MANUAL DE GESTÃO. Código: MG Revisão 2 de Elaborado: Helena Lozano Data: 06/03/2015

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1 Código: MG Revisão 2 de Elaborado: Helena Lozano Data: 06/03/2015 Aprovado: Jorge Lozano Data: 06/03/2015 1

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO / PROMULGAÇÃO APRESENTAÇÃO DA EMPRESA NOTA HISTÓRICA CAMPO DE APLICAÇÃO POLÍTICA DA JORGE LOZANO, LDA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO REQUISITOS GERAIS ABORDAGEM DE PROCESSOS INTERACÇÃO DE PROCESSOS DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA CONTROLO DO DOCUMENTO ORGANIGRAMA Página 2 de 19

3 1. INTRODUÇÃO / PROMULGAÇÃO A Jorge Lozano, Lda estabelece as questões da Qualidade como valores agregados ao seu produto, procurando permanentemente um equilíbrio entre todas as partes interessadas. O Sistema de Gestão Integrado desta organização rege-se pelos princípios da Norma NP EN ISO 9001:2008, pelos requisitos de acreditação da DGERT Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. O objectivo do Sistema de Gestão é assegurar que a empresa transforme os requisitos dos clientes em satisfação dos mesmos e, em simultâneo, atingir e demonstrar uma gestão sólida e eficaz. A Gerência da Jorge Lozano, Lda assume um compromisso com toda a organização, do cumprimento dos requisitos legais e outros aplicáveis e designa Jorge Lozano como representante da gestão de topo, com a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir, as determinações do Sistema de Gestão, conducentes à elaboração, implementação, manutenção e revisão do mesmo. A Jorge Lozano, Lda disponibiliza a todas as partes interessadas e público em geral a Política da Organização, através da Internet, entre outros. A Gerência, (Jorge Lozano) Página 3 de 19

4 2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA A Jorge Lozano Trabalhos em Altura, Formação e Serviços, Unipessoal Lda é uma empresa especializada na área dos Trabalhos Verticais, onde selecciona e vende equipamentos individuais e colectivos Anti-Queda, forma e certifica técnicos e presta todo o tipo de serviços de Trabalhos em Altura. A empresa representa equipamentos normalizados e de reconhecidas marcas europeias, como a Heightec, a Skalt, a Fallsafe, a Petzl, a Uniline, a Vertic, a HighStep Systems e a Kee Safety Systems, forma e certifica técnicos no seu Centro Nacional de Formação, apresentando-se igualmente no mercado com uma equipa de técnicos devidamente treinados e certificados, o que lhe permite prestar um serviço único e completo. Denominação social: Jorge Lozano - Trabalhos em Altura, Formação e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. Ramo de Actividade: Realização de Trabalhos em Altura, formação de técnicos, prestação de serviços de consultoria, comercialização de equipamentos Anti- Queda individuais e colectivos, revisão e inspecção periódica dos equipamentos e sua instalação. Natureza Jurídica: Sociedade por quotas NIPC: Localização: Complexo CREL Bela Vista Rua da Tascoa, nº 16 Armazém 17 Monte Abraão Queluz - PORTUGAL Página 4 de 19

5 Contactos: Vídeo Institucional (Dezembro, 2014): Empresa associada da Página 5 de 19

6 3. NOTA HISTÓRICA A Empresa foi constituída a 7 de Março de 2005, sendo o Centro Nacional de Formação oficialmente inaugurado a 21 de Setembro de 2006 (tendo tido a presença neste acto, entre outras entidades oficiais, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Sintra Dr. Fernando Seara) com a finalidade de se especializar na formação de técnicos para Trabalhos em Altura, na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. O objecto da organização é a formação de técnicos para Trabalhos em Altura, a prestação de serviços de consultadoria e a comercialização de equipamentos Anti- Queda individuais ou colectivos, incluindo a realização de auditorias para a realização de Trabalhos em Altura, bem como a instalação e inspecção periódica a este tipo de equipamentos. O Centro Nacional de Formação (CNF) para técnicos de Trabalhos em Altura, teve como objectivo preencher uma lacuna que se sentia no mercado nacional a nível da formação de técnicos nesta área. Muitas das empresas prestadoras de serviços não tinham e não têm instalações próprias para facultar esta formação aos seus técnicos, sobretudo ao nível da aquisição de competências práticas. Assim, o CNF com as suas instalações (indoor e outdoor) e equipamentos próprios, veio permitir aos técnicos que recebam uma formação teórico-prática adequada e simulada aplicável às diversas áreas onde trabalham, tais como telecomunicações, electricidade, indústria, construção, limpezas técnicas, espaços confinados, entre outras. Para além disso, o CNF permite que os técnicos liberais também possam frequentar um curso de formação, não só como enriquecimento curricular, mas também a nível da qualificação e melhoria do seu desempenho profissional. Em 2005 iniciaram-se as Acções de Formação com os seguintes cursos: Trabalhos em Altura de nível I e Trabalhos em Altura de nível II. Em Janeiro de 2006 procedeu-se à abertura do curso de Trabalhos em Altura de nível III e em 2007, dando continuidade à estratégia de desenvolvimento da empresa foram criados, igualmente, o curso de Página 6 de 19

