Procedimentos de Gestão da Qualidade NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA ELABORADO POR

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1 Versão: 01 Pág.: 1/7 NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA ELABORADO POR Luiz Carlos de Lima Assessor de TI 01/08/2009 DE ACORDO Ivo Fernandes Sobreiro Gerente da Qualidade 08/08/2009 APROVADO POR Dr. Jose Carlos dos Santos Diretor Executivo 10/08/2009 HISTÓRICO DAS REVISÕES Versão Revisado por Data Assinatura Aprovado por Data Assinatura REVALIDAÇÃO ANUAL Versão Responsável Data Versão Responsável Data 1 Ivo 01/08/ Ivo 1 Ivo 1. OBJETIVO Este documento tem como finalidade padronizar a utilização do suporte de informática, garantido a otimização dos recursos e seus resultados. 2. ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO Todos os setores do LABclim. 3. DEFINIÇÃO E CONCEITOS N/A 4. ESTRUTURA DE PESSOAL E RESPONSABILIDADES Assessor de informática AR Responsável pelos sistemas laboratoriais. 5. EQUIPAMENTOS Servidor Dell Bancos de Dados e Sistema Servidor backup - Montado Servidor de Internet Virtual Servidor TS Virtual Banco de dados ORACLE Todos os equipamentos de informática do Laboratório (Anexo 1 Lista Mestra equipamentos de informática)

2 Versão: 01 Pág.: 2/7 6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 6.1 Backup Quando: Todos os dias da semana Onde: Um servidor de backup, e um backup remoto(data Center) Como: Automatico 6.2 Cadastro de Usuários para acesso ARLAB Quando: Quando há necessidade de cadastro de acesso de um usuário, admissão de funcionário, que irá utilizar o sistema ou usuário de um novo contrato. Onde: Em qualquer terminal que acesse o Sistema Como: através de solicitação por , descrevendo a função e o nível de usuário, O deve ficar arquivado em pasta própria da TI no próprio Outlook. Por quem deve ser autorizado: Diretor do laboratório 6.3 Alteração ou Exclusão de Usuários no ARLAB Quando: Quando há necessidade de alteração (mudança de nível de senha) ou desligamento de um usuário que utiliza o sistema Onde: Em qualquer terminal que acesse o Sistema Como: : através de solicitação por * Por quem deve ser autorizado: Diretor do laboratório *Observação: devido a proteção a rastreabiliade de Log o usuários é apenas inativado, impossibilitando qualquer acesso. 6.4 Solicitação de Manutenção Quando: Em caso de pane /falhas ou erros em programas no módulo laboratório ou no auxilio de um suporte remoto. Como: Através de solicitação por telefone (em caso de urgência), ou em caso de manutenções preventivas ou corretivas programadas. Por quem deve ser solicitado: No caso de pane/falhas por qualquer usuário do sistema, no caso de manutenções preventivas coordenador/supervisor. Acompanhamento e avaliação do serviço de manutenção: Cabe ao Diretor ADM acompanhar e avaliar as manutenções preventivas ou corretivas realizadas, visando a otimização do uso do sistema e a solução de continuidade dos trabalhos.

3 Versão: 01 Pág.: 3/7 6.5 Solicitação de Atualização e Adpatações. Por quem deve ser executado: AR Quando: De acordo com as necessidades atuais dos serviços. Como: Através de solicitação por telefone (em caso de urgência), . Por quem deve ser solicitado: Assessor de Informática 6.6 Inclusão de Novos Exames Quando: Quando há necessidade de fazer a inclusão de novos exames no ARlab Onde: Em qualquer terminal que acesse o Sistema Como: : através de solicitação FO-012. Por quem deve ser autorizado: Diretor Técnico. 6.7 Mudança de Laudo Idem Estratificação das senhas de acesso O ARLAB é monitorado por um sistema de senhas, estratificadas por perfis, as quais permitem aos usuários acesso apenas as opções do programas a que estão habilitados de acordo com a função. Perfil Acessos exclusivos ADM Todos Diretor Todos com execeção de Cód 69 Técnico Superior Cód 69 Coordenador Acessos técnicos Técnico Acessos técnicos Cadastrador Acessos de cadastro Faturamento Acessos de cadastro, inclusive o Cód 70 Triagem Acessos de Triagem Função Codigos BAIXA DE EXAME 1 BAIXA DE MATERIAL 2 CADASTRO DE APOIO 3 CADASTRO DE BACTERIA, FUNGOS OU VIRUS 4 CADASTRO DE CID 5 CADASTRO DE CONVÊNIO 6 CADASTRO DE EMPRESA 7 CADASTRO DE ENTREGA 8 CADASTRO DE EXAMES 9 CADASTRO DE FONTE PAGADORA 10 CADASTRO DE GRUPO DE ANTIBIOTICO 11

