Manual para formação de arquivos TXT de CT-e

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1 Manual para formação de arquivos TXT de CT-e Importante: Para a validação dos arquivos TXT, são usadas as regras presentes no chema XML disponibilizado pela EFAZ e, por isso, as especificações contidas nas tabelas estão de acordo com o chema XML de CT-e versão Abaixo, seguem algumas observações IMPORTATE que devem ser observadas ao longo do manual: Linhas em VERDE são de preenchimento OBRIGATÓRIO, ou seja, DEVEM constar no arquivo. Linhas em AZUL são de preenchimento OPCIOAL, ou seja, podem ser omitidas no arquivo. Para cada campo de cada linha, é necessário ter ATEÇÂO em alguns pontos: 1 - A coluna "Tipo" indica o tipo de dado do campo, onde C = caracter, = numérico e D = data. 2 - Observar a coluna "Ob." Esta coluna indica a obrigatoriedade do campo na linha a qual pertence, onde: - Indica que o campo é de preenchimento OBRIGATÓRIO. - Indica que o campo é de preenchimento OPCIOAL. 3 - Mesmo um campo sendo de preenchimento OPCIOAL, o mesmo deve ser declarado na linha informando apenas ";" 4 - Observar a coluna "Tam." Esta coluna indica o tamanho (quantidade de caracteres) que o campo deve conter o caso de campos numéricos, e que possuem casas decimais, a coluna "Dec." indica a quantidade de casas decimais que o número deve conter após o separador ".". 5 - Para cada grupo (linha), alem de constar o número, a obrigatoriedade ou não e uma breve descrição, consta um exemplo de como ficará a linha no arquivo TXT. Os dados informados nos exemplos são aleatórios. 6 - Ao longo da Manual existem várias marcações em VERMELHO. Estas marcações contêm observações importantes quanto às regras de alguns campos e linhas. É fundamental que quando houver uma dessas observações em algum campo ou linha, a mesma seja observada com atenção. Para visualizar a observação, basta clicar em cima do balão vermelho. 7 - As especificações e códigos presentes nas linhas de Observação são de criação da ecretaria da Fazenda, e são uma copia das informações presentes no Manual do Contribuinte.

2 Tabela de formação para arquivos de EVIO- v A - Dados do Conhecimento de Transporte Eletrônico OBR. Versão do Arquivo e tipo de operação 00000;1.02;EVIO 1 versão Versão de chema Cte C 4 indicação da versão do chema de CT-e (1.02) 2 tpoperacao Tipo da operação C 5 Deve ser preenchido com o tipo de operação (EVIO) OBR. Identificador do lote Ex.: 00001; idlote úmero de identificação do ID do lote 1 a 15 úmero de identificação do ID do lote Linha que indica o inicio de um arquivo de CT-e. Deverá conter apenas uma linha OBR. Ex.: 10000; dessa no arquivo, independente do numero de CT-e no arquivo OBR. Versão de chema e chave do CT-e Ex.: 11000;1.02;CTe versao Versão do leiaute C 4 Deve ser preenchido o valor usado do chema. este caso, ID Identificador da TAG a ser assinada C Informar a chave de acesso do CT-e com 44 dígitos, precedida do literal "CTe" B - Identificação do Conhecimento de Transporte Eletrônico Ex.: 11100;35; ;5352;ATOP;1;57;1;52992; OBR. ide - Identificação do conhecimento de frete Pai: T17:11:23;1;1;1;1;0;0;1.00; ; ;IT;P;00;1; ;ITAPET IIGA;P; ;JACAREI;P;1;DETALHE DO RETIRA 6 cuf Código de UF emitente do Documento Fiscal 2 Utilizar tabela do IBGE de Código de Unidades da Federação 7 cct Código numérico que compõe a Chave de acesso 9 úmero aleatório, gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e 8 CFOP CFOP natop forpag Descrição da atureza da Operação Forma de pagamento do serviço C 1 a Pago; 1 A pagar; 2 - outros. 11 mod Modelo do Documento Fiscal 2 Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitida em substituição aos modelos de conhecimentos atuais 12 serie érie 1 a 3 Preencher com "0" no caso de série única. A série de contingência com autorização pela RF deve ser "900" ou superior nct dhemi úmero do conhecimento Data e Hora de emissão D 1 a 9 Data e hora de emissão Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:

