Receita Operacional Líquida no trimestre de R$ 1.559,7 milhões (+7,0%) e acumulada de R$ 5.656,2 milhões (+11,3%)
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1 Resultados 4º Trimestre e Acumulado 2006 Web Conference Xx de Março de 2007 Erik Breyer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
2 DESTAQUES Receita Operacional Líquida no trimestre de R$ 1.559,7 milhões (+7,0%) e acumulada de R$ 5.656,2 milhões (+11,3%) EBITDA no trimestre de R$ 611,9 milhões (+7,2%) e acumulado de R$ 2.199,9 milhões (-0,7%) Lucro Líquido no trimestre de R$ 316,2 milhões (+15,3%) e acumulado de R$ 995,1 milhões (+21,0%) Investimentos de R$ 1.171,5 milhões em 2006 (+44,9%) Celpe encerra o Programa Luz para Todos 2
3 MERCADO DE ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO Energia Vendida - GWh ,7% ,9% º TRI/05 4º TRI/ Energia Injetada* - GWh ,9% ,6% º TRI/05 4º TRI/ * Nota: Energia Injetada = Energia Vendida + Mercado Livre + Perdas Distribuição 3
4 MERCADO DE ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO Composição das Vendas por Classe e do Mix de Clientes Vendas po Classe - GWh Nº de Consumidores - Em mil Classes de Consumo 4º TRI/06 4º TRI/05 Var. 06/05 Part. % Var. 06/05 Part. % Residencial ,6% 35,2% ,3% 86,1% Comercial ,9% 20,9% ,8% 6,9% Industrial ,9% 19,0% ,5% 0,5% Rural ,4% 8,3% ,9% 5,2% Outros ,7% 16,6% ,0% 1,3% Total ,9% 100,0% ,8% 100,0% Incremento nas vendas de energia Classe Residencial Crescimento do consumo devido ao aumento do número de clientes Classe Comercial Crescimento das vendas no mercado varejista Classe Industrial Redução do consumo devido à migração para o mercado livre Classe Rural Em decorrência da forte incidência de chuvas houve a retração no consumo de energia destinado à irrigação, ocasionando a redução do consumo 4
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS - 4º TRIMESTRE/ Receita Líquida - R$ milhões Variação na Receita Líquida + 7,0% + R$ 101 MM 4º TRI/05 Receita Venda Receita Uso Encargos (ICMS, 4º TRI/06 Energia Sistem a PIS/ COFINS e Transm issão e Outros) Distribuição Aumento de 7,5% na Receita de Venda de Energia Reajuste Tarifário Médio em 2006 (Coelba 4,36%, Celpe 8,59%, Cosern 1,18%) Evolução do Consumo Cativo em 1,9% Aumento de 15,9% na Receita de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição Maior volume de energia no Mercado Livre (+21,9%) Aumento de 8,8% nas Deduções Receita Bruta Aumento de R$ 21,6 milhões no ICMS em virtude das maiores receitas registradas e a incidência sobre a Receita de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição ( tarifa fio ) 5
6 ANÁLISE DOS RESULTADOS - 4º TRIMESTRE/06 R$ Mil 4º Tri/06 4º Tri/05 Variação Diferença Variação nos Custos e Despesas Totais Custos e Despesas Gerenciáveis ( ) ( ) 13% (32.158) Custos e Despesas Não-Gerenciáveis* ( ) ( ) 4% (27.952) Total* ( ) ( ) 7% (60.110) Detalhamento Custos e Despesas 4º Trimestre/06 (R$ Milhões) + 7,0 % + R$ 69 MM Custos e Despesas Não - Gerenciáveis* R$ 672 milhões 71% Custos e Despesas Gerenciáveis R$ 276 milhões 29% R$ Mil Custos e Despesas Gerenciáveis 4º Tri/06 4º Tri/05 Variação Diferença Pessoal (91.301) (89.558) 2% (1.743) Material (8.134) (10.283) -21% Serviços de Terceiros ( ) (96.096) 27% (26.412) Provisões (22.710) (20.220) 12% (2.490) Outros (30.911) (27.249) 13% (3.663) Total ( ) ( ) 13% (32.158) * Nota: Exclui Depreciação e Amortização que totalizaram R$ 99 milhões no 4º Trimestre/06. 6
