COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

Transcrição

1 Pág: 1 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 06/06/ CAVICHIOLI PERERA & CIA LTDA 108,10 Ref. materiais p/ Camara de Vereadores 06/06/ BRASIL TELECOM S.A 717,16 Ref. ligações telefone 2822 e /06/ JOCELIAS FOSS & CIA LTDA 105,00 3,00 und Cartucho 21B original P/ Câmara de Vereadores 07/06/ LOJAS VOLPATO LTDA 105,00 1,00 und Aquecedor P/ Câmara de Vereadores 09/06/ RADIO SANANDUVA LTDA 750,00 Ref. publicidade de atos e eventos da Camara de Vereadores no periodo de 01/06/2011 a 01/07/2011 conforme contrato 09/06/ EMBRATEL EMPR BRAS DE TELECOMUNICACOES 14,16 Ref. ligações telefone /06/ BRASIL TELECOM S.A 202,75 Ref. ligações telefone /06/ JOCELIAS FOSS & CIA LTDA 25,00 Ref. serviço de instalação do programa aurelio e configuração de sistema em computador Camara de Vereadores 15/06/ IPERGS 1.094,98 Ref. contribuição IPERGS Mes de maio 17/06/ MOZARA CURZEL GREGIO 897,44 Ref. 3 diarias e meia a cidade de Porto Alegre participar do Curso Como Organizar a Estrutura do Poder Legislativo 17/06/ MOACIR PASTORELLO 897,44 Ref. 3 diárias e meia a cidade de Porto Alegre participar do Curso Como Organizar a Estrutura do Poder Legislativo Municipal 17/06/ IGAM INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA 630,40 Ref. duas inscrições para o Curso: Como Organizar a Estrutura do Poder Legislativo Municipal em Porto Alegre Moacir Pastorello e Mozara C. Gregio 17/06/ VIVO S.A 65,88 Ref. ligações celular /06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 53,00 2,00 cx Percevejos 16,00 und Plastico em metro P/ Câmara de Vereadores 21/06/ ADEMIR JOSE MAITO 552,10 Ref. uma diária a São Miguel do Oeste - SC participar do Lançamento do Livro Os Italianos II e da homenagem ao escritor João P. Viana 22/06/ AVENOR ASSOC REG DE CAMARAS DE VEREADORE 900,00 Ref. valor da mensalidade de julho a dezembro /06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 9.107,65 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 627,25

2 Pág: 2 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 130,57 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal ,15 27/06/ IRMAOS BORGES COMERCIO DE GAS LTDA 33,00 12,00 und Água mineral sem gás 24,00 und Água mineral com gás P/ Camara de Vereadores 27/06/ INSS-INPS 2.162,60 Vlr ref. INSS mes 06/2011 FOPAG PESSOAL CAMARA 27/06/ INSS-INPS 4.459,89 Vlr ref. INSS mes 06/2011 FOPAG VEREADORES MUNICIPAIS 27/06/ FAPS 88,99 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 FOPAG CAMARA MUNICIPAL-ESTAVEL 28/06/ EMBRATEL EMPR BRAS DE TELECOMUNICACOES 6,47 Ref. ligações telefone /06/ MOACIR PASTORELLO 163,35 Ref. despesas com passagens e taxi, viagem a Porto Alegre 29/06/ LORINALDO BERNARDI 414,08 Ref. uma diaria e meia a cidade de Porto Alegre participar de Audiencia Publica com o Deputado Ronaldo Santini 29/06/ BANRISUL SERVICOS LTDA 90,00 Ref. recarga vale alimentação 29/06/ TERRA NETWORKS BRASIL S/A 29,18 Ref. acesso internet 30/06/ RAVIZONI & FILHO LTDA 400,00 Ref. publicação de atos e eventos da Camara de Vereadores conforme contrato 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 09/06/ D ROSS. COM.DE ELET. E FERRAGENS LTDA 6,00 1,00 und Adaptador 3 saídas P/ Gabinete 17/06/ VIVO S.A 296,62 Ref. ligações telefone /06/ COOPERATIVA TRITIC. SANANDUVA LTDA 96,85 1,00 und Garrafa térmica 1,8 lt P/ Prefeito Municipal 21/06/ SPANHOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.750,00 Ref. serviços de assessoria conforme contrato e CC 48/09 21/06/ CAVICHIOLI E CAVASOLA ADVOGADOS ASSOCIAD 4.500,00 Ref. serviços de assessoria conforme contrato e CC 38/10 22/06/ ANTONIO ROBERTO CALDATO 375,00 Ref. uma diaria e meia a cidade de Porto Alegre participar de audiencia junto a FUNASA - Fundação Nacional da Saúde 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 5.768,74 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal ,77

