Principais Perguntas e Respostas

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1 Principais Perguntas e Respostas

2 Por que ocorre erro de duplicidade ao enviar a Nota Fiscal ou Conhecimento de Frete? Este erro ocorre pois não obteve o arquivo XML autenticado pela Secretaria da Fazenda (é geralmente ocasionado por problemas pontuais na conexão com a internet). O XML deve encontrarse salvo na pasta de destino a seguir: C:\Arquivos de Programas\Prodan\SPED\Prodan Software\xmldir\Nfe\pro Só conseguirá seguir os passos para a solução se estiver realizando na máquina que possui o CERTIFICADO DIGITAL instalado. É obrigatório a assinatura digital para o download do documento. Este diretório pode variar de acordo com a versão do Sistema Operacional, se for o Windows x64, a pasta Arquivos de Programas poderá conter (x86) ao lado, pois o programa é de estrutura 32-bits. Dentro da pasta xmldir poderá ter as pastas Nfe / Cte / Mdfe / nsfbet, etc, é uma questão variável de acordo com a empresa. Para resolve-lo: 1º Abra o navegador (Chrome ou Explorer, não é possível pelo Firefox) e acessa o site da Secretaria da Fazenda: / 2º No sistema, abra a movimentação desejada (Nota Fiscal Eletronica e/ou Conhecimento de Frete), vá na opção NFE / CTE e copie a chave da movimentação. 3º Retorne ao Site, vá em Serviços > Consulta Nfe / Cte completo. Cole a chave e informe os caracteres de segurança. Na tela em que aparecem os dados da movimentação, vá até a opção Download do Documento. 4º Abra a pasta de Downloads do Windows (verifique diretório na hora de baixar, windows 7 geralmente pode ser encontrada neste caminho: C:\Users\*nome do usuário*\downloads), recorte e vá até a pasta de destino dos XML na pasta SPED (primeiro endereço da página C:\...\pro) 5º Renomeie o XML desta forma: *digitos da chave*-nfe.xml Exemplo: nfe.xml 6º Basta reenvia a Nota Fiscal / Conhecimento de Frete.