3 Preenchido com data e hora de emissão. 15 tpimp Formato de Impressão do DACTE 1 1 Retrato 2 - Paisagem 16 tpemis Forma de emissão do CT-e 1 1 ormal 2 - Contingência 17 cdv Dígito Verificador da chave de acesso do CT-e 1 Informar o dígito da chave de acesso do CT-e. erá calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso 18 tpamb Identificação do ambiente Produção 2 - Homologação tpcte procemi tipo do Conhecimento Processo de emissão do CT-e CT-e ormal 1 - CT-e de Complemento de Valores 2 CT-e emitido em hipótese de anulação de débito (AULADOR) 3- CT-e substituto do CT-e anulado Identificador do processo de emissão do CT -e: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de CT-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de CT-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. 21 verproc Versão do Processo de emissão do CT-e C 1 a 20 Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de CT-e). 22 refcte Chave de acesso do CT-e referenciado 44 CT-e cujo débito fora anulado, informado no Tipo do Conhecimento = 2 23 cmunemi Código do Município onde o CT-e está sendo emitido 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 24 xmunemi ome do Município onde o CT-e está sendo emitido C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 25 UFEmi igla da UF do local onde o CT-e está sendo emitido C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 26 modal Modal 27 tperv Tipo do erviço Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário. 0 - ormal; 1 - ubcontratação; 2 Redespacho; 3 - Redespacho intermediário 28 cmunini Código do Município do inicio da prestação 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 29 xmunini ome do Município do inicio da prestação C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 30 UFIni UF do inicio da prestação C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 31 cmunfim Código do Município do término da prestação 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 32 xmunfim ome do Município do término da prestação C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior.

4 33 UFFim UF do término da prestação C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou 0-im 34 retira 1 Estação de Destino? 1-ão 35 xdetretira Detalhes do retira C 1 a OBR. toma03 - Informações de tomador de serviço tipo 03 Pai: Ex.: 11110;2 # 36 Campo toma Descrição tomador do serviço Tipo Ob. Tam. 1 Dec Observações 0 - Remetente; 1 - Expedidor; 2 - Recebedor; 3 - Destinatário. Obs. Utilizar as informações cadastrais informadas no respectivo grupo de informações OBR. toma4 - Informações do tomador de serviço tipo 4 Pai: Ex.: 11120;4; ; ; ;EMPREA TETE /A 37 toma tomador do serviço Outros Informar os dados cadastrais do tomador do serviço. 38 CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 39 CPF CPF 11 Informar os zeros não significativos 40 IE Inscrição Estadual C 2 a 14 Deve conter um dos seguintes valores: um número de 0 a 14 digitos, ou a palavra "IETO", ou as letras "PR" seguidas de 4 a 8 dígitos numéricos. 41 xome Razão social C 1 a xfant ome fantasia C 1 a fone Telefone C 7 a OBR. endertoma - Endereço do tomador de serviço tipo 4 Pai: Ex.: 11121;AV. LUIZ DE CAMÕE;0;PRÓXIMO À 5ª AVEIDA;BAIRRO ÃO CRITOVAO; ;MUICIPIO X; ;P;1058;Brasil 44 xlgr Logradouro C 1 a xum úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código Município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 49 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 50 CEP CEP 8 51 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 52 cpais Código do País 1 a 4 Utilizar a Tabela do BACE. 53 xpais ome do País C 1 a 60 C - Dados complementares do CT-e, para fins Operacionais ou Comerciais

5 11300 OPC. compl - Informações complementares do CTe Pai: Ex.: 11300;ETREGA;COVECIOAL;MAURICIO;LAGE;ITAPETIIGA;OBER VAÇOE GERAI # Campo xcaracad xcaracer Descrição Característica adicional do transporte Característica adicional do serviço Tipo C C Ob. Tam. 1 a 15 1 a 30 Dec Observações Texto livre: REETREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMETO; etc. Texto livre: ETREGA EXPREA; LOGÍTICA REVERA; COVECIOAL; EMERGECIAL; etc. 56 xemi Funcionário emissor do CTe C 1 a origcalc municipio origem para efeito de cálculo do frete C 1 a destcalc municipio destino para efeito de cálculo do frete C 1 a xobs Observações gerais C 1 a OPC. fluxo - Previsão do fluxo de carga Pai Ex.: 11310;IC;; 60 xorig igla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem C 1 a xdest igla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino C 1 a xrota Código da Rota de Entrega C 1 a OPC. pass - igla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem Pai: Ex.: 11311;ITA 63 xpass igla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem C 1 a OPC. Entrega - Informações referentes a previsão de entrega Pai: Ex.: 11320; OBR. emdata - em data de entrega Pai: Ex.: 11321;0 64 tpper Tipo de data/período programado para a entrega C em data definida OBR. Comdata - Com data de entrega Pai: Ex.: 11322;2;

6 # 65 Campo tpper Descrição Tipo de data/período programado para a entrega Tipo C Ob. Tam. 1 Dec Observações 1-a data, 2-Até a data, 3-A partir da data 66 dprog Data programada D "AAAA-MM-DD" OBR. noperiodo - Entrega em determinado período Pai: Ex.:11323;5; ; tpper Tipo de data/período programado para a entrega C o período 68 dini Data inicial D "AAAA-MM-DD" 69 dfim Data final D "AAAA-MM-DD" OBR. emhora - em hora de entrega Pai: Ex.: 11327;0 70 tphor Tipo de hora/período programado para a entrega C 1 0- em hora definida OBR. comhora - Com hora de entrega Pai: Ex.: 11238;2;10:30:00 # 71 Campo tphor Descrição Tipo de data/período programado para a entrega Tipo C Ob. Tam. 1 Dec Observações 1-o horário 2-Até o horário 3-A partir do horário 72 hprog Hora programada T "HH:MM:" OBR. nointerem intervalo de tempo especificado Pai: Ex.: 11329;4;10:30:15;11:15:20 73 tphor Tipo de data/período programado para a entrega C 1 4-o intervalo de tempo 74 hini Hora inicial T "HH:MM:" 75 hfim Hora Final T "HH:MM:" OPC. ObsCont - Observação do contribuinte Pai: Ex.: 11340;; 77 xcampo Identificação do campo C 1 a 20 identificação do campo 78 xtexto conteúdo do campo C 1 a 160 conteúdo do campo OPC. ObsFisco - Observação do Fisco Pai: Ex.: 11350;; 80 xcampo Identificação do campo C 1 a 20 identificação do campo 81 xtexto conteúdo do campo C 1 a 60 conteúdo do campo D - Emitente do CT-e OBR. emit - Informações do emitente do conhecimento Pai: Ex.: 12000; ; ;EMPREA /A;TETE /A 82 CPJ CPJ 14 Informar os zeros não significativos.