3 Pág: 3 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 1.208,75 27/06/ EDUARDO CAVICHIOLI 330,00 Ref. uma diária e meia a cidade de Porto Alegre participar de audiencia junto a FUNASA - Fundação Nacional da Saúde 27/06/ INSS-INPS 3.508,85 Vlr ref. INSS mes 06/2011 GABINETE DO PREFEITO 27/06/ INSS-INPS 282,36 Vlr ref. INSS mes 06/2011 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 27/06/ FAPS 580,71 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL 30/06/ LUCIVANE DAMETTO 1.320,00 Ref. 5 diarias e meia a Brasilia (DF) participar do XXVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais da Saúde 30/06/ CONSELHO NACIONAL SEC. MUNIC. SAUDE 250,00 Ref. uma inscrição no XXVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais da Saúde Lucivane Dametto 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 15/06/ Valor Estornado P M SANANDUVA CONTA ADIANTAMENTO -838,30 15/06/ Valor Estornado P M SANANDUVA CONTA ADIANTAMENTO ,00 01/06/ FAMURS 816,69 Ref. convenio Famurs 01/06/ PONTO CERTO COM. DE ACESS P/VEICULOS LTD 5,00 1,00 serv Conserto de pneu do Fit Uno IOT /06/ CELLINE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 130,00 1,00 serv Instalação da internet no Bairro São José Operário - Projeto Prefeitura nos Bairros 01/06/ CELLINE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 250,00 1,00 serv Mensalidade da internet da Secretaria da Administração 01/06/ ABASTECEDORA IPIRANGA LTDA 70,00 10,00 lt Querosene P/ Secretaria da Administração 01/06/ COOPERATIVA TRITIC. SANANDUVA LTDA 10,95 1,00 und Açúcar 5 kg P/ Secretaria da Administração 02/06/ KELVIN SPANHOLI MARCON 35,00 1,00 und Cartucho 60A - preto P/ Secretaria da Administração 02/06/ THOBIAS S.MARCON& CIA LTDA. 40,00 1,00 und Cartucho original 60A - preto P/ Secretaria da Administração 02/06/ E C T 508,77 Ref. serviços junto ao Correio 02/06/ CORSAN 21,54 Ref. consumo de água na Emater

4 Pág: 4 06/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 98,59 Ref. consumo de energia na Previcidade 06/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 54,55 Ref. consumo de energia no Pavilhão 06/06/ EZEQUIEL RIZZON 175,00 3,00 pç Ferro redondo 1/4 20,00 pç Ferro redondo 1/4 46,00 pç Ferro chato 1/8 x 5/8 P/ Projeto Prefeitura nos Bairros 06/06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 2 4,00 5,00 und Papel celofane P/ o Atelier do Artesanato 06/06/ BRASIL TELECOM S.A 56,62 Ref. ligações telefone /06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 3.294,10 Ref. consumo de energia na Sede, Salão da Vila Nova e Parque de Rodeios 07/06/ DORNELES MAIER DE PAULA 22,00 1,00 serv Lavagem no Fiat Uno IOT /06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 2 17,00 1,00 und Grampeador P/ Secretaria da Administração 08/06/ SILVIA NEGRINI SIQUEIRA FOSS 84,00 2,00 carga Gás 13 kg P/ Secretaria da Administração 09/06/ TONIAL E SOARES LTDA 28,00 1,00 und Mouse óptico P/ Previcidade 09/06/ D ROSS. COM.DE ELET. E FERRAGENS LTDA 36,00 2,00 und Extensão 10m P/ Secretaria da Administração 09/06/ DETRAN RS 100,78 Ref. seguro obrigatorio Fiat Uno IOT /06/ ALLIANZ SEGUROS S.A ,36 Ref. seguro obrigatorio IOT /06/ CORSAN 593,35 Ref. consumo de agua na sede e feira livre 09/06/ RADIO SANANDUVA LTDA 2.000,00 1,00 serv Propaganda mensal referente ao período de 01/06/2011 a 30/06/ quatro programas institucionais do mes de junho 2011 TP 33/09 09/06/ RADIO SANANDUVA LTDA 735,00 1,00 serv Propaganda mensal referente ao período de 18/06/2011 a 18/07/ inserções diárias (4 inserções) TP 33/09 09/06/ EDITORA DE COMUNICAÇÃO NORTE GAÚCHO LTDA 980,00 Ref. serviços de publicidade conforme contrato Meses de maio e junho 10/06/ DALTON ELIZEU DE MOURA 55,00 1,00 und Cartucho 21A 1,00 und Cartucho 22A P/ Setor de Pessoal 10/06/ SESI 411,00

5 Pág: 5 Ref. mensalidade - mes de junho 13/06/ DALTON ELIZEU DE MOURA 362,90 Ref. cobrança de comodato da impressora instalada na Sede Municipal 13/06/ NESTOR DALZOTTO 18,98 1,00 und Chapéu 1,00 und Tinta de tecido 1,00 und Peruca P/ Atelier do Artesanato 13/06/ PONTO CERTO COM. DE ACESS P/VEICULOS LTD 25,00 1,00 serv Lavagem no Corolla IQL /06/ CORSAN 53,94 Ref. consumo de água na Previcidade 14/06/ GUIOTTO & PERONDI LTDA 124,63 Ref. alimentos p/ o Projeto Prefeitura nos Bairros 14/06/ CORSAN 26,97 Ref. consumo de água na Quadra Cohasa 14/06/ BRASIL TELECOM S.A 1.896,21 Ref. ligações telefone e /06/ COOPERATIVA TRITIC. SANANDUVA LTDA 30,85 2,00 vd Café 1,00 und Açúcar 5 kg P/ Secretaria da Administração 15/06/ IPERGS 360,74 Ref. comissão bancária 15/06/ RAVIZONI & FILHO LTDA 1.190,00 Ref. serviços de publicação conforme contrato TP 23/10 15/06/ Ref. adiantamento P M SANANDUVA CONTA ADIANTAMENTO 1.500,00 15/06/ Ref. adiantamento P M SANANDUVA CONTA ADIANTAMENTO 1.500,00 16/06/ ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL SOL LTDA 39,00 1,00 gl Querosene 5 lt P/ limpeza na Previcidade 17/06/ JOSE ANTONIO DONADEL 60,00 Ref. meia diaria a Porto Alegre levar Secretaria da Saúde para Centro Administrativo 17/06/ VIVO S.A 377,95 Ref. ligações celulares /06/ EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 238,00 1,00 serv Publicação da tomada de preços nº 18 e 19/11 17/06/ CORAG-CIA RIO-GRAND.DE ART.GRA 705,96 1,00 serv Publicação da tomada de preço 18 e 19/11 20/06/ ZAMIR ZENI 600,00 2,00 pç Pneus novos 205/55/R16 P/ Corolla IQL /06/ JOSE ANTONIO DONADEL 180,00 Ref. uma diária e meia a cidade de Porto Alegre levar o Prefeito 20/06/ Ref. bolsa auxilio CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA 3.168,00