4 Versão: 01 Pág.: 4/7 CADASTRO DE LAUDO 12 CADASTRO DE MAPA 13 CADASTRO DE MATERIAL 14 CADASTRO DE MEDICO 15 CADASTRO DE METODO 16 CADASTRO DE PACIENTES 17 CADASTRO DE PARASITO 18 CADASTRO DE POSTO 19 CADASTRO DE TEXTO 20 CADASTRO DE USUARIO 21 CORREIO INTERNO 22 EMISSÃO DE CADERNO 23 EMISSÃO DE ESTATISTICA 24 EMISSÃO DE FATURA 25 EMISSÃO DE GUIAS 26 EMISSÃO DE LAUDO 27 EMISSÃO DE ORÇAMENTO 28 EMISSÃO DE PROTOCOLO 29 FORMATAÇÃO DE LAUDO 30 INGRESSO DE RESULTADOS 31 MANUTENÇÃO DE TABELA 32 MAPA 33 BAIXA DE EXAME 34 BAIXA DE MATERIAL 35 CADASTRO DE APOIO 36 CADASTRO DE BACTERIA, FUNGOS OU VIRUS 37 CADASTRO DE CID 38 CADASTRO DE CONVÊNIO 39 CADASTRO DE EMPRESA 40 CADASTRO DE ENTREGA 41 CADASTRO DE EXAMES 42 CADASTRO DE FONTE PAGADORA 43 CADASTRO DE GRUPO DE ANTIBIOTICO 44 CADASTRO DE MAPA 45 CADASTRO DE MATERIAL 46 CADASTRO DE MEDICO 47 CADASTRO DE METODO 48 CADASTRO DE PACIENTES 49 CADASTRO DE PARASITO 50 CADASTRO DE POSTO 51 CADASTRO DE TEXTO 52 CADASTRO DE USUARIO 53 CORREIO INTERNO 54 EMISSÃO DE CADERNO 55 EMISSÃO DE ESTATISTICA 56 EMISSÃO DE FATURA 57 EMISSÃO DE GUIAS 58 EMISSÃO DE LAUDO 59 EMISSÃO DE ORÇAMENTO 60

5 Versão: 01 Pág.: 5/7 EMISSÃO DE PROTOCOLO 61 FORMATAÇÃO DE LAUDO 62 INGRESSO DE RESULTADOS 63 MANUTENÇÃO DE TABELA 64 MAPA 65 MAPA INGRESSO 66 RELATORIOS 67 TRIAGEM 68 PODER DE ASSINATURA 69 Poder de Faturamento Interfaceamento O laboratório possui equipamentos analíticos interfaceados ao sistema ARlab, garantindo maior segurança e agilidade na transferência de dados, minorando os possíveis erros de digitação. A comunicação entre os equipamentos e o ARlab é feito através de um programa (Ginter),gerenciado pelo assessor de informático. A operacionalização deste programa encontra-se descrito nos Procedimentos Operacionais dos equipamentos interfaceados Assinatura Eletrônica Todo procedimento referente à assinatura eletrônica encontra-se descrito no PGQ REGISTROS N/A 8. DADOS Formulário FO-66 Ordem de serviço de TI. 9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - Manual do ARLAB e Ginter 10. ANEXOS ANEXO 1 LISTA MESTRA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

6 Versão: 01 Pág.: 6/7 ANEXO 1 Equipamento Modelo S/N Windows Localização Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451009D MTWJK-R28VK-T9QWJ-6M496-JHTTY Receb. Amostra Monitor HP 5500 BR444WC418 Receb. Amostra Leitor de Cód. Barras Impressora Zebra 41A Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB HCJQT-8XKJV-TRFFY-QV28H-4M3Q8 Receb. Amostra Monitor HP 5500 BR444WC501 Receb. Amostra Leitor de Cód. Barras Impressora Zebra 41A Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB QGGPQ-2WCTP-JHVMF-6DTCM-C7HD3 Centrifugaçao Monitor HP 5500 BR444WC741 Centrifugaçao Leitor de Cód. Barras Impressora Zebra 41A Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451004Y KD9F2-W7GDT-RRYDP-QM3KD-W2MMQ Hemato Monitor HP 5500 BR444WC785 Hemato Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100FS CP4B3-PPKMQ-BKQ9H-R3KXJ-46XKT Hemato Monitor HP 5500 BR444WC744 Hemato Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100F8 B479C-9B28H-JD6GC-V9W4W-6XWRQ Imuno Química Monitor HP 5500 BR444WC798 Imuno Química Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB CTMKJ-YPYVD-PD678-29YV3-HH326 Imuno Química Monitor HP 5500 BR444WC736 Imuno Química Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451008Z CY4P6-HFM9V-DRKBW-JTR6H-68YP6 Imuno Química Monitor HP 5500 BR444WC535 Imuno Química Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100G6 G9WMF-H2HRC-2D4HR-2RF23-7CC7D Micro Monitor HP 5500 BR444WC495 Micro Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451006L WT6G8-6DH3T-QWWJK-WYKFT-R3JD3 Micro Monitor HP 5500 BR444WC453 Micro Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100CZ KBB7D-7CJ89-BJ2JM-QHBXF-8K72T Micro Monitor HP 5500 BR445WA063 Micro Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451006N H9X9Y-7B624-VMTXR-RTYKY-6CM4M Triagem II Monitor HP 5500 BR445WA061 Triagem II

7 Versão: 01 Pág.: 7/7 Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451008N GWRYG DYGMP-332K3-FX666 Triagem II Monitor HP 5500 BR444WC515 Triagem II Leitor de Cód. Barras Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB GGKWD-YGR2H-VBHTJ-MCCJ9-GVHMM Urinalise Monitor HP 5500 BR444WC737 Urinalise Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451002J F9R2H-C29PG-VPMYG-HG2DX-82MKB Urinalise Monitor HP 5500 BR444WC778 Urinalise Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451007J HVHPC-46GVK-J34VT-6D274-JTW83 Gerencia Monitor HP 5500 BR444WC747 Gerencia Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451006P DQXF3-YWC6K-BQ8P7-78PDC-G29B8 Gerencia Monitor HP 5500 BR444WC746 Gerencia Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45200DC DJQJJ-KQM6Q-H7557-Y47WH-BPYHQ Parasito Monitor HP 5500 BR444WC777 Parasito Leitor de Cód. Barras Parasito Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100FP MKH8B-43DV7-GCFYT-638CP-FGCDB Parasito Monitor HP 5500 BR444WC499 Parasito Leitor de Cód. Barras

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