7 83 IE Inscrição Estadual 2 a xome Razão social C 1 a xfant ome fantasia C 1 a OBR. enderemit - Endereço do emitente do conhecimento Pai: Ex.: 12010;AV. JOE LEMBO;1066;;BADEIRATE; ;ITAPETIIGA; ;P;1058;Bra sil; 86 xlgr Logradouro C 1 a nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código Município 7 Utilizar a Tabela do IBGE. 91 xmun ome Município C 1 a CEP CEP 8 Informar os zeros não significativos. 93 UF UF C 2 94 cpais Código do País 1 a 4 Utilizar a Tabela do BACE. 95 xpais ome do País C 1 a fone telefone C 7 a 12 E - Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e OPC. rem - Informações do remetente das mercadorias transportadas. Pai: Ex.: 12100; ; ;Razão ocial;ome Fantasia; CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 98 CPF CPF 11 Informar os zeros não significativos 99 IE Inscrição Estadual C 0 a 14 Deve conter um dos seguintes valores: um número de 0 a 14 digitos, ou a palavra "IETO", ou as letras "PR" seguidas de 4 a 8 dígitos numéricos. 100 xome Razão social C 1 a 60 Razão social ou nome do remtente 101 xfant ome fantasia C 1 a fone Telefone C 7 a OBR. enderreme - Endereço do remetente Pai: Ex.: 12110;RUA MOTE CATELO;0;;BAIRRO AÇÕE; ;ITAPETIIGA; ;P;1058;Brasil 103 xlgr Logradouro C nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código Município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 108 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 109 CEP CEP 8 Informar os zeros não significativos.

8 110 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 111 cpais Código do País 1 a 4 Utilizar a Tabela do BACE. 112 xpais ome do País C 1 a OBR. inff - grupo de informações das otas Fiscais Pai: Ex.: 12120;;;1;60548; ;376.20;0.01;1.00;1.60;1.65;5.98;5111;; 113 nroma úmero do Romaneio da F C 1 a nped úmero do Pedido da F C 1 a serie érie C 1 a ndoc úmero C 1 a demi Data da emissão D AAAA-MM-DD 118 vbc Base de Cálculo do ICM vicm Valor total do ICM vbct Base de cálculo do ICM T vt Valor total do ICM T vprod Valor total dos produtos vf Valor total da F ncfop CFOP predominante 4 CFOP da ota Fiscal ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico 125 npeso Peso PI PI UFRAMA 2 a 9 PI atribuído pela UFRAMA para a operação OPC. locret - Grupo de informações do Local de retirada Ex.: 12121; ;ALIMETO LTDA;RUA: XV DE Pai: constante na F OVEMBRO;0;;CETRO; ;RIO DO UL;C 127 CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 128 CPF CPF 11 Informar os zeros não significativos. 129 xome Razão social C 1 a xlgr Logradouro C 1 a nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código Município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 135 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 136 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior OBR. inffe - Grupos de informações das otas Fiscais Eletrõnicas Pai: Ex.: 12130; ; 137 chave Chave de acesso da F-e 44 Informar apenas para Documentos eletrônicos 138 PI PI UFRAMA 2 a 9 PI atribuído pela UFRAMA para a operação

9 12140 OBR. infoutros - Grupo de informações dos demais documentos Pai: Ex.: 12140;00;; ; ; tpdoc Tipo de documento originário Declaração 99 - Outros 140 descoutros Descrição C Descrição quando for selecionada a opção 99 Outros 141 ndoc úmero C 1 a demi Data da emissão D AAAA-MM-DD 143 vdocfisc Valor do documento 13 2 F Dados do Expedidor da Carga OPC. exped - Informações do expedidor da carga Pai: Ex.: 12200; ; ;EMPREA EXEMPLO LTDA; CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 145 CPF CPF 11 Informar os zeros não significativos. 146 IE IE 2 a xome ome/razão social C 1 a fone fone C 7 a OBR. enderexped - Endereço do expedidor Pai: Ex.: 12210;AV. JOE LEMBO;1066;;BADEIRATE; ;ITAPETIIGA; ;P;1058;Bra sil 149 xlgr Logradouro C nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 154 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 155 CEP CEP 8 Informar os zeros não significativos. 156 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 157 cpais Código do País 1 a 4 Utilizar a Tabela do BACE. 158 xpais ome do País C 1 a 60 G - Dados do Recebedor da carga OPC. receb - Informações do recebedor da carga Pai: Ex.: 12300; ; ;EMPREA X /A; CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 160 CPF CPF 11 Informar os zeros não significativos. 161 IE IE 2 a 14