7 Trabalhos em Altura de nível IV (para chefes de equipa) e o curso de reciclagem e aperfeiçoamento para técnicos com pouca experiência profissional. Em Setembro de 2007, foi criado o curso de Técnico-Instalador de Linhas de Vida Fixas para Trabalhos em Altura, assim como o curso de Reciclagem destinado a técnicos com formação anterior adquirida, mas com pouca experiência profissional, detendo actualmente 51 cursos de formação distintos, alguns dos quais feitos em função de necessidades específicas dos segmentos de mercado onde os técnicos em causa se inserem. Durante este período de existência da empresa e paralelamente aos factos acima descritos, a empresa foi convidada por entidades oficiais e particulares, a participar em vários seminários e demonstrações sobre Trabalhos em Altura, tendo igualmente estado presente nas Feiras Ibéricas da especialidade, como por exemplo a SEGUREX, em Lisboa e a SICUR, em Madrid, bem como na Feira Europeia e de barómetro no mercado A + A, em Dusseldorf e a Wind Energy, em Hamburgo, tendo editado igualmente o Manual Prático sobre Trabalhos em Altura. Actualmente, a empresa é associada da AIP Associação Industrial Portuguesa e da ANETVA Associação Nacional das Empresas de Trabalhos Verticais de Espanha, estando também a participar na implementação e desenvolvimento da ANETTA Associação Nacional das Empresas e Técnicos de Trabalhos em Altura. A Gerência da Jorge Lozano, Lda está a cargo do Sr. Jorge Lozano, que com o seu espírito empreendedor conseguiu Certificar o Sistema de Gestão de Qualidade da empresa pelo referencial normativo NP EN ISO 9001:2008, bem como obter a acreditação DGERT da Jorge Lozano, lda. em 2009, a qual foi já renovada em Em Maio de 2010, a empresa adquiriu também a certificação PME pelo IAPMEI. Em outubro de 2013, a J.Lozano, Lda. iniciou o processo nacional junto da ANQEP para a qualificação profissional do Técnico/a de Trabalhos em Altura tendo sido o mesmo aprovado em 2014 e desenvolvido posteriormente pela ANETTA. Em 2014, a J.Lozano, Lda. obteve a certificação pela Bureau Veritas como empresa formadora de técnicos de parques eólicos e o consequente reconhecimento da GWO (Global Wind Organization). Página 7 de 19

8 Paralelamente a isso, a J.Lozano, Lda. conseguiu obter a criação de uma comissão técnica CT193 (trabalhos em altura) junto da entidade nacional de normalização IPQ e cujos trabalhos se iniciaram em Em 2015, a organização iniciou o seu processo de internacionalização no mercado do médio oriente. Actualmente, a empresa é também Membro e Centro de Formação acreditado pela IPAF (Federação Internacional de Plataformas Elevatórias), tendo já realizado inúmeros cursos e certificado técnicos nacionais. O Centro Nacional de Formação para Técnicos de Trabalhos em Altura pretende com a melhoria contínua consolidar o seu posicionamento no mercado nacional e internacional utilizando as suas instalações (indoor e outdoor), equipamentos próprios e das marcas exclusivamente representadas, e técnicos qualificados para fornecer uma formação teórico-prática adequada e simulada aplicável às diversas áreas desta actividade profissional, tais como telecomunicações, electricidade, indústria, construção (edificação, reabilitação, demolição), manutenção industrial, limpezas técnicas e espaços confinados. O Centro Nacional de Formação Jorge Lozano - Trabalhos em Altura, Formação e Serviços tem uma área específica de formação que é constituída por: 2 Salas de Formação; 2 Áreas de Formação Prática (uma área INDOOR e outra OUTDOOR com o total de 600 m2) constituídas com diferentes estruturas metálicas para treino de acesso vertical adaptadas às diversas condições e segmentos de trabalho. 4 Gabinetes de Gestão; 1 Área técnica e oficina; Recepção/Sala de Apoio Administrativo; 1 Biblioteca; Página 8 de 19

