MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO

Transcrição

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO N 002 DE 26 DE MARÇO DE 1999, DO DIRETOR DA FMTM. Aprova as Normas Procedimentais - NP n s , , , , e O DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO, com base no que se encontra disposto no Artigo 11 - inciso X do Regimento da FMTM, RESOLVE: Art. 1 - Os processos operacionais executados pela Seção de Patrimônio serão regidos pelas Normas Procedimentais, em anexo, nºs.: Aquisição de Material Permanente; Tombamento de Bens Patrimoniais; Alienação de Material e Baixa Patrimonial; Inventário Físico de Bens Móveis e Imóveis; Transferências Internas e Doações de Bens Patrimoniais. Art. 2 - As normas procedimentais ora aprovadas, deverão integrar, sob a forma de folhas descartáveis, o Manual de Procedimentos da FMTM. Art. 3 - Revogadas as disposições em contrário, a presente Resolução passa a vigorar a partir de 26 de março de Prof. Valdemar Hial Diretor da FMTM

2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE /2 1. FINALIDADE Disciplinar os procedimentos para aquisição de material permanente. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Todas as áreas organizacionais e principalmente as Seções de Patrimônio e de Compras. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 4. NORMA 4.1. Solicitação para aquisição de material permanente: Todo ofício de solicitação para aquisição de material permanente deverá ser assinado pela chefia da área requerente Processo de Compras Antes de ser iniciado o processo de Compras, caberá à Seção de Patrimônio verificar no Almoxarifado a existência do material solicitado, proveniente de devoluções efetuadas por transferências internas de outras áreas. 5. PROCEDIMENTOS GERAIS 5.1. Da área solicitante: -requisitar o material através de Ofício ou Pedido de Compra de Material - PCM; - colher assinatura da chefia; - enviar o a solicitação para a Seção de Patrimônio Da Seção de Patrimônio: - receber o a solicitação; - verificar se o material solicitado se encontra disponível na Seção; Se estiver disponível: - encaminhar o material para a área solicitante; - emitir o Termo de Responsabilidade em duas vias; 1ª via: encaminhar para a área solicitante; 2ª via: manter arquivada na Seção após assinatura da área solicitante; - cadastrar a transferência ( Patrimônio/área ) no sistema on-line.

3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / Se não estiver disponível: - cadastrar o pedido via on-line, para a Seção de Compras ( tela 01 ); - confirmar se o pedido foi transmitido ( tela 02 ); - aguardar o trâmite legal do processo de compras ( concordância da aquisição pelo Ordenador de Despesa). Após efetuada a compra: - conferir o material recebido com a Nota Fiscal e com a Autorização de Fornecimento; - Se houver alguma divergência, não receber o material e devolvê-lo imediatamente ao fornecedor, para que solucione o problema; - Se estiver correto: - receber o material; - encaminhar as Notas Fiscais, após conferência, para o DOF; - providenciar o tombamento do material conforme Norma Procedimental nº Do Departamento de Orçamento e Finanças: Divisão de Orçamento: - verificar a Nota Fiscal; - conferir a Autorização de Fornecimento. Da Divisão Financeira: - efetuar o pagamento. Da Divisão de Contabilidade: - registrar o material adquirido no sistema on-line; - arquivar o processo de compra. 6. FORMULÁRIOS 6.1. Pedido de Compra de Material 6.2. Pedido de Compra Materiais/Serviços (tela) 6.3. Confirmação do Pedido de Materiais (tela) 6.5 Autorização de Fornecimento 6.6. Termo de Responsabilidade

4 TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS /3 1. FINALIDADE Disciplinar os procedimentos para o tombamento de bens patrimoniais. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Departamento de Material e Atividades Gerais, Divisão de Material e Patrimônio, Seção de Patrimônio. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei 8.666/93 e Resolução do Diretor nº 006 de 20/09/ NORMAS 4.1. Identificação do bem patrimonial Todo material permanente deverá receber um número de identificação. A identificação é única e intransferível. No caso de baixa, perde-se a referida numeração. O número de identificação deverá ser colocado em lugar de fácil acesso com exposição visível Identificação de material médico-hospitalar Os materiais e equipamentos que requerem cuidados técnicos devem ser montados por pessoal especializado. Neste caso, o tombamento ocorrerá após a liberação do técnico responsável Acesso às Unidades Para fins de conferência e checagem dos materiais e equipamentos colocados a disposição de cada unidade, fica autorizado o acesso dos servidores lotados na seção de Patrimônio, em todas as unidades administrativas da FMTM/HE Desaparecimento de bem patrimoniado Caso ocorra o desaparecimento de um bem patrimonial, o responsável pela carga deverá comunicar imediatamente o fato, por escrito, à Seção de Patrimônio.

