EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL BRDE-2010/234 ANEXO IV INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO BRDE ÍNDICE

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1 EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL BRDE-2010/234 ANEXO IV INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO BRDE ÍNDICE 1. CARACTERIZAÇÃO E MISSÃO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL LINHAS DE APOIO FINANCEIRO FONTES DE RECURSOS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E ECONÔMICO-FINANCEIRAS.6 6. PROJETO MODERNIZA BRDE...7 1/11

2 1. CARACTERIZAÇÃO E MISSÃO 1.1. O BRDE é uma instituição financeira pública de fomento criada pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em 15 de junho de Como Instituição Financeira Pública, o Banco conta com autonomia administrativa e personalidade jurídica próprias e possui capital partilhado igualmente entre os Estados-Membros Sua área de atuação é a Região Sul do Brasil e, para tanto, possui Agências em Porto Alegre (RS), onde também se situa sua sede, Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Cada Agência é responsável pela condução dos negócios no respectivo Estado Além de suas Agências nas capitais dos estados da Região Sul, o BRDE possui também escritório de representação na cidade do Rio de Janeiro e espaços de divulgação em algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul e Paraná, e na cidade de Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul Sua missão é promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social, apoiando ações governamentais e privadas em sua região de atuação, através de apoio técnico-institucional e de OPERAÇÕES de crédito e financiamento de médio e longo prazos. 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 2.1. O CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, formado pelos Governadores dos Estados membros (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul), representa o maior poder dentro da hierarquia do BRDE Subordinado ao CODESUL, existe a figura do Conselho de Administração Logo a seguir vem a Direção Geral, situada em Porto Alegre, e que abrange a Diretoria do Banco e suas atividades de apoio, assim como órgãos normativos, de coordenação das Agências e de relacionamento com outras instituições. Estas se localizam nas três capitais da Região Sul e são responsáveis pela execução das atividades-fim do Banco A Direção Geral e as Agências constituem as 4 (quatro) dependências do BRDE. A Direção Geral é situada em Porto Alegre O BRDE contava, em 31/07/2010, com 557 empregados As unidades organizacionais da Direção Geral e das Agências são subordinadas ao Presidente do BRDE e aos Diretores. 2/11

3 2.7. As três Agências estão estruturadas da mesma forma: uma superintendência e 5 (cinco) gerências, algumas destas contando com setores subordinados. No total, são 10 (dez) unidades organizacionais por Agência O organograma do BRDE, compreendendo a Direção Geral e as Agências, está assim representado: Legenda: 3/11

4 Direção Geral GADIR PRESI DIARC DIRAD DIROP DIRFI DIREP ASCOM ESCRJ AUDIN CONJUR COCIG SUPIN DERHU SEPES DEPAD SELIC DETEC SEOPE SETEC SESIS SUFIN DECON DEFIN DECOF SUPLA DEGEM DEPRO DERIS SUCEC DECRE SUARC DEREC COVAL COCRED COINF COGES CORIS COFIN Agências SUPOA SUFLO SUCUR GEJUR GERAD SEGER GEOPE SAOPE GEPLA GEARC SECOB SEARC COGER COVAL Gabinete da Diretoria Presidência Diretoria de Acompanhamento e Recuperação de Créditos Diretoria Administrativa Diretoria de Operações Diretoria Financeira Diretoria de Planejamento Assessoria de Comunicação Social Escritório de Representação do Rio de Janeiro Auditoria Interna Consultoria Jurídica Coordenadoria de Controles Internos e Gestão de Riscos Superintendência de Infraestrutura Departamento de Recursos Humanos Setor de Pessoal Departamento Administrativo Setor de Licitações Departamento de Tecnologia Setor de Operação e Manutenção Setor de Suporte Técnico e Apoio a Usuários Setor de Desenvolvimento de Sistemas Superintendência Financeira Departamento de Contabilidade Departamento Financeiro Departamento de Controle Financeiro Superintendência de Planejamento Departamento de Gestão do Projeto Moderniza Departamento de Programas e Orçamento Departamento de Gestão de Riscos Superintendência de Crédito e Controle Departamento de Crédito e Normas Superintendência de Acompanhamento e Recuperação de Créditos Departamento de Recuperação de Crédito Comitê de Avaliação Comitê de Crédito Comitê de Informática Comitê de Gestão Comitê de Risco Comitê Financeiro Superintendência da Agência de Porto Alegre Superintendência da Agência de Florianópolis Superintendência da Agência de Curitiba Gerência Jurídica Gerência Administrativa Setor de Serviços Gerais Gerência de Operações Setor de Apoio a Operações Gerência de Planejamento Gerência de Acompanhamento e Recuperação de Créditos Setor de Cobrança Setor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos Comitê Gerencial Comitê de Avaliação 4/11

