Conferência sobre Concessões Bradesco BBI
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- Moisés Vidal Morais
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1 Conferência sobre Concessões Bradesco BBI Agosto
2 Nosso DESAFIO
3 Nosso DESAFIO Realizar e entregar soluções em serviços públicos de infraestrutura, com qualidade e inteligência. Sempre buscando ganhos estratégicos, financeiros, sociais e ambientais.
4 Nossa HISTÓRIA
5 2006 Década de e Nossa HISTÓRIA Triunfo compra a área em Navegantes e consegue a autorização para operar o primeiro terminal de conteineres privado do país. Governo inicia programa de Concessões de rodovias e Triunfo vence 03 lotes: Concer, Concepa e a Econorte (estadual) Início da operação da Portonave e ampliação da participação da Triunfo de 16,3% para 50%. Triunfo encerra o ano com receita líquida de R$ 300 milhões, apresentando um crescimento médio de 33,4% nos últimos 3 anos. Ampliação da participação da Triunfo na Concepa, de 70% para 100% e aquisição do terreno de Santa Rita. Inicio da operação da usina da Rio Verde e Triunfo vence leilão da ANEEL para implantar mais uma usina. Triunfo encerra o ano com receita líquida de R$ 787 milhões, quadruplicando a receita em 4 anos. Maestra inicia operação com a frota completa de 4 navios. IPO Triunfo passa a integrar o segmento do Novo Mercado. Reestruturação societária: separação das atividades de construção. Ampliação da participação da Triunfo na Econorte de 50% para 100%. Inicio da operação da Iceport. A Triunfo cria a Vetria Mineração, JV com ALL e Vetorial mineração Triunfo vence leilão da ANAC para operar o Aeroporto Internacional de Campinas, com UTC e Egis.
6 Nossa ESTRUTURA
7 Nossa ESTRUTURA THP Triunfo Holding de Participações Administradores e Controladores 60,3% 5,5% 34,2% Rodovias Energia Logística Concepa 100% 100% 50% Rio Verde Portonave / Iceport Concer 62,5% 100% Rio Canoas 58,5% Maestra Econorte 100% 23,0 % Aeroportos Brasil - Viracopos 15,8% Vetria 100% Portonaus
8 Nossa ATUAÇÃO
9 Nossa ATUAÇÃO Rodovias 640 Km de rodovias, estrategicamente localizadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Administração Portuária Terminal portuário, em Santa Catarina, com capacidade atual para operar 750 mil TEUs/ano, com potencial para atingir 1,3 milhões de TEUs. Geração de Energia Venda garantida de 594 MW/ano de energia, ampliação para MW/ano a partir de Cabotagem frota de quatro navio operando nos principais portos, de Navegantes (SC) a Manaus (AM). Novos projetos Vetria - extração, logística e comercialização de minério de Corumbá (MT) a Santos (SP); Operação do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Mais de colaboradores Presente em 8 estados
10 Know How CONCESSÕES Combinação de conhecimento de causa e experiência. Entendimento dos fatores que levam ao resultado mais acertado. Acompanhamento atencioso aos marcos legais e ao surgimento de novas oportunidades. Este know-how reflete-se em um portifólio de projetos bem-sucedidos, rentáveis e com alto nível de aprovação dos usuários finais.
11 Nossas CONCESSÕES
12 Rodoviário CONCEPA Período de concessão: km - 3 Praças de pedágio Participação da Triunfo: 100% Empresa de serviços: Rio Guaíba Tráfego médio anual: 33 milhões de veículos. Agência Reguladora: ANTT BR 290
13 BR 040 BR 040 Rodoviário CONCER Período de concessão: km - 3 Praças de pedágio Participação da Triunfo : 62,5% Empresa de serviços: Rio Bonito Tráfego médio anual: 30 milhões de veículos. Agência Reguladora: ANTT Três Rios Matias Barbosa Juiz de Fora Simão Pereira Petrópolis Duque de Caxias Rio de Janeiro
14 Rodoviário ECONORTE Período de concessão : km - 3 Praças de pedágio Participação da Triunfo : 100% Empresa de Serviços: Rio Tibagi Tráfego médio anual: 15 milhões de veículos Agência Reguladora: DER-PR Cambé PR 445 Sertanópolis Sertaneja PR 323 PR 090 Uraí BR 369 Ibiporã Jataizinho Londrina Assai Rancho Alegre Sta, Marina Comélio Procópio Andirá Cambara Bandeirantes Barra do Jacaré BR 153 Sto, Antonio da Platina Jacarezinho
15 Segmento RODOVIÁRIO Tráfego de Veículos Equivalentes (milhares) CAGR = 9,6% ,6% T11 1T12 Receita Liquida (1) (R$ milhões) EBITDA Ajustado (R$ milhões) CAGR = 12,9% ,5% CAGR = 16,4% ,9% ,7% 67,7% 69,7% 68,0% 73,3% T11 1T T11 1T12 (1) Receita operacional liquida ajustada, excluindo receita de construção de rodovias.
