Relatório de Gestão 2º Quadrimestre (Maio Agosto)
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- Victor Fartaria Caldeira
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1 Relatório de Gestão 2º Quadrimestre (Maio Agosto)
2 Sumário 1 Panorama Geral Investimentos Lei Piva Participação em Competições Eventos da CBVela Treinamentos no Rio e Compras de Equipamentos Administração Representações Marketing Consolidado Projeção...30
3 Panorama Geral 1
4 Panorama Geral - 2º Quadrimestre Investimento (R$) Panorama Geral - Por Fonte de Recurso - 2º Quadrimestre Lei Agnelo Piva ,18 Lei de Incentivo ao Esporte ,56 20% Lei Agnelo Piva Fundo Olímpico ,92 Total ,66 44% Lei de Incentivo ao Esporte 36% Fundo Olímpico Natureza das Despesas - 2º Quadrimestre 5% 6% Fomento da Modalidade ,00 Equipe Olímpica x Vela Jovem x Vela Nacional - 2º Quadrimestre 31% Manutenção da Entidade , ,89 26% 32% Preparação Técnica Centro de Treinamento Eventos , , , , ,09 Equipe Olímpica Vela Jovem Vela Nacional
5 Aplicações da Lei Piva 2
6 Investimentos - LAP - 2º Quadrimestre Item Investimento (R$) Fomento da Modalidade ,33 Manutenção da Entidade ,36 Preparação Técnica ,97 Centro de Treinamento ,79 12% 21% 12% 13% Fomento da Modalidade Manutenção da Entidade Preparação Técnica Eventos ,73 42% Centro de Treinamento Total ,18 Eventos
7 Participação em Competições 3.1
8 Equipe Olímpica Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Etapa da Copa do Mundo - Weymouth ,95 Fundo Olímpico ,37 Lei de Incentivo ao Esporte 21 Mundial Laser Standard ,92 Fundo Olímpico ,33 Lei de Incentivo ao Esporte ,88 Lei Agnelo Piva Subtotal ,25 Subtotal ,20 Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Europeu RSX ,74 Fundo Olímpico 2 Subtotal ,74 Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Evento Teste ,09 Fundo Olímpico 25 Subtotal ,09 Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Garda ,16 Fundo Olímpico 3.344,29 Lei de Incentivo ao Esporte Subtotal ,45 3 Total Equipe Olímpica ,73
9 Equipe Vela Jovem Equipe Pan Americana Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Mundial Classe ,00 Lei Agnelo Piva 5 Europeu J ,00 Lei Agnelo Piva 5 Mundial Classe RSX ,00 Lei Agnelo Piva ,64 Fundo Olímpico Mundial Classe 29er 8.000,00 Lei Agnelo Piva 2 Mundial Classe Laser Radial 8.000,00 Lei Agnelo Piva 2 Subtotal ,64 Competição Investimento (R$) Fonte de Recurso Delegação Mundial Classe Optimist ,60 Lei Agnelo Piva 7 Total Vela Jovem ,60 Norte Americano Sunfish ,00 Lei Agnelo Piva 4.515,62 Fundo Olímpico Subtotal ,62 1 Competição Investimento Fonte de Recurso Delegação Copa Cummins - Hobie Cat ,00 Lei Agnelo Piva 3.440,18 Fundo Olímpico 2 Subtotal ,18 Total Equipe Pan Americana ,44
10 Investimento em Competições - Por Equipe - 2º Quadrimestre 12% Equipe Olímpica Investimento em Competições - Por Fonte de Recursos - 2º Quadrimestre Lei Agnelo Piva 20% 68% Equipe Vela Jovem Equipe Pan Americana 63% 29% 8% Lei de Incentivo ao Esporte Fundo Olímpico Investimento Equipe Olímpica -Por Fonte de Recurso 2º Quadrimestre 2% 12% Lei Agnelo Piva 86% Lei de Incentivo ao Esporte Fundo Olímpico
11 Eventos CBVela 3.2
12 Apoio em Competições Competição Data Local Investimento Fonte de Recurso Campeonato Brasileiro da Classe HPE a 31/05 Ilha Bela, SP 5.136,00 Lei Agnelo Piva Campeonato Brasileiro da Classe Velamar a 07/06 Brasília, DF 3.216,00 Lei Agnelo Piva Campeonato Brasileiro da Classe C30 04 a 11/07 Ilha Bela, SP ,00 Lei Agnelo Piva Campeonato Brasileiro da Classe ORC 04 a 11/07 Ilha Bela, SP ,00 Lei Agnelo Piva Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro 24/07 a 06/08 Rio de Janeiro, RJ ,00 Lei Agnelo Piva Campeonato Brasileiro da Classe Microtonner 19 29/08 a 01/09 Brasília, DF 3.528,00 Lei Agnelo Piva Programa de Treinamentos NTO Total ,00 Evento Data Local Investimento Fonte de Recurso Clínica de Gerenciamento de Regata 01 e 02/05/2015 São Paulo / SP 1.840,00 CORio 2016 / YCSA / CBVela Clínica de Gerenciamento de Regata 16 a 17/05/2015 Porto Alegre / RS 920,00 CORio 2016 / VDS / CBVela Seminário Internacional de Medidores 10 a 12/08/2015 Rio de Janeiro / RJ 4.430,65 CORio 2016 / ICRJ / CBVela Total 7.190,65