7 ANÁLISE DOS RESULTADOS - 4º TRIMESTRE/ EBITDA - R$ milhões Variação no EBITDA + 7,2% + R$ 41 MM 4º TRI/05 Receita Líquida Despesas Não - Despesas 4º TRI/06 Gerenciáveis* Gerenciáveis Aumento de 4,0% nas Despesas Operacionais Não Gerenciáveis* (R$ 28 milhões) Aumento do custo com compra de energia (R$ 63 milhões) Aumento do custo com encargo de consumo de combustível - CCC (R$ 18 milhões) Redução do custo com encargos do uso do sistema de transmissão (R$ 20 milhões) Redução do custo com combustível para produção de energia elétrica (R$ 15 milhões) Redução do custo com Programa de Eficientização Energética PEE (R$ 14 milhões) Aumento de 13,0% nas Despesas Operacionais Gerenciáveis (R$ 32 milhões) Despesas com serviços de terceiros (R$ 26 milhões) Despesas com provisões para devedores duvidosos (R$ 2 milhões) Despesas com outros (R$ 4 milhões) * Nota: Exclui Depreciação e Amortização que totalizaram R$ 99 milhões no 4º Trimestre/06. 7
8 ANÁLISE DOS RESULTADOS - 4º TRIMESTRE/ Lucro Líquido - R$ milhões Variação no Lucro Líquido ,3% + R$ 42 MM 4º TRI/05 EBITDA Depreciação e Am ortização Resultado Financeiro* Resultado Não Operacional e Participações Imposto de Renda e Contribuição Social Variação favorável de 46,1% do Resultado Financeiro* (R$ 59 milhões) 4º TRI/06 Redução do endividamento líquido em 4,8% devido ao crescimento de 354% nas aplicações financeiras e conseqüente aumento de 180% na renda de aplicação financeira Variação acumulada do CDI de 4,3% no 4 o trimestre/06 frente a 3,12% no 4 o trimestre/05 * Nota: Exceto JSCP 8
9 ANÁLISE DOS RESULTADOS Receita Líquida (R$ milhões) +11,3% +16,6% EBITDA (R$ milhões) ,7% ,8% Lucro Líquido (R$ milhões) +21,0% +45,2% Efeito Extraordinário Revisão Tarifária ROL Efeito Extraordinário Revisão Tarifária EBITDA Efeito Extraordinário Revisão Tarifária Lucro Líquido Nota: Redução do EBITDA, em relação ao resultado acumulado 2005, referente ao registro extraordinário do resultado definitivo da conclusão do processo de revisão tarifária da Coelba, com a fixação definitiva da base de remuneração, implicando no reconhecimento da receita bruta não recorrente de R$ 233,9 MM (R$ 212 MM líquida de PIS/COFINS e R$ 137 MM líquida de PIS/CONFIS, IR/CS e participações minoritárias), que contribuiu para um incremento não recorrente da Receita, do EBITDA e do Lucro Líquido da Neoenergia naquele período, respectivamente. 9
10 DESEMPENHO 4º TRIMESTRE/06 - DISTRIBUIDORAS * Dívida Líquida de Disponibilidades, Aplicações, Títulos e Valores Mobiliários e Fundos Vinculados ** EBITDA últimos 12 meses *** Participação no EBITDA consolidado da Neoenergia 10
11 DESEMPENHO 4º TRIMESTRE/06 GERADORAS e COMERCIALIZADORA * EBITDA últimos 12 meses **Participação no EBITDA consolidado da Neoenergia 11
12 ESTRUTURA DE CAPITAL Endividamento Consolidado - R$ Milhões % 89% 88% % 11% 12% Patrimônio Líquido R$ 6,22 Bi Dívida Bruta de R$ 4,45 Bi Dívida Líquida de R$ 3,23 Bi º TRI/06 4º TRI/06 Curto Prazo Longo Prazo Fluxo Amortização e Juros da Dívida - R$ Milhões Após º Trimestre/06 4º Trimestre/06 12
13 MERCADO DE ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO Projeção de Contratação de Energia (GWh) Energia Contratada Energia a Contratar 13
14 PERDAS - DISTRIBUIÇÃO Variação dos Índices de Perdas Coelba (+0,49%), Celpe (-1,66%) e Cosern (-3,16%) Índice de Perdas - % 18,06% 17,76% 14,34% 4,13% 14,41% 4,29% 8,70% 8,42% 12,35% 4,07% 11,96% 3,16% 10,21% 10,12% 9,37% 9,34% 8,28% 8,80% C OELB A C ELP E C OSER N Nota: Últimos 12 meses Índice de Perdas Técnica Índice de Perdas Com erciais 14
15 QUALIDADE DE FORNECIMENTO O Grupo apresenta indicadores de qualidade (DEC e FEC) melhores que a média nacional e regional DEC - Em horas 16,07 14,82 12,55 15,68 12,8412,48 22,00 16,00 FEC - Em vezes 13,00 12,00 8,77 9,28 9,66 7,76 7,76 8,33 COELBA CELPE COSERN 4º TRI/05 4º TRI/06 Nordeste Brasil COELBA CELPE COSERN 4º TRI/05 4º TRI/06 Nordeste Brasil Nota: Últimos 12 meses 15