9 2 Balneários; Mini-bar de apoio logístico aos cursos A qualidade dos seus produtos/serviços apresentados, interligado com a satisfação dos seus clientes e o cumprimento da legislação aplicável é a base da gestão da Jorge Lozano, Lda. A filosofia da Jorge Lozano, Lda baseia-se num relacionamento dinâmico entre as actuais e novas oportunidades de mercado, capacidade técnica, engenho dos colaboradores, tendo sempre presentes os princípios da integridade, sustentabilidade, optimização e inovação. Procura igualmente a eficácia e a eficiência numa lógica de continuidade, transmitindo uma CULTURA DE SEGURANÇA, com vista a obtenção de resultados sustentáveis e socialmente responsáveis. Página 9 de 19

10 4. CAMPO DE APLICAÇÃO 4.1 Âmbito do Sistema de Gestão A Jorge Lozano, Lda tem um Sistema de Gestão no âmbito da: Comercialização de equipamentos Anti-Queda individuais e colectivos, formação de técnicos e soluções técnicas para a realização de Trabalhos em Altura. Este sistema encontra-se de acordo com a norma de referência NP EN ISO 9001:2008 para o âmbito que traduz todas as actividades e produtos / serviços produzidos e de modo a que estes vão de encontro aos requisitos dos Clientes, requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Não se consideram quaisquer exclusões ao referencial normativo. Página 10 de 19

11 5. POLÍTICA DA JORGE LOZANO, LDA. MANUAL DE GESTÃO Missão Prestar um serviço com qualidade e rigor nas áreas comercial, técnica e de formação profissional, bem como na prestação integral de serviços na área de trabalhos em altura, cumprindo a legislação aplicável. Contribuir para o aumento das competências dos recursos humanos das organizações criando soluções que eliminem ou reduzam os acidentes de trabalho relacionados com os trabalhos em altura. Valores Ética profissional Respeito pelos compromissos Valorização dos colaboradores Capacidade de Resposta Qualidade no Atendimento e na Prestação de Serviço Defender a imagem e o nome da Jorge Lozano, Lda Estratégia Oferecer aos clientes um serviço de que todos nos orgulhemos. Criar uma política de crescimento nacional em segurança, na área dos trabalhos em altura. Contribuir para a redução da sinistralidade laboral Dotar os técnicos de competências para o desempenho de trabalhos em altura. Disponibilizar recursos, meios e apoios adequados. Desenvolver competências de relacionamento interpessoal. Motivar e envolver todos os colaboradores para uma melhoria continua. Contribuir para o desenvolvimento permanente da sua área de especialização Oferecer Formação de Segurança Básica reconhecida pela GWO, nos módulos de Trabalhos em Altura e Primeiros Socorros Queluz, 03 de Novembro de 2014 A Gerência, Jorge Lozano Página 11 de 19

12 6. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 6.1 REQUISITOS GERAIS A Jorge Lozano, Lda estabeleceu uma estrutura organizacional com base no organigrama em anexo, no sentido de operacionalizar o Sistema de Gestão, procurando uma melhoria contínua na sua eficácia. 6.2 ABORDAGEM DE PROCESSOS O Sistema de Gestão é entendido como um conjunto de processos que interagem entre si. A sua gestão é efectuada com o objectivo de melhorar continuamente a eficácia e eficiência da organização. Foram identificados: Três processos de gestão PG.01 Processo de Gestão PG.02 Processo de Gestão de Recursos PG.03 Medição, Análise e Melhoria Três processos de realização do produto PO.01 Processo Comercial PO.02 Processo Formação PO.03 Processo Técnico Página 12 de 19