10 162 xome ome / razão social C 1 a fone Telefone C 7 a OBR. enderreceb - Endereço do recebedor da carga Pai: Ex.: 12310;ROD. GEERAL E DE JEU ZERBIE KM 84;0;;BAIRRO AO ILVETRE; ;JACAREI; ;P;1058;Brasil 164 xlgr Logradouro C nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 169 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 170 CEP CEP 8 Informar os zeros não significativos. 171 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 172 cpais Código do País 1 a 4 Utilizar a Tabela do BACE. 173 xpais ome do País C 1 a 60 H - Dados do Destinatário OPC. dest - Grupo de informações do destinatário do CT-e Pai: Ex.: 12420; ; ;EMPREA DE TETE /A; CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 175 CPF CPF IE IE C 2 a xome ome / razão social C 1 a fone Telefone C 7 a IUF Inscrição na UFRAMA C 1 a 9 Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da UFRAMA. A omissão da Inscrição UFRAMA impede o processamento da operação pelo istema de Mercadoria acional da UFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da UFRAMA OBR. enderdest - Endereço do destinatário do Cte Pai: Ex.: 12421;RUA: GEERAL E DE JEU ZERBIE;100;;BAIRRO AO ILVETRE; ;JACAREI; ;P;1058;Brasil 180 xlgr Logradouro C 1 a nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 185 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior.

11 186 CEP CEP 8 Informar os zeros não significativos. 187 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. 188 cpais Código do País 1 a 4 Utilizar a Tabela do BACE. 189 xpais ome do País C 1 a OPC. locent - Local de entrega Pai: Ex.: 12422; ;EMPREA /A;RUA: BEJAMI COTAT;150;;CETRO; ;LAGE;C 190 CPJ CPJ 14 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CPJ com zeros. 191 CPF CPF 11 Informar os zeros não significativos. 192 xome Razão social C 1 a xlgr Logradouro C nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código Município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 198 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 199 UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior. I - Valores da prestação de serviço OBR. vprest - Valores da prestação de serviço Pai: Ex.: 13000;502.80; vtprest Valor total da prestação do serviço 13 2 Pode conter zeros quando CT-e for de complemento de ICM 201 vrec Valor a Receber OPC. Comp - Componentes do valor da prestação Pai: Ex.: 13110;FRETE PEO; xome ome do componente C 1 a 15 "FRETE PEO, FRETE VALOR, EC/CAT, ADEME, AGEDAMETO E ETC." 203 vcomp Valor do componente 13 2 J- Informações relativas aos Impostos OBR. Imp - Informações relativas aos impostos do CTe Pai: Ex.: 14000; OBR. CT00 - Prestação sujeito à tributação normal do ICM Pai: Ex.:14100;00; ;555.00; CT Código de ituação Tributária 2 "00" 205 vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM 13 2

12 14120 OBR. CT20 - Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICM Pai: ;20;55.00; ;555.00; CT Código de ituação Tributária predbc Percentual de redução da BC do ICM vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM OBR. CT45 - ICM isento não tributado ou diferido Pai: ; 40; 213 CT Código de ituação Tributária ICM isenção; 41 - ICM não tributada; 51 - ICM diferido; OBR. CT80 - Responsabilidade do recolhimento do ICM atribuído ao tomador ou terceiro por T Pai: ;80; ; ; ; CT Código de ituação Tributária vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM 3 2 ituações em que a responsabilidade do pagamento do ICM devido na 217 vicm Valor do ICM 13 2 prestação é atribuída ao tomador ou a 3º por T 218 vcred Valor do Crédito outorgado/presumido OBR. CT81 - ICM devido a outra UF Pai: ;81;55.00; ; ; CT Código de ituação Tributária predbc Percentual de redução da BC do ICM vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM OBR. CT90 - ICM outros Pai: ;90;55.00; ; ; ; CT Código de ituação Tributária predbc Percentual de redução da BC do ICM vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM vcred Valor do Crédito outorgado/presumido OPC. infadfisco - Informações adicionais ao Fisco Pai: ;Informações Adicionais