16 INVESTIMENTOS TOTAIS INVESTIMENTOS Variação Empresas Geração Termoaçu 13,4 14,8 10,4% Termopernambuco 29,1 2,2-92,4% Itapebi 7,4 0,8-89,2% Baguari I 0,0 9,9 - Goiás Sul 0,0 5,0 - Geração CIII 0,0 17,6 - Total Investimentos Geradoras 49,9 50,4 1,0% Empresas Distribuidoras COELBA 510,3 643,2 26,0% Subvenção "Luz para Todos" 218,5 272,3 24,6% CELPE 192,8 342,4 77,6% Subvenção "Luz para Todos" 52,6 77,6 47,5% COSERN 55,4 135,5 144,6% Subvenção "Luz para Todos" 13,7 31,5 129,9% Total Investimentos Distribuidoras 758, ,1 47,8% Total Investimentos 808, ,5 44,9% Em 2006, o Grupo Neoenergia investiu R$ 1.171,5 milhões, apresentando incremento de 44,9% em relação a Desse total, 95,7% corresponde aos investimentos realizados pelas distribuidoras. 16
17 INVESTIMENTOS EM DISTRIBUIÇÃO Luz para Todos Execução de ligações em 2006 NÚMERO DE LIGAÇÕES LUZ PARA TODOS COELBA CELPE COSERN NEOENERGIA Consolidado Executadas até Executadas em Em Execução (até 31/12/06) Ligações Executadas (até 31/12/06)
18 INVESTIMENTOS EM GERAÇÃO O Grupo prevê investimentos de R$ 1,0 bilhão até 2010, de acordo com a participação nos projetos. Dados dos Empreendimentos RESUMO NOVOS NEGÓCIOS UHE Baguari PCH Goiandira PCH Nova Aurora PCH Pirapetinga PCH Pedra do Garrafão UHE Corumbá III UHE Dardanelos Participação Neoenergia 51% 100% 100% 75% 75% 60% 46% Potência (MW) , ,6 261 Energia Assegurada (MWmédio) 81,40 17,09 12,37 11,31 11,50 50,90 154,90 Queda Bruta (m) 18,00 41,25 30,30 55,00 37,50 42,30 95,68 Área do Reservatório (km 2 ) 14,16 6,42 6,83 0,40 2,71 72,42 0,24 Investimento Total (R$ milhões) Investimento Neoenergia* (R$ milhões) * Previsão de investimentos de acordo com a participação da Neoenergia nos projetos. 18
19 INVESTIMENTOS EM GERAÇÃO Afluente e Outros Expansão da Capacidade Instalada (Projetos Existentes) - MW 120,1 71,4 21,0 12,4 12,8 56,2 27,0 75,4 396,2 Itapebi 996,2 Term opernam buco Capacidade 2006 Termoaçu 2008 Corumbá III 2008 Goiandira 2009 Nova Aurora 2009 Pirapetinga 2009 Pedra do Garrafão 2009 Baguari I 2010 Dardanelos 2010 Total Projetos Existentes A expansão da capacidade instalada está de acordo com a participação da Neoenergia nos Projetos 19
20 GRUPO NEOENERGIA NO BRASIL DISTRIBUIÇÃO COELBA BAHIA CELPE PERNAMBUCO COSERN RIO GRANDE DO NORTE GERAÇÃO ITAPEBI BAHIA AFLUENTE BAHIA TERMOPERNAMBUCO PERNAMBUCO TERMOAÇU PERNAMBUCO BAGUARI I MINAS GERAIS GOIÁS SUL GOIÁS GERAÇÃO C III - GOIÁS CONSÓRCIO ARIPUANÃ MATO GROSSO RIO PCH I RIO DE JANEIRO/ ESPÍRITO SANTOS RIO PCH II - RIO DE JANEIRO/ ESPÍRITO SANTOS COMERCIALIZAÇÃO NC ENERGIA PERNAMBUCO 20
21 Obrigado Web Conference 4º Trimestre/06 Erik da Costa Breyer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Tel.: (55 21) Fax: (55 21) ri@neoenergia.com Esta apresentação foi preparada pela Neoenergia S.A.("NEOENERGIA"), visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da NEOENERGIA. Esta apresentação não está completa e deverá ser vista somente em conjunto com as Demonstrações Financeiras, anuais e trimestrais da NEOENERGIA. A informação contida nesta apresentação reflete as atuais condições e nosso ponto de vista até esta data, estando sujeitas a alterações. Esta apresentação contém declarações que apresentam expectativas e projeções da NEOENERGIA sobre eventos ou resultados futuros relativos a crescimento de mercado e investimentos. Estas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daquelas aqui discutidas e antecipadas. A Neoenergia não divulga e não divulgou nesta apresentação projeções de resultados econômicos e financeiros. 21
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