PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Transcrição

1 TERMO DE REFERÊNCIA Aquisição de Peças de Reposição 1

2 1. DO OBJETO Aquisição de peças e parts de informática, para reposição no estoque da IPLANRIO. 2. DO PRODUTO Fonte ATX 20+4Pinos - Fonte ATX 550W, 230W Reais, Bivolt 2 conectores SATA, 1 conector de 4 pinos(pequeno), 1 conector ATX 12V, 2 conectores de 4 pinos, 1 conector ATX20/ATX24 Placa mãe para Socket AM3 Support AMD Phenom II X4/ X3/ X2 & Athlon II X4/ X3/ X2/ Sempron Processors; Support 95W CPU; Support HyperTransport 2G, Chipset: nvidia MCP68S, Memory: 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity upto 8GB, Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 2x PCI Slots, SATA: 4x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10, Audio: Realtek ALC Channel HD Audio CODEC, Video: nvidia GeForce 7025 Graphics Controller, Max Memory Share upto 512MB, LAN: Realtek RTL8201CL 10/100Mbps Fast Ethernet Controller, Ports: 6x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Serial Port;1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Processador AMD Sempron 140 (Box) 2.7 GHz, Socket AM3, cache L2 com 1024 KB, FSB 400MHz, 45nm SOI, consumo de 45W Memória DDR2-2GB 667MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM, Standard 128M X 64 Non-ECC 667MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL5, Double- Sided) Memória DDR3-2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM Single Rank Standard 256M X 64 Non-ECC 1333MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, Gold) Memória DDR3 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM, Standard 512M X 64 Non-ECC 1333MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, Gold) Hard Disk 500GB 7200rpm, Serial ATA 3.0Gbps, Buffer DRAM Size 16 MB Mouse Óptico PS2 - Mouse Óptico padrão PS2, Cor branco ou Preto, Numero de botões/scrolls: 2 botões + 1 scroll, Resolução: 800 DPI, Compatibilidade: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 e Teclado - padrão ABNT2 cor preto ou branco, terminal PS2 / USB, Compatível com Windows 9x/2000/XP/Vista Gravador de DVD Dual Layer, velocidade de gravação: DVD+R/-R: 22X, DVD+RW/-RW: 8X/6X, DVD+R DL/-R DL: 8X, DVD-RAM: 12X, CD-R: 48X, CD- RW: 32X, velocidade de leitura: DVD+R/-R: 16X, DVD+RW/-RW: 13X, DVD+R DL/- R DL: 12X, DVD-RAM: 12X, CD-R/ROM: 48X, CD-RW: 40X, CD-DA: 40X, Interface: SATA. 3. DA QUANTIDADE E GARANTIA 2

3 360 peças conforme a seguir: Peças Quantidade Fonte ATX 100 HD Sata 500GB 50 Placa Mãe Biostar N68s3 40 Processador AMD Sempron Memória DDR 2-2GB 50 Memória DDR 3-2GB 40 Memória DDR 3-4GB 10 Mouse óptico 50 Teclado ABNT2 PS2 30 Teclado ABNT2 USB 20 Unidade de Gravação DVD 30 O Prazo de Garantia de todos os produtos, deve ser de 1 (hum) ano a contar da data do recebimento da Nota de Empenho. 4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA O prazo de entrega será de imediato a partir do recebimento da Nota de Empenho. O produto deverá ser entregue na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, sala Prédio do CASS onde fica situada a Base Zona Norte, GSA/DOP. A entrega deverá ser aos cuidados de Marcio Castro ou Joffre Elias. 5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor preço global. 6. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da apresentação da mesma. 7. DA FISCALIZAÇÃO: A Fiscalização da entrega do(s) material(is) caberá a Diretoria de Operações, ou a quem dele preposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação pertinente, em especial no RGCAF e na especificação do material inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência e na legislação em vigor. O fornecedor declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 3

4 de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. Compete ao fornecedor fazer um minucioso exame da especificação do material, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da fornecedora no que concerne aos materiais adquiridos, à sua entrega e às conseqüências e implicações, próximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos não implicará em co-responsabilidade do ou de seus prepostos. 8. DA FORMA DE PAGAMENTO O pagamento será único realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apresentação do Requerimento, Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata devidamente atestado(a). Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64, obedecido o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data de atestação da Fatura pela Comissão de Fiscalização. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento e a data do efetivo pagamento. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado da taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigação. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos ao fornecedor para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. O pagamento somente se efetivará após comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários e FGTS devidos pelo fornecedor. 9. DA ACEITAÇÃO DO PRODUTO: A aceitação do(s) material(is) previsto(s) no item 1 se dará mediante a avaliação de Comissão de Aceitação composta de servidores da Diretoria de Operações que constatarão se a entrega atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência. Na recusa de aceitação, por não atenderem às exigências da Diretoria de Operações, o fornecedor deverá substituir quaisquer materiais defeituosos ou qualitativamente inferiores, passando a contar o prazo para pagamento e demais compromissos da a partir da data da efetiva aceitação, sem que isso acarrete qualquer ônus para Administração ou o releve das sanções previstas na legislação vigente. 4

5 Nas ofertas deverão ser observadas, rigorosamente, as especificações preestabelecidas neste Termo de Referência. Quando necessários, os ensaios, testes e demais provas requeridas por normas técnicas oficiais, para a verificação da boa execução do objeto da presente licitação, correrão à conta da licitante. 10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: A inexecução, total ou parcial do acordado, execução imperfeita, mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração, o fornecedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, ficará sujeito às seguintes sanções previstas no artigo 589 do RGCAF e no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. As penalidades serão: a) Advertência; b) Multa moratória de 1% (um por cento) quando verificado atraso no cumprimento da obrigação assumida, aplicada à fornecedora ao dia sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, ou se for o caso, do respectivo saldo não atendido; c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato; d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. RIO do ato que as impuser, do qual o fornecedor terá, também, conhecimento, na conformidade do artigo 595 do RGCAF. Se, no prazo previsto no parágrafo anterior, não for feita a prova do recolhimento da multa, serão promovidas as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, se caução em dinheiro, mediante despacho regular da autoridade contratante. O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento da fatura, se assim o requerer o fornecedor. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração. As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá o fornecedor de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas, conforme previsto no artigo 589 caput do RGCAF. Rio de Janeiro 29 de Maio de 2012 Luciano Martins Gerente de Suporte e Atendimento 69/