13 230 infadfisco Informações adicionais de interesse do Fisco C 1 a 2000 orma referenciada, informações complementares, etc. K - Informações de CT-e normal ou CT-e emitido em hipótese de anulação de débito OBR. infcteorm - Informações do Cte normal Pai: ; L - Informações da Carga Transportada OBR. infcarga - Informações sobre a carga Pai: ; ;PRODUTO X;"REFRIGERADA" 231 vmerc Valor total da mercadoria propred Produto predominante C 1 a 60 Informar a descrição do produto predominante. 233 xoutcat Outras características da carga C 1 a 30 "FRIA", "GRAEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12" OBR. infq - Informações sobre a quantidade da carga Pai: ;03;DIVERO; # 234 Campo cunid Descrição Código da Unidade de Medida Tipo Ob. Tam. 2 Dec Observações Tabela: 00-M3; 01-KG; 02-TO; 03-UIDADE; 04-LITRO; 235 tpmed Tipo da Medida C 1 a 20 Exemplos: PEO BRUTO, PEO DECLARADO, PEO CUBADO, PEO AFORADO, PEO AFERIDO, PEO BAE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXA E ETC. 236 qcarga Quantidade 11 4 Quantidade de carga transportada OPC. contqt - Grupo de informações dos cointainers da Pai: ;1; 237 ncont úmero do container C 1 a dprev Data prevista da entrega D OPC. laccontqt - Grupo de informações dos lacres dos Pai: Ex.:15210; nlacre úmero do Lacre C 1 a 20 M - Informações dos documentos de transporte anterior OPC. docant - Documentos de transporte anterior em papel Pai: Ex.: 15300; OBR. emidocant - Documentos de transporte anterior em Pai: Ex.: 15310; ;;C;RAZAO OCIAL

14 240 CPJ CPJ 0, CPF CPF IE IE 2 a UF UF C xome ome / razão social C 1 a 60 Informar o CPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CPJ.Informar os zeros não significativos OBR. iddocant - Documentos de transporte anterior em papel Pai: Ex.: 15320; OBR. iddocantpap - Documentos de transporte anterior Pai: Ex.: 15321;00;321;2; ; ; # 245 Campo tpdoc Descrição Tipo de documento de transporte anterior Tipo Ob. Tam. 2 Dec Observações Tabela: 00-CTRC 01-CTAC 02-ACT 03 - F Modelo F Modelo Conhecimento Aéreo acional 06-CTMC 07-ATRE 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro) 09-Conhecimento Aéreo Internacional 10 Conhecimento - Carta de Porte Internacional 11 Conhecimento Avulso 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário) 99 - outros 246 serie érie C 1 a subser ub-série C 1 a ndoc úmero C 1 a demi Data da emissão D AAAA-MM-DD OBR. iddocantele - Documentos de transporte anterior Pai: Ex.: 15322; chave Chave de acesso do CT-e 44 Informar apenas se o documento anterior for o CT-e - Informações referentes ao seguro da carga OPC. seg - Informações de seguro da carga Pai: Ex.: 15400;4;;;; 251 respeg Responsável pelo eguro C 1 0-Remetente, 1- Expedidor, 2 - Recebedor, 3 - Destinatário, 4 - Emitente do CT-e, 5 - Tomador de erviço. 252 xeg ome da eguradora C 1 a napol úmero da Apólice C 1 a 20 Obrigatório pela lei /07 (RCTRC)

15 254 naver úmero da Averbação C vmerc Valor da mercadoria para efeito de averbação 12 3 ormalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior O - Dados específicos do Modal RODOVIÁRIO OBR. rodo - Dados específicos do transporte rodoviário Pai: Ex.: 16000; ; ;0 256 RTRC Registro acional de Transportadores Rodoviários de Carga dprev Data prevista da entrega D 258 lota Indicador de Lotação ão, 1 - im OPC. CTRB - Contrato de transporte rodoviário de bens Pai: Ex.: 16100;123456; serie érie da CTRB 1 a nctrb úmero do Contrato de Transporte Rodoviário de Bens 1 a 6 Também conhecido como Carga frete ou Vale Frete OPC. occ - Referente dados das Ordens de Coleta Pai: Ex.: 16200; 123;123456; serie érie da OCC C 1 a nocc úmero da OCC 1 a demi Data de emissão D AAAA-MM-DD OBR. emiocc - Dados do emitente da OCC Pai: Ex.: 16210; ;; ;; 264 CPJ CPJ C cint Código interno do emitente C 1 a 10 Uso interno das transportadoras 266 IE IE 2 a UF UF C fone Telefone C 7 a OPC. valeped - Informações de vale pedágio Pai: Ex.: 16300;;;1 269 nrore ro. Do Regime Especial de VP C 5 a 9 Regime Especial que permite que o Vale Pedágio não seja pago antecipadamente 270 vtvaleped Valor total dos Vales Pedágio resppg Responsável pelo Pgto do Vale Pedágio 1 0-emitente do CT-e (só para carga fracionada), 1-remetente, 2-expedidor, 3- recebedor, 4-destinatário, 5-Tomador do erviço OPC. disp - Informações de dispositivos de vale transporte Pai: Ex.: 16310;1;EMPREA X /A; ; ;3214