16 Segmento PORTUÁRIO
17 Lei dos Portos Autorização da Portonave Criação da ANTAQ Resolução 517 Ratificação da autorização da Portonave Decreto 6620 Segmento É instituída, em 25 de fevereiro de 1993, a Lei do Portos, com o objetivo de regimentar a exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. Em 30 de maio de 2001, a Portonave firma com o Ministério dos Transportes, contrato que autoriza a Portonave a explorar Terminal Portuário de Uso Privativo. No dia 05 de junho de 2001, através da Lei , é criada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ. Agência que desde então exerce o papel de regulador do segmento de transportes aquaviários. PORTUÁRIO Em 18 de outubro de 2005, a ANTAQ aprova a Resolução 517, que normatiza a forma de outorga de autorização para construção, exploração e ampliação de terminais de uso privativo. Em 15 de agosto de 2006, a ANTAQ ratifica a autorização outorgada à Portonave em Em 29 de outubro de 2008, o Presidente da Republica faz um decreto que dispõe sobre as políticas e diretrizes para o desenvolvimento e fomento do setor de portos e terminais portuários.
18 Portuário PORTONAVE Movimentação de Contêineres Capacidade atual: 750 mil TEUs, podendo atingir 1,3 milhões de TEUs. Cais de 900 m (aprox. 3 berços) Calado: em aprofundamento para 14,0 m Participação da Triunfo: 50% Agência Reguladora: ANTAQ Trading company = carga própria do terminal; Câmara Frigorificada com capacidade de 16 mil toneladas.
19 Segmento PORTUÁRIO Movimentação de TEUs 100% do negócio Breakdown da Receita 1T12 CAGR = 14,8% ,5% % Carga de Terceiros Carga Própria 71% T11 1T12 Receita Liquida* (R$ milhões) EBITDA Ajustado*(R$ milhões) CAGR = 50,9% % CAGR = 22,9% ,3% ,3% 47,5% 39,2% 45,3% 42,8% T11 1T T11 1T12
20 Segmento ENERGIA
21 Geração de Energia RIO VERDE Geração a partir de 2010 Capacidade instalada MW Garantia Física 63,8 MWh Médios Capex R$450 Milhões 30 anos de geração Agência Reguladora: ANEEL Upsides do projeto Motorização adicional 8 MW (usina 116 MW) Determinação nova curva chave de projeto Implantação eixo alternativo 500 m jusante Mobilização política junto MME para metodologia revisão extraordinária de Garantia Física Portaria 33 do MME de 19 AGO Nova Garantia Física de 67,8 MWh (4 MWh adicionais) 100% dos 67,8 MWh vendidos por 16 anos
22 Geração de Energia RIO VERDE 95,2% Energia Assegurada Vendida (MW) ,4% T11 1T12 Receita Liquida (R$ milhões) EBITDA Ajustado (R$ milhões) 63,0% 13,9% ,6% 64 22,1% ,1% 69,5% 69,0% 73,9% T11 1T T11 1T12
23 Geração de Energia RIO CANOAS UHE Garibaldi (SC) Capacidade instalada 177,9 MW Garantia Física 83,3 MWh Médios 70% da energia vendida Capex estimado: R$760 Milhões (valores de 2010) Direitos de concessão: 35 anos Agência Reguladora: ANEEL Upsides do projeto Motorização adicional 14 MW usina 191,9 MW Redução do prazo de construção (40 para 30 meses). Geração será antecipada para agosto de 2013 Geração adicional 10 meses vendidas no ACL Implantação eixo alternativo 500 m jusante Determinação nova curva chave de projeto Redução do túnel de 2 km para 900 metros Eliminação do vertedouro controlado
24 Segmento CABOTAGEM
25 Cabotagem MAESTRA Operação com 4 Navios de Contêineres, a partir de março de 2012: Maestra Mediterrâneo, Maestra Atlântico, Maestra Pacífico e Maestra Caribe; Capacidade média TEUs; Rotas semanais até Manaus; Parcerias para fornecer um serviço porta a porta; JV com japonesa NYK 10% da cabotagem desde out/11. Agência Reguladora: ANTAQ
26 Segmento AEROPORTOS
27 Aeroportuário VIRACOPOS Concessão: 30 anos Participação da Triunfo: 23% Inicio da operação: novembro/2012 Previsão de início das obras: Agosto/2012 Agência Reguladora: ANAC
28 Contrato CONCESSÃO Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas ANAC e Aeroportos Brasil Viracopos S.A assinado em 14/06/2012. Objeto: Concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura e melhoria dos níveis de serviço. Prazo: A vigência do Contrato será pelo prazo 30 (trinta) anos para o Aeroporto de Campinas, podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma única vez, para fins de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da Revisão Extraordinária, na forma prevista no Contrato. Preço: O valor do Contrato corresponde ao valor presente das Receitas Tarifárias e Não- Tarifárias estimadas para todo o prazo de concessão, é de R$ ,00 (doze bilhões, novecentos e oitenta e três milhões e novecentos e cinquenta um mil reais).
