Manual Ajuste Diferencial de Alíquota
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- Artur Capistrano Esteves
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1 Manual Ajuste Diferencial de Alíquota [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Fiscal Autor: Equipe Avanço
2 2 Manual ajuste Diferencial de Alíquota Existem duas formas de fazer o ajuste referente ao Diferencial de Alíquota de NFs vindas de fora do Estado, o Ajuste de Itens e Ajuste Global. Deve-se verificar com a Contabilidade qual dos dois tipos deverá ser usao. Apresentaremos abaixo dois processos. 1- Procedimentos para Ajuste de Itens O 1º Passo fazer a inclusão da NF de Entrada para qual faremos o ajuste de diferença de alíquota. Esse é o procedimento normal de entrada de NF pela rotina de Adm. Materiais. No final da inclusão da NF lançar a observação de diferença de alíquota para gerar o registro C195 no Sped Fiscal. O 2º Passo Verificar o lançamento dessa NF na manutenção da NF no Sped. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Nota Fiscal Sped Anotar as seguintes informações referentes à NF: Se é Entrada ou Sáida Série Tipo Emitente (Fornecedor, Cliente ou Loja) Movimento Emitente CFOP Essas informações são obrigatórias no momento do Ajuste. 2
3 3 O 3º Passo após o Lançamento da NF se faça o ajuste propriamente dito. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Ajuste de Itens Ajuste de Itens. Os campos superiores deverão ser preenchidos com as informações anotadas do lançamento no Sped. Campos referentes a tela acima: Item: Informar o item para o qual precisa fazer o ajuste; Reg. Sped: Esse campo já vem preenchido em default e demonstra o registro que será criado no arquivo do Sped Fiscal (registro C197); Cod. Aj.: Informar o código referente ao ajuste que será feito. Verificar com a contabilidade qual o código correto a ser informado; Vl. Bc. Al.: Informar a base de cálculo correspondente ao ajuste que está sendo feito; Aliq. Aj.: Informar a alíquota correspondente a diferença entre a Alíquota de Entrada e a de Saida, ou seja, o percentual correspondente ao diferencial de alíquota; Vl. ICMS A.: Informar o valor correspondente ao ICMS da diferença de alíquota; Desc. Comp.: Campo onde poderá informar alguma descrição complementar para identificar a que se refere o ajuste. Verificar com a contabilidade se é necessário informar e o que deverá ser escrito no campo. 3
4 4 O 4º Passo no momento do lançamento da NF não tiver sido incluída a Observação referente ao diferencial de Alíquota, quando terminar o lançamento do ajuste dos itens, ao dar ESC para finalizar, o Sistema abrirá a tela para inclusão desta Observação e não permitirá terminar o lançamento enquanto ela não for incluída. A inclusão da Observação é obrigatória, pois ela é o registro C195 no arquivo do Sped Fiscal e esse registro é obrigatório no caso de ajuste para identificá-lo. No campo Compl. colocar informação complementar à descrição da Observação, um exemplo é identificar a NF a qual se refere o ajuste. Se ao tentar inserir a Observação e nenhuma estiver cadastrada com as informações necessárias, esse cadastro pode ser feito no seguinte caminho: Tabelas Auxiliares Observações 4
5 5 O 5º Passo o Lançamento do Registro E116. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Apuração Manutenção. Campos referentes a tela acima: Tipo de Reg.: Informar o registro que será digitado, no caso o E116; Cod. ICMS. R.: Verificar com a contabilidade qual o código correspondente ao ICMS referente a diferencial de alíquota; Vl. Apuração: Deixar esse campo em branco, pois o mesmo será carregado automaticamente ao gerar o arquivo Sped Fiscal; Código Re.: Informar o código de recolhimento correspondente a ICMS (mesmo código informado pela contabilidade no DAE); Desc. Compl.: Informa caso necessário ou exigido pela contabilidade qualquer descrição que venha a complementar e ajudar a identificar a que se refere o ajuste. Reg. Permanente: Informar S para que ao gerar o arquivo Sped Fiscal o lançamento não seja apagado. Dica: Se o campo Cod.ICMS.R não estiver cadastrado, o cadastro pode ser feito em Sped- Efd Apuração Obrig.Recolher 5