16 272 tpdisp Tipo do dispositivo C Cartão magnético, 2 - TAG ou 3 - Ticket em papel 273 xemp Empresa Credenciada C 1 a dvig Vigência do Contrato D 275 ndisp úmero do dispositivo C 1 a 20 úmero do cartão, do TAG ou do Ticket (ATT vai confirmar o tamanho desse campo e do número da transação) 276 ncompc úmedo de ordem do comprovante C 1 a 14 úmero de ordem do comprovante de compra do vale pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem OPC. veic - Informações sobre o veículo (só preenchido em caso de CT-e rodoviário de lotação) Pai: Ex.: 16400;05240; ;MDA0723;44;44;0;P;1;03;00;P 277 cint Código interno do veículo C 1 a renavan REAVAM do veículo C placa Placa C 280 tara Tara em KG 1 a capkg Capacidade KG 1 a capm3 Capacidade M3 1 a tpprop Tipo de propriedade do veículo: P-Próprio ou T- Terceiro C 1 Tipo de propriedade do veículo: P-Próprio ou T-Terceiro 284 tpveic Tipo de veículo C 1 0-Tração, 1-Reboque 285 tprod Tipo de Rodado não aplicável, 01 - Truck, 02 - Toco, 03 - Cavalo Mecânico, 04 - VA, 05 - utilitário, 06-automóvel; 286 tpcar Tipo de Carroceria 2 Tabela: 00 - não aplicável, 01 - Aberta, 02 - Fechada/Baú, 03 - Granelera, 04 - Porta Container, 05 - ider, 287 UF UF em que veículo está licenciado C OPC. prop - Proprietário do veículo Pai: Ex.: 16410; ; ;TRAPORTADORA X /A; ;;1 288 CPF CPF C CPJ CPJ C 0, RTRC Registro acional de Transportadores Rodoviários de Carga xome Razão ocial C 1 a IE IE 2 a 14 e a IE for informada, a UF precisa ser informada 293 UF UF C 2 e a UF for informada, a IE precisa ser informada 294 tpprop Tipo de Proprietário C TAC - Agregado, 1 - TAC Independente, 2 - Outros OPC. lacrodo - grupo de lacres Pai: Ex.: 16500; nlacre úmero do Lacre C 1 a 20

17 16600 OPC. moto - Informações do motorista (só preenchido em CT-e rodoviário de lotação) Pai: Ex.: 16600;CARLO ILVA; xome ome do motorista C 1 a CPF CPF do motorista C 11 Informar os zeros não significativos P - Dados específicos do Modal AÉREO OBG. aereo - Informações específicas do transporte aéreo Pai: Ex.: 17000; ; ; ;; 298 nminu úmero da Minuta 9 Documento que precede o CT-e, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço 299 noca úmero Operacional do Conhecimento Aéreo 14 "úmero Operacional do Conhecimento Aéreo, 14 posições numéricas, não obrigatório. Esse campo será preenchido com o Identificador da Cia Aérea (999), Range identificar (9), úmero (999999) e Dígito verificador (9) 300 dprev Data prevista da entrega D "AAAA-MM-DD" 301 xlagemi Loja agente emissor C ciata Código IATA C OBG. tarifa - tag de informações da tarifa Pai: Ex.: 17100;;;; 303 trecho Trecho C 1 a CL CL C 1 a ctar Código da tarifa C 1 a vtar Valor da Tarifa 13 2 Valor da tarifa. Q - Dados específicos do Modal AQUAVIÁRIO OBR. aquav - Informações do modal aquaviário Pai: Ex.: 1800;15.22;15.22;123456;321321;AVIO X;10;;PORTO ITAJAÍ;PORTO ATO;PORTO X;0 307 vprest Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM vafrmm AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) nbooking úmero do Booking (reserva) C 1 a nctrl úmero de Controle C 1 a 10 Campo específico da Aliança 311 xavio Identificação do avio / Rebocador C 1 a nviag úmero da Viagem 1 a direc Direção C 1 -orte, L-Leste, -ul, O-Oeste 314 prtemb Porto de Embarque C 1 a prttrans Porto de Transbordo C 1 a prtdest tpav Porto de Destino Tipo de navegação C C 1 a Interior

18 317 tpav Tipo de navegação C irin Irin do navio C 1 a Cabotagem OPC. lacre - Grupo de informações dos lacres dos containers Pai: Ex.: 18100; nlacre Lacre C 1 a 20 R - Dados específicos do Modal FERROVIÁRIO OBG. ferrov - Informações do modal ferroviário Pai: Ex.: 19000;0;10;; tptraf Tipo de Tráfego Próprio, 1 - Mútuo, 2 - rodoferroviário ou 3 - rodoviário. 321 fluxo Fluxo Ferroviário C 1 a 10 Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente 322 idtrem Identificação do trem C 1 a 7 Para o caso de ausência de DCL 323 vfrete Valor da participação do frete de outra ferrovia 13 2 Para o caso de ausência de DCL OPC. ferroub - Informações da ferrovia substituta Pai: ; ;;;OME 324 CPJ CPJ 14 Informar o CPJ da Ferrovia ubstituída. Caso a Ferrovia substituída não seja inscrita no CPJ o campo deverá preenchido com zeros. 325 cint Código interno da Ferrovia ubstituída C 1 a 10 Uso da transportadora 326 IE IE 2 a xome ome / razão social C 1 a OBG. enderferro - Dados do endereço Pai: Ex.: 19110;Av. Presidente Vargas;45;;Coral;789;Lages;;C 328 xlgr Logradouro C nro úmero C 1 a xcpl Complemento C 1 a xbairro Bairro C 1 a cmun Código município 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. 333 xmun ome Município C 1 a 60 Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. 334 CEP CEP UF UF C 2 Informar 'EX' o para operações com o exterior OPC. DCL - Grupo de DCL Pai: Ex.: 19200;321; ; ;99999; ; ; ; ; ; 336 serie érie C 1 a ndcl úmero 1 a demi Data da emissão D AAAA-MM-DD 339 qvag Quantidade de Vagões 1 a pcalc Peso p/cálculo em Toneladas 13 2 omatórios dos Pesos dos Vagões