6 Pág: 6 receita institucional 21/06/ THOBIAS S.MARCON& CIA LTDA. 120,00 1,00 und Toner 36 P/ Secretaria da Administração 21/06/ CORAG-CIA RIO-GRAND.DE ART.GRA 760,91 1,00 serv Publicação do extrato do edital nº 01/ concurso público 21/06/ RODINEI AGOSTINI 150,00 1,00 serv Publicação do extrato do edital nº 01/ concurso público 21/06/ EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA 300,00 1,00 serv Publicação do extrato do edital nº 01/ concurso público 21/06/ ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA 47,00 1,00 serv Formatação de matéria a ser publicada no Diário Oficial da União 21/06/ CESAR TONIASSO 2.302,00 Ref. serviços de assessoramento e publicidade conforme contrato e CC 42/09 21/06/ EMERSON PICOLOTTO 765,00 Ref. locação de imóvel para a Emater conforme contrato 21/06/ IDA ELI GRANZOTTO 545,00 Ref. locação de imovel - Pavilhão, conforme contrato 21/06/ ZAMIR ZENI 911,65 Ref. locação de imóvel para a Previcidade conforme contrato 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal ,66 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 143,14 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 4.159,27 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 3.407,25 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 2.809,26 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 1.552,27 27/06/ HOMERO HOFFMANN 45,00 1,00 und Toner 35A P/ Previcidade 27/06/ INSS-INPS 324,25 Vlr ref. INSS mes 06/2011 FOPAG SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 27/06/ INSS-INPS 795,93 Vlr ref. INSS mes 06/2011 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 27/06/ FAPS 1.965,91 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 FOPAG SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

7 Pág: 7 27/06/ FAPS 51,50 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 FOPAG INATIVOS- FAPS 27/06/ FAPS 562,38 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 SETOR DE PESSOAL 27/06/ FAPS 204,52 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-PROFESSORES 28/06/ CONDUTA PESQ. TREIN. MARK. E CONS. LTDA 5.500,00 Ref. prestação de serviços conforme contrato e CC 05/11 28/06/ MARLI T F BARONI 1.879,22 Ref. ferias regulamentares MARLI T F BARONI 29/06/ ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA 304,00 19,00 und Caixa papel 80x60x55 P/ Atelier do Artesanato 29/06/ CORAG-CIA RIO-GRAND.DE ART.GRA 382,95 1,00 serv Publicação do processo de inexigibilidade de licitação nº 002/ /06/ EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA 200,00 1,00 serv Publicação do processo de inexigibilidade nº 002/ /06/ ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA 47,00 1,00 serv Formatação de matéria a ser publicada no Diario Oficial da União 29/06/ FAMURS 816,69 Ref. convenio Famurs 29/06/ IMPRENSA NACIONAL 212,59 1,00 serv Publicação da tomada de preços 18 e 19/ /06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 93,74 Ref. consumo de energia na Emater 29/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 4.110,03 Ref. consumo de energia na Sede, Salão de Vila Nova e Parque de Rodeios 29/06/ IMPRENSA NACIONAL 182,22 1,00 serv Publicação da tomada de preços 21/11 29/06/ CNM CONFEDERAÇÃ0 NAC DOS MUNICIPIOS 525,00 Ref. pagamento de contribuição Mes de maio 30/06/ PONTO CERTO COM. DE ACESS P/VEICULOS LTD 25,00 1,00 serv Lavagem no Corolla IQL /06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 360,00 300,00 und Folders em cores P/ Projeto Prefeitura nos Bairros 30/06/ SESI 548,00 Ref. mensalidade - mes de julho 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 02 RPPS-FAPS 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal , /06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 3.915,

8 Pág: 8 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 7.419,52 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 1.169,56 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 2.655,21 04 SECRETARIA DA FAZENDA 01 SECRETARIA DA FAZENDA 06/06/ LUCAS NUNES DE PAULA 400,00 Ref. adiantamento de salario Lucas Nunes de Paula 06/06/ LUCAS NUNES DE PAULA 219,58 Ref. despesas com passagens e taxi, viagem a Porto Alegre 07/06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 2 12,00 1,00 und Fita p/ calculadora P/ Setor de Tesouraria 07/06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 2 49,00 1,00 und Fita p/ impressora P/ Setor de Contabilidade 08/06/ JEFERSON LUIS STEFFEN 8,70 3,00 serv Autenticação 3,00 und Selo P/ Secretaria da Fazenda 08/06/ JOCELIAS FOSS & CIA LTDA 180,00 1,00 und Toner 12A 1,00 und Toner 85A P/ Secretaria da Fazenda - Setor de Empenhos e Contadoria 10/06/ PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DO RGS 32,88 Ref. serviços rede especializada Mes de maio 10/06/ PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DO RGS 67,44 Ref. serviços conforme contrato Mes de maio 14/06/ JOCELIAS FOSS & CIA LTDA 100,00 1,00 und Toner 12A P/ Setor de Compras e Empenhos 15/06/ HOMERO HOFFMANN 90,00 2,00 und Toner 49A P/ Setor de Tributação 15/06/ PEZ E MICHELIN LTDA 25,00 1,00 serv Instalação e configuração de impressora no Setor de Licitações 15/06/ PEZ E MICHELIN LTDA 25,00 1,00 pç Cabo USB 1,00 pç Cabo USB P/ Setor de Licitações 17/06/ VIVO S.A 52,54 Ref. ligações celular /06/ VIVO S.A -10,00 Ref. ligações celular /06/ MINISTÉRIO DA FAZENDA 103,20 Ref. pagamento de guias de recolhimento 20/06/ CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA 440,00

