SPED EFD DAS CONTRIBUIÇÕES

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1 Análise dos layouts da EFDPIS/COFINS como blocos e tabelas, Estrutura do arquivo do SPED fiscal EFD PIS/COFINS Walison de Paula Silva

2 Agenda Regras de Preenchimento do arquivo Cenário Lucro Presumido Relatórios PVA.

3 Escrituração Lucro Presumido Registros de Apuração 1 Regime de Caixa Escrituração consolidada (Registro F500) 2 Regime de Competência - Escrituração consolidada (Registro F550) 9 Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos A, C, D e F

4 Escrituração Lucro Presumido CADASTRO REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA F F525 F BLOCO A BLOCO C BLOCO D BLOCO F

5 Escrituração Lucro Presumido Registros de Cadastro Regime de Apuração da Contribuição Cadastro dos Estabelecimentos da Pessoa Jurídica Registros de Apuração Apuração das Contribuições Cumulativas - Regime de Caixa Apuração das Contribuições Cumulativas - Regime de Competência Registros de Controle Consolidação da Receita Recebida - Regime de Caixa

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8 Decisões importantes no cadastro da Escrituração: Natureza da Pessoa Jurídica Tipo de Atividade

9 Decisões importantes no cadastro da Escrituração: Incidência Tributária

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13 Escrituração Lucro Presumido (Cenário) R$ ,00 Revenda de Produtos Tributáveis R$ ,00 Revenda de Produtos Tributáveis a Alíquota Zero R$ ,00 Revenda de Produtos Monofásicos R$ ,00 Revenda de Produtos Subs. Tributária (Cigarros) R$ ,00 Transferência de Mercadorias

14 Escrituração Lucro Presumido (DACON)

15 Escrituração Lucro Presumido Produtos Diversos Frutas Verduras e Cerveja e Refrigerante Cigarros EFD - PIS/COFINS 01 REGISTRO F500 F500 F500 F VL_RECECEBIDO_CAIXA , , , ,00 03 CST_PIS VL_DESCONTO_PIS 0,00 0,00 0,00 0,00 05 VL_BASE CALCULO_PIS , , , ,00 06 ALIQUOTA_PIS 0,65% 0,00% 0,00% - 07 VALOR_PIS 6.500, CST_COFINS VL_DESCONTO_COFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 VL_BASE CALCULO_COFINS , , , ,00 11 ALIQUOTA_COFINS 3% 0,00% 0,00% - 12 VALOR_COFINS , DACON - FICHAS 08A e 18A Linha 01 Linha 05 Linha 06 Linha 11

16 Escrituração Lucro Presumido

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34 Escrituração Contribuição Previdenciária (Bloco P) Registro P200 (Consolidado - Visão Empresa) / Registro P100 (Visão CNPJ) / / / Registro P110 (Detalhamento) Registro P Registro P Registro P

35 Escrituração Contribuição Previdenciária (Bloco P) Registro P200 (Consolidado - Visão Empresa) R$ ,00 => DCTF Contribuição Apurada, por Estabelecimento Registro P100 (Visão CNPJ) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Receita Bruta Mensal, por NCM/Produto Registro P110 (Detalhamento) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Registro P110 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Registro P110 R$ ,00 R$ ,00 Registro P110 R$ ,00

36 Escrituração Contribuição Previdenciária edição no PVA

37 Escrituração Contribuição Previdenciária edição no PVA

38 Escrituração Contribuição Previdenciária edição no PVA

39 Escrituração Contribuição Previdenciária edição no PVA

40 Obrigado, Walison de Paula Silva

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