19 341 vtar Tarifa 13 2 Valor da tarifa. 342 vfrete Valor do frete vacess Valor dos serviços acessórios vterv Valor total do serviço 13 2 Valor do frete + valor dos serviços 345 idtrem Identificação do trem C 1 a OBG. detvagdcl - Grupo de informações de detalhes dos Vagões do DCL Pai: Ex.: 19210; ;;;999.00; nvag úmero de Identificação do vagão cap Capacidade em Toneladas tpvag Tipo de Vagão C 3 Ex.: GDT, DA, XXX, HA 349 pesor Peso Real em Toneladas 3 2 "999,99" 350 pesobc Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas 3 2 "999,99" OPC. lacdetvagdcl - Informações de lacres dos Vagões do DCL Pai: Ex.: 19211; nlacre úmero do Lacre C 1 a OPC. contdcl - Informações dos containeres contidos no vagão Pai: Ex.: 19212; ; 352 ncont Identificação do Container 1 a dprev Data prevista da entrega D OBG. detvag - Grupo de informações de detalhes dos Vagões Pai: Ex.: 19300; 123;;;999.00; nvag úmero de Identificação do vagão 8 Pode ser completado com zeros a esquerda 355 Cap Capacidade em Toneladas tpvag Tipo de Vagão C 3 Ex.: GDT, DA, XXX, HA 357 pesor Peso Real em Toneladas 3 2 "999,99" 358 pesobc Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas 3 2 "999,99" OPC. lacdetvag - Informações de lacres dos Vagões sem Pai: Ex.: nlacre úmero do Lacre C 1 a OPC. contvag - Informações dos containeres contidos no Pai: ; ; 360 ncont Identificação do Container 1 a dprev Data prevista da entrega D RA - Dados específicos do Modal Dutoviário OBG. duto - Grupos de informações do Modal dutoviário Pai: Ex.: 20000;

20 362 vtar Valor da Tarifa 9 6 Valor da tarifa. - Dados específicos do Transporte de PRODUTO PERIGOO OPC. peri - Informações dos produtos perigosos Pai: Ex.: 21000;123;5555; 363 clas Classe e ub-classe de risco 1 a nou úmero OU 1 a 4 De 0 a emb Grupo de Embalagem C 1 a 3 Algarismo Romano 366 xomeae Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal C 1 a qquantlimit Quantidade limitada de produto perigoso por veículo e C 1 a 20 T - Dados específicos de Transporte de VEÍCULO OVO OPC. veicovos - Informações dos veículos transportados Pai: Ex.: 22000; ;1234;AZUL;123456; ; chassi Chassi do Veículo C ccor Código da Cor C 1 a 4 Código de cada montadora 370 xcor Descrição da Cor C 1 a cmod Código Marca/Modelo C 1 a 6 Utilizar tabela REAVAM 372 vunit Valor Unitário do Veículo vfrete Frete Unitário 13 2 U - CT-e Complementados OBR. infctecomp - Informações do Cte complementado Pai: Ex.: 23000; chave Chave do CT-e complementado OBG. vprescomp - Valores da prestação de serviço Pai: Ex.: 23100; vtprest Valor total da prestação complementado 13 2 Parcela do CT-e referente ao complemento no CT-e original OPC. compcomp - Componentes do valor da prestação Pai: Ex.: 23110;FRETE VALOR; xome ome do componente C 1 a 15 "FRETE PEO, FRETE VALOR, ECCAT, ADEME, AGEDAMETO E ETC." 377 vcomp Valor do componente OBG. impcomp - Informações relativas aos impostos do CTe complementado Pai: Ex.: 24000;IFORMAÇOE COMPLEMETARE OBG. CT00Comp - Prestação sujeito à tributação normal Pai: Ex.: 24100;00; ;55.00;

21 378 CT Tributação do erviço vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM OBG. CT20Comp - Prestação sujeito à tributação com Pai: Ex.: 24120;20;5.00; ;55.00; CT Tributação do erviço predbc Percentual de redução da BC do ICM vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM OBG. CT45Comp - ICM isento não tributado ou diferido Pai: Ex.: 24145; CT Tributação do erviço ICM isenção; 41 - ICM não tributada; 51 - ICM diferido; OBG. CT80Comp - Responsabilidade do recolhimento do ICM atribuído ao tomador ou terceiro por T Pai: Ex.: 24180; 80; ;55.00; ;15.00; CT Tributação do erviço vbc Valor da BC do ICM 13 2 ituações em que a responsabilidade do pagamento do ICM devido na prestação é atribuída ao tomador ou a 3º por T 390 picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM vrec Valor do Crédito outorgado/presumido OBG. CT81Comp - ICM devido a outra UF Pai: Ex.: 24181;81;5.00; ;55.00; CT Tributação do erviço predbc Percentual de redução da BC do ICM vbc Valor da BC do ICM picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM OBG. CT90Comp - ICM outros Pai: Ex.: 24190;90;5.00; ;55.00; ; CT Tributação do erviço predbc Percentual de redução da BC do ICM vbc Valor da BC do ICM 13 2