9 Pág: 9 Ref. bolsa auxilio receita institucional 21/06/ JOCELIAS FOSS & CIA LTDA 265,00 2,00 und Toner 85A 1,00 und Toner 12A P/ Secretaria da Fazenda - Setor de Compras e Empenhos e Contadoria 21/06/ SINSOFT INFORMATICA LTDA 2.503,27 Ref. serviços conforme contrato e CC 26/09 21/06/ ALIANDRO ALVES 1.200,00 Ref. serviços de vigilancia junto ao Horto Florestal, Parque de Rodeios e Parque de Eventos conforme contrato e CC 28/11 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal ,60 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 6.511,77 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 3.207,25 27/06/ JOCELIAS FOSS & CIA LTDA 85,00 1,00 und Toner 35A P/ Tesouraria 27/06/ INSS-INPS 325,55 Vlr ref. INSS mes 06/2011 SECRETARIA DA FAZENDA 27/06/ INSS-INPS 795,93 Vlr ref. INSS mes 06/2011 SECRETÁRIO DA FAZENDA 27/06/ FAPS 480,18 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 FOPAG PROFESSORES FAZENDA 27/06/ FAPS 2.874,14 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 SECRETARIA DA FAZENDA 28/06/ PAULO MARQUES 35,00 1,00 serv Forração de cadeira para o Setor de Contadoria 28/06/ CASSIANO FRANCISCO FRIZON 1.248,64 Ref. ferias regulamentares CASSIANO FRANCISCO FRIZON 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 100,00 1,00 serv Serviço fazer 2 suportes luminarias no Parque de Eventos 30/06/ TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 55,00 1,00 und Carimbo datador P/ tesouraria 30/06/ DEBAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.500,00 Ref. prestação de serviços de assessoramento e orientação ao Sistema de Controle Interno conforme contrato nº 259/11 30/06/ D P M 547,50 Ref. uma inscrição para o Curso de Capacitação em Direito Tributario Municipal - Modulo II realizado pela DPM para Lucas Nunes de Paula

10 Pág: 10 30/06/ D P M 547,50 Ref. uma inscrição para o Curso Contabilidade Pública - Modulo I realizado pela DPM para Lucas Nunes de Paula 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 21/06/ ABASTECEDORA GRAL LTDA ,90 Valor Estornado não entrega do produto 01/06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 22,00 1,00 und Tampa tanque P/ Retro Escavadeira 580L S-2 01/06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 194,54 2,00 und Cano cobre 1,00 pç Retentor roda dianteira 2,00 pç Adaptador 5,00 pç Lixa pano 62,00 und Rebite 1,00 pç Terminal P/ Patrola Cat 120B /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 320,00 1,00 serv Mão de obra na Tombeira BXH /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 1.083,00 Ref. peças para Tombeira BXH /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 72,00 1,00 und Reparo completo 2,00 pç Olhal 14mm 2,00 pç Parafuso oco 14mm 4,00 pç Arruela vedação P/ Carregador FR /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 160,00 1,00 serv Mão de obra/socorro na Tombeira IHW /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 20,00 1,00 pç Pino centro 12x8 aço P/ Tombeira IHW /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 4.921,00 1,00 serv Retificar buchas e substituir bielas, solda e conserto bloco, retificar buchas, eixos, adaptar buchas, serviço eletricista, torno e mão de obra no Trator D4 01/06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 930,00 Ref. peças para o Trator Esteira D4 01/06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 1.270,00 1,00 serv Serviço torno, eletricista, lavagem e mão de obra na Tombeira IGC /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 1.855,80 Ref. peças para Tombeira IGC /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 790,00 1,00 serv Mão de obra, serviço torno e arquear molas na Tombeira LZQ /06/ NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA 894,60 Ref. peças para Tombeira LZQ /06/ CELLINE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45,00 1,00 serv Mensalidade da internet p/ Secretaria de Obras 02/06/ MAKEISE MECANICA PESADA LTDA 824,00 1,00 pç Kit coletor escape P/ Patrola Hubber

11 Pág: 11 02/06/ TONIAL E SOARES LTDA 90,00 1,00 und Toner 85A P/ Setor de Engenharia 02/06/ ADRIANA BACCHI 80,00 1,00 serv Lavagem na Retro Escavadeira 580L S-3 02/06/ ADRIANA BACCHI 120,00 1,00 serv Lavagem com água quente na Escavadeira Hidráulica PC /06/ THOBIAS S.MARCON& CIA LTDA. 25,00 1,00 und Mouse óptico P/ Setor de Engenharia 02/06/ ADEMIR DE MARCHI E CIA LTDA 384,00 48,00 kg Prego 25x72 P/ construção e reforma de pontes 06/06/ VILDOMAR JOSE DALLAIO 2.400,00 12,00 und Vigas de eucalipto P/ pontes conforme contrato nº 274/ /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 250,00 1,00 serv Serviço solda 1,00 serv Mão de obra P/ Tombeira IBU /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 212,14 Ref. peças para Tombeira IBU /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 140,00 1,00 serv Mão de obra na Tombeira IHW /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 129,00 2,00 pç Elemento filtro 1,00 pç Elemento filtro 2,00 pç Pino centro 2,00 pç Grampo mola 4,00 pç Porca dupla 4,00 pç Arruela cone lisa P/ Tombeira IHW /06/ TANIA PIOVEZAN 80,00 1,00 serv Mão de obra na Retro Escavadeira 580L S-3 06/06/ TANIA PIOVEZAN 100,00 1,00 serv Serviço e solda no pistão de direção do Carregador 75III 06/06/ TANIA PIOVEZAN 80,00 1,00 serv Trocar coletor descarga na Patrola Hubber 06/06/ TANIA PIOVEZAN 400,00 1,00 serv Serviço e solda no Britador 06/06/ DETRAN RS 100,78 Ref. seguro obrigatorio Gol ILH /06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 524,21 Ref. consumo de energia na oficina mecanica 07/06/ GUIOTTO & PERONDI LTDA 150,37 Ref. alimentos p/ funcionarios que trabalham no interior, almoço na Linha Mão Curta 07/06/ TANIA PIOVEZAN 88,00 4,00 pç Parafuso 3/4 P/ Retro Escavadeira 580L S-3 08/06/ ELIELSON LUIZ CARBONERA 145,00 1,00 serv Torno e ferro pino concha no Trator Esteira D4 08/06/ ELIELSON LUIZ CARBONERA 1.015,00 1,00 serv Torno e tubo arruelas de ajuste, torno e ferro buchas