5 3. LINHAS DE APOIO FINANCEIRO 3.1. As Linhas de Apoio Financeiro reproduzem as especificações das Políticas Operacionais do BRDE e as características e regras estabelecidas pelas fontes de recursos utilizadas. Estas linhas refletem as condições básicas e as diversas formas de apoio direto (OPERAÇÃO realizada diretamente com o BRDE) e de apoio indireto (OPERAÇÃO realizada através de Instituição Financeira Credenciada - CONVENIADA) Na condição de instituição financeira, o BRDE utiliza critérios bancários para concessão dos financiamentos e segue a legislação, normas e resoluções que regulamentam as instituições financeiras públicas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e executadas pelo Banco Central do Brasil, sendo auditado por Auditoria Externa e pelos Tribunais de Contas dos Estados TCE Os principais tipos de OPERAÇÕES de financiamento atualmente realizadas diretamente pelo BRDE, de acordo com as fontes de recursos utilizadas, são: I. Produto BNDES Automático (incluindo programas agrícolas Plano Safra): financiamento a projeto de investimento estruturado de até R$ 10 milhões; II. Produto BNDES FINAME (incluindo apoio ao FINAME Agrícola): financiamentos para a produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos; III. Produto BNDES FINEM: financiamento a projeto de investimento estruturado acima de R$ 10 milhões; IV. Produto BNDES EXIM (Apoio à Exportação): financiamentos destinados tanto à produção e exportação de bens e serviços quanto à comercialização destes no exterior; V. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF; VI. Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda BNDES PROGEREN; VII. Programa de Sustentação do Investimento - BNDES PSI; VIII. Programa Caminho da Escola; IX. Programa de Intervenções Viárias PROVIAS De modo a viabilizar OPERAÇÕES de pequeno montante e propiciar uma maior capilaridade na disponibilidade de financiamentos para a Região Sul do Brasil, o BRDE realiza convênios operacionais com outras instituições. Tais entidades assumem a responsabilidade pela realização de parte das atividades necessárias à concessão e ao acompanhamento das OPERAÇÕES de crédito. A maioria dessas OPERAÇÕES é realizada no âmbito dos programas agrícolas do Plano Safra do Governo Federal. 4. FONTES DE RECURSOS 4.1. O BRDE iniciou suas atividades operando com recursos próprios, passando a utilizar outras fontes à medida do surgimento de alternativas de Fundos de 5/11

6 longo prazo. No período de sua existência, utilizou recursos oriundos do Sistema BNDES, do Banco Central, da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), da Caixa Econômica Federal, de captações externas entre outros Atualmente, sua principal fonte de recursos é o Sistema BNDES, composto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pela Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME. Nos últimos dez anos, mais de 95% do montante contratado foi viabilizado com recursos dessa fonte. 5. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E ECONÔMICO-FINANCEIRAS 5.1. As contratações do BRDE vêm crescendo ao longo dos últimos dez anos, tendo apresentado o seguinte comportamento a partir de 2001: Ano Valor (em R$ milhões) Número de OPERAÇÕES Até Jul/ De acordo com a posição de Julho/2010, a carteira de clientes do BRDE contava com pessoas físicas e jurídicas Considerando-se os desembolsos oriundos do Sistema BNDES no ano de 2009, o BRDE ocupou as seguintes posições de destaque no Ranking BNDES: 8º lugar no geral (considerando todas as Linhas e Regiões), 4º lugar na Região Sul e 4º lugar do Brasil na Linha BNDES Automático Principais indicadores econômico-financeiros: (posição anual de 2007, 2008 e 2009 e posição do primeiro semestre de 2010 em R$ milhões) Indicador 31/12/ /12/ /12/ /06/2010 Ativos totais Patrimônio Líquido Carteira de Financiamentos Lucro Líquido /11