3 O que é uma movimentação? Diferenças entre Cancelamento e Exclusão Qualquer forma de inserção de informações no banco de dados é considerada uma movimentação. Podemos identificar dois tipos de movimentações: INTERNA, sem necessidade de emissão de documento fiscal, como a produção interna, uma transferências entre setores, atualização de inventário ou uma baixa de uso e consumo (como a baixa de lenha utilizada para a secagem de grãos). REAL, onde há a necessidade da geração do documento fiscal, como a emissão de uma nota fiscal eletrônica, um conhecimento de frete. São movimentações onde o fisco é informado. Utilizando o exemplo da Nota Fiscal Eletrônica, a movimentação interna é a primeira parte de todo o processo de emissão, quando os dados são informados, tais como a quantidade, valores, isto irá ser montado uma nova linha nas tabelas em que o banco de dados opera, e a partir desta linha é realizada a movimentação real, onde os dados são transmitidos e assim gerado o XML que posteriormente será validado na Secretaria da Fazenda. O conceito correto para Movimentação é Toda a forma de inserção, remoção e alteração de valores do banco de dados local. O que é cancelamento de um determinado serviço (NFe. CTe, MDFe, etc.)? Somente utilizado para movimentações fiscais de emissão própria (Emissão de Nfe, Cte, etc.) Consiste em informar para a SEFAZ que determinado movimento não é válido. Continuará com este serviço no sistema mas configurado como cancelado. Somente utilizar a opção quando a movimentação constar na base de dados da Secretaria da Fazenda. Para conferir, copie a chave do documento e acesse o site da Secretaria da Fazenda, vá em consulta NF-e completa, informe a chave e os caracteres. E se a nota não estiver na base nacional da Secretaria da Fazenda? Caso a nota não esteja constando na consulta NFe completa, no site da Secretaria da Fazenda, a mesma é apenas uma movimentação. Como explicado acima, movimentação NÃO É NOTA FISCAL, ou seja, não é possível cancelar uma movimentação, apenas realizar a exclusão. Como faço para realizar a exclusão de uma movimentação? 1º Vá em Recebimento > Ferramentas > Cancelamento / Exclusão de Movimento 2º Aperte a tecla F12, irá exibir a mesma janela de pesquisa da Manutenção. 3º Abra a movimentação desejada e de duplo clique, o programa preencherá os dados e então habilitará a opção de exclusão. Caso não possua a opção da tecla F12, deverá ser preenchido manualmente todos os dados da movimentação de forma precisa e correta. 4º Após realizar a exclusão, é necessário verificar o Cadastro de Numeração. Vá em Cadastro > Configuração > Numeração Cad. Documentos, insira o número referente ao tipo de movimentação (pode ser pesquisado) e verifique se a numeração está correta, o cadastro de numeração sempre terá o ultimo número de uma movimentação que foi emitida com sucesso. Como faço para inutilizar uma númeração? Inutilização é uma forma de tapar o espaço vazio entre as numerações, deve ser realizado somente quando não houver nenhuma movimentação com aquele número, e não seja possível voltar a mesma. Exemplo: Nº 1, 2, 3. A numeração 2 está vazia, então deve-se inutilizar, se caso a 2 estiver vazia e não fora feito a nº 3 ainda, deve ser recuada um número (da ultima nota emitida sempre) é reutiliza-la, como explicado no 4º passo acima. Segue os passos para inutilização: 1º Cadastro > Dig. Online / NF Saída > Novo Registro > clique sobre a opção NFE (onde pode ser consultada a chave) > Inutiliza Numeração. 2º Informe o número inicial ao número final, se for apenas um número, informe o mesmo nos dois campos, coloque a justificativa (deve conter no mínimo 15 caracteres). e clique sobre enviar. Poderá ser requisitado a série da nota fiscal, caso o usuário utilize uma especifica. Aparecerá uma mensagem que o evento foi vinculado ao registro na SEFAZ.

4 Como proceder se ocorrer o erro de Porta 1050? O Erro de porta 1050 é quando o Sistema está tentando se comunicar com o SPED PRODAN, programa utilizado para fazer a comunicação entre o Sistema com o webservice da SEFAZ. Por que ocorre? Pode ser por vários motivos, sendo estes a. O serviço SPEDService_1050 está travado b. O IP da máquina que será ponte entre o Sistema e o Servidor da Secretaria da Fazenda foi alterado. c. Algo ocupou a porta que o mesmo estava utilizando. Pode ser um programa, um vírus, etc. d. Antivírus / Firewall está bloqueando a transmissão de dados entre o programa e a porta e. O Antivírus removeu o executável da pasta Inicializar, no menu iniciar, e quando o computador foi ligado, o SPED Prodan não foi inicializado. f. Não há conexão com a Internet. Um teste básico que deverá ser feito nesta situação, e que permite saber qual é a gravidade do problema, é a reinicialização do SPED Prodan. 1º Com o mouse, procure o ícone, que é referente ao SPED Prodan, clique com o botão direito e clique na opção Finalizar. Se não tiver o icone, siga diretamente para o 3º passo, também poderá ocorrer dos serviços estarem rodando mas não estiver aparecendo o ícone, verifique no gerenciador de tarefas conforme o 2º passo. 2º Abra o gerenciador de tarefas do windows (Ctrl+Alt+Del ou clique com o direito sobre a barra do windows, onde não haja programas), vá em Processos e procure os seguintes nomes: SPEDControl.exe SPEDMailMgr.exe SPEDService_1050.exe SPEDVersion.exe Estes processos devem ser finalizados. 3º Vá no menu Iniciar > Todos os Programas > Inicializar > SPEDControl, execute o arquivo que houver. Caso não haja nenhum ícone relacionado ao SPED nesta pasta, é preciso ir neste diretório: C:\Program Files (x86)\prodan\sped\prodan Software (Para windows 64-bits) C:\Arquivos de Programas\Prodan\SPED\Prodan Software Procure e dê duplo clique no arquivo: SPEDControl.exe e espere cerca de 40 segundos para a inicialização de todos os módulos. Tente retransmitir o serviço. Em casos de dúvidas, dificuldades e/ou se o ícone não estiver na pasta inicializar, favor entrar em contato com o Suporte Técnico da Prodan para a verificação do problema.