12 Pág: 12 embuchamento dianteiro, torno e solda tubo e ferro, buchas e pinos embuchamento traseiro, torno e tubo arruela calço na Retro Escavadeira 580L S-3 08/06/ ELIELSON LUIZ CARBONERA 495,00 1,00 serv Torno e freza ferro e parafusos embuchamento alternador, torno e ferro arruela calço caixa, torno bronze e mão de obra, refuramento de caixa comando navalha na Patrola Cat 120 B /06/ BENETTAO COM DE ACES DE VEICULOS LTDA 20,07 1,00 pç Box superior espelho P/ Tombeira IBU /06/ JULIO GORDENCHUCK 2.370,51 Ref. ferias regulamentares Julio Gordeichuk 09/06/ JORGE HELVIO CORREA 3.600,00 Ref. serviços de engenharia civil conforme contrato e TP 30/10 09/06/ PIONEIRO GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA 1.000,00 1,00 serv Serviço de transporte da escavadeira hidraulica PC 150 para Horto Florestal, Cohasa, Santa Lucia e São Pedro 09/06/ CIA DOS PARAFUSOS LTDA 159,15 1,00 und Parafusos / ferragens P/ Secretaria de Obras 09/06/ IVO A R BORGES 150,00 14,00 und Almoço P/ funcionários que trabalham no interior, almoço na Linha São Pedro 09/06/ EMBRATEL EMPR BRAS DE TELECOMUNICACOES 5,87 Ref. ligações telefone /06/ VALDECIR CALDART CARAGNATO 98,34 Ref. materiais p/ Secretaria de Obras 13/06/ ADAO VALDIR MARQUES 160,00 1,00 und Tapete P/ Tombeira BXH /06/ JOAO PERIN & CIA LTDA 88,82 Ref. alimentos p/ funcionários que trabalham no interior, almoço na Linha São Pedro 14/06/ MODELO PNEUS LTDA 1.336,00 2,00 und Pneus novos 1000x20 16 lonas comum liso P/ Secretaria de Obras TP 09/11 14/06/ DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 130,00 1,00 serv Reparação em radiador estavionário do Britador Novo 14/06/ JOAO PERIN & CIA LTDA 90,54 Ref. alimentos p/ funcionários que trabalham no interior, almoço na Linha São Pedro 14/06/ ARTEMIO ANTONIO SAGIORATTO ME 24,00 1,00 serv Mão de obra - afiação de corrente da motossera P/ Secretaria de Obras 14/06/ ARTEMIO ANTONIO SAGIORATTO ME 52,50 30,00 m Corrente p/ motossera Secretaria de Obras 14/06/ DETRAN RS 311,34 Ref. seguro obrigatorio IHJ 5678 LZQ 7778 e IPQ 3398

13 Pág: 13 14/06/ BRASIL TELECOM S.A 390,41 Ref. ligações telefone /06/ JOAO PERIN & CIA LTDA 49,26 1,00 kg Farinha de milho média 1,00 pct Arroz 4,65 kg Costela suína P/ funcionarios que trabalham no interior, almoço em São Pedro 15/06/ RAIMUNDO ANTONIO DALLACORT & CIA LTDA 473,50 Ref. materiais p/ Secretaria de Obras 15/06/ MOACIR MORELLO 5.000,00 Ref. extração de cascalho para ser utilizado na conservação de estradas do interior do município conforme contrato nº 280/ /06/ ABASTECEDORA GRAL LTDA 536,66 Ref. complementação do empenho nº 1593 TP 02/11 17/06/ PAULO MARQUES 35,00 1,00 serv Conserto de assentos da Tombeira IBU /06/ JOAO PERIN & CIA LTDA 57,11 Ref. alimentos p/ funcionários que trabalham no interior, almoço na Linha São Pedro 17/06/ DANASTOR BORSATO 1.905,00 Ref. conserto de pneus p/ Secretaria de Obras 17/06/ DN PNEUS LTDA 827,00 2,00 serv Conserto VD 3 5,00 serv Conserto VD 4 14,00 serv Conserto VD 5 4,00 serv Conserto VD 6 1,00 serv Conserto VD 7 1,00 serv Conserto VD 8 P/ Secretaria de Obras 17/06/ DN PNEUS LTDA 4.834,00 10,00 serv Recapagem de pneu 1000x20 4,00 serv Recapagem de pneu 700x16 P/ Secretaria de Obras CC 15/11 17/06/ VIVO S.A 102,69 Ref. ligações celulares /06/ DN PNEUS LTDA 596,00 1,00 serv Vulcanização 1400x24 1,00 serv Conserto VD 4 7,00 serv Conserto VD 5 1,00 serv Conserto VD 10 P/ Secretaria de Obras 20/06/ DN PNEUS LTDA 2.994,00 3,00 serv Recapagem de pneu 1400x24 P/ Secretaria de Obras CC 15/11 21/06/ ROBERTO D GREGOLETTO 85,00 1,00 m² Vidro incolor com furo P/ Patrola Volvo 21/06/ MONTEMEZZO TERRAPLANAGEM LTDA ,00 147,00 horas Locação de motoniveladora CC 14/11

