Material de apoio Escrita Fiscal

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Material de apoio Escrita Fiscal"

Transcrição

1 Material de apoio Escrita Fiscal Alterdata Software 01/12/2015

2 Observação: Essa apostila será utilizada no treinamento do sistema Escrita Fiscal. Deve ser impressa em folha de papel ofício, no formato A4. Atenção: As telas apresentadas neste material são meramente ilustrativas e os dados inseridos são dados fictícios. 2

3 Sumário PHD...5 Cadastro de Bureau...5 Cadastro de Empresas, no PHD...6 Cadastro de Sócios...8 Vínculo de Sócios...11 Tabela de Indexadores...13 Tabela de Feriados...16 Escrita Fiscal...17 Gerente Eletrônico...17 Cadastro de Empresas, no Fiscal...18 Trava Contábil...33 AIDF (Autorização de Impressão dos documentos Fiscais)...34 Cadastro de Produtos (DIPI)...36 Cadastro de Clientes...41 Cadastro de Fornecedores...43 Tabela de Lucro Presumido/Real...45 Tabela de Tipo de Receita (Simples Nacional)...46 Tabelas dos Anexos (Simples Nacional)...48 Tabela de Código de Serviço ISS...49 Configuração das Guias de Recolhimento dos Tributos...51 Códigos de Operação...52 Tabela de Prazos de Duplicatas...57 Movimento de Notas Fiscais...58 Redução Z / Mapa Resumo...65 Movimento Otimizado de Nota Fiscal...67 Movimento de Serviço...68 Importador NFE/CTE...70 Movimento de Receitas e Deduções...70 Outros Débitos e Créditos...73 Movimento de Combustível...75 Movimento de Inventário e Estoque

4 Movimento Simples Nacional (Isenção / Redução / Fixo)...78 Consulta Notas Fiscais e Produtos...79 Consulta ISS, Receitas e Deduções...80 Consulta Notas Duplicadas...81 Saldos de ICMS e IPI...82 Geração da Guia de ICMS...83 Gerenciar Guias...84 Resíduo dos Tributos Federais...86 Relatório de Controle de Guias...87 Relatório de Faturamento...88 Relatório de Apuração Sintético ICMS...89 Impressão de Livros Fiscais...90 Geração do Arquivo Sintegra...90 Relatório GI ICMS...92 Declarações Gerais (Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte)...93 BI Tributos Federais...94 Relatório Lucro Presumido / Real...94 Guias DARF...95 Declarações Federais...96 Importação Nota Fiscal de Serviço Eletrônica...97 Declarações Municipais...97 Auditoria do sistema...98 Cadastro de Usuários...99 Configurações / Opções Gerais Módulo Ajuda Cronograma do Curso de Escrita Fiscal

5 PHD Cadastro de Bureau. PHD > Ferramentas > Opções > aba Cadastro de Bureau. Este cadastro será utilizado como um centralizador de informações para os demais sistemas da Alterdata, sendo utilizado na geração de documentos em meio magnético, como o SPED, CAGED, REMAG, DIRF, RAIS e emissão de relatórios. Este cadastro deverá ser preenchido com os dados do contabilista ou do administrador responsável. No caso de um escritório de contabilidade, devem ser informados os dados do escritório, lembrando que é importante informar os dados do responsável pela empresa/escritório nos campos Responsável e CPF do Responsável. Para efetuar o cadastro do Bureau acesse PHD > Ferramentas > Opções > aba Cadastro de Bureau. Este cadastro deverá ser preenchido sem caracteres especias, como ponto, traço e barra, pois essas informações impedem a validação dos arquivos magnéticos. 5

6 Os campos Optante pelo Simples e Incentivador Cultural, são campos utilizados somente pelo sistema de cobrança da Alterdata. Cadastro de Empresas, no PHD PHD > Empresas. O cadastro de empresas, no PHD, contém os dados básicos de todas as empresas cadastradas no sistema. Este cadastro será compartilhado entre todos os sistemas gerenciados pelo PHD. Para acessar o cadastro de empresas clique com o botão direito do mouse no sistema PHD (já aberto) > Opção Empresas. Para cadastrar uma nova empresa acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no botão Novo Cadastro. Na aba Básico devem ser preenchidos dados como Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefones, , etc. Estes dados podem ser importados pelo CNPJ, do site da Receita Federal. Para isso, clique em Importar dados da Receita Federal. 6

7 A opção Informar dados de outro Bureau é utilizada para criar um cadastro de Bureau individual para a empresa. Porém, os dados de Bureau que serão levados nos arquivos e relatórios continuarão sendo os dados cadastrados no cadastro de Bureau em PHD > Ferramentas > Opções > aba Cadastro de Bureau. A opção Empresa Desativada é utilizada para desativar o cadastro da empresa. É recomendável utilizar esta opção, ao invés de excluir a empresa utilizando a opção Excluir Cadastro pois se houver a necessidade de consultar os dados da empresa desativada posteriormente, só será possível se a mesma estiver no PHD. Na aba Complementar devem ser preenchidos dados mais específicos, como Inscrição Estadual e Municipal, Valor de Capital, Natureza Jurídica, etc. Nessa aba, também deve ser informado o tipo de cálculo do IR: sendo as opções Lucro Presumido, Lucro Real, Isentas, Lucro Arbitrado, Imunes ou Simples. 7

8 A aba Observação, é utilizada para informar qualquer observação sobre a empresa. As observações inseridas nessa aba não serão impressas em nenhum relatório, somente serão utilizados para consulta. E a aba Logomarca é utilizada para adicionar uma logomarca para a empresa, para que seja impressa nos relatórios. Após efetuar o cadastro, clique em no botão Gravar. Cadastro de Sócios PHD > Sócios. O Cadastro de Sócios é um cadastro único com os dados de todos os sócios pertencentes às empresas gerenciadas pelo sistema. Isto possibilita que um sócio seja vinculado a mais de uma empresa, sem a necessidade de cadastrá-lo diversas vezes. 8

9 Para ir ao cadastro de sócios acesse PHD > Sócios. Para cadastrar um sócio acesse o menu Arquivo e clique em Novo, ou clique no botão Novo Cadastro, o qual está na parte superior da tela principal do cadastro de sócios. Na aba Básico devem ser informados os dados básicos do sócio, como endereço, telefones, etc. Na aba Complementar devem ser informados dados mais específicos sobre o sócio, como CNPJ/CPF, Identidade, Data de Nascimento, Estado Civil, etc. 9

10 Para a correta geração da declaração DIPJ, é necessário preencher o País e a Qualificação Representante Legal, que fica na aba Declarações, do Cadastro de Sócios. Caso o sócio seja maior de idade e responsável pelos seus atos, deve ser informada a Qualificação Representante Legal Outro. 10

11 E também há aba Observações, que é utilizada para inserir observações sobre o sócio cadastrado. A última aba é denominada Empresas Vinculadas, tendo por objetivo expor às empresas na qual o sócio é vinculado, bem como o valor do capital que o mesmo investiu, se o mesmo é o sócio, diretor ou presidente, ou se é o responsável pelo CNPJ da sociedade. Após efetuar o cadastro, clique em Gravar. Vínculo de Sócios Para vincular os sócios ao cadastro de empresas, acesse PHD > Empresas. Na tela principal do cadastro de empresas, clique no botão ou simplesmente aba Sócios. Após, clique no botão Novo Cadastro para efetuar o vínculo. Na aba Básico do vínculo de sócios, deve ser informado o sócio que será vinculado à empresa e alguns dados específicos entre a empresa e o sócio. Para selecionar o sócio, clique no botão Pesquisa de Sócios 11 e selecione o sócio a

12 ser vinculado (lembrando que esses são os sócios já cadastrados anteriormente no PHD). Ainda nesta aba, devem ser preenchidos alguns dados como (%) de Capital, Valor de Capital, Cód. de Retenção IR, entre outras informações. Além disso, deve(m) ser marcada(s) a(s) opção(ões) de Administrador e/ou Responsável CNPJ; e informar se o vínculo do sócio para a empresa será feito como Sócio, Diretor ou Presidente. Obs.: É necessário que, pelo menos, um dos sócios esteja marcado como Administrador e, pelo menos, um sócio marcado como Responsável CNPJ. Também é possível marcar as duas opções no cadastro de um mesmo sócio. Após efetuar o vínculo, clique em Gravar. Na aba Receita Federal, é necessário preencher as informações % Capital Volante e Qualificação para a geração da DIPJ, e o campo Função para a geração do SPED. 12

13 Caso o sócio seja representado por um procurador, este deve ser cadastrado na aba Procurador, informando o Nome do Procurador, o CPF e se é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Tabela de Indexadores PHD > Indexadores. 13

14 Os indexadores são os índices, com suas devidas cotações, que servem para fazer alguns cálculos no sistema, quando necessário ou desejado. O cadastro dos indexadores do PHD será utilizado pelos demais sistemas para calcular valores que são obtidos através de índices, como o Salário Mínimo, e Taxa Selic, por exemplo. Para acessar a tabela de indexadores, vá em PHD > Indexadores. Inicialmente, não haverá tabelas de indexadores cadastradas. Nesse caso será necessário importar os indexadores para o sistema. Para importar os indexadores, clique no botão Importação de Indexadores, que fica na tela principal do cadastro de indexadores. Na tela de importação, clique em Importar Indexadores. Após a importação, os indexadores serão cadastrados automaticamente: Para que o cálculo dos índices seja feito corretamente, é necessário efetuar a Cotação para os índices da tabela de indexadores. 14

15 Para efetuar as Cotações, acesse PHD > Indexadores e clique no menu Cotações. Após clique no botão Novo Cadastro,na tela principal do cadastro de cotações. Ao abrir a tela de cadastro será necessário informar a data de cadastro da cotação, o valor da cotação, a data de projeção e informar se a projeção será Diária ou Mensal. Após efetuar o cadastro, clique em Concluir. Após a conclusão do cadastro, as cotações serão apresentadas de acordo com as preferências solicitadas anteriormente. 15

16 Observação: Para o correto funcionamento do sistema Escrita Fiscal, é importante atualizar mensalmente a Taxa Selic, visto que o sistema WGuias calcula juros e multas das guias DARF's, a partir desse indexador. Tabela de Feriados PHD > Feriados. Esta tabela é utilizada para cadastrar os feriados decorrentes ao ano atual, e no sistema Escrita Fiscal influenciará na data de vencimento das guias de tributos Estaduais e Federais, onde os mesmos não serão considerados como dias úteis. Para acessá-la, vá em PHD > Feriados. Para cadastrar um feriado clique no botão Novo Cadastro. Na tela de cadastro do feriado devem ser informados o dia, o mês, a descrição, o tipo Fixo(aqueles que sempre ocorrerão em um mesmo dia a cada ano) ou Variável (aqueles em que suas datas podem sofrer alteração de uma período anual para outro) e o âmbito (Nacional, Estadual ou Municipal). Se for marcado o âmbito Estadual, será habilitado o campo para informar a UF do estado (o feriado influenciará somente para o estado informado). Se for marcado o âmbito Municipal, será habilitado o campo para informar o município (o feriado influenciará somente para o município informado). E se for marcado o âmbito Nacional, nenhum desses campos será habilitado (o feriado influenciará para todo o território nacional). 16

17 Observação: Além dos Feriados Nacionais, será necessário cadastrar todos Feriados Estaduais e Municipais, de acordo com a UF e/ou município das empresas cadastradas no sistema. Após efetuar o cadastro do feriado, clique em Gravar. Escrita Fiscal PHD > Escrita Fiscal Gerente Eletrônico Tela principal >> Aba Gerente Eletrônico Esse é o auditor do sistema Fiscal, onde alertará algumas informações, tais como: talão relacionado à AIDF vencendo ou acabando, demonstração de um período no qual foi feito um lançamento incorreto e afetou o valor de algum tributo como ICMS, PIS, COFINS, etc. O sistema demonstra essa manifestação quando o mesmo é acessado, onde no canto inferior direito da tela será emitida uma mensagem com o alerta do que deve ser observado: 17