29 Contrato CONCESSÃO Contribuição fixa anual: R$ ,67 (cento e vinte e sete milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), que serão paga ao longo do prazo de vigência do Contrato. Contribuição Variável: A contribuição variável corresponde ao montante anual resultante da aplicação de alíquota de 5% ou 7,5%, em cascata, dependendo da Receita. Governança Corporativa: É dever da Concessionária publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade com as normas aplicáveis às companhias abertas. Cláusula de Alocação de Riscos: Riscos que serão suportados pela ANAC, que poderão ensejar Revisão extraordinária, exemplo: - Ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito. - Atrasos nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais quando os prazos de análise do órgão ambiental ultrapassarem as previsões legais, exceto se decorrente de fato imputável a Concessionária. Equilíbrio Econômico Financeiro: As tarifas referentes à atividade de armazenagem e capatazia serão submetidas à aplicação do fator X e Q.
30 Novos PROJETOS
31 Mineração VETRIA Criada em 1969, a Vetorial Mineração tem atividades no setor minero-siderúrgico, mais especificamente na produção de minério de ferro gusa, e carvão vegetal Know-how em mineração, time de profissionais experientes Um dos maiores produtores de ferro gusa do Brasil Maior empresa independente de serviços de logística da América do Sul, com os modais ferroviário e rodoviário integrado Criada em 1997 e listada na BM&F Bovespa desde 2004 Entrou no Novo Mercado em ,8% 50,4% 15,8% Extração, logística e comercialização de minério de ferro.
32 Mineração VETRIA Terreno comprado em 2008 por R$70 milhões. Área de 1,9 km² - já possui licença ambiental prévia para operação portuária. Calado de 15,5m possibilitando navios de até 125 mil ton. Hoje faz parte da Vetria Mineração, avaliado em R$ 350 milhões
33 Portuário PORTONAUS Manaus A região 5 maior porto do Brasil; 6 PIB mais relevante do país; 90% do consumo local chega pela hidrovia; Processo de conteinerização em constante crescimento; Zona Franca de Manaus. Manaus - AM Portonaus - O projeto Terminal de Conteiner da Amazonas; Inicio previsto para Janeiro de 2014; Capacidade para TEUs; Estrutura 300 m de pier flutuante e 3 guindastes; Pátio de m² Ponto estratégico para Cabotagem
34 Nosso DESEMPENHO
35 Nosso DESEMPENHO Receita Operacional Liquida (R$ milhões)* EBITDA Ajustado (R$ milhões)* 388 CAGR = 33,5% ,4% CAGR = 21.1% ,2% ,2% 57,9% 50,9% 55,9% 54,4% T11 1T T11 1T12 * Receita operacional liquida ajustada, excluindo receita de construção de rodovias.
36 Nosso DESEMPENHO Receita Líquida 2009 Receita Líquida ; 13% ; 3% ; 20% ; 80% ; 25% ; 59% Rodovias Porto Rodovias Porto Geração de energia Cabotagem
37 Nosso DESEMPENHO ENDIVIDAMENTO PROJETOS EM OPERAÇÃO ENDIVIDAMENTO NOVOS PROJETOS RIO VERDE RIO VERDE RODOVIAS RODOVIAS PORTO PORTO SUBTOTAL SUBTOTAL CONTROLADORA RIO RIO CANOAS* CABOTAGEM SUBTOTAL Após 2016 Após Dívida Bruta Dívida de Bruta de projetos em projetos operaçãoem operação ALAVANCAGEM PROJETOS EM OPERAÇÃO RIO VERDE RODOVIAS PORTO SUBTOTAL Dívida Líquida Dívida Líquida EBITDA 12 meses EBITDA 12 meses Dívida Líquida/EBITDA 12 meses 4,40 1,05 0,91 Dívida Líquida/EBITDA 1,53 12 meses ALAVANCAGEM CONSOLIDADA ,48 * Rio Verde iniciou sua operação em Rio Canoas iniciará operação em O cronograma da dívida da Rio Canoas é pró-forma: Considera a liberação de R$366 mm do financiamento de longo prazo do BNDES e o pagamento de R$157 mm do empréstimo ponte.
38 Nosso DESEMPENHO Dividendos Distribuídos (R$ mil) 0,0575 por ação 0,1763 por ação ,1516 por ação Dividend Yield ,3% ,6% 1T12 LTM 1,8% Lucro Base de Dividendos (R$ milhões) Lucro Liquido (R$ milhões) 28,8% 32 74,5% T11 1T12 1T11 1T12
39 Projetos POTENCIAIS
40 Projetos POTENCIAIS Rodovias Portos Aeroportos Geração de Energia Novos segmentos BR Km entre Minas Gerais e Distrito Federal. BR km em Minas Gerais. BR km em Minas Gerais. Possibilidade de extensão dos contratos existentes. Suape Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) Aeroporto Internacional de Confins (MG) Leilão A-5 ANEEL planeja licitar 04 usinas. Ao todo serão MW de potência. Projeto de PCHs 05 projetos já foram enviados à ANEEL. Ao todo são 160 MW de potência. Inspeção Veicular Regulamentação prevê que mais 10 estados brasileiros serão obrigados a aderir à inspeção veicular.
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