7 6. PROJETO MODERNIZA BRDE 6.1. O Projeto Moderniza BRDE é uma ação estratégica do banco para aprimorar seus PROCESSOS DE TRABALHO e as ferramentas tecnológicas disponíveis para suportá-los Sua cronologia inicia-se em Agosto/2006, com a aprovação pela Diretoria do BRDE do Plano de Trabalho para o projeto de Modernização dos PROCESSOS DE TRABALHO e da Tecnologia de Informação do BRDE, conhecido como Moderniza BRDE Em Novembro/2007, uma comissão executiva foi formada para conduzir a construção da solução de modernização do BRDE, conforme o plano de trabalho aprovado Em Junho/2008, foi contratada a empresa de consultoria MBS Estratégias e Sistemas Ltda., conforme processo licitatório de concorrência pública nº 2008/001, para execução dos serviços de definição de um projeto de modernização para o BRDE, o que ficou conhecido como FASE A FASE 1 do Projeto Moderniza BRDE compreendeu 5 (cinco) frentes de trabalho: I. Gestão do Projeto II. Capacitação com Transferência de Tecnologia III. Gestão de PROCESSOS DE NEGÓCIO IV. Arquiteturas Tecnológicas V. Planejamento da Implantação do Projeto 6.6. No total foram 35 produtos realizados durante 24 meses, distribuídos dentre as frentes de trabalho acima citadas A frente de Gestão do Projeto iniciou em Agosto/2008 e encerrou-se com o término da FASE 1 do projeto. Ela compreendeu o reconhecimento da cadeia de valor do BRDE, sua missão, visão, valores e objetivos estratégicos, a elaboração dos planos de gestão do projeto, de comunicação e de gestão da mudança, e a execução da gestão do projeto A frente de Capacitação com Transferência de Tecnologia ocorreu nos meses de Novembro de 2008 e Março/2009, tendo sido realizados vários treinamentos, dentre eles o treinamento na metodologia da MBS Estratégias e Sistemas para mapeamento e redesenho de PROCESSOS A frente de Gestão de PROCESSOS DE NEGÓCIO iniciou em Julho/2008 e terminou em Novembro/2009, com destaque para a execução do mapeamentos dos processos atuais (AS IS) e redesenho dos processos futuros (TO BE). 7/11

8 A cadeia de valor dos MACROPROCESSOS de trabalho do BRDE ficou assim representada: CADEIA DE VALOR DO BRDE DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO E DESEMPENHO CONTROLES E COMPLIANCE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL OUVIDORIA PROVEDORES DE FUNDING PROCESSOS DE NEGÓCIO RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO GESTÃO DO NEGÓCIO PROCESSO APROBATÓRIO ACOMPANHAMENTO DO CRÉDITO CONCESSÃO DE CRÉDITO CONTROLE FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E MERCADO CANAIS AGÊNCIAS CONVENIADAS INTERNET BANKING CLIENTE FORNECEDORES PROCESSOS DE SUPORTE FINANCEIRO / CONTÁBIL JURÍDICO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA GESTÃO DE DOCUMENTOS RECURSOS HUMANOS GESTÃO DE PROCESSOS INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Os PROCESSOS DE SUPORTE, relativos à Tecnologia da Informação do BRDE, serão trabalhados durante a FASE 2, com o aprimoramento da governança da área responsável (DETEC) e por soluções tecnológicas específicas para este fim, conforme a demanda a ser levantada A frente de Arquiteturas Tecnológicas ocorreu no período de Setembro/2008 a Junho/2010 e consistiu na análise das alternativas de tecnologia, tanto de hardware quanto de software, existentes no mercado a fim de suportar os PROCESSOS DE NEGÓCIO e de PROCESSOS DE SUPORTE redesenhados Nesta frente de trabalho desenhou-se a SOLUÇÃO MODERNIZA BRDE, que consiste em um conjunto de componentes (hardware, software e serviços) necessários para suportar os PROCESSOS DE NEGÓCIO e os PROCESSOS DE SUPORTE do BRDE. A SOLUÇÃO MODERNIZA BRDE ficou assim definida: Camada de Aplicação APLICATIVO INTEGRADO para suportar os PROCESSOS DE NEGÓCIO e PROCESSOS DE SUPORTE do BRDE Camada de Middleware Solução de Gestão de Identidades (IDM) Solução de Gestão de Processos, Serviços, Integrações de Tecnologias, Workflow (BPMS/SOA) 8/11