5 Outras Duvidas Possuo um cliente com duas ou mais documentação, como faço para cadastra-lo novamente? Não é necessário realizar um novo cadastro de pessoa. Vá em Cadastro > Pessoas > Cadastro Pessoas > Informe o número já cadastrado do cliente > Documentação > Novo. Desta forma, será adicionado uma nova documentação para determinada pessoa, e quando for gerar uma movimentação com o nome dela, o Sistema irá apresentar as opções de escolha de documentação. Caso a pessoa tenha trocado de documentação por algum motivo, deve-se desativar a antiga e adicionar a nova. Isso por que, se existir movimentações no sistema com a antiga documentação, a mesma fica vinculada, se não fosse dessa forma, todas as movimentações antigas perderiam o cliente e ficariam erradas. Portanto, após cadastrar uma documentação e realizar movimentações, o cadastro não deve ser alterado, o correto é adicionar uma nova documentação desativando a antiga. Emiti uma Nota Fiscal e preciso cancelar, porém, já expirou o prazo de cancelamento, como devo proceder? Neste caso, o correto é realizar a emissão de uma nota de estorno, ambas estarão ativas na Secretaria da Fazenda, porém os valores de uma anulará a outra. A operação de estorno deve ser exatamente ao Contrário da operação que foi emitida a nota a ser estornada, isso inclui o CFOP, que deverá ser consultado com o responsável pela contabilidade. O saldo de determinado produto encontra-se negativo, por que? É necessário conferir quais operações foram utilizadas para as movimentações do produto. Para isso, pode-se emitir o relatório Extrato de Artigos (Relatórios > Extratos > Extrato de Artigos), na ultima página, terá um resumo de saldos movimentados para determinada operação. Após isso, vá em Cadastro > Configuração Agrícolas / Faturam > Operação > Rel 2, com este relatório, conterá dados de quais operações somam ou diminuem os valores para determinado Saldo. Cada empresa possui seu próprio sistema de controle de Saldos, é necessário entender para o que é utilizado cada operação e ver se existem parâmetros cadastrados para soma e subtração de valores. Existe uma forma de bloqueio de Saldos, que o Sistema impossibilita a subtração se o produto está ou ficará negativo. Em Cadastro > Configuração Agricola / Faturam > Parâmetros > Saldos Físicos > Bloqueio de Saldos Físicos, basta informar um S no saldo em que deseja bloquear, ou um N se for para desbloquear para se ocorrer, em uma situação especial, a necessidade de realizar a subtração de um produto ou se deseja liberar. Essa opção irá bloquear a subtração para todos os produtos se utilizado uma operação que subtrai os valores no saldo bloqueado, não podendo ser especifico para um determinado produto. O que é o erro ERRO "Conjunto de chaves não está definido em SPEDModNFe.servicos.NFeEnvio.CreateProcess [String argchv, String args]", como proceder? Este erro ocorre quando o programa não consegue ler o certificado (Cartão: As chaves públicas e privada da criptografia assimétrica). Deve ser verificado se o cartão do certificado, tirando-o e colocando novamente na leitora, outra forma é tirar a leitora da porta em que encontra-se ligada no computador (USB) e coloca-la novamente, ou trocar de uma porta por outra. Se o erro persistir, pode ser feito um teste acessando, através do navegador Internet Explorer ou Google Chrome, o site de recepção da Secretaria da Fazenda, este método não depende do Sistema Prodan, se não conseguir acessar a página, é por que existe um problema no certificado. Site de Recepção da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul Se persistir, entrar em contato com o emissor para realizar um teste no cartão, pois o mesmo pode estar danificado.