Diferencial de ICMS em Operações Interestaduais - Fundo de Combate a Pobreza

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Heloísa Delgado Bennert
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1 Diferencial de ICMS em Operações Interestaduais - Fundo de Combate a Pobreza Desenvolvido o cálculo de diferencial de ICMS em operações Interestaduais e fundo de combate a pobreza conforme Nota Técnica 2015/003 v1.60. Nota Técnica 2015/003 v1.60 altera o leiaute da NF-e para receber as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015. Faturamento de Nota de Saída ICMS Transitório: o percentual de partilha do diferencial de ICMS entre as UF deverá estar informado neste cadastro Grupo de ICMS: configuração para cálculo diferencial de ICMS e percentual de combate a pobreza. O percentual de combate a pobreza pode ser do tipo Geral ou por NCM Alíquota Fundo Pobreza: percentual do fundo de combate a pobreza, utilizado quando o campo item do Grupo de ICMS "Alíquota Fundo Pobreza" for configurado por NCM. Digitação de Pedido: Faturamento de Saída: Transmissão da NF-e: Nota de Saída Manual: Nota de Saída Manual: Transmissão de NF-e: 1

2 1 ICMS Transitório É necessário configurar o percentual de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte além do ano em que ocorre aquele percentual. Segundo a Nota Técnica os percentuais para a UF de "término" que deverão ser utilizados são: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; -100% a partir de Comando: Ex_F_ICMSTransitorio Dll: fiscal.dll 2

3 2 Grupo de ICMS É necessário configurar o Grupo de ICMS para que seja realizado o cálculo automaticamente no Faturamento de Saída Automático e também para as Notas Manuais. Foram adicionados os campos "Alíquota Interna Destino" referente a alíquota de ICMS praticada na UF de destino da Nota, "Alíquota Interna Redução Destino" referente a alíquota de redução de ICMS aplicada na UF de destino, "Alíquota Fundo Pobreza" referente a alíquota destinada ao fundo de pobreza, que pode ser do Tipo Geral, onde será aplicado o mesmo percentual para todos os faturamentos que estiverem configurados para o mesmo Grupo de ICMS, ou por NCM, onde será possível configurar um percentual diferente por NCM e UF. Comando: executa_grupo_icms Dll: Vendas_I.dll 3

4 3 Alíquota de Fundo de Pobreza Quando na aba DIFAL, o campo Alíquota Fundo Pobreza do Grupo de ICMS estiver configurado por NCM, é necessário que se informe as alíquotas por NCM e UF no Cadastro de Alíquota de Fundo de Pobreza. Ao selecionar a UF, o programa trará automaticamente todos os NCM existentes e permitirá editar apenas a coluna em amarelo, onde deverá ser informado a alíquota. As colunas quantidades se referem a quantidade de Material e Produto que utilizam o mesmo NCM. Comando: Ex_F_AliquotaFundoPobreza Dll: vendas_vi.dll 4

5 4 Entidade - Cliente Para que a transmissão da nota ocorra sem erros, é necessário que o cliente esteja configurado como Não contribuinte de ICMS, ou caso ele seja Contribuinte de ICMS, o campo Inscrição Estadual do mesmo deverá ser ISENTO. Comando: ex_entidade2 Dll: vendas_ii 5

6 5 Faturamento de Saída Automático O faturamento de Saída Automático foi ajustado para fazer o Cálculo do Diferencial de Alíquota e Fundo de Pobreza sempre que houver valor informado no campo Alíquota Interna Destino da Aba DIFAL do Cadastro de Grupo de ICMS, Desta forma, a nota será gerada com os valores calculados para ser enviado ao SEFAZ nos novos campos referentes a diferencial de ICMS e fundo de combate a pobreza informados no XML. Comando: executa_faturamento Dll: vendas_ii.dll 6

7 6 Nota Fiscal de Saída Manual Adicionado na Aba de Impostos dos Itens da Nota Fiscal de Saída Manual, a aba DIFAL, onde se encontra os campos referentes ao diferencial de ICMS e fundo de combate a pobreza. Ficará habilitado para edição apenas os campos Alíquota UF Termino, Alíquota Redução UF Termino e Percentual Combate a Pobreza. Estes receberão o valor padrão de acordo com o que foi parametrizado nos cadastros citados anteriormente, podendo sofrer alteração. E os demais campos serão calculados automaticamente. Porém, para o perfeito funcionamento, é necessário que o Grupo de ICMS e demais cadastros estejam com todos os parâmetros DIFAL preenchidos corretamente. Comando: ex_nota_avulsa Dll: vendas_ii.dll Após preencher os campos e fechar a nota, estará pronta para ser enviada a SEFAZ com os novos campos referentes a diferencial de ICMS e fundo de combate a pobreza informados no XML 7

8 7 Manutenção de Notas de Saída Adicionado na Aba de Impostos dos Itens da Nota Fiscal de Saída Manual e Automática, a aba DIFAL, onde se encontra os campos referentes ao diferencial de ICMS e fundo de combate a pobreza. Ficará habilitado para edição apenas os campos Alíquota UF Termino, Alíquota Redução UF Termino e Percentual Combate a Pobreza. Estes receberão o valor padrão de acordo com o que foi parametrizado nos cadastros citados anteriormente, podendo sofrer alteração. E os demais campos serão calculados automaticamente. Porém, para o perfeito funcionamento, é necessário que o Grupo de ICMS e demais cadastros estejam com todos os parâmetros DIFAL preenchidos corretamente. Comando: Ex_F_NotasFiscais Dll: vendas.dll 8

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