13 Clínicas Vela Jovem Evento Data Local Atletas Atendidos Investimento (R$) Fonte de Recurso Clínica de Laser Radial Junho Bahia ,20 Lei Agnelo Piva Clínica de Laser Radial Julho Rio de Janeiro ,20 Lei Agnelo Piva Clínica de Laser Radial / 420 / 29er Agosto Porto Alegre ,20 Lei Agnelo Piva Total ,60 Clínicas Equipe Olímpica Evento Data Local Atletas Atendidos Investimento (R$) Fonte de Recurso Clínica de Nacra Julho Rio de Janeiro ,16 Fundo Olímpico Total 7.842,16
14 Panorama Geral Investimento em Eventos - 2º Quadrimestre Evento Quantidade Investimento 10% Apoio em Competições Apoio em Competições ,00 Programa de Treinamento NTO's ,65 Clínicas Vela Jovem ,60 Clínica Equipe Olímpica ,16 16% 9% 65% Programa de Treinamento NTO's Clínicas Vela Jovem Total ,41 Clínica Equipe Olímpica
15 Treinamentos no Rio de Janeiro e Aquisição de Equipamentos 3.3
16 Treinamentos no Rio de Janeiro Ação Investimento (R$) Fonte de Recurso Treinamentos Rio de Janeiro 3.934,09 Lei Agnelo Piva ,88 Fundo Olímpico Total ,97 Aquisição de Equipamentos Equipamento Investimento (R$) Fonte de Recurso Materiais diversos (velas, mastros) ,58 Fundo Olímpico Botes infláveis ,69 Lei de Incentivo ao Esporte Total ,27
17 Administração 4
18 Emissão de Alvarás Emissão de Alvarás 014/ Campeonato Brasileiro da Classe HPE / VIII Campeonato Brasileiro da Classe Velamar / II Etapa - Campeonatos Sul Americanos da Classe ORC 2015 Campeonato Brasileiro da Classe ORC 2015 Campeonato Brasileiro da Classe C ª Ilhabela Sailing Week / Aquece Rio International Regatta Evento Teste Rio / Campeonato Brasileiro da Classe Microtonner / º Campeonato Brasileiro da Classe Holder / º Campeonato Brasileiro da Classe IOM / Campeonato Brasileiro da Classe Kitesurf Wave 2015 Kite Conteste Pro Brasil / Campeonato Brasileiro da Classe Kitesurf Freestyle 2015 Arena Kite Brasil / Campeonato Brasileiro da Classe Kitesurf Race % Nacional 90% Mundial
19 Atos Administrativos Atos Administrativos Quantidade Declarações (125) 125 Ofícios (124) 124 Alvarás (9) 9 Comunicações Internas (2) 2 Notas Oficiais (6) 6 Portarias (0) 0 Editais (0) 0 Relátorios de Gestão (1) 1 47% 3% 1%2% 47% Declarações (125) Ofícios (124) Alvarás (9) Comunicações Internas (2) Notas Oficiais (6) Portarias (0) Editais (0) Relátorios de Gestão (1)
20 Representações 5
21 Representações - Presidente EVENTO LOCAL DATA 2015 ISAF Mid-Year Meetings Amsterdan, Holanda 07 a 10 de Maio Assembleia Geral Ordinária São Paulo Yacht Club, São Paulo / SP 23 de Maio Jogos Pan Americanos Toronto, Canadá 16 a 20 de Julho Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro Iate Clube do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro / RJ 27 a 30 de Julho Media Training Rio de Janeiro / RJ 10 de Agosto Aquece Rio - International Regatta 2015 Marina da Glória, Rio de Janeiro / RJ 20 a 22 de Agosto
22 Marketing 6
23 6.1.1 Renovação com Assessoria - Grupo In Press Media Guide A InPress começou a atender a Confederação no início do ano e já nos primeiros meses alcançou um grande número de veículos de comunicação do país.o resultado alcançado pela assessoria, principalmente com a Rede Globo, possibilitou uma aproximação da Confederação com os jornalistas. Um exemplo da eficiência da In Press foi a Veleja realizada no 10 de Agosto para jornalistas, para poder aproxima-los do esporte.
24 6.1.2 Media training No dia 10 de agosto tivemos o segundo evento realizado pela nossa Assessoria de Imprensa. Financiado pelo Patrocinador Bradesco, realizamos um treinamento de imprensa (media training) e de mídias sociais com os atletas que estão disputando uma vaga para os jogos olímpicos. Além de dar continuidade as orientações sobre como se portar frente às câmeras, ensaios para coletivas de imprensa, explicações sobre a postura dos jornalistas, ensinamentos sobre a importância de se atender as mídias esportivas, tivemos também um especialista em redes sociais explicando a importância delas, e como elas podem ajudar ou atrapalhar na construção da imagem do atleta e da Confederação.