18 Cadastro de Empresas, no Fiscal Acesse a aba principal Cadastros >> Empresas O cadastro de empresas, no Fiscal servirá para complementar os dados da empresa cadastrada, anteriormente, no sistema PHD. Antes de cadastrar uma empresa no Fiscal certifique-se de que a mesma esteja devidamente registrada no sistema PHD. 18

19 Para cadastrar a empresa no Fiscal, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no botão Novo Cadastro,que fica na tela principal do cadastro de empresas, no Fiscal. Consideraremos abaixo as funções das principais abas e sub-abas desse cadastro: Aba Geral Sub-aba Básico cadastre o ano fiscal para esta configuração, clicando em Adicionar no campo de data e informe o Mês/Ano inicial e Mês/Ano final. Após, informe o tipo de cálculo do IR da empresa, conforme foi cadastrado em PHD > Empresas. Observação: Se a empresa for Simples Nacional serão habilitados o campo Tipo (Microempresa ou Empresa de pequeno porte), onde deve-se definir o tipo de porte da empresa para fins de controle de Faturamento de acordo com tal porte; e também será habiltada a aba Simples Nacional (Super Simples), onde pode-se informar o código de acesso ao site do Simple Nacional, para que seja possível realizar a geração da Guia DAS pelo sistema. Sub-aba Complementar - Informe se a empresa gera o SINTEGRA, emite duplicatas utiliza fórmula para redução de base ou se Calcula Retenções nas Notas Fiscais de Saída ou comércio. 19

20 Sub-aba Livros Pode-se pré-configurar do número dos livros e das páginas a serem impressas. Centralização Caso seja uma empresa única, marque a opção Não Centraliza. Caso a empresa possua filiais, ou seja se for Matriz, marque a opção Centralizador e informe as guias DARF, para fins de geração do SPED Contribuições com os tributos apurados e recolhidos pela Matriz. Caso a empresa seja uma filial, marque a opção Centralizado e informe a empresa centralizadora. Integração Dados para a integração do sistema Fiscal com o sistema de Contabilidade. Aba Fechamento Informe se a empresa apura ICMS e/ou IPI. Para cadastrar o fechamento de ICMS/IPI para a empresa, clique no botão Adicionar, na coluna de Ano e informe o ano para o qual deseja cadastrar o Fechamento. Após, marque as opções Apura ICMS e/ou Apura IPI e clique em Adicionar, abaixo deste campo. Informe a data inicial e data final (Dia/Mês), o tipo do tributo e o tipo de fechamento. 20

21 Observação: Sempre que a empresa necessitar lançar uma nota na movimentação Normal de Notas (Comércio), é obrigatório o Fechamento de pelo menos um dos tributos (de acordo com a atividade); para que assim a movimentação possa ser acessada sem problemas. Após efetuar o cadastro, clique em Gravar na tela de cadastro de Fechamento. Aba Área Federal Sub-aba Básico é utilizada para efetuar configurações sobre os tributos federais apurados pela empresa, como forma de Apuração do IR (Trimestral ou Anual), periodicidade da apuração do Adicional (resíduo) de IR (Mensal ou Trimestral), período de Declaração da DCTF, modo de apuração dos tributos federais (Regime de Caixa ou Regime de Competência), etc. 21

22 Sub-aba Complemento devem ser informadas as guias de alguns dos tributos federais, como IRRF, IPI, entre outras, caso haja incidência desses tributos para a empresa que está sendo cadastrada. As guias são cadastradas no sistema de Guias, em PHD > Guias e devem ser vinculadas no cadastro da empresa para que seja possível efetuar a geração dessas guias pelo sistema Fiscal. 22

23 Sub-aba SPED Fiscal o usuário do sistema irá informar o perfil para geração do SPED Fiscal, tendo as opções dos perfis A (geração detalhada), B (geração consolida e C (Simples Nacional (para alguns estados somente). Lembrando que é importante confirmar com a consultoria contábil o perfil no qual a empresa se encaixa. Nessa aba, também, podemos marcar algumas opções para geração de registros específicos no SPED Fiscal. 23

24 Sub-aba SPED Contribuições é utilizada para informar os dados necessários para a geração do arquivo SPED Contribuições, como Indicador de Natureza, o cadastro SCP (Sociedade em Conta de Participação), Incidência Tributária, se o arquivo será gerado de forma Consolidada, se a empresa apura a Contribuição Previdenciária (Bloco P), entre outras opções. 24

25 Aba Alíq. Federais Nessa aba é necessário informar as guias dos principais tributos federais (PIS, Contribuição Social, COFINS, IRPJ) que são recolhidos pela empresa cadastrada. Também é necessário informar as alíquotas de base e alíquotas de imposto para cada um dos tributos que incidirão sobre as atividades de Comércio. As alíquotas devem ser informadas de acordo com o perfil e regime de apuração da empresa. 25

26 Aba Área Estadual Sub-aba Básico é utilizada para configurar a forma de apuração e recolhimento do ICMS da empresa. Cada estado possui a sua forma própria de cálculo e recolhimento deste tributo, e alguns campos da aba Área Estadual podem variar, de uma empresa para outra, de acordo com a UF de cada uma delas. Lembrando que por essa aba é possível configurar se a empresa terá a apuração do ICMS Substituição Tributária (opções ICMS com Subst. Tributária, Entradas com Substituição Tributária e Contribuinte Substituto). Ainda deve-se informar no campo Informe as Guias de ICMS cadastradas no sistema de guias, as guias de apuração do ICMS, para que seja possível realizar a impressão das mesmas no sistema. 26

27 Sub-aba Cupom Fiscal é utilizada para o preenchimento dos dados básicos para geração do movimento otimizado de ECF, e só será habilitada caso a opção Cupom Fiscal e N.F. esteja marcada na sub-aba Básico, desta mesma aba. Esta aba deverá ser preenchida com as informações dos parâmetros da impressora que emite os cupons fiscais de venda (situações Tributada, Isentas, Outros e Substituição Tributária ), deve-se também informar os CFOP's (Operação), alíquota de ICMS (este campo será habilitado de acordo com a operação) e o CST de ICMS. Nessa aba também há a possibilidade de configurar modelos específicos de notas fiscais de ECF, conforme abaixo: Modelo 02 - Nota fiscal de venda a consumidor emitida por equipamento de cupom fiscal; 27 Modelo 13 - Bilhete de passagem rodoviário emitido por equipamento de cupom fiscal; Modelo 14 - Bilhete de passagem aquaviário emitido por equipamento de cupom fiscal;

28 Modelo 15 - Bilhete de passagem e nota de bagagem emitidos por equipamento de cupom fiscal; 28 Modelo 16 - Bilhete de passagem rodoviário emitido por equipamento de cupom fiscal.

29 Sub-aba Dados é utilizada para configurar o tipo de recolhimento dos tributos estaduais (Normal, Enquadrada, Fornec. de Alimentação); e ainda pode-se informar se a empresa está enquadrada em algum tipo de recolhimento diferenciado ou benefício. Aba Área Municipal É utilizada para a empresa que faz apuração e recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços). Somente será utilizado pelos municípios que fazem a arrecadação do ISS através de alíquota aplicada diretamente sobre a nota de serviço. A Opção Lança Nota de Serviço no Movimento de ICMS deve ser preenchida com um código de operação de serviço se a empresa realiza a apuração de notas conjugadas (onde há natureza de comércio e serviço na mesma nota Fiscal) Caso a apuração do ISS seja realizada através do confronto de uma tabela de alíquotas ou outra forma de cálculo, este sistema não atenderá. 29

30 Aba Códigos A aba Códigos é utilizada para efetuar o vínculo entre os códigos de operação, cadastrados na aba Cadastros >> Operações de Receita/Dedução, e a empresa. Sempre que houver a necessidade de trabalhar com um código de operação (sendo serviço, vendas, receita financeira...), só será possível realizar lançamentos com os mesmos se estiverem vinculados à empresa. 30

31 Aba Equivalência Essa aba tem por finalidade auxiliar na Importação de Notas Fiscais Eletrônicas. Na aba Equivalência >> sub-aba CFOP,será permitido vincular as equivalências do CFOP de entrada para os CFOP s de saída permitindo também realizar um vinculo com o produto, ao qual será verificado no momento da importação da nota fiscal eletrônica de entrada. 31

32 Após finalizar o cadastro da empresa, clique em Gravar. 32

33 Essa configuração de equivalência também está presente na tela principal do sistema, clicando no ícone do Escrita Fiscal do lado superior esquerdo >> Configurar Opções >> Aba Equivalência por CFOP. Será utilizada para as empresas de maneira geral, dessa forma quando a equivalência não estiver presente no cadastro de empresas o sistema irá utilizar a configuração presente nessa aba, caso esteja informada para o CFOP a ser importado. Opção Clonar Empresa Ainda dentro do cadastro de empresas (acessando o menu Aba Cadastro >> Empresas) há o menu Ferramentas >> Clonar empresa, ou simplesmente clicar no botão Clonar empresa,dessa maneira é possível importar as informações do cadastro de uma empresa para outra. Lembrando que essa ferramenta irá clonar somente as informações cadastrais e não a movimentação. Trava Contábil Aba Principal Cadastros >> Trava Contábil A Trava Contábil tem o objetivo de bloquear inclusões, alterações ou exclusões na movimentação em geral do sistema Escrita Fiscal e na movimentação de Guias. Para cadastrar uma Trava basta clicar no menu Arquivo >> Novo. Após isso informa-se a Empresa e na Aba Fiscal, informa-se a data de trava do Escrita Fiscal; e na aba Gerenciar Guias, a data de trava da geração das guias. 33

34 A informação da data no Campo Fiscal Principal, pode ser informada somente no sistema de Contabilidade da Alterdata. Dessa maneira o usuário que possui acesso ao Contábil poderá travar o sistema Escrita Fiscal, onde não consegue-se excluir essa trava pelo fiscal, somente no Contábil. AIDF (Autorização de Impressão dos documentos Fiscais) Aba Principal Cadastros >> AIDF 34

35 O cadastro da AIDF tem por objetivo auxiliar no controle do vencimento de um talão de notas e do fim do mesmo antes que esse tenha seu prazo de validade expirado ou termine. O sistema realizará esse controle através do Gerente Eletrônico, onde este demonstrará um aviso no canto inferior direito da tela do sistema, quando o mesmo for acessado: Para realizar o cadastro basta acessar o menu Arquivo >> Novo e preencher os campos de acordo com a solicitação 35

36 Para que a configuração do gerente funcione deve-se acessar Configurações Opções >> Movimento >> AIDF onde poderá estipular os prazos para o sistema emitir um alerta através do Gerente. Cadastro de Produtos (DIPI) Aba Principal Cadastro >> Produtos >> Produtos Essa tabela é utilizada para efetuar o cadastro dos produtos que serão lançados nas notas. Para efetuar o cadastro de um produto clique no botão Novo que fica na tela principal da tabela do cadastro de produtos. Informe o código específico, que é o código que será utilizado na geração dos arquivos legais, a descrição do produto, o número do NCM e a Unidade estoque. Aba Geral Na aba Geral, preencha os campos Tipo, Gênero, Código EAN e demais campos relacionados ao produto. 36

