesas com plano de opções de ações (não-caixa) 12
13 Endividamento Abaixo demonstramos o perfil do endividamento da empresa ao final do 2T11 (em R$mil); Dívida (exclui SFH e parcerias em projetos já contemplados no fluxo das SPE's e considera as debêntures 3a e 5a emissões) - cronograma pós 2T11 e saldo devedor no fim do período (R$ mil) Principal Saldo Devedor Principal - Saldo Devedor Amortizações 0 0 Consolidado por Índice SFH Capital de Giro Total: Saldo atual: Saldo atual: CDI 25,56% Indexador: TR Indexador: CDI e Outros TR 69,06% Juros médios ao ano: 10,12% Juros ao ano: 1,64% Outros 5,38% Credor: Diversos Credor: Diversos Duration: 22 meses Duration: 17 meses Duration: 34 meses Liquidez (R$ mil) 2T11 Disponibilidade e aplicações Endividamento ( ) Dívida Líquida Patrimônio líquido Dívida / PL 80,2% Dívida Líquida / PL 57,2% 13
14 Contato: RI: Telefone:
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