25 6.1.3 Hospitality Evento Teste Durante o Evento Teste foram realizados dois eventos de hospitality, com a intenção de aproximar de aproximar os convidados da Vela, e da Confederação. Durante cinco dias, foram realizadas velejadas para que nossos convidados pudessem assistir de perto nossos atletas correndo as regatas. Foi realizado também um Jantar de confraternização pela CBVela, onde contamos com a presença dos representantes das Federação Internacional de Vela, chefe de equipe e técnicos dos países participantes, patrocinadores da Confederação, o Comitê Organizador Rio 2016, Comitê Olímpico Brasileiro, e a prefeitura de Niterói.
26 Consolidado 7
27 Consolidado LAP 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre Consolidado Fomento da Modalidade , , ,33 Manutenção da Entidade , , ,56 Preparação Técnica , , ,83 Centro de Treinamento , , ,61 Eventos , , ,34 Total , , , ,00 Investimentos LAP - Consolidado Investimentos LAP - Consolidado 12% 24% 13% 12% 39% Fomento da Modalidade Manutenção da Entidade Preparação Técnica Centro de Treinamento Eventos , , , , ,00 - Fomento da Modalidade Manutenção da Entidade Preparação Técnica Centro de Treinamento Eventos 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre
28 Consolidado 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre Consolidado Apoio em Competições , , ,00 Programa de Treinamento NTO's 4.800, , ,65 Clínicas Vela Jovem , , ,09 Clínicas Equipe Olímpica , , , , , , , , , ,00 Investimento em Eventos - Consolidado Total , , , ,00 - Apoio em Competições Programa de Treinamento NTO's Clínicas Vela Jovem Clínicas Equipe Olímpica 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre
29 , , , , , , , , ,00 - Investimentos em Competições - Equipe Olímpica - Consolidado , , , , , ,86 Lei de Incentivo ao Esporte Lei Agnelo Piva Fundo Olímpico , , , , , , , , ,00 - Investimentos em Competições - Todas as Equipes - Consolidado , , , , , ,99 Lei de Incentivo ao Esporte Lei Agnelo Piva Fundo Olímpico 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre
30 Projeção 8
31 Campeonatos Mundiais Equipe Olímpica Competição Investimento Fonte de Recurso Mundial 49erFX ,00 A classificar Mundial Finn ,00 A classificar Mundial de RSX Masculino e Feminino ,00 A classificar Mundial 49er ,00 A classificar Total ,00 Campeonatos Mundiais Vela Jovem Competição Investimento Fonte de Recurso Mundial da Juventude ,00 A classificar Total ,00 Ação Investimento Fonte de Recurso Copa Brasil de Vela Clínicas Vela Jovem - Preparação Mundial Fomento Manutenção da Entidade Preparação Técnica Centro de Treinamento ,00 Lei Agnelo Piva ,00 Lei Agnelo Piva ,00 Lei Agnelo Piva ,43 Lei Agnelo Piva ,60 Lei Agnelo Piva ,33 Lei Agnelo Piva Total ,36
32 Consolidado Lei Piva 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre (Projeção) Fomento da Modalidade , , ,00 Manutenção da Entidade , , ,43 Preparação Técnica , , ,60 Centro de Treinamento , , ,33 Eventos , , ,00 Total , , , ,00 Investimentos LAP , , , , , ,00 - Fomento da Modalidade Manutenção da Entidade Preparação Técnica Centro de Treinamento Eventos 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre (Projeção)
33
FONTE DE RECURSOS INVESTIMENTOS Lei Agnelo Piva R$ ,20 Recursos Próprios R$ ,80 Fundo Olímpico* R$ ,99 TOTAL R$
2 FONTE DE RECURSOS INVESTIMENTOS Lei Agnelo Piva R$ 1.102.728,20 Recursos Próprios R$ 606.950,80 Fundo Olímpico* R$ 1.287.164,99 TOTAL R$ 2.996.843,99 *Dados fornecidos pelo COB 43% 37% 20% Equipe Olímpica
Fontes de Recurso. Natureza das Despesas
RELATÓRIO DE GESTÃO 1º QUADRIMESTRE - 2015 SUMÁRIO 1- Invetismento 2 2- Participação em Competições 4 3- Eventos da CBVela 7 4- Administração 11 5- Representações 14 6- Financeiro 16 7- Projetos de Lei
ITENS LAP LIE REC. PRÓPRIO TOTAL R$ 913K R$ 480K R$ 171K
II TRIMESTRE 2017 ITENS LAP LIE REC. PRÓPRIO FOMENTO DA MODALIDADE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE PREPARAÇÃO TÉCNICA CENTRO TREINAMENTO R$ 162K - R$ 43K R$ 277K R$ 85K R$ 128K R$ 343K R$ 161K - R$ 91K - - EVENTOS
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