37 O quadro fator de conversão tem a finalidade de configurar a conversão da unidade de medida dos produtos. Ex.: Produto adquirido em Caixa e revendido em Unidade, supondo que cada caixa possua 10 unidades, deve ser cadastrada a unidade de conversão de Caixa para Unidade, com fator de conversão igual a 10 unidades. Aba ICMS e IPI Na aba ICMS e IPI, preencha os CSTs de IPI e ICMS. Essas informações são pré- configuradas para agilizar o lançamento do produto quando o mesmo for vinculado à nota Fiscal, pois esses campos serão preenchidos automaticamente na tela de lançamento. Abaixo consta o campo de Substituição Tributária Interna que será utilizado na importação de notas fiscais eletrônicas quando o produto tiver Substitiuição Tributária Interna, caso na nota não conste o valor da ST informado, o sistema fará o lançamento deste valor conforme os dados preenchidos nesta aba. 37

38 Aba Federal Nesta aba preencha os CSTs de PIS e COFINS e a natureza da receita caso o CST do produto seja de 04 a 09. Estas informações serão geradas no Sped Contribuições para o detalhamento das receitas isentas ou não tributadas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeita a alíquota zero ou de vendas com suspensão do PIS/COFINS. Dessa forma se a empresa utilizar algum CST de saída presente nessa aba, essa infomação deve ser vinculada no respectivo CST. Para vincular as naturezas, clique no botão de Localizar natureza para cada CST informado. 38 e selecione uma

39 Abaixo informe se o produto tem incidência da Contribuição Previdenciária, havendo esta incidência, será habilitado o campo 'Código da atividade' que também deverá ser preenchido. Aba Código por Fornecedor Nesta aba preencha os códigos deste produto de acordo com cada fornecedor. Por exemplo, o produto Requeijão ABC é adquirido de 2 fornecedores. Na NFE de cada um deles, o produto é vinculado a um código diferente. Informe o código deste produto para cada um dos fornecedores e seu respectivo CNPJ, pois assim, na importação da nota, o sistema reconhecerá a informação e vinculará o produto à nota, evitando ter dois cadastros para o mesmo produto. 39

40 Ferramenta para Editar produto em bloco Caso em sua base de dados constem produtos sem o código específico, por exemplo, por ser uma informação obrigatória na geração dos arquivos legais, a falta desta informação ocasionará inconsistências na validação do arquivo. Veja abaixo como incluir esta informação de forma otimizada. No cadastro de produtos filtre os produtos sem o código específico, conforme mostra a imagem abaixo: Em seguida, marque todos os produtos e clique no botão Editar em Bloco. Na caixa de seleção marque Código Específico e clique no sinal de '+' ao lado: 40

41 Abaixo, selecione a opção 'Atribuir valor de outro campo' e informe o campo 'Código', desta forma, o sistema atribuirá o valor do campo Código no campo Código Específico. Para concluir o processo, clique no botão Gravar. Cadastro de Clientes Aba Principal Cadastros >> Clientes Esta tabela é utilizada no cadastro de clientes, que são utilizados principalmente no lançamento das notas de comércio (Saída), prestação de serviço e demais faturamentos. É recomendável informar, no campo Código no cadastro do cliente, o número de seu CNPJ / CPF para facilitar a localização no momento da digitação da nota e, também, para evitar duplicidade no cadastro de produtos. 41

42 Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique no botão de Novo Cadastro que fica na tela principal da tabela de cadastro de clientes. Aba Dados: Essa aba deve ser preenchida com os dados básicos do cliente que está sendo cadastrado, como Nome, CNPJ/CPF, Endereço, Telefone, Inscrição Estadual, etc. Após efetuar o cadastro, clique em Gravar. 42

43 Cadastro de Fornecedores Aba Principal Cadastros >> Fornecedores Esta tabela é utilizada para o cadastro dos fornecedores, que serão utilizados na movimentação de notas de comércio (Entrada) e de serviço tomado (aquisição de um serviço). Este cadastro é compartilhado por todas as empresas gerenciadas pelo sistema. Sendo assim, se várias empresas compram de um mesmo fornecedor, não será preciso cadastrá-lo várias vezes no sistema. O cadastramento poderá ser feito, também, no ato da digitação da Nota Fiscal de Entrada. Para cadastrar um novo fornecedor, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique no botão de Novo Cadastro que fica na tela principal da tabela de cadastro fornecedores. A aba Dados deve ser preenchida com os dados básicos do fornecedor que está sendo cadastrado, como Nome, CNPJ/CPF, Endereço, Telefone, Inscrição Estadual, etc. 43

44 Após efetuar o cadastro, clique em Gravar. Observação: Tanto no Cadastro de Clientes como no cadastro de Fornecedores há a aba Livro Eletrônico, que possui a finalidade do preenchimento de algumas informações auxiliares; tais como uma segunda Inscrição Estadual caso o mesmo seja um Contribuinte Substituto em outro Estado e o código do País que será habilitado quando o Clente/Fornecedor for do exterior (Para isso na Aba Dados o campo UF, deve estar preenchido com EX ) 44

45 Tabela de Lucro Presumido/Real Aba Principal Cadastros >> Federal >> Configurações de Lucro Presumido/Real A Tabela de Lucro Presumido/Real será utilizada para o cadastramento dos percentuais que serão utilizados nos cálculos do Demonstrativo do Lucro Presumido/Real. O não preenchimento dos campos desta tabela, impedirá o cálculo destes valores. Para efetuar um novo cadastro, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no botão Novo Cadastro que fica na tela principal da tabela de Lucro Presumido/Real. Aba Lucro Presumido / Real Nesta Aba serão cadastrados os valores de Limite de receita anual (somente para empresas de Lucro Presumido); no campo Combustível a alíquota de percentual base (presunção) para combustível; e no campo Alíquota IRPJ Combustível, a alíquota que será aplicada sobre a base das operações com Combustíveis. 45

46 Aba Adicional de IR Nesta aba deve-se preencher os campos Teto Anual, informando o limite anual para cálculo da base do Adicional de IR; e no campo Alíquota deve-se preencher com a alíquota que será aplicada sobre a base para encontrar-se o valor do Adicional de IR. Tabela de Tipo de Receita (Simples Nacional) Aba Principal Cadastros >> Federal >> Menu Simples Nacional >> Tipo de Receita O tipo de Receita Simples é utilizado pelas empresas optantes pelo Simples Nacional (Super Simples), para definir o tipo da operação realizada. Esta tabela também já está configurada no sistema. 46

47 Ainda nesta tela, é possível efetuar o vínculo de um tipo de Receita Simples a um determinado movimento (Ex.: Incluir um tipo de Receita Simples em todas as notas do movimento de ISS Saída), e vincular um tipo de receita em códigos de operação e códigos fiscais (CFOP). Para efetuar o vínculo de Tipo de Receita Simples aos Movimentos, acesse o men Ferramentas > Vincular Movimento ou clique no botão Vincular Movimento,na tela principal da tabela de tipo de receita. Para efetuar o vínculo de Tipo de Receita Simples aos Códigos Fiscais / Operação, acesse o menu Ferramentas > Códigos Fiscais / Operação ou clique no botão Configurar Códigos Fiscais / Operação,na tela principal da tabela de tipo de receita. Abrindo o cadastro do Tipo de receita constam as seguintes abas: Aba Dados É possível verificar o anexo do Simples que está vinculado ao tipo de receita e o tipo de movimento no qual o tipo de receita é utilizado (Nota Fiscal ou Nota de ISS). 47

48 Aba Tributos Essa aba tem como responsabilidade definir os tributos que serão inicindidos sobre o Faturamento do período. Lembrando que há a possibilidade de alterar aqueles impostos que terão a incidência. Tabelas dos Anexos (Simples Nacional) Aba Principal Cadastros >> Federal >> Menu Simples Nacional >> Anexos 48

49 Nessa tabela encontramos os 5 anexos que serão utilizados pelo sistema para cálculo do Simples Nacional, incluindo a faixa de faturamento e as alíquotas de tributação para cada faixa. Os anexos já vêm previamente cadastrados, bastando informar o ano. Cada anexo é referente à uma partilha do Simples Nacional, conforme abaixo: Anexo I Partilha do Simples Nacional Comércio; Anexo II - Partilha do Simples Nacional Indústria; Anexo III - Partilha do Simples Nacional - Serviços e Locação de Bens Móveis; Anexo IV - Partilha do Simples Nacional Serviços; Anexo V - Partilha do Simples Nacional Serviços. Caso a os anexos não estejam cadastrados para o ano, será apresentada a mensagem solicitando trazer os dados da tabela do ano anterior. Tabela de Código de Serviço ISS 49

50 Aba Principal Cadastros >> Municipal >> Código de Serviço ISS Esse código é fundamental para as empresas que fazem apuração do Imposto Sobre Serviço (ISS) e geram o SPED Contribuições, onde este auxiliará na geração da Contribuição Previdenciária, retenções, etc. Mas para que isso seja possível o código deverá ser cadastrado no sistema e vinculado às notas de serviço, dessa maneira o sistema ao gerar o SPED irá levar para o validador a informação do campo Código Serviço SPED preenchido neste cadastro, que por sua vez tem a função de detalhar qual o serviço que a empresa está apurando na nota fiscal. Para cadastrar um novo código, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique no botão de Novo Cadastro,que fica na tela principal. Aba Dados Nesta aba defini-se as informações referentes a Descrição do código; a alíquota ISS; o Código Serviço SPED (esse código deve ser o mesmo presente na Tabela do Layout do SPED Contribuições); caso haja a Contriuição Previdenciária deve-se informar o Código de Atividades; os CST's de Tomador e Saída; e pode-se pré-configurar as alíquotas de retenções para os tributos federais. 50 Aba Natureza da Receita PIS/COFINS

51 É utilizada na configuração dos códigos de Natureza de Receita para geração dos registros M400, M410, M800 e M810, do SPED Contribuições. Esses registros são gerados para detalhamento das receitas isentas ou não tributadas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeita a alíquota zero ou de vendas com suspensão do PIS/COFINS. Dessa forma se a empresa utilizar algum CST de operações com prestações de serviço presente nessa aba, essa infomação deve ser vinculada no respectivo CST. Para vincular as naturezas, clique no botão de Localizar e selecione uma natureza para cada CST informado. Configuração das Guias de Recolhimento dos Tributos Aba Principal Cadastros >> Guias >> Tributo Nesta tela é possível realizar a configuração da apuração das Guias dos impostos apurados pelo sistema. Ao selecionar um dos triutos é demonstrada a opção Vencimento do Tributo, onde pode-se pré-configurar se o vencimento da guia será por dia útil ou fixo; se vai ou não antecipar o pagamento caso a data de vencimento seja um dia não útil. Porém, para que este recurso funcione corretamente deve-se cadastrar a tabela de feriados no sistema WPHD, pois é desse cadastro que serão verificadas as datas que constam para antecipar ou postergar o vencimento da guia. 51

52 Códigos de Operação Aba Principal Cadastros >> Operações de Receita/Dedução O Código de Operação é utilizado para efetuarmos os lançamentos das notas de ISS, valores de Faturamento e Deduções. A tabela dos códigos de operação não é padronizada pelo sistema, dessa forma é necessário cadastrar os códigos, conforme necessidade. 52

53 Para cadastrar um código de operação, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no botão de Novo Cadastro na tela principal da tabela de códigos de operação. Aba Dados Nessa aba é necessário informar: A descrição do código de operação; O tipo da operação (Receita ou Dedução/Crédito); No caso de Receita, a natureza da operação (Serviço, Vendas, Transporte, Ganhos de Capital, Receita Financeira ou Duplicatas); Alíquota de ISS (se for uma natureza de Serviço); I200 e I300 (se a empresa que utilizar esse código necessita de gerar o Bloco I no SPED Contribuições); 53 CST's de PIS e COFINS; Operação Escriturada.