22 402 picm Alíquota do ICM vicm Valor do ICM vcred Valor do Crédito outorgado/presumido OPC. infadfisco - Informações adicionais ao Fisco Pai: Ex.: 24300;IFORMAÇÕE ADICIOAI 405 infadfisco Informações adicionais de interesse do Fisco C 1 a 1000 orma referenciada, informações complementares, etc. V - CT-e de anulação de valores OBR. infcteanuent - Detalhamento do CTe de anulação de valores de entrada Pai: Ex.: 25000; ; chcte Chave de acesso do CT-e a ser substituído 407 demi Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICM X - Informações adicionais do CTe de substituição OPC infadcteub - Informações adicionais do Cte de substituição Ex.: 26000; chcte Chave de acesso do CT-e substituído OBR. refcte - Chave de acesso do Cte Pai:26000 Ex.: 26100; refcte Chave de acesso do CT-e OBR. reffe - Chave de acesso do Cte Pai:26000 Ex.: 26200; reffe Chave de acesso do F-e OBR. reff - Informações da F-e ou CT-e Pai:26000 Ex.: 26300; ;55;123;123;123456;123,00; CPJ CPJ do emitente do documento fiscal mod Código do modelo do documento fiscal 2 Deve ser um dos seguintes valores: 01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, serie érie do documento fiscal subserie ubsérie do documento fiscal nro úmero 1 a valor Valor demi Data de emissão do documento fiscal AAAA-MM-DD

23 Tabela para formação de arquivos de CACELAMETO - Versão 1.01 Importante: Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-can" no nome de cada arquivo. Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-can.txt OBR. canccte - Informações do cancelamento Ex.: 00000;1.01;CACELAMETO 1 versao Versao do leiaute C 4 Indicar a versão do chema XML. este caso, tpoperacao Tipo de operação C 12 Indicar o tipo de operação do arquivo. este caso, deve ser preenchido com CACELAMETO OBR. infcanc - Informações do cancelamento Ex.: 00010;ID ;1;CACELAR; ; ;JUTIFI CATIVA DO CACELAMETO 3 Id ID C 44 Chave de acesso do CT-e a ser cancelado, precedido dos literais "ID" 4 tbamb Identificação do Ambiente 1 Tipo de ambiente: 1 - produção; 2 - homologação.. 5 xerv erviço solicitado 'CACELAR' C 8 Preencher com "CACELAR" 6 chcte Chave de acesso do CT-e C 44 Chave de acesso do CT-e a ser cancelado 7 nprot úmero do Protocolo 15 umero de protocolo de autorização do CT-e a ser cancelado. Esse numero consta no retorno do arquivo de autorização. 7 xjust Justificativa C 15 a 255 Texto com a justificando o motivo do cancelamento do CT-e referido

24 Tabela para formação de arquivos de IUTILIZAÇÃO - Versão 1.01 Importante: Para o correto funcionamento dos arquivos de Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "-ped-inu" no nome de cada arquivo. Por exemplo: ArquivoQualquerped-inu.txt OBR. inutcte - Informações da inutilização Ex.: 00000;1.01;IUTILIZACAO 1 versao TAG raiz C 4 Indicar a versão do chema XML. este caso, tpoperacao Tipo da operação C 12 Indicar o tipo de operação do arquivo. este caso, deve ser preenchido com IUTILIZACAO OBR. infinut - Informações da inutilização Ex.: 00010;ID ;1;IUTILIZAR;43;08; ;57;1;118;118;JUTIFICATIVA DA IUTILIZACAO! 3 Id ID C 39 Chave que contem os seguintes dados: UF solicitante, CPJ do emitente, modelo do Cte (57), serie, numero inicial e numero final a ser inutilizado. o caso do numero inicial e final ter menos que 9 digitos, deve ser preenchido com 0 a esquerda dos numeros (vide exemplo). Tudo isso precedido dos literais "ID" 4 tpamb Identificação do Ambiente 1 Tipo de ambiente: 1 - produção; 2 - homologação. 5 xerv erviço solicitado: 'IUTILIZAR C 10 Preencher com "IUTILIZAR" 6 cuf Código da UF solicitante 2 7 ano Ano de inutilização da numeração 2 8 CPJ CPJ do emitente C 14 9 mod Modelo do CT-e 2 Preenchido com o valor "57" 10 serie érie do CT-e 1 a 3 11 nctini úmero do CT-e inicial a ser inutilizado 1 a 9 12 nctfin úmero do CT-e final a ser inutilizado 1 a 9 13 xjust Justificativa C 15 a 255 Texto com a justificando o motivo da inutilização do(s) CT-e referido(s)

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