6 6 O 6º Passo gerar o arquivo Sped Fiscal e verificar no mesmo se todos os registros (C195, E110, E111 e E116) foram gerados corretamente. Note que o Sistema somou os Valores dos Itens alterados 60+60= 120 Entendendo os registros acima: C100 NF de entrada da mercadoria que originou o ajuste; C195 Observação incluída no final do lançamento da NF de mercadoria; E110 Apuração do ICMS onde no campo 15 (Debito Especial) está o valor do ajuste correspondente a diferença de alíquota; E111 Registro correspondente ao ajuste global de diferença de alíquota do período. Pode se verificar que no campo 2 está o código do ajuste informado no momento do lançamento; campo 3 Descrição complementar; campo 4 Valor do Ajuste; E116 Neste registro estão as informações correspondentes ao ICMS a recolher. Pode se verificar que no campo 2 - dados informados no campo Cod. ICMS R.; campo 3 Vl. Apuração; campo 4 Dt. Venct; campo 5 Código Re; campo 9 Desc. Compl. É possível verificar as informações dos registros E110 e E116 dentro do próprio sistema avanço. Caminho para acessa essas informações: Apuração Manutenção No campo Tipo de Reg informar o código do registro que deseja verificar. 6
7 7 Tela de exemplo do registro E110 Tela de exemplo do registro E116 7
8 8 2- Procedimentos para ajuste Global O 1º Passo fazer a inclusão da NF de Entrada para qual deverá ser feito o ajuste de diferença de alíquota. Esse é o procedimento normal de entrada de NF pela rotina de Adm. Materiais. Dica: No campo Compl descrever se caso necessário ou orientado pela Contabilidade o complemento da Observação para identificá-la melhor. O preenchimento da Observação é obrigatório para o Ajuste de Itens (registro C197), porém para o Ajuste Global é opcional. 8
9 9 O 2º Passo fazer o Lançamento do registro E116. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Apuração Manutenção Campos referentes a tela acima: Tipo de Reg.: Informar o registro que será digitado, no caso o E116; Seq: Esse será gerado automaticamente pelo sistema e deverá ser anotado para informá-lo no momento do lançamento do registro E111; Cod. ICMS. R.: Verificar com a contabilidade qual o código correspondente ao ICMS referente a diferencial de alíquota; Vl. Apuração: Deixar esse campo em branco, pois o mesmo será carregado automaticamente ao gerar o arquivo Sped Fiscal; Código Re.: Informar o código de recolhimento correspondente a ICMS (mesmo código informado pela contabilidade no DAE); Desc. Compl.: Informa caso necessário ou exigido pela contabilidade qualquer descrição que venha a complementar e ajudar a identificar a que se refere o ajuste. Reg. Permanente: Informar S para que ao gerar o arquivo Sped Fiscal o lançamento não seja apagado. 9
10 10 O 3º Passo fazer o Lançamento do ajuste do registro E111. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Apuração Manutenção Campos referentes a tela acima: Período: Informar o período de referência do ajuste a ser feito; Tipo de Reg: Informar o código do registro que será feito. No caso o registro E111. Cod. Aj. Apu.: Informar o código de ajuste correspondente a diferença de alíquota. Verificar com a contabilidade qual código deverá ser usado; Seq.Reg.E116: Informar o sequencial do lançamento do registro E116 correspondente; Desc. Compl.: Essa campo pode ser preenchido com informação que melhore a identificação do ajuste. Texto da tela acima apenas ilustrativo. Vl. Aj. Apur.: Informar o valor do ajuste correspondente a diferença de alíquota no período; Reg. Permanente: Informar S para que ao gerar o arquivo Sped Fiscal o lançamento não seja apagado. 10
11 11 O 4º Passo gerar o Arquivo Sped Fiscal e verificar no mesmo se todos os registros (E110, E111 e E116) foram gerados corretamente. Campos referentes a tela acima: E110 Apuração do ICMS onde no campo 15 (Debito Especial) está o valor do ajuste correspondente a diferença de alíquota; E111 Registro correspondente ao ajuste global de diferença de alíquota do período. Pode se verificar que no campo 2 está o código do ajuste informado no momento do lançamento; campo 3 Descrição complementar; campo 4 Valor do Ajuste; E116 Neste registro estão as informações correspondentes ao ICMS a recolher. Pode se verificar que no campo 2 - dados informados no campo Cod. ICMS R.; campo 3 Vl. Apuração; campo 4 Dt. Venct; campo 5 Código Re; campo 9 Desc. Compl. É possível verificar as informações dos registros E110, E111 e E116 dentro do próprio sistema avanço. Para verificar os registros siga o seguinte caminho: Apuração Manutenção No campo Tipo de Reg informar o código do registro que deseja verificar. Tela de exemplo do registro E110 11
12 12 Tela de exemplo do registro E111 Tela de exemplo do registro E116 12
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