54 Aba Tributos Na aba Tributos é necessário informar quais impostos incidirão sobre as operações que utilizarão o código de operação cadastrado. Para informar os impostos incidentes sobre a operação, clique no botão Adicionar, localizado no campo de data, para informar o período de incidência dos impostos, e informe o mês/ano inicial e mês/ano final. Após, marque os impostos que terão incidência sobre a futura movimentação e informe o percentual de base e alíquota, para cada imposto. 54

55 OBS: Lembrando que no caso de Empresas do Simples não deve-se informar nenhuma alíquota na aba Configurações anuais, no máximo devem-se marcar as opções IRPJ/Simples e Enquadrada Estadual, assim para empresas com esse tipo de cálculo, deve-se configurar um código particular somente para tal tributação. 55

56 Aba Super Simples Nessa aba é possível configurar código de Receita Simples padrão, para as operações realizadas para empresas com regime do Simples Nacional. Para isso, clique no botão Incluir e informe o código de Receita Simples que será utilizado. É possível incluir mais de um tipo de receita, mas apenas um código pode ser configurado como padrão. 56

57 Após efetuar o cadastro, clique em Gravar. Tabela de Prazos de Duplicatas Aba Principal Cadastro >> Prazo de Duplicatas 57

58 Por meio dessa tabela é possível configurar as informações sobre os prazos de parcelamento tanto na aquisição de uma mercadoria ou serviço, como na venda de mercadorias ou prestações de serviços. Para cadastrar um prazo de duplicatas, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no botão de Novo Cadastro na tela principal e preencha os campos solicitados. Movimento de Notas Fiscais Aba Principal Lançamentos >> Nota Fiscal >> Sub-aba Nota Fiscal Este movimento é utilizado para a escrituação e lançamento de notas fiscais. Ao acessar o movimento, informe a empresa, o período no qual deseja efetuar os lançamentos e clique em OK. 58

59 Na tela de movimentação de notas, é possível visualizar as notas de Entrada, Saída e os totais de apuração das notas lançadas. Para efetuar o cancelamento ou exclusão da nota fiscal no movimento de notas, clique com o botão direito do mouse sobre a nota que deseja cancelar/excluir e selecione a opção desejada. Para lançar uma nova nota, clique com o botão direito do mouse na tela de lançamentos >> Opção Novo: 59

60 Ao solicitar o lançamento de uma nova nota, diversas abas são habilitadas, destacaremos as duas mais utilizadas. Porém de acordo com a empresa pode ser que haja necessidade de utilizar algumas outras abas para escriturar corretamente a nota Aba Geral Nessa primeira aba deve-se informar os dados gerais da nota como Espécie, Série, Modelo, Número, Situação do documento, Cliente/Fornecedor, Valor contábil e base para o cálculo de ICMS e IPI. 60

61 Aba Itens da Nota Nessa aba é possível vincular produtos à nota que está sendo lançada. Para empresas que geram o SPED, o vínculo do produto à nota é de extrema importância para que o arquivo seja gerado corretamente. Para vincular o produto à nota, clique em Novo Cadastro que fica na parte superior da aba Itens da Nota. Informação Adicional sobre o lançamento de Notas: Ao lançar uma nota, na aba Geral deve-se informar o Código Fiscal de Operação (CFOP) no qual a nota fiscal será escriturada. Pode-se acessar também esse cadastro de forma detalhada, para isso deve-se acessar a Aba Principal Cadastros >> CFOP 61

62 O cadastro dos Códigos Fiscais será utilizado para determinar as configurações das operações de Entrada e Saída, onde o mesmo será um dos responsáveis na operação para determinar por exemplo, determinado tributo que terá incidência ou não sobre a movimentação. Essa tabela já vem cadastrada no sistema, entretando, o sistema possibilita a edição dos CFOP's. Para acessar as configurações do código fiscal, selecione o desejado, após acesse o menu Arquivo > Editar. Aba Básico: Nessa aba constam as configurações básicas do CFOP, como o código, o nome, o tipo (Entrada ou Saída), as opções Contribuinte ou Não Contribuinte (nesse caso de ICMS), se é ou não um CFOP de Devolução e se a operação é para Dentro do Estado, Dentro do País ou Exterior, e Natureza de Operação (para a geração do registro 0400 no SPED Fiscal) Aba Opções: Na aba Opções > sub-aba Tipo, pode-se alterar o tipo de operação para configuração do CFOP. 62

63 Além de informar o tipo do CFOP, pode-se configurar: Se o código entrará na DIPI 97. Caso seja gerada a guia retroativa da DIPI, referente ao ano-base de 97, esta opção deve estar marcada, uma vez que o layout (modelo, estrutura) da DIPI é diferente para este ano; Se o código entrará na DOT; Se irá apurar o DECLAN pela base do ICMS ou pelo valor contábil, nas operações com este CFOP; E a Natureza da Base de Crédito. Se desejar utilizar o CFOP específico para a movimentação de uma empresa do Simples Nacional, deve-se configurar acessar a sub-aba Super Simples clicando em Incluir, para vincular um Tipo de Receita. Pois dessa forma ao realizar um lançamento para empresas com o tipo de Cálculo Simples, o sistema irá calcular os tributos que serão levados para a Guia DAS, de forma integrada assim como vigora a legislação. 63

64 Aba Configurações Anuais Permite selecionar os impostos que irão incidir sobre o código fiscal utilizado. Para informar o ano para o qual as configurações serão aplicadas, clique com o botão direito do mouse no campo Ano >> Opção Novo. Após, marque os impostos que incidirão na movimentação do CFOP. Caso a empresa seja do Rio de Janeiro, deve ser informada a alíquota de FECP. 64

65 Após efetuar as configurações, clique em Gravar. Redução Z / Mapa Resumo Aba Principal Lançamentos >> Nota Fiscal >> Redução Z / Mapa Resumo Esse movimento é utilizado para efetuar lançamentos otimizados da Redução Z, ou seja o resumo diário das operações de Cupom Fiscal. Antes de fazer esses lançamentos, é importante efetuar o cadastramento dos parâmetros fiscais em Cadastro de Empresas > aba Área Estadual, conforme visto anteriormente. Nessa tela é importante verificar se o valor de Descontos + Cancelamentos + ISS + Bases de Cálculo está igual ao valor da Venda Bruta. Após efetuar os lançamentos, o sistema transportará automaticamente esses valores para a movimento de notas. Para verificar os valores, após o lançamento, basta acessar a 65

66 movimentação normal de notas (Aba Principal Lançamentos >> Nota Fiscal >> Sub-aba Nota Fiscal ) As empresas que geram o SPED Fiscal no Perfil A devem efetuar o lançamento manual dos cupons, no movimento normal de Notas Fiscais, ou importar o arquivo TDM, gerado pela impressora fiscal; pois o SPED não permite que as empresas enquadradas nesse perfil lancem somente o resumo das operações diárias, mas sim o detalhamento de cupom a cupom. Por essa tela há a possibilidade de cadastrar uma Nova Impressora Fiscal, para isso no campo Código ECF, basta informar um código inexistente no sistema seguinte pergunta: 66 onde será feita a

67 Ao clicar na Opção Sim, será aberta a tela cadastral, onde deve-se informar a Empresa. Após isso Clicar no menu Arquivo >> Novo ou clique no botão de Novo Cadastro que fica na tela principal da tabela de cadastro de ECF. Dessa forma devem ser informados o Número de Série de Fabricação, o Modelo do Equipamento, se a impressora utilizada é uma impressora térmica e os valores de GT inicial (este campo só influenciará caso a empresa utilize a importação do Arquivo MFD). Movimento Otimizado de Nota Fiscal Aba Principal Lançamentos >> Nota Fiscal >> Otimizado de Nota Fiscal Esse módulo tem por objetivo auxiliar no lançamento de uma Nota conjugada (onde há apuração de Comércio e Serviço na mesma nota). Possibilitando também o lançamento de uma nota com mais de um CFOP e alíquotas. Para realizar o lançamento basta preencher os campos gerais da nota, e no momento do lançamento dos valores deve-se clicar no botão Desmembramentos (F6), para realizar tal procedimento. 67

68 Movimento de Serviço Aba Principal Lançamentos >> Notas de Serviço Este movimento é utilizado para efetuar os lançamentos de Notas de Serviço, para o cálculo de ISS. No movimento de nota de saída de serviços, informe a Empresa, o Código de Operação utilizado na prestação de serviços, conforme cadastramos anteriormente, e o Período de lançamento. Para lançar um nova nota, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no botão Novo Cadastro que fica na tela principal do movimento de notas de serviço. No momento do lançamento devem ser informados o dados básicos da nota, tais como Número da nota (campos Nota Inicial e Nota Final); Código de serviço ISS (obrigatório para 68

69 a geração do SPED Contribuições); Modelo; Situação; CST de PIS e COFINS; Valores das bases de cálculo dos tributos federais, ISS e retenções caso hajam. Observação: Na aba Complemento deve-se observar se o campo Dt Pagamento está preenchido, pois se não estiver as retenções de PIS, COFINS e CSLL não serão calculadas; pois segundo a legislação, as retenções desses tributos são calculadas pela data de pagamento. 69

70 Importador NFE/CTE Aba Principal Lançamentos >> Importação e Exportação NFE/CTE Por meio desse módulo é possível realizar a Importação de Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, via arquivo XML, Chave de Acesso, Certificado A1/A3 ou integrando pelo sistema NF-Stock. Dessa maneira caso constem nas notas eletrônicas informações como: Produtos vinvulados às notas, cliente, fornecedor, não é preciso realizar esses cadastros manualmente, pois essas informações serão cadastradas automaticamente no momento da importação. Acessando o módulo Importador deve-se informar a Empresa para a qual será importada a movimentação; no campo Adicionar Nfe/CTe/NFCe deve-se informar qual o tipo de importação será utilizada (Arquivo XML, Chave de Acesso, Certificado A1/A3). Há uma opção nesta tela denominada Validar data de escrituração ao Importar, onde pode-se especificar somente um período específico para realizar a Importação, assim sendo, mesmo que hajam notas no importador fora do período informado as mesmas não serão importadas. Movimento de Receitas e Deduções Aba Principal Lançamentos >> Receitas e Deduções (Competência / Caixa) 70

71 Por meio desta tela é possível realizar o lançamento de uma Receita, sem a necessidade da escrituação da Nota Fiscal, onde pode-se lançar somente o valor do Faturamento por intermédio de um código de operação. Podendo ser utilizado por empresas que recebem valores em relação à locação de imóveis ou empresas que necessitam somente de um faturamento lançado em um período anterior como as empresas do Simples Nacional, por exemplo. Ainda é possível lançar manualmente uma Dedução da apuração dos tributos federais, como por exemplo uma retenção. Regime de Competência: Basta na primeira tela informar a Empresa e o Mês/ Ano, acessar o menu Arquivo >> Novo e realizar o lançamento, preenchendo os campos solicitados: Regime de Caixa Para lançar nesse módulo basta informar a Empresa e a Referência. O sistema levará para essa tela de movimentação os códigos de operações vinculados ao cadastro de empresas (Aba Área Federal >> Sub-aba Básico >> Botão Configurar Códigos), assim haverá o 71

72 símbolo do lápis sobre o bloco de anotações ao lado de cada um desses códigos. Para escriturar algum valor em um deles basta clicar neste botão, conforme abaixo: Após isso será aberta a tela abaixo, onde pode-se realizar o lançamento clicando no botão Adicionar : 72