9 Solução de Gestão de Conteúdos (ECM) Solução de Portal Solução de Informações Gerenciais e Estratégicas (EPM/BI) Camada de Infraestrutura de Software Solução de Banco de Dados Software de Sistema Operacional Solução de Backup Solução de Virtualização Camada de Infraestrutura de Hardware Reforma do datacenter atual Servidores de processamento Storage Equipamentos de comunicação Outros equipamentos Camada de Governança Serviços de Controle de Qualidade Quality Assurance (QA) Serviços de Governança de TI Ferramentas de Desenvolvimento e Governança de TI Serviços de Governança de Projeto A frente de Planejamento da Implantação do Projeto ocorreu no período de Abril/2010 a Junho/2010 e consistiu no plano detalhado de aquisição dos componentes da SOLUÇÃO MODERNIZA BRDE e no plano de gestão da FASE 2 do Moderniza A FASE 2 compreende a implantação da SOLUÇÃO MODERNIZA BRDE que está organizada em três etapas estruturantes, cada etapa contendo um conjunto de projetos de implantação: Etapa 1 Estruturação da Governança do Projeto e da Governança de TI: - Projeto 101 Implantação da Governança do Projeto de Implantação, através de práticas PMI/PMBOK; - Projeto 102 Implantação da Governança da TI, através de práticas ITIL. Etapa 2 Criação da Infraestrutura Tecnológica: - Projeto Novo datacenter BRDE; - Projeto Infraestrutura de Software; - Projeto 203 Soluções de Middleware. Etapa 3 Implantação de PROCESSOS DE NEGÓCIO e PROCESSOS DE SUPORTE, suportados pelo APLICATIVO INTEGRADO: 9/11

10 - Projeto Implantação dos PROCESSOS DE NEGÓCIO; - Projeto Implantação dos PROCESSOS DE SUPORTE O nível de detalhamento adotado para cada projeto de implantação está desdobrado até os seguintes grupos de atividades: AQUISIÇÃO procedimentos necessários para elaboração dos editais de aquisição produtos e/ou serviços, de execução da licitação, até a contratação dos fornecedores dos produtos e/ou serviços; PLANEJAMENTO procedimentos de alinhamento com os fornecedores de produtos e/ou serviços quanto aos objetivos do projeto, escopo, prazos, metodologias, recursos e elaboração do PLANO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO procedimentos de implantação dos produtos e/ou serviços adquiridos, abrangendo a instalação, configuração, detalhamento de PROCESSOS, CUSTOMIZAÇÃO, desenvolvimento, testes, homologação, treinamento de usuários, até a implantação do produto e/ou serviços em AMBIENTE DE PRODUÇÃO; OPERAÇÃO procedimentos de acompanhamento e monitoramento da implantação, ajustes de funcionalidades, SUPORTE TÉCNICO e demais demandas oriundas pós-implantação Na implementação de cada projeto os grupos de atividades serão estruturados em fases, que compreenderão: Fase de Planejamento, Fase de Implantação e Fase de Operação Foram estabelecidas algumas premissas que serão observadas na execução da FASE 2: I. A implantação do APLICATIVO INTEGRADO se orientará pelos PROCESSOS DE NEGÓCIO de acordo com a cadeia de valor do BRDE, conforme ilustrado no item 6.6.4; II. O cronograma para execução da FASE 2 é de, no máximo, 36 meses, a contar da data da aquisição da solução integrada que suportará os PROCESSOS DE NEGÓCIO e PROCESSOS DE SUPORTE do BRDE; 10/11

11 III. Do tempo de execução previsto, os primeiros 4 (quatro) meses serão destinados à etapa de planejamento, na qual ocorrerá o alinhamento entre o fornecedor do APLICATIVO INTEGRADO e a Equipe do Projeto do BRDE; IV. Para melhor aproveitamento do corpo funcional e comunicação entre as áreas funcionais, a equipe do projeto adotará o modelo matricial para a execução do projeto O presente edital de licitação compõe uma das ações de implantação da SOLUÇÃO MODERNIZA BRDE Com a implantação da SOLUÇÃO MODERNIZA BRDE, o BRDE espera alcançar os seguintes benefícios e vantagens: - Visão de negócios orientada por PROCESSOS; - Aumento da eficácia administrativa e operacional; - Redução de prazos e riscos operacionais; - Melhoria da qualidade da informação; - Criação de condições para a adoção de ferramentas de apoio à tomada de decisões; - Aprimoramento dos mecanismos de gestão e controle interno; - Incorporação das melhores práticas de mercado; - Otimização na utilização das competências das pessoas; - Redução de interfaces entre sistemas isolados; - Disponibilização tempestiva de informações; - Redução do retrabalho e inconsistências; - Aumento da produtividade e da competitividade; - Melhoria no atendimento aos clientes. 11/11

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