13 INTERACÇÃO DE PROCESSOS Página 13 de 19

14 6.4 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA Além dos processos acima referenciados o Sistema de Gestão inclui ainda a seguinte documentação: Manuais e Regulamentos Manual de Gestão Regulamento Interno Procedimentos PG s: descrevem os Processos de Gestão PO s: descrevem os Processos Operacionais ou de Realização de Produto PD s: são todos os Procedimentos Documentados identificados no sistema Outros Todos os documentos necessários para que a organização possa gerir o sistema de um modo eficaz como por exemplo: legislação aplicável, normas de referência, ajudas visuais entre outros. Os processos e procedimentos documentados são descritos na seguinte matriz: Página 14 de 19

15 Processos Procedimentos e Manuais MG - Manual de Gestão Processo de Gestão PG.01 PG.01 Processo de Gestão PD.01 - Controlo de documentos e registos em vigor PD.02 Identificação, avaliação e metodologia de avaliação dos riscos e perigos RI - Regulamento Interno Processo de Gestão de Recursos PG.02 PD. 03 Recursos Humanos PD.04 - Compras PD 05 Controlo de EMM s PG.01 Processo de Gestão Processo de Medição, Análise e Melhoria PG.03 PG.02 Gestão de Recursos PD.06 - Auditorias Internas PD.07 Controlo do Produto Não Conforme, Não Conformidades e Melhorias MG - Manual de Gestão PG.01 Processo de Gestão Processo Comercial PO.01 PG.02 Processo de Gestão de Recursos PG.03 Processo de Medição, Análise e Melhoria PO.01 Processo Comercial MG - Manual de Gestão Processo Formação PO.02 RI - Regulamento Interno PO.02 Processo de Formação MG - Manual de Gestão Processo Técnico PO.03 RI - Regulamento Interno PO.03 Processo Técnico Página 15 de 19

16 Matriz de Interligação dos Processos com a Norma NP EN ISO 9001:2008 REFERENCIAIS DOCUMENTAÇÃO DO SGQ NP EN ISO 9001 MG (1) RI (2) PGs POs PDs 1. CAMPO DE APLICAÇÃO REFERÊNCIA NORMATIVA TERMOS E DEFINIÇÕES 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REQUISITOS GERAIS 6.1, 6.2, 4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO MANUAL DA QUALIDADE MG CONTROLO DOS DOCUMENTOS CONTROLO DOS REGISTOS 5. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 1. PD COMPROMETIMENTO DA GESTÃO FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE POLÍTICA DA QUALIDADE PLANEAMENTO OBJECTIVOS DA QUALIDADE PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PG RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO PG01, PG RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE REPRESENTANTE DA GESTÃO COMUNICAÇÃO INTERNA PG01 PD REVISÃO PELA GESTÃO GESTÃO DE RECURSOS PROVISÃO DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS RI COMPETÊNCIA, CONSCIENCIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO RI PG02 PD03 INFRAESTRUTURA PG AMBIENTE DE TRABALHO PG02 PD02 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7. Página 16 de 19

17 7.1 PLANEAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM O PO01, CLIENTE DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS PO02 e PO03 RELACIONADOS COM O PRODUTO REVISÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS COM O PRODUTO COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 7.3 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO PO02 e PO COMPRAS PROCESSO DE COMPRA INFORMAÇÃO DE COMPRA VERIFICAÇÃO DO PRODUTO COMPRADO PG02 PD PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTROLO DA PRODUÇÃO E DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE PO01, PO02 e PO PROPRIEDADE DO CLIENTE PRESERVAÇÃO DO PRODUTO 7.6 CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO PG02 PD05 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES 8.2 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO SATISFAÇÃO DO CLIENTE PO AUDITORIA INTERNA PD MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS PROCESSOS MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DO PG03 PRODUTO 8.3 CONTROLO DO PRODUTO NÃO CONFORME 8.4 ANÁLISE DE DADOS PD MELHORIA MELHORIA CONTÍNUA ACÇÕES CORRECTIVAS ACÇÕES PREVENTIVAS PG03 PD07 Página 17 de 19

18 Legenda: (1) Manual de Gestão (MG) (2) Regulamento Interno (RI) 7. CONTROLO DO DOCUMENTO Revisão Data de Aprovação Páginas Revistas Registo das Alterações 1 30/09/2014 Todas Actualização do Sistema e introdução da matriz de interligação dos requisitos da Norma com a documentação do sistema. 2 06/03/2015 Todas Actualização do Sistema à nova realidade da J.Lozano, Lda. Página 18 de 19

19 8. ORGANIGRAMA Página 19 de 19