73 Outros Débitos e Créditos Aba Principal Lançamentos >> Outros Débitos e Créditos (ICMS / ICMS ST / IPI) A finalidade deste módulo é realizar o lançamento de um valor manual de Outros Débitos ou Crédidtos de ICMS, ICMS Substituição Tributária ou de IPI principalmente de um período anterior. Dessa forma no momento do lançamento deve-se optar em qual tributo será feita a movimentação: Após isso deve-se informar a Empresa para a qual será feito o lançamento. Se o período desejado para lançar não estiver aparecendo na tela, acesse o menu Arquivo >> Novo para implementar uma nova data; se já estiver basta abrir a competência desejada. Seleciona-se a aba de acordo com o valor a ser lançado. Por exemplo, caso seja um valor Credor de ICMS ou ICMS ST basta localizar a aba Crédito do Imposto >> campo Outros Créditos >> Clicar na Folha em Branco: 73

74 Após isso deve-se informar uma Observação do valor a ser lançado (para criar uma nova observação basta informar um código inexistente nesse campo); o Valor e o Código de Ocorrência SPED (este código tem o objetivo da correta geração do SPED Fiscal de acordo com a Tabela 5.1.1) 74

75 Movimento de Combustível Aba Principal Lançamentos >> Combustível >> Movimento de Combustível Este módulo tem a finalidade de efetivar o controle da movimentação de combustíveis para a geração do LMC (Livro de Movimento de Combustível). Após acessar a movimentação deve-se informar a Empresa, o Período e o Produto (lembramdo que para realizar o lançamento com o produto o mesmo deve estar configurado na Aba Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Aba Dados >> Sub-aba Combustíveis, com as devidas marcações para combustível). Após isso acessa-se o menu Arquivo >> Novo, ou basta clicar no botão Novo Cadastro Na tela que segue-se pode-se lançar as informações referentes a Volume Recebido, Volume vendido e o preço do combustível no período. Para gerar o livro de Movimento de Combustível, basta gravar o lançamento, e clicar na opção Livro na tela principal do lançamento, dessa forma pode-se definir o período desejado e produtos que constarão no livro. 75

76 Movimento de Inventário e Estoque Aba Principal Lançamentos >> Inventário e Estoque Essa movimentação tem por objetivo a correta geração do controle dos produtos presentes no Inventário (Bloco H no SPED Fiscal ) e Produção e Estoque. Geração do Inventário: Há duas formas particulares de realizar essa geração: I. Lançamento manual Acessa-se a Aba Principal Lançamentos >> Inventário e Estoque >> Movimento de Inventário, informa-se a Empresa e o Período, após isso clica-se em arquivo >> Novo e basta preencher as informações solicitadas, informando os dados sobre os produtos cadastrados no sistema. 76

77 II. Importação Pode-se importar um arquivo do tipo excel ou txt, entre outros, com as informações do saldo dos produtos presentes para o sistema. Para isso acessa-se a Aba Principal Lançamentos >> Inventário e Estoque >> Inventário Personalizado. Geração do Estoque: Também há duas formas específicas de realizar a Geração do movimento de Estoque: I. Lançamento Manual Para tal procedimento acessa-se o menu Aba Principal Lançamentos >> Inventário e Estoque >> Produção e Estoque, informando a Empresa, Período e o Produto para efetivar o lançamento. Para incluir deve-se acessar arquivo >> Novo e preencher as informações solicitadas, como por exemplo a Quantidade anterior, Quantidade no estabelecimento (quantidade do produto movimentado no mês) e Quantidade em Outros Estabelecimentos do produto: II. Importação Pode-se importar um arquivo do tipo excel ou txt, entre outros, com as informações do saldo dos produtos presentes para o sistema. Para isso acessa-se a Aba Principal Lançamentos >> Inventário e Estoque >> Importador de Estoque 77

78 Módulo BI Este módulo tem a finalidade de importar para a movimentação do Inventário ou do Estoque o saldo a partir do movimento de notas fiscais. O sistema fará a comparação dos produtos lançados às notas fiscais de compras e vendas de mercadorias para obter o saldo final do produto que a empresa possui no período determinado. Para acessar este módulo deve-se entrar na Aba Principal Lançamentos >> Inventário e Estoque >> BI Inventário. Movimento Simples Nacional (Isenção / Redução / Fixo) Aba Principal Lançamentos >> Simples Nacional >> Isenção / Redução / Fixo Este módulo é utilizado exclusivamente para as empresas do Simples Nacional, o qual auxiliará no lançamento de um valor manual, podendo ser um Valor Fixo, uma Isenção ou Redução de determinado tipo de Receita dos tributos ICMS ou ISS. Sendo que o valor lançado será acrescentado ou deduzido à base de cálculo das movimentações no momento da geração da Guia DAS. Para realizar o lançamento basta clicar no Menu Arquivo >> Novo e preencher as informações de acordo com o lançamento a ser realizado: 78

79 Consulta Notas Fiscais e Produtos Aba Principal Lançamentos >> Consulta Notas Fiscais e Produtos Por essa ferramenta é possível personalizar uma consulta com colunas específicas, onde o sistema acessará os dados lançados às notas fiscais e demonstrará as informações solicitadas. Para consultar informe a Empresa, Tipo da Nota e Período. Para personalizar as colunas desejadas basta acessar o menu Arquivo >> Personalizar Grade e acrescentar ou retirar as colunas desejadas, arrastando-as com o mouse: É também realizar a alteração da mesma informação em todas as notas de uma única vez; por exemplo alterar o CFOP de várias notas. Para isso deve-se clicar na opção Habilitar Edição (no canto inferior da tela) >> Selecionar as Notas que sofrerão a alteração >> Clicar na pasta amarela (no canto inferior da tela), informar o que será alterado, clicar no botão Verde e na opção Aplicar: 79

80 Consulta ISS, Receitas e Deduções Aba Principal Lançamentos >> ISS, Receitas e Deduções Por essa consulta é possível acessar a movimentação lançada nas notas de serviço ISS e no movimento de Receitas e Deduções. Dessa forma pode-se consultar informando a Empresa, Movimento, pode-se especificar a movimentação somente por um código de Operação (campo Cód. Operação) e a Referência. Nesta tela também há o recurso de Personalizar a consulta, para isso basta acessar o menu Arquivo >> Personalizar Grade. Após isso clique em Filtrar: 80

81 Consulta Notas Duplicadas Aba Principal Lançamentos >> Relatório de Notas >> Notas Duplicadas Por essa consulta é possível verificar se há alguma nota em duplicidade lançada na movimentação. Basta acessar a Consulta e preencher os dados da Empresa, Tipo de Nota e Período, e caso haja alguma nota duplicada será demonstrada nesta tela: 81

82 Saldos de ICMS e IPI Aba Principal ICMS e IPI >> Saldo de ICMS e IPI Este módulo é utilizado para efetuar a consulta dos saldos de ICMS Normal, ICMS com Substituição Tributária e IPI. Na tela de consulta, informe o Código da empresa, o Período em que deseja efetuar a consulta, marque o Tipo do Imposto que deseja consultar e clique em Consultar. 82

83 Geração da Guia de ICMS Aba Principal ICMS e IPI >> Guias de ICMS >> Apurado Por essa opção é possível realizar a geração da Guia de ICMS Normal e FECP-RJ (somente para as empresas do Rio de Janeiro) quando a empresa possui um saldo devedor no período desses tributos. Lembrando que a geração dessa guia é fundamental para a composição do Registro E110 no SPED Fiscal. Dessa maneira basta informar a Referência, Data Base, Data Pgto., Data de Vencimento e clicar em Visualizar, e após isso selecionar a(s) empresa(s) para a geração da guia. 83

84 Gerenciar Guias Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias Ao clicar sobre essa opção é habilitada uma nova aba denominada Gerenciar Guias. Por essa tela consegue-se consultar as guias geradas no sistema Escrita Fiscal e o seu Status atual em relação à data de vencimento, ou seja, se a mesma está em atraso, a vencer ou já quitada. Para consultar deve-se realizar um filtro com as opções do lado inferior direito dessa aba, e pode-se verificar como está a situação das guias visualizando no canto inferior esquerdo a legenda das informações: 84

85 O sistema não faz o controle automático com nenhum banco de dados do Governo para saber se a guia já está paga, dessa forma para informar para o sistema que uma guia já foi quitada deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a guia desejada e clicar na opção Baixar Guia, e após isso informar a data de baixa e clicar na opção Aplicar: 85

86 Observação: A baixa da guia é fundamental para a geração da DCTF, pois o sistema ao gerar essa obrigação levará as guias federais sem data de Baixa informada como tributos sem pagamento para a DCTF. Resíduo dos Tributos Federais Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias >> Resíduo Pode-se consultar se a empresa possui algum tributo federal ao qual por não ter atingido o valor mínimo de recolhimento no período, terá seu saldo armazenado no sistema e transportado para o período subsequente de forma automática: 86

87 Relatório de Controle de Guias Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias >> Relatório de Controle de Guias Por essa ferramenta pode-se emitir um relatório das guias geradas no sistema, as quais estão em aberto ou já foram quitadas. Dessa forma nas telas de geração seleciona-se a(s) empresa(s); os tributos que serão gerados no relatório; o Status da guia (Pagas ou em Aberto), e o período de Impressão: 87

88 Relatório de Faturamento Aba Principal ICMS e IPI >> Outros Relatórios >> Faturamento com Provisão Através deste relatório pode-se consultar os valores de compras e vendas do período atual, fazendo um comparativo com períodos anteriores. Também é possível fazer uma provisão de faturamento e de compras a partir de um determinado percentual. Para emitir o relatório basta acessar o Menu Relatórios >> Importar dados do Wfiscal, após isso informa-se a Empresa o Período e os demais campos: 88

89 Após isso serão apresentadas as informações de Faturamento, Compras bem como a Provisão de acordo com os dados informados. Relatório de Apuração Sintético ICMS Aba Principal ICMS e IPI >> Apuração Sintético >> ICMS Tem como finalidade a demonstração dos valores de apurações de ICMS de cada CFOP lançado na movimentação de Entrada e Saída; e ainda o valor Devedor ou Credor em determinado período. Para emitir basta informar a Referência, clicar no Botão Visualizar, selecionar a(s) Empresa(s). 89

90 Impressão de Livros Fiscais Aba Principal ICMS e IPI >> Livros Fiscais >> Livros Fiscais Por esse módulo pode-se gerar os Livros Fiscais, aos quais consistem-se em emitir diversas informações sobre os lançamentos efetivados em cada empresa, como por exemplo Livros de Entrada, Saída, Apuração ICMS, ISS, entre outros. Para isso na primeira tela de geração informa-se a(s) Empresa(s), em seguida configura-se o número dos Livros e Páginas para cada um a ser emitido; e na terceira tela de geração seleciona-se a Referência e quais Modelos de livros serão gerados: Após isso basta clicar no botão Avançar, selecionar o Modo de Impressão desejado e clicar no botão Concluir. Geração do Arquivo Sintegra Aba Principal ICMS e IPI >> Sintegra >> Sintegra Este módulo tem como responsabilidade gerar o arquivo SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços). Será gerado um arquivo com a extensão.txt onde são levadas as movimentações de entrada e saída da movimentação de comércio, e também o movimento de inventário. 90

91 Na tela Informações Gerais para o processamento seleciona-se o Período, e podese definir alguns registros especificos a serem gerados. Na tela Informe os Dados referente ao representante, deve-se preencher com as informações do Responsável pelas Informações: Após essa informação basta selecionar as especificações de acordo com cada empresa nas telas que serão apresentadas, até chegar na tela Informe o Local onde deve ser gerado o Livro em Disco /Sintegra, onde deve-se informar o Destino (Local de geração do arquivo.txt ), selecionar a opção Layout Sintegra Convênio 76/ , e clicar no botão Concluir. 91