5 TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS /3 6. PROCEDIMENTOS GERAIS 5.1. Tombamento de materiais e equipamentos - registrar no sistema on-line a entrada do material e/ou equipamento; - numerar a plaqueta de identificação com o número fornecido pelo sistema; - verificar o local onde será fixada a plaqueta de identificação, - fixar a plaqueta utilizando os métodos de rebite ou de colagem (caso o mesmo não possa ser perfurado, como por exemplo computador ); - emitir o Termo de Responsabilidade em duas vias; - providenciar a entrega do bem; - arquivar a 2ª via do Termo de Responsabilidade ( assinado pelo responsável ou co-responsável ) na pasta de documentação da área Tombamento de material médico/hospitalar - aguardar a liberação do técnico; - proceder conforme item anterior Tombamento de livros - bater o carimbo de tombamento nas páginas internas do livro; - anotar o número do patrimônio; Ex.: FACULDADE MEDICINA T. MINEIRO REG. PATRIMONIAL Nº 5.4. Desaparecimento de bem patrimoniado Caberá à Seção de Patrimônio: - emitir um ofício para o responsável pelo material, ora desaparecido, para que ele tome providencias quanto a localização do bem; - se o material for localizado, encerrar imediatamente o processo; - se o material não for localizado comunicar oficialmente à chefia imediata; - informar o fato ao Pró-Diretor de Administração, para que seja solicitado à Procuradoria a abertura de Sindicância. Caberá a Procuradoria: - abrir Sindicância conforme Lei 8.112/90 e Resolução nº 006 de 20/09/93 do Diretor e tomar as providências cabíveis.

6 TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS /3 6. FORMULÁRIOS 6.1. Cadastro de Bens Patrimoniais 6.2. Termo de Responsabilidade

7 ALIENAÇÃO DE MATERIAL E BAIXA PATRIMONIAL /2 1. FINALIDADE Disciplinar os procedimentos para alienação de material e efetivação da baixa patrimonial. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Departamento de Materiais e Atividades Gerais, Divisão de Material e Patrimônio, Seção de Patrimônio. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei 8.666/93 art NORMAS 4.1. Alienação O bem patrimonial somente poderá ser alienado após ser avaliado e considerado como inservível, ou quando, sua recuperação for considerada anti-econômica Baixa Após a baixa, o número patrimonial deverá ser inutilizado, não podendo ser reutilizado. 5. PROCEDIMENTOS GERAIS 5.1. Alienação de Materiais Caberá à Seção de Patrimônio: - reunir os materiais em desuso oriundos dos diversos setores; - verificar se o material é reaproveitável: Se for: transferir o material para o setor interessado. Se não for: - solicitar ao Pró-Diretor de Administração, uma Comissão para Alienação dos bens; - compor os lotes para avaliação da Comissão; - preparar o Edital de Alienação segundo os ditames da Lei nº 8.666/93;

8 ALIENAÇÃO DE MATERIAL E BAIXA PATRIMONIAL /2 - aguardar o resultado do processo para que o vencedor retire o material no prazo estipulado. - efetuar a baixa do material através do Pedido de Baixa Baixa Patrimonial Caberá à área responsável pelo bem: - informar à Seção de Patrimônio através de ofício, sobre a condição inservível do bem permanente; - encaminhar o bem para a Seção de Patrimônio Caberá à Seção de Patrimônio: - receber o material encaminhado; - solicitar ao Pró-Diretor de Administração a nomeação de uma Comissão para avaliar o material disponibilizado; - proceder a baixa do bem no sistema informatizado. 6. FORMULÁRIOS/ LISTAGENS 6.1. Alienação/ Baixa de Bens Patrimoniais 6.2. Pedido de Baixa