14 Pág: 14 22/06/ TANIA PIOVEZAN 600,00 1,00 serv Mão de obra no motor do Britador Novo 22/06/ TANIA PIOVEZAN 6.124,00 Ref. peças para Britador Novo 22/06/ JULIANO HANKE DA ROSA & CIA LTDA ,00 1,00 serv Serviços mecanicos - desmontagem e diagnóstico moto giro e lavagem quimica na Escavadeira Hidraulica PC /06/ ZAPAROLI & ANTONIETTI LTDA. 377,50 3,00 pç Abraçadeira 4,00 lt Óleo 1,00 lt Graxa 1,00 pç Semi eixo 1,00 pç Trizeta 1,00 pç Trizeta P/ Courier IQA /06/ ZAPAROLI & ANTONIETTI LTDA. 130,00 1,00 serv Solda oxigenio 1,00 serv Mão de obra P/ Courier IQA /06/ BENETTI E PIGOSSO SERV AGRÍC E AMB LTDA 3.580,00 Ref. serviços de arquitetura e urbanismo conforme contrato e CC 30/10 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal ,63 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 143,14 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 163,50 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal ,79 27/06/ FOLHA DE PAGAMENTO - Mensal 3.407,25 27/06/ INSS-INPS 1.397,97 Vlr ref. INSS mes 06/2011 SEC DE OBRAS 27/06/ INSS-INPS 487,32 Vlr ref. INSS mes 06/2011 FOPAG CARGOS EXTINCAO - CLT 27/06/ INSS-INPS 795,93 Vlr ref. INSS mes 06/2011 SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO 27/06/ FAPS 5.052,88 Vlr ref. RPPS mes 06/2011 SEC DE OBRAS 27/06/ FGTS 166,88 Ref. FGTS /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 407,00 Ref. peças para Tombeira IHW /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 310,00 1,00 serv Serviço solda 1,00 und Mão de obra Tombeira IHW /06/ ADEMIR DE MARCHI E CIA LTDA 160,00 20,00 kg Prego 25x72

15 Pág: 15 P/ construção e reforma de pontes 28/06/ SAFRA DIESEL LTDA , ,00 lts Óleo diesel TP 17/11 28/06/ FERIAS 1.675,40 Ref. ferias regulamentares JOVAN ANTONIO DALL ALBA 28/06/ FERIAS 1.376,20 Ref. ferias regulamentares JOSE ANTONIO DE CASTRO 29/06/ DETRAN RS 105,28 Ref. seguro obrigatorio IGC /06/ CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 1.141,68 Ref. peças para Caminhão IPQ /06/ CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 420,00 1,00 serv Mão de obra - serviço trocar sensor posição e retirar bomba alta pressão e bicos no Caminhão IPQ /06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 762,75 Ref. consumo de energia na oficina mecanica 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 730,00 1,00 serv Serviço arrumar niple, mangas conexão tanque, montar cano de descarga e apertar braçadeiras, soldar e reforçar tampa e caçamba,fazer arroela trava pino pistão levante caçamba, fazer pinos caçamba, tornear peça caixa satélite, soldar mancais grampo, colocar descarga e reapertar cruzetas cardã na Tombeira IGV /06/ IVO A R BORGES 82,00 8,00 und Almoço P/ funcionários que trabalham no interior, almoço na Linha São Geraldo 30/06/ D ROSS. COM.DE ELET. E FERRAGENS LTDA 90,00 1,00 und Telefone sem fio P/ Secretaria de Obras 30/06/ D ROSS. COM.DE ELET. E FERRAGENS LTDA 10,00 2,00 und Lâmpada fluorescente de 40w P/ Secretaria de Obras 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 1.018,00 1,00 serv Serviço soldar e reforçar chassis, tirar 8 tocos de parafusos cubo, trocar correias motor e mão de obra na Patrola Caterpiller /06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 670,00 1,00 serv Serviço soldar e reforçar funil, trocar polias e correias, desmontar e montar, furar e fazer canal de chaveta polia, torno e plaina no Britador Velho 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 1.520,00 Ref. serviço e mão de obra na Retro Escavadeira 580 L 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 320,00 1,00 serv Fazer remendo na cano da Tombeira IGC /06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 775,60 Ref. peças para Retro Escavadeira 580L S-3 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 478,00 2,00 pç Correia 2,00 pç Correia 1,00 pç Polia 2,00 pç CP Capa