92 Observação: Por meio do gerador SINTEGRA é possível realizar a geração do Arquivo DIC Sergipe, para tal procedimento deve-se alterar o Layout para: Layout DIC Convênio 69/02 e 142/ Relatório GI ICMS Aba Principal ICMS e IPI >> Outras >> GI ICMS Este relatório tem a função de demonstrar os valores de operações e serviços Interestaduais, separando por cada Estado. Para emitir basta informar a Referência, clicar no botão Visualizar e informar a(s) Empresa(s): 92

93 Declarações Gerais (Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte) Aba Principal ICMS e IPI >> Declarações Gerais >> Opções Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte Por meio dessas opções pode-se gerar os arquivos para as obrigações legais de cada estado. Basta selecionar a região desejada para gerar o arquivo com as informações a serem declaradas. 93

94 BI Tributos Federais Aba Principal Federal >> BI Tributos Federais. Este módulo é utilizado para efetuar consulta dos saldos dos tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, Contribuição Previdenciária e DAS). Na tela de consulta, informe a Empresa, o Período, o tipo de Agrupamento (Campo Agrupar por) e clique no botão Consultar. Ainda pode-se visualizar o detalhamento de como esse valor foi atingido, ou seja em qual tipo de movimentação foram apurados os tributos, para isso basta clicar no sinal de adição ao lado de cada imposto apresentado. Também pode-se visualizar os valores de retenções dos tributos federais: Relatório Lucro Presumido / Real Aba Principal Federal >> Relatório Lucro Presumido / Real >> Relatório Lucro Presumido / Real (por período) 94

95 Este relatório tem a finalidade de demonstrar as informações relativas à apuração da movimentação detalhada dos tributos federais no período, demonstrado se a empresa teve um saldo devedor ou credor. Para emitir o relatório basta selecionar a Referência e a(s) Empresa(s). Observação: Para emitir o relatório da Contribuição Previdenciária basta acessar esse mesmo caminho (Aba Principal Federal >> Relatório Lucro Presumido / Real >> Relatório Lucro Presumido / Real (por período)); selecionar a opção Contribuição Previdenciária; informar a Referência; no campo Contribuição Previdenciária informar o tipo de relatório; e selecionar a(s) Empresa(s). Guias DARF Aba Principal Federal >> DARF >> DARF Este módulo é utilizado para a emissão das guias dos tributos federais, recolhidos pelo Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF), tais como PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, entre outros. 95

96 Para gerar deve-se informar a Referência, a data Base, Data Pgto., Data de Vencimento, selecionar do lado direito o(s) imposto(s), clicar em Visualizar e selecionar a(s) Empresa(s). Ainda há a possibilidade de emitir uma guia DARF com código de Barras, selecionando a opção Gerar DARF com código de Barras (o sistema ainda não faz esse tipo de geração para todos os códigos de Receita existentes. Para consultas com os quais ele emite com o código de barras basta verificar ainda nessa tela, abaixo do campo Código de Receita DARF que o sistema gera Código de Barras, a listagem dos códigos.) Declarações Federais Aba Principal Federal >> Área de Declarações Federais Por essa opção há a possibilidade de realizar a geração das declarações Federais, tais como o SPED, DCTF, DEFIS, e assim por diante, para isso basta clicar sobre o ícone desejado: 96

97 Importação Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Aba Principal Municipal >> Importadores >> NFSE XML Por esse importador é possível realizar a Importação de Notas Fiscais de Serviços eletrônicas para o sistema ao invés de lançá-las de maneira manual. Para isso basta informar a Empresa, Período (das notas a serem importadas), Código de Operação e o Diretório dos arquivos a serem importados, após isso basta clicar em Concluir. Ainda por essa tela há a opção Municípios que o sistema Importa, ao clicar nesse botão pode-se consultar uma listagem das cidades as quais já possuem o meio de importação para o sistema Fiscal. Caso algum municipio não esteja incluído nesta listagem pode-se entrar em contato com a Alterdata solicitando a inclusão do município. Declarações Municipais Aba Principal Municipal >> Declarações Municipais 97

98 Por meio dessa módulo pode-se gerar um arquivo com a movimentação das notas de serviços lançadas no sistema, para que o mesmo seja importado para determinado validador municipal, por exemplo. Para isso basta selecionar o layout desejado; a(s) Empresa(s); o Período Inicial e o Período Final; e informar o local para a geração do arquivo. Auditoria do sistema Aba Principal Manutenção >> Auditoria Nesse recurso há a possibilidade de realizar um filtro para consultar se houve alguma modificação, alteração ou exclusão de algum lançamento, cadastro ou algum outro tipo de configuração feito no sistema, como por exemplo a exclusão de uma empresa, a criação de um novo usuário ou a alteração nas notas fiscais lançadas. O sistema irá demonstrar algumas colunas nas quais pode-se consultar: a Data, Hora, Usuário do sistema (que estava logado no momento do ocorrido), o Computador, o Usuário do Windows e uma Observação, com as informações detalhadas do que de fato ocorreu naquele período no sistema. 98

99 Cadastro de Usuários Canto superior Esquerdo >> Ícone do Sistema Escrita Fiscal >> Cadastro de Usuários Nesse cadastro pode-se cadastrar os usuários que acessarão o sistema da Alterdata, onde há a possibilidade de restringir ou permitir o acesso à determinadas rotinas no sistema Escrita Fiscal. Para cadastrar basta clicar no botão Novo Cadastro Após isso deve-se informar o Nome Completo, , Login (nome com o qual acessará o sistema) e Senha do usuário. Do lado direito pode-se especificar somente algumas empresas que o usuário terá acesso, selecionando-as para isso. Ainda pode-se restringir o acesso a determinadas opções do sistema, as quais estão do lado esquerdo. As módulos do sistema virão todos com a opção Habilitada, mas pode-se clicar com o botão direito do mouse sobre a módulo do sistema e assim: Desabilitar o usuário conseguirá visulizar essa opção, mas desabilitada onde não conseguirá acessar, mas terá a ciência de que aquele módulo existe no sistema; Esconder o usuário não conseguirá visualizar essa opção e nem saberá que aquele recurso existe no sistema; Solicitar outro Login o usuário consegue ver a opção, mas ao clicar sobre ela o sistema só permitirá que o mesmo tenha o acesso com a autorização de um usuário Supervisor do sistema. 99

100 Configurações / Opções Gerais Canto superior Esquerdo >> Ícone do Sistema Escrita Fiscal >> Configurações Opções Por esse recurso pode-se demarcar as preferências gerais para o lançamento de notas Fiscais, emissão de Livros, Importação de Notas, entre outras opções. Módulo Ajuda Canto superior Esquerdo >> Ícone do Sistema Escrita Fiscal >> Opções do Menu Ajuda 100

101 Por esse menu pode-se ter acesso a opção Tópicos de ajuda, que seria um manual do sistema, onde explicará algumas configurações, funcionalidades, cadastros e campos presentes no sistema. Caso seja necessário atualizar o sistema, após a atualização pode-se acessar a opção Novidades, para verificar o que foi implementado ou alterado no sistema. Observação: Uma outra forma de ajuda que o sistema fornece seria o campo denominado Digite sua Pesquisa aqui (presente na tela Principal). Por essa consulta pode-se digitar o nome de algum tipo de cadastro, lançamento ou configuração desejada, que o mesmo direcionará para a aba na qual a solicitação está presente: 101

Material de apoio Escrita Fiscal

Material de apoio Escrita Fiscal Material de apoio Escrita Fiscal Observação: Essa manual é apenas para ajudar a utilizar o sistema Escrita Fiscal. Impressão: Deve ser impressa em folha de papel ofício, no formato A4. Atenção: As telas

Leia mais

Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções?

Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados, acesse o módulo em Arquivo > Movimento

Leia mais

Como Cadastrar Sys Fundo de Combate à Pobreza? FN13

Como Cadastrar Sys Fundo de Combate à Pobreza? FN13 Como Cadastrar Sys Fundo de Combate à Pobreza? FN13 Sistema: Futura NFE Caminho: Cadastro>Fiscal>Fundo de Combate a Pobreza Referência: FN13 Versão: 2017.01.16 Como funciona: A tela de Sys Fundo de Combate

Leia mais

ROTEIRO DO SIMPLES NACIONAL

ROTEIRO DO SIMPLES NACIONAL ROTEIRO DO SIMPLES NACIONAL Explicação: Empresas enquadradas no regime de tributação do Simples Nacional poderão apurar o imposto seguindo as rotinas apresentadas abaixo. 1. Cadastro de empresa 2. Parâmetros

Leia mais

MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL

MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL VITÓRIA 2016 SUMÁRIO CADASTROS GERAIS... 3 Cadastro de Empresas... 3 Cadastro de Autônomos e Sócios... 6 Cadastro de Participantes... 7 Cadastro de Itens (Produtos)...

Leia mais

Neste bip. Reajuste de Salário. Você Sabia? edição 42 Fevereiro de 2014

Neste bip. Reajuste de Salário. Você Sabia? edição 42 Fevereiro de 2014 Neste bip Reajuste de Salário... 1 Reajustando o Salário Mínimo... 2 Novo Relatório Para Programação de Férias... 2 Rais Ano Base 2013... 2 Regras de Importação... 3 Códigos Contábeis X Regras de Contabilização...

Leia mais

mail/cash? - FCSH10.4

mail/cash? - FCSH10.4 Como Enviar XML por mail/cash? - FCSH10.4 E- Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Envio de XML por e-mail Referência: FCSH10.4 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar

Leia mais

Controle de Retenções para empresas do Lucro Real e Retenções de Órgãos Públicos.

Controle de Retenções para empresas do Lucro Real e Retenções de Órgãos Públicos. Controle de Retenções para empresas do Lucro Real e Retenções de Órgãos Públicos. A rotina de controle de retenções passará a ser efetuada a partir da competência 10/2012, para as empresas tributadas pelo

Leia mais

FORTES FISCAL ECONTÁBIL ECF LUCRO PRESUMIDO

FORTES FISCAL ECONTÁBIL ECF LUCRO PRESUMIDO FORTES FISCAL ECONTÁBIL ECF LUCRO PRESUMIDO Esse manual tem o objetivo de demonstrar como será realizada a geração da ECF de uma empresa optante pelo Lucro presumido no Fortes Fiscal. O que é a ECF? A

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL CEF 2.90A Efetuadas alterações nos lançamentos de entradas e saídas, para permitir a informação da

Leia mais

EXPORTAÇÃO SYSPDV SPED FISCAL e SPED CONTRIBUIÇÕES

EXPORTAÇÃO SYSPDV SPED FISCAL e SPED CONTRIBUIÇÕES EXPORTAÇÃO SYSPDV SPED FISCAL e SPED CONTRIBUIÇÕES Versão 15 INSTRUTOR ÍTALO CAVALCANTE CONCEITO A Escrituração Fiscal Digital EFD é parte integrante do projeto SPED Sistema Público de Escrituração Digital

Leia mais

Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA. Sumário

Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA. Sumário Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de cliente / fornecedor (7034)... 2 3. Cadastro de produtos (1068)... 2 4. Cadastro de produtos

Leia mais

Título: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação?

Título: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação? Título: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL,

Leia mais

MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES

MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600

Leia mais

Para cadastrar os produtos acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo:

Para cadastrar os produtos acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Como FS12 Cadastrar Produto? - Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Estoque>Produto Referência: FS12 Versão: 2017.07.31 Como funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar os produtos

Leia mais

FORTES CONTÁBIL E FISCAL ECF LUCRO REAL

FORTES CONTÁBIL E FISCAL ECF LUCRO REAL FORTES CONTÁBIL E FISCAL ECF LUCRO REAL Esse manual tem o objetivo de demonstrar como será realizada a geração da ECF de uma empresa optante pelo Lucro Real no Fortes Contábil. O que é a ECF? A Escrituração

Leia mais

Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação?

Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação? Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção DEFINIÇÕES, no quadro

Leia mais

Informativo de Versão 19.07

Informativo de Versão 19.07 Informativo de Versão 19.07 Índice Resulth Start... 2 Movimento PDV (Chamado 28079)... 2 ERP Receber... 3 Consultas de Vencimentos (Chamado 27491)... 3 Resulth Business... 5 Importação de XML de Conhecimento

Leia mais

Índice. Informações importantes...27

Índice. Informações importantes...27 1 2 Índice 1. Configurações iniciais dos Livros Fiscais... 5 1.1 Duplicação das informações de uma empresa para outra... 5 1.2 Parametros da empresa...5 2. Cadastros......10 2.1 CFOP... 10 2.2 Clientes...

Leia mais

FS12. Sistema: Futura Server. Caminho: Cadastros>Estoque>Produto. Referência: FS12. Versão:

FS12. Sistema: Futura Server. Caminho: Cadastros>Estoque>Produto. Referência: FS12. Versão: Como FS12 Cadastrar Produto? - Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Estoque>Produto Referência: FS12 Versão: 2015.12.2 Como funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar os produtos

Leia mais

Como Cadastrar Produto? - FS12

Como Cadastrar Produto? - FS12 Como Cadastrar Produto? - FS12 Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Estoque>Produto Referência: FS12 Versão: 2018.04.26 Como funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar os produtos

Leia mais

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul. Título: MS - Como realizar o cálculo do ICMS sobre o estoque das mercadorias incluídas do regime de Substituição Tributária conforme Art. 2º do Decreto nº 14.359/2015? Esta solução é exclusiva para empresas

Leia mais

Manual módulo tributário - regime LUCRO PRESUMIDO e LUCRO REAL

Manual módulo tributário - regime LUCRO PRESUMIDO e LUCRO REAL Manual módulo tributário - regime LUCRO PRESUMIDO e LUCRO REAL Através deste documento reproduzimos um manual básico e prático no que tange a todo o módulo tributário do Linx Farma BIG para empresas que

Leia mais

Título: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP?

Título: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP? Título: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão

Leia mais

GUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL

GUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/5 GUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Importação de Notas (6002)... 2 3. Livros de Entrada ICMS / IPI (6003)... 2 4. Livros de Saída

Leia mais

Manual de configuração e Geração Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Manual de configuração e Geração Escrituração Contábil Fiscal - ECF Manual de configuração e Geração Escrituração Contábil Fiscal - ECF 1 Configurações para ECF Atualização do sistema Office Antes de iniciar as configurações e gerar o arquivo é obrigatória a atualização

Leia mais

Fiscal -Escrituração Fiscal Digital PIS / COFINS. Versão 1.1

Fiscal -Escrituração Fiscal Digital PIS / COFINS. Versão 1.1 Fiscal -Escrituração Fiscal Digital PIS / COFINS Versão 1.1 Índice 1.Objetivo 4 2.Calendário SPED EFD - PIS / COFINS 5 3.Alíquotas de PIS e COFINS para empresas do Lucro Real e Presumido 6 4.Dados que

Leia mais

Manual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016. Cadastro de Clientes

Manual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016. Cadastro de Clientes Manual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016 1.0 Menu superior Para utilizar o menu superior, clique com o mouse em cima da palavra que deseja abrir. No exemplo acima foi clicado na palavra cadastros, assim

Leia mais

Manual. Explicativo Controle de Estoque

Manual. Explicativo Controle de Estoque Manual Explicativo Controle de Estoque Bsoft Internetworks 2012 Sumário **Cadastro**... 3 *Almoxarifado*... 4 *Destino de Uso*... 5 *Solicitante*... 6 *Grupos e Subgrupos de Produtos*... 7 *Marcas de Produtos*...

Leia mais

MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS

MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS Índice Página Início/Login ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03

Leia mais

Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional?

Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional? Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em

Leia mais

MANUAL DE ACESSO E CREDENCIAMENTO NFS-E

MANUAL DE ACESSO E CREDENCIAMENTO NFS-E MANUAL DE ACESSO E CREDENCIAMENTO NFS-E SR(A) CONTRIBUINTE, PARA O PRIMEIRO ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA É NECESSÁRIO SEGUIR ALGUNS PASSOS ESSENCIAIS QUE SERÃO APRESENTADOS

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema

Leia mais

Como emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial?

Como emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial? Como emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial? O que é preciso cadastrar para emitir uma Nota Fiscal? Para que você consiga fazer a emissão da sua nota corretamente é necessário alguns cadastros

Leia mais

Manual Básico para Cadastro no Sistema Questor

Manual Básico para Cadastro no Sistema Questor Manual Básico para Cadastro no Sistema Questor Módulo Gerenciador de Empresas Cadastro da Empresa Para cadastrar a empresa, inicialmente é necessário fazer o cadastro básico com as informações quanto à

Leia mais

Fiscal Configurar Impostos Fiscais

Fiscal Configurar Impostos Fiscais Fiscal Configurar Impostos Fiscais Objetivo Configurar todos os impostos que refletirão na Nota Fiscal de Saída. Pré- Requisitos As Taxas Tributárias dos Produtos devem ser devidamente cadastradas ( Fiscal

Leia mais

Importação de Sped Contribuições

Importação de Sped Contribuições Importação de Sped Contribuições Para fazer a importação de Sped Contribuições Acesse: Menu utilitários, Importação, Importação padrão, Sped Pis e Confins Nesta opção do sistema, deverá ser informada a

Leia mais

Manual de Operações. Nota Fiscal Eletrônica Serviços

Manual de Operações. Nota Fiscal Eletrônica Serviços Manual de Operações Serviços 1 Sumário 1. Introdução... 3 2. Utilizando o sistema... 4 2.1 Acesso e Login... 4 2.2 Validar Nota Fiscal... 6 2.3 Gerenciar Autorizações... 7 2.4 Personalizar... 8 2.5 Tomadores

Leia mais

Cadastro de Operação e CFOP

Cadastro de Operação e CFOP Flávia Bungi 1.1 01/08/2016 1 / 11 Flávia Bungi 1.1 01/08/2016 2 / 11 1. Índice 1. Índice... 2 2. Revisão... 3 3. Objetivos... 4 4. Conteúdo... 4 Flávia Bungi 1.1 01/08/2016 3 / 11 2. Revisão Revisão Data

Leia mais

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA MANUAL Sumário APRESENTAÇÃO... 3 Sobre a empresa... 3 Localização... 3 Como obter suporte técnico?... 3 CONHECENDO O SISTEMA... 4 Acesso ao sistema... 4 Solicitação

Leia mais

TUTORIAL LALUR/LACS. RQ.GBC.001 v.1.2 Página 2 de 31. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/05/2017

TUTORIAL LALUR/LACS. RQ.GBC.001 v.1.2 Página 2 de 31. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/05/2017 Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Configurar e Plano de Contas... 3 3. Configurar e Encerrar Exercício... 5 4. Demonstrar Livros SPED ECF... 9 Apresentação Este tutorial apresentará

Leia mais

Tipo de Movimento de Entrada e Saída

Tipo de Movimento de Entrada e Saída Tipo de Movimento de Entrada Procedimentos de Configuração, para Parametrizar o SISGEM com os Tipos de Movimentações. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15

Leia mais

FORTES FISCAL INVENTÁRIO

FORTES FISCAL INVENTÁRIO FORTES FISCAL INVENTÁRIO Esse manual tem por objetivo demonstrar as formas de inclusão do inventário no Fortes Fiscal, bem como a geração do mesmo no arquivo SPED Fiscal. Atualmente existem existem três

Leia mais

Easy Linx - Partilha ICMS

Easy Linx - Partilha ICMS Easy Linx - Partilha ICMS Entrou em vigor no dia 01/01/2016 a Emenda Constitucional 87/2015 que altera a tributação para vendas Interestaduais com consumidor final. Será realizado a partilha da diferença

Leia mais

Manual da Nota Fiscal Eletrônica

Manual da Nota Fiscal Eletrônica Manual da Nota Fiscal Eletrônica 1 Índice Dados Pessoais Perfil do usuário-------------------------------------------------------- 3 Dados Cadastrais Configurar Prestador de Serviços ------------------------------

Leia mais

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP Fórmulas Fiscais ML-01 Versão 5_5_1 Departamento: Módulo: Coordenador de Projetos: Data: Número de Controle: Desenvolvido por: ERP Fiscal Rafael Marin 06/05/2013

Leia mais

Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) Escrituração Contábil Fiscal (ECF) Introdução A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com

Leia mais

Grupos de Serviços Tipos de Serviços Serviços Eventuais Recorrentes

Grupos de Serviços Tipos de Serviços Serviços Eventuais Recorrentes Grupos de Serviços Tipos de Serviços Serviços Eventuais Recorrentes Desenvolvimento do Conteúdo Grupos de Serviços Centralizam todos os serviços que pertencem a determinado grupo e que serão vinculados

Leia mais

Geração Arquivo Sped Fiscal

Geração Arquivo Sped Fiscal Luciane D. Velasques 09/11/2016 1/17 Geração Arquivo Sped Fiscal Sumário 1. Introdução:... 2 2. Importação das notas para os Livros Fiscais:... 2 3. Apuração do ICMS... 4 4. Geração do Arquivo Sped...

Leia mais

Considerações na Proposta Técnica

Considerações na Proposta Técnica Considerações na Proposta Técnica CRUZAMENTOS: 1-ECD x DIPJ No módulo de Cruzamento envolvendo arquivos ECD X DIPJ, o sistema IOB Auditor Eletrônico SPED trabalha na composição das fichas da DIPJ extraindo

Leia mais

Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo

Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários

Leia mais

Título: Como gerar crédito presumido de PIS e COFINS para empresas sujeitas ao regime cumulativo conforme art. 31, Lei nº /2015?

Título: Como gerar crédito presumido de PIS e COFINS para empresas sujeitas ao regime cumulativo conforme art. 31, Lei nº /2015? Título: Como gerar crédito presumido de PIS e COFINS para empresas sujeitas ao regime cumulativo conforme art. 31, Lei nº 13.097/2015? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;

Leia mais

É de suma importância para essas empresas que já estão ou estarão obrigadas, a entender o que é o Bloco K.

É de suma importância para essas empresas que já estão ou estarão obrigadas, a entender o que é o Bloco K. Sistema: ERP Futura Server e Futura EFD O que é o Bloco K: A substituição do Livro Registro do Controle da Produção pelo Bloco K do Sped Fiscal, vem ocorrendo de forma sucessiva. O ajuste Sinief 25/2016

Leia mais

Manual Entradas. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. Sumário. Entradas

Manual Entradas. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. Sumário. Entradas Manual Entradas Entradas 1 CONCEITO 2 REQUISITOS 3 CONFIGURAÇÕES 4 FUNCIONALIDADE 4.1 Registrar Nota de Entrada 4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente) 4.1.2 Arquivo (Carregar o XML a partir

Leia mais

Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha?

Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e

Leia mais

Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral?

Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral? Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo cálculo Trimestral. 1 PARÂMETROS;

Leia mais

MANUAL OPERACIONAL AUTOR DATA PÁGINA. Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL

MANUAL OPERACIONAL AUTOR DATA PÁGINA. Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL Sumário Comandos do ERP Solution... 1 Conceito... 2 Configurações... 2 Parâmetros... 2 Centro de custo... 3 Contas sintéticas... 4 Cadastros de locais...