9 INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS /1 1. FINALIDADE Disciplinar os procedimentos para realização do Inventário Físico. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Seção de Patrimônio, Divisão de Contabilidade, Pró-Diretoria de Administração, Diretor da FMTM. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 4. NORMAS Não há legislação específica Levantamento É obrigatória a realização anual do Inventário Físico de todos os bens móveis e imóveis de propriedade da FMTM (UNIÃO), com vistas a confrontar as cargas com a localização exata do bem Forma de conferência A conferência da listagem com os bens físicos deverá ser feita por amostragem. 5. PROCEDIMENTOS GERAIS 5.1 Caberá a Pró-Diretoria de Administração - nomear uma comissão para proceder o Inventário Físico/Financeiro Caberá à Seção de Patrimônio - emitir uma listagem por setor, de todos os bens cadastrados na área; - conferir in loco os bens listados com os bens físicos. Se for detectado faltas: - comunicar a Seção de Patrimônio; - agir conforme determinado pela NP n item 4.3. Se estiver correto: - emitir um documento relatando o fato; - encaminhar o relatório ao Diretor da FMTM para apreciação e assinatura. 6. LISTAGENS 6.1. Bens ordenados pelo número patrimonial 6.2. Bens ordenados por localização 6.3. Bens ordenados por ordem alfabética

10 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E DOAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS /3 1. FINALIDADE Definir os critérios para as transferências e doações de bens patrimoniais. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Seção de Patrimônio, Divisão de Contabilidade, Pró-Diretoria de Administração, Diretoria da FMTM. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 4. NORMAS Lei 8.666/93 - Art Responsabilidade pelo patrimônio A guarda do patrimônio é de responsabilidade da chefia da área, na qual o bem está locado Substituição da chefia Havendo troca de chefia, a responsabilidade será substituto. transferida para seu 4.2. Transferência interna de um bem Ocorrendo transferências de bens entre as áreas, é obrigatório a emissão de um ofício para a Seção de Patrimônio informando sobre a transação Doações a serem efetuadas para terceiros Os interessados em ficar com algum bem que foi disponibilizado pela Comissão de Alienação, devem encaminhar um ofício ao Diretor da FMTM solicitando a doação Doações Recebidas Ocorrendo doações para a FMTM, elas deverão ser precedidas do Instrumento Particular de Doação de Patrimônio.

11 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E DOAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS /3 5. PROCEDIMENTOS GERAIS 5.1. Transferências Internas Caberá à área originária do bem - comunicar à Seção de Patrimônio, através de ofício, o desejo de dispor do bem; ou a transferência para outra área quando for o caso, (relacionando o número patrimonial e a especificação do mesmo); - providenciar a entrega do bem Caberá à Seção de Patrimônio - providenciar o Termo de Transferência; - efetuar a transferência no sistema on-line ( tela 01 ); - emitir o aviso de transferência patrimonial ( tela 2 ) Doações para terceiros Caberá ao Diretor da FMTM - receber a solicitação de doação; - analisar o pedido; Se houver concordância: - autorizar a doação; - encaminhar a solicitação devidamente autorizada para a Seção de Patrimônio. Se não houver concordância: - encaminhar um ofício ao solicitante informando sobre a indisponibilidade do atendimento Caberá à Seção de Patrimônio - receber a solicitação autorizada pelo Diretor da FMTM; - emitir o formulário Termo de Entrega ; - providenciar a entrega do bem doado mediante assinatura no Termo de Entrega Doações Recebidas Caberá à seção de Patrimônio - receber o documento que formaliza a doação Instrumento Particular de Doação de Patrimônio, devidamente assinado pelo doador e pela FMTM, juntamente com o bem doado ; - providenciar o cadastramento conforme NP n

12 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E DOAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS /3 6. FORMULÁRIOS 6.1. Termo de Transferência 6.2. Transferência de Bens Patrimoniais ( tela 01 ) 6.3. Emissão de Avisos de Transferências Patrimoniais ( tela 02 ) 6.4. Consolidação de Transferência Patrimonial 6.5. Informação de Bens p/termo de Responsabilidade 6.6. Termo de Entrega 6.7. Instrumento Particular de Doações de Patrimônio