16 Pág: 16 2,00 pç EM-10 Emenda P/ Britador Velho 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 1.580,00 1,00 serv Serviço emendar tampa ponta de eixo tender e tirar tocos de parafusos, torno, fazer calço, solda e montagem, trocar mangueiras e niples, ajustar mesa giro, trocar parafusos, encurtar 5 parafusos, verificar pressão e regular Patrola Hubber 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 181,50 2,00 pç Terminal 2,00 pç SP ,50 m Manga P/ Trator Esteira D6 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 324,00 3,00 m Manga 1/2 2TR 9,00 pç CP Capa 3,00 pç MN 8-8 Macho 3,00 pç EM 08 Emenda 3,00 pç FJ ,00 pç MN 12 MJ Adaptador P/ Patrola Hubber 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 1.590,00 Ref. serviço e mão de obra no Trator Esteira D6 30/06/ BENEDETTI & BENEDETTI LTDA 470,00 1,00 serv Fazer sacador ponta de eixo 1,00 serv Cons. aparelho soldamig, trocar bobina e adaptar transf. 1,00 serv Soldar pistola bomba combustível, solda 1,00 serv Tirar 2 pneus eixo truque P/ Secretaria de Obras 30/06/ DETRAN RS 210,56 Ref. seguro obrigatorio IHW 4879 e IQA /06/ DETRAN RS 105,28 Ref. seguro obrigatorio BXH SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 21/06/ ABASTECEDORA GRAL LTDA ,95 Valor Estornado não entrega do produto 15/06/ Valor Estornado NOVA ERA INDUSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA ,41 01/06/ LUIZ ITAMAR PEDROSO 2.000,00 40,00 serv Locação conteiner entulho 01/06/ SERRALHERIA SAO JOAO IND. E COM. LTDA 763,50 1,00 und Grade de ferro 3,35x1,00m 1,00 und Portão de ferro 1,79x2,02m P/ Secretaria de Serviços Urbanos 01/06/ PONTO CERTO COM. DE ACESS P/VEICULOS LTD 70,00 1,00 serv Lavagem com água quente no Trator da Secretaria de Serviços Urbanos 01/06/ CELLINE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45,00 1,00 serv Mensalidade da internet da Secretaria de Serviços Urbanos 01/06/ CELLINE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 40,00 1,00 serv Configuração e limpeza de vírus para Secretaria de Serviços Urbanos 01/06/ ACHILE SIMÃO BALDIN 280,00

17 Pág: 17 1,00 serv Serviço na parte elétrica do Carregador W /06/ ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA 3.840,00 36,00 m Serviço de perfuração de poço 1,00 serv Serviço de transporte de equipamentos Usina do Lixo 02/06/ ADRIANA BACCHI 60,00 1,00 serv Lavagem na Camionete IBH /06/ ADRIANA BACCHI 80,00 1,00 serv Lavagem na Tombeira IHS /06/ ADRIANA BACCHI 80,00 1,00 serv Lavagem na Retro Escavadeira 580M 02/06/ ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA 3.960,00 36,00 m Revestimento GEO STD 4 3,00 und Tampa de poço 4'' 3,00 ton Pré-filtro P/ Usina de Lixo 02/06/ RAUL ROQUE FRACASSO 68,50 Ref. despesas com passagem, viagem a Porto Alegre 03/06/ LIDOMAR NEGRINI 43,00 5,00 und Xis 1,00 und Refrigerante P/ funcionários que trabalharam na coleta de lixo 06/06/ RAUL ROQUE FRACASSO 68,50 Ref. complementação do empenho nº 5908 despesas com viagem a Porto Alegre 06/06/ ROBERTO TONIAL 10,00 2,00 serv Cópia de chave P/ Secretaria de Serviços Urbanos 06/06/ SILVIA NEGRINI SIQUEIRA FOSS 42,00 1,00 carga Gás 13 kg P/ Secretaria de Serviços Urbanos 06/06/ NOVA LUZ COM. DE MAT. ELÉT. LTDA 1.152,00 60,00 und Conector universal 30,00 und Cinta metálica 200mmc/ parafuso 200,00 m Fio sólido 2,5mm P/ iluminação pública 06/06/ DN PNEUS LTDA 6.979,00 11,00 serv Recapagem de pneus 1000x20 2,00 serv Recapagem de pneu 17.5x25 P/ Secretaria de Serviços Urbanos CC 15/11 06/06/ DN PNEUS LTDA 1.207,00 9,00 serv Conserto VD 4 8,00 serv Conserto VD 5 5,00 serv Conserto VD 6 8,00 serv Conserto VD 7 1,00 serv Conserto VD 8 1,00 serv Conserto VD 10 P/ Secretaria de Serviços Urbanos 06/06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 1.105,00 Ref. peças para Tombeira IHS /06/ BENETTI AUTO MECANICA LTDA 365,00 1,00 und Mão de obra 1,00 serv Serviço solda 1,00 serv Serviço arquear molas

18 Pág: 18 1,00 serv Mão de obra 1,00 und Desconto Tombeira IHS /06/ JOEL DOS SANTOS 150,00 Ref. adiantamento de salário Joel dos Santos 06/06/ DETRAN RS 100,78 Ref. seguro obrigatorio Gol IJC /06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 358,38 Ref. consumo de energia nos banheiros da praça 06/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 403,66 Ref. consumo de energia na repetidora de TV 06/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 16,36 Ref. consumo de energia no Cemiterio Municipal 06/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 342,02 Ref. consumo de energia na Usina de Lixo 06/06/ IDALÉCIO AMERICANO 1.757,42 Ref. rescisão do contrato de trabalho Idalecio Americano 06/06/ NOVA LUZ COM. DE MAT. ELÉT. LTDA 4.834,50 15,00 und Reator vapor de sódio 70W, externo, AFP 30,00 und Luminária de alumínio estampada com proteção 30,00 und Braço galvanizado 1" x 1M galv. a fogo 80,00 und Rele fotoeletrico 1000W IP a 305V, NF 80,00 und Base para fotocélula P/ iluminação pública CC 03/11 07/06/ MADEIREIRA JURAMAR LTDA 250,00 20,00 pç Madeira 4,5x7x3,30 P/ placas de sinalização 08/06/ MADEIREIRA JURAMAR LTDA 80,00 2,00 pç Prancha 7x30x4,40 P/ ponte atrás da Escola Santa Teresinha 15/06/ MADEIREIRA JURAMAR LTDA -23,00 2,00 pç Prancha 7x30x4,40 P/ ponte atrás da Escola Santa Teresinha 08/06/ BENETTAO COM DE ACES DE VEICULOS LTDA 23,00 1,00 pç Grade P/ Gol IJC /06/ BENETTAO COM DE ACES DE VEICULOS LTDA 55,00 2,00 pç Maçaneta de porta 1,00 pç Trava quebra vento P/ Tombeira IGH /06/ DERVILE ANTONIO CANELLO - Pessoa Jurídic 1.700,00 Ref. serviços de reforma de parte do telhado da garagem que abriga os veículos da Secretaria de Serviços Urbanos e construção de 6 bocas-de-lobo conforme contrato nº 281/ /06/ CORSAN 96,30 Ref. consumo de agua na Praça Central 08/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA 8.492,66 Ref. consumo de energia - iluminação publica 08/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA ,90 Ref. consumo de energia - iluminação pública