Leia mais

Iob.com.br folhamatic.com.br. Índice

Iob.com.br folhamatic.com.br. Índice Índice MÓDULO BÁSICO Central Folhamatic... 06 Cadastro de Empresas... 07 Aba Básico... 07 Aba E-Fiscal... 08 Cadastros... 09 Responsável... 09 Contador... 10 Saldos... 11 ICMS e IPI... 11 PIS/PASEP, COFINS,

Leia mais

Informativo Cadastros de Clientes. Cadastros de Produtos: GTIN. Cadastro de Produtos

Informativo Cadastros de Clientes. Cadastros de Produtos: GTIN. Cadastro de Produtos Informativo - 180.0 Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações e melhorias para o Linx Farma Softpharma que foram aplicadas no release

Leia mais

Manual Módulo Processos:

Manual Módulo Processos: Manual Módulo Processos: O que é? O módulo Processos é um sistema criado pela Domínio Sistemas, que tem por função o controle de todas as operações existentes dentro de um escritório de contabilidade,

Leia mais

PROJECT Informática Ltda. Rua Giordano Bruno, 100 Bairro Rio Branco Porto Alegre-RS CEP Fone: (51) Vendas: (51)

PROJECT Informática Ltda. Rua Giordano Bruno, 100 Bairro Rio Branco Porto Alegre-RS CEP Fone: (51) Vendas: (51) SPED PIS/COFINS O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) PIS/COFINS é um módulo opcional que está habilitado para funcionar com a versão 7 do Oryon. A licença é habilitada pelo número de série

Leia mais

Tutorial de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Tutorial de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Tutorial de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Passo 1 Abra o programa Emissor NFe, através do atalho em sua área de trabalho; Dica: Após a instalação da plataforma, será adicionado em sua área de trabalho

Leia mais

Importação de NF-e (Entrada)

Importação de NF-e (Entrada) Importação de NF-e (Entrada) Procedimentos para Importar Nota Fiscal de Entrada por XML A importação de notas de entrada pode ser efetuada através do arquivo XML referente a uma nota de saída do fornecedor,

Leia mais

Manual do Usuário do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Manual do Usuário do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Manual do Usuário do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Sumário 1 Credenciamento... 1 1.1 Informações Iniciais... 1 1.2 Instruções de Credenciamento... 2 2 Sobre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Leia mais

SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO

SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO 1 SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO Este tutorial aborda, de forma simples e rápida, a geração do EFD-Contribuições para empresas do Lucro Presumido, com foco em REVENDA. 1. Acesse a opção

Leia mais

Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados...

Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados... Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados... 1. CLIENTE 2 1.1. Cadastrar Cliente. 2 2. ESTOQUE 4 2.1. Cadastrar Produto / Serviço. 4 3. FORNECEDOR 6 3.1. Cadastrar

Leia mais

Como Cadastrar Produtos no Futura Confecção? FC01. Sistema: Futura Confecção. Caminho: Cadastros>Estoque>Produto. Referência: FC01. Versão:

Como Cadastrar Produtos no Futura Confecção? FC01. Sistema: Futura Confecção. Caminho: Cadastros>Estoque>Produto. Referência: FC01. Versão: Sistema: Futura Confecção Caminho: Cadastros>Estoque>Produto Referência: FC01 Versão: 2017.05.08 Como Funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar os produtos que serão utilizados como

Leia mais

Configuração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário

Configuração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário Configuração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte no cadastro do empregado 1 CADASTRO

Leia mais

MASTERSAF SMART GIAM-TO MANUAL OPERACIONAL

MASTERSAF SMART GIAM-TO MANUAL OPERACIONAL GIAM-TO MANUAL OPERACIONAL SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 PRÉ-REQUISITOS... 3 GERAÇÃO DO ARQUIVO... 4 SEGMENTOS DA GIAM-TO... 11 SUPORTE TÉCNICO... 15 2 INTRODUÇÃO O objetivo deste manual é orientar sobre os

Leia mais

MANUAL DO ISS ONLINE

MANUAL DO ISS ONLINE MANUAL DO ISS ONLINE Contadores Índice 1 - Regularização Cadastral... 3 2 - Login... 5 3 - Acessos ao Sistema... 7 4 - Carteiras de Clientes...... 10 5 - Solicitações de AIDF e AIDF-e... 11 5 - Emissão

Leia mais

Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS

Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos

Leia mais

Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED ECF?

Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED ECF? Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED ECF? A partir desta ferramenta, é possível realizar a importação dos dados cadastrais de empresas Clientes do Escritório

Leia mais

SUMÁRIO

SUMÁRIO SUMÁRIO... 3... 3... 4... 5... 5... 14... 14... 18... 21... 27... 27... 30... 31... 32... 33... 35... 36... 37... 38... 39... 43 O acrônimo NF-e significa nota fiscal eletrônica, ou seja, um documento

Leia mais

Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/10 GUIA DO COMPRADOR. Sumário

Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/10 GUIA DO COMPRADOR. Sumário Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/10 GUIA DO COMPRADOR Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de cliente / fornecedor (7034)... 2 3. Consulta de notas fiscais (1057)... 2 4. Cadastro de Produtos

Leia mais

Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013

Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Sumário 1. Alterações nos menus Relatórios e Gráficos... 3 2. Resgate do orçamento para cálculo de rateio de condomínio... 4 3. Alteração em Permissões

Leia mais

Table of Contents. WinThor 7. Index Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS

Table of Contents. WinThor 7. Index Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS Table of Contents WinThor 7 1 40 - Tributação... 7 4001 - Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS 7 Visão Geral... 8 Validações Importantes... 12 Ações mais... Comuns 12 Incluir Tributação... PIS/COFINS

Leia mais

1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL;

1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL; Título: SC - Como calcular adicional de crédito presumido e de estorno de débito do TTD 409, 410 ou 411, para as notas que possuem o imposto 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte? CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL DE

Leia mais

Título: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária?

Título: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária? Título: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa

Leia mais

Neste bip. Atualiza FAP. Você Sabia? Edição 78 Fevereiro de 2017

Neste bip. Atualiza FAP. Você Sabia? Edição 78 Fevereiro de 2017 Neste bip Atualiza FAP... 1 DIRF: Tabela de pensão alimentícia por dependente... 2 Encerramento do Exercício... 2 Nova Funcionalidade geradora das informações de IR e CS nas notas fiscais... Você Sabia?

Leia mais

Prosis Informática. Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO

Prosis Informática. Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO Prosis Informática Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO Digite o usuário ADM, digite a senha ADM e clique em entrar. TELA PRINCIPAL FINANCEIRO 1-

Leia mais

Versão 8.2C-04. Versão Final da Apostila de Novidades

Versão 8.2C-04. Versão Final da Apostila de Novidades Versão 8.2C-04 Versão Final da Apostila de Novidades Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas

Leia mais

GESTÃO COMERCIAL Nota Fiscal de devolução e simples remessa

GESTÃO COMERCIAL Nota Fiscal de devolução e simples remessa GESTÃO COMERCIAL Nota Fiscal de devolução e simples remessa Horussoft Sistemas (14) 3264 3435 www.horussoft.com.br Menu da tela: Faturamento Nota Fiscal de devolução e simples remessa. Tela de nota fiscal

Leia mais

Manual do Sistema de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Manual do Sistema de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1 SUMÁRIO Assunto Pág APRESENTAÇÃO... 2 CADASTROS Pesquisa > Cadastro de Empresas/Tomadores de Serviço... 3 Formulário > Cadastro de Empresa > Inclusão... 4 OPERACIONAL Pesquisa > Cadastro de Nota Fiscal...

Leia mais

Cordilheira Recursos Humanos 2.101b

Cordilheira Recursos Humanos 2.101b LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

Prazos Sistema Elotech já liberado para acesso. Notas e declarações serão pré-convertidas para conferência de dados até dia 26/06. Ideal é que todos e

Prazos Sistema Elotech já liberado para acesso. Notas e declarações serão pré-convertidas para conferência de dados até dia 26/06. Ideal é que todos e Nota Eletrônica Prazos Sistema Elotech já liberado para acesso. Notas e declarações serão pré-convertidas para conferência de dados até dia 26/06. Ideal é que todos estejam cadastrados (usuário e atualização

Leia mais

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida.

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida. EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a

Leia mais

Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução?

Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução? Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo

Leia mais

Geração de DIRF. Introdução. Neste processo serão passadas todas as instruções de como gerar a DIRF.

Geração de DIRF. Introdução. Neste processo serão passadas todas as instruções de como gerar a DIRF. Geração de DIRF Introdução Neste processo serão passadas todas as instruções de como gerar a DIRF. A DIRF (Declaração do Imposto Renda Retido na Fonte) é a declaração feita pela fonte pagadora, destinada

Leia mais

Como realizar rotina do vale alimentação

Como realizar rotina do vale alimentação Como realizar rotina do vale alimentação Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações do vale alimentação. Lembramos que o cadastro deverá ser realizado por empresa. 1 CADASTRAR

Leia mais

Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Escrituração Contábil Fiscal - ECF EMPRESAS LUCRO REAL As empresas que são tributadas pelo Lucro Real, pagam o IRPJ e a CSLL com base no lucro obtido em sua contabilidade, ajustado de receitas e despesas que não devem ser consideradas,

Leia mais

Neste bip. Relatório de Funcionários Afastados. Você Sabia? Edição 63 Novembro de 2015

Neste bip. Relatório de Funcionários Afastados. Você Sabia? Edição 63 Novembro de 2015 Neste bip Relatório de Funcionários Afastados... 1 Listagem de conferência do contas a pagar e receber... Tributos Federais... 2 DAPI... 3 esocial - Empregado doméstico... 4 2 Relatório de Funcionários

Leia mais

Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1

Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1 Versão 10.0A-06 Versão da Apostila de Novidades: 1 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda.

Leia mais

Parametrização para Documentos Fiscais

Parametrização para Documentos Fiscais Parametrização para Documentos Fiscais O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam

Leia mais

Neste bip. Dicas para resolver erros do Seguro Desemprego. Você Sabia? Edição 68 Abril de 2016

Neste bip. Dicas para resolver erros do Seguro Desemprego. Você Sabia? Edição 68 Abril de 2016 Neste bip Dicas para resolver erros do Seguro Desemprego... 1 Geração dos recibos de vale transporte... 2 Horário de Trabalho... 3 Dicas para resolver erros do Seguro Desemprego O validador do arquivo

Leia mais

Cordilheira Escrita Fiscal 2.122a

Cordilheira Escrita Fiscal 2.122a LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema

Leia mais

MANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão

MANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR Versão 2.2.15 Sumário 1. INICIALIZANDO NO SISTEMA... 2 2. ACESSANDO O SISTEMA... 3 3. MENSAGEM ENCAMINHADA PELO SISTEMA.... 4 4. CADASTRANDO SUAS MERCADORIAS...

Leia mais

Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha?

Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os

Leia mais

MANUAL DO ISS ONLINE

MANUAL DO ISS ONLINE MANUAL DO ISS ONLINE Cartórios Índice 1 - Regularização Cadastral... 3 2 - Login... 5 3 - Acessos ao Sistema... 7 4 - Solicitações de AIDF e AIDF-e... 10 5 - Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e)...

Leia mais

Como Cadastrar Produtos no Futura NF-e? FN06

Como Cadastrar Produtos no Futura NF-e? FN06 Como Cadastrar Produtos no Futura NF-e? FN06 Sistema: Futura NFE Caminho: Cadastro>Estoque>Produto Referência: FN06 Versão: 2018.10.08 Como funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar

Leia mais