19 Pág: 19 09/06/ CIA DOS PARAFUSOS LTDA 84,40 1,00 und Parafusos / ferragens P/ Secretaria de Serviços Urbanos 09/06/ DN PNEUS LTDA 376,00 5,00 serv Conserto VD 3 3,00 serv Conserto VD 4 3,00 serv Conserto VD 5 2,00 serv Conserto VD 6 1,00 serv Conserto VD 7 P/ Secretaria de Serviços Urbanos 09/06/ DN PNEUS LTDA 1.498,00 1,00 serv Recapagem de pneu 1400x24 2,00 serv Recapagem de pneu 750/16 P/ Secretaria de Serviços Urbanos CC 15/11 09/06/ ANTUIR RICARDO PANSERA & CIA LTDA 350,00 4,50 hs Serviço de muque p/ Secretaria de Serviços Urbanos 09/06/ CORSAN 82,33 Ref. consumo de agua na Praça Antonieta Tumelero 09/06/ CRERAL-COOP REGIONAL ELETRIFIC. RURAL 614,98 Ref. iluminação pública na Linha Zanin, Cohasa e Lageado Bonito 10/06/ CHIOCHETTA & CIA LTDA 90,00 3,00 sc Cimento 3,00 sc Cal P/ Secretaria de Serviços Urbanos 10/06/ JOEL DOS SANTOS 335,34 Ref. adiantamento de salario Joel dos Santos 14/06/ ARTEMIO ANTONIO SAGIORATTO ME 620,00 Ref. peças para roçadeira Secretaria de Serviços Urbanos 14/06/ ARTEMIO ANTONIO SAGIORATTO ME 94,00 1,00 serv Mão de obra conserto e afiação na roçadeira 14/06/ DN PNEUS LTDA 194,00 2,00 serv Conserto VD 5 2,00 serv Conserto VD 6 1,00 serv Conserto VD 7 P/ Secretaria de Serviços Urbanos 14/06/ DN PNEUS LTDA 2.700,00 2,00 serv Recapagem de pneu 17.5x25 P/ Secretaria de Serviços Urbanos CC 15/11 14/06/ DETRAN RS 105,28 Ref. seguro obrigatorio IGV /06/ BRASIL TELECOM S.A 688,70 Ref. ligações telefone /06/ RAIMUNDO ANTONIO DALLACORT & CIA LTDA 240,50 6,00 br Cano esgoto 100mm 2,00 tb Cola pvc 1,00 und Joelho esgoto 50mm 3,00 mt Cano esgoto 50mm P/ Usina de Lixo 15/06/ ABASTECEDORA GRAL LTDA 268,36 Ref. complementação do empenho nº 1592

20 Pág: 20 TP 02/11 16/06/ ARTEFATOS DE CIMENTO BASSO LTD 52,00 2,00 sc Cimento P/ Secretaria de Serviços Urbanos 16/06/ CHIOCHETTA & CIA LTDA 14,00 2,00 sc Cal P/ Secretaria de Serviços Urbanos 16/06/ SILVIA NEGRINI SIQUEIRA FOSS 42,00 1,00 carga Gás 13 kg P/ o Britador 16/06/ HERMINIA W. CENTO FANTE 417,06 13,24 m² Brita nº 3 P/ Secretaria de Serviços Urbanos 17/06/ PAULO MARQUES 45,00 1,00 serv Conserto de assento - troca de espuma na Tombeira IGV /06/ PAULO MARQUES 110,00 1,00 serv Serviço de forração de tapete P/ Tombeira IGH /06/ VALDOMIRO MARCON 2.800,00 200,00 und Tubos de concreto de 20cm P/ bocas de lobo e esgoto CC 21/11 17/06/ VIVO S.A 145,19 Ref. ligações celulares /06/ DORNELES MAIER DE PAULA 85,00 1,00 serv Lavagem na Tombeira IGV /06/ Ref. bolsa auxilio CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA 211,20 receita institucional 21/06/ EGON FRIEDERICH 1.724,00 Ref. serviços junto as antenas de TV conforme contrato e TP 24/09 21/06/ EDUARDO MACHADO 2.000,00 Ref. serviços de jardinagem conforme contrato e CC 39/10 21/06/ OLAIR DOMINGOS PRANDO 1.772,00 Ref. prestação de serviços elétricos conforme contrato e CC 08/10 21/06/ NOVA ERA INDUSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA ,16 Ref. coleta de resíduos urbanos conforme contrato e TP 15/07 21/06/ ALIANDRO ALVES 2.800,00 Ref. serviços de vigilancia junto ao Cemitério Municipal conforme contrato e CC 28/11 21/06/ GIBRAIL ALVES ANTUNES 650,00 Ref. serviços de limpeza, capina e roçado em ruas 21/06/ CLEOMAR BORGES 640,00 Ref. serviços de coleta de lixo na cidade nos dias 28 e 29/06 - Trabalhadores: Cleomar Borges, Sandro da Rocha, Michael Pedroso e Cleiton Dalva da Silva