Endereço: Rua Tiradentes, 54. Brigadeiros, Florianópolis, SC. CEP:

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1 PLANO DE NEGÓCIO EMPRESA DO RAMO COMERCIAL ETAPA 1 INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO Nome da Empresa: Sappataria Razão Social: Colares e Lima ME Sócios: Maurício Colares e Beatriz Barbosa Lima. Endereço: Rua Tiradentes, 54. Brigadeiros, Florianópolis, SC. CEP: Fone/Fax: (48) Pessoa para Contato: Maurício Colares. Rua Nilo Barbosa, Trindade, Florianópolis/SC. CEP: Etapa 2 do Plano de Negócio - Descrição Geral do Negócio O que a empresa faz ou pretende fazer: a empresa pretende vender sapatos, bolsas e cintos para a classe média, tendo por propósito desenvolver parcerias com as indústrias permitindo que, futuramente, venda modelos exclusivos. Baseado em quais competências/experiências/tecnologias: a empresa se utilizará da experiência de um dos proprietários, que trabalha como gerente do setor de compras em uma grande rede nacional de varejo, coordenando uma equipe formada por 25 pessoas. Ao longo de sua experiência profissional procurou conhecer a fundo o setor de calçados, atualizando-se a respeito das principais tendências do mercado. Estimulado por quais tendências de mercado: atualmente, devido a grande quantidade de materiais utilizados na fabricação de calçados, o seu preço real diminuiu, permitindo que as pessoas comprem em maior quantidade. Além disso, a moda hoje é mais volátil, o que faz muitas vezes com que o cliente deixe de usar um calçado porque está ultrapassado e não porque deixou de servir ou está estragado. Descrição do Mercado de Forma Abrangente (macro):

2 Concorrentes: a empresa terá como concorrentes diversas lojas em toda a grande Florianópolis, sendo que muitas delas vendem somente produtos de uma marca (Franquia) e outras são multimarcas. Ao todo são 6 lojas no centro e 4 lojas em shopping centers. Clientes: a clientela é bem diversificada, pois a loja pretende vender calçados masculinos e femininos. Outro fato importante é que a loja se concentrará na venda de sapatos que correspondem ao estilo esporte-fino e social. Fornecedores: os fornecedores de produtos compreendem às diferentes empresas do ramo calçadista de todo o Brasil, cujos produtos estiverem dentro da margem de preço e estilo que a loja pretende trabalhar. Mensuração da demanda: o estudo de mercado desenvolvido estima uma venda mensal de pares de calçados. Segmento específico em que compete ou pretende competir: inicialmente, será instalada uma loja situada no centro da cidade, buscando atingir as pessoas que lá trabalham e transitam nas proximidades. Comportamento do mercado em termos de: Crescimento: é um mercado que tem crescido consideravelmente, devido ao fato de que, atualmente, o calçado passou a ser considerado como um acessório de moda, tanto masculino quanto feminino. Lucratividade: a lucratividade do setor varia de acordo com o tipo de produto vendido. Para os produtos mais tradicionais, assim como para os calçados masculinos, a lucratividade alcançada é maior. Já para os produtos regidos pela moda, que se dá principalmente nos calçados femininos, a lucratividade é pequena. Características principais do mercado em termos de: Preço praticado: os preços praticados pelas lojas de calçados são muito variados. Dependendo do local em que está situada a loja e das grifes com as quais trabalha os preços têm forte variação. Formas de vendas: as lojas de calçado trabalham com vendas no varejo, nas quais o pagamento costuma ser parcelado de

3 duas a seis vezes, sendo cobrados juros em torno de 3% (três por cento) ao mês. Distribuição: os produtos são comercializados nos pontos de venda. Assistência: as lojas de calçados não costumam oferecer qualquer garantia própria, a não ser a oferecida pelo próprio fabricante. Entretanto, essas garantias costumam ser concedidas apenas por empresas calçadistas que têm seu nome reconhecido no mercado, como as empresas franqueadoras, por exemplo. Existência de soluções tecnológicas diferenciadas: as empresas mais destacadas no segmento calçadista oferecem serviços extras, como equipamentos que permitem colocar calçados novos na fôrma, amaciando-os antes que sejam usados. Entretanto, são poucas as empresas que oferecem esse tipo de serviço. Ele costuma ser oferecido pelas grandes cadeias de lojas do setor. Estratégias de marketing: a estratégia de marketing mais utilizada é a liquidação de produtos, seguida pela panfletagem e a divulgação em jornais. Principais concorrentes: os principais concorrentes são as lojas: SASDA, DONATELLI, ARETE, ARIZZA e MrCut S. Áreas de conhecimento em que a empresa tem experiência e capacitação: o proprietário da empresa tem amplo conhecimento do setor, acompanhando sua evolução ao longo dos últimos 5 (cinco) anos. Tecnologias/habilidades dominadas pela empresa: além do conhecimento do setor de calçados, o segundo sócio da empresa tem muitos cursos e experiência na área de gestão de pessoas. Áreas de conhecimento correlatas ou complementares em que a empresa pretende atuar: futuramente, a empresa pretende atuar com uma marca própria, terceirizando a fabricação de seus produtos. Também pretende produzir calçados customizados, necessários para pessoas que apresentam alguma deformação nos pés ou necessitem de um produto diferenciado para ocasiões especiais.

4 Tecnologias/habilidades que a empresa desenvolveu, pretende desenvolver ou está desenvolvendo: a empresa enfatizará a excelência no atendimento aos clientes, além de procurar conquistar equipamentos e tecnologia que permitam customizar alguns produtos. Tendências tecnológicas, em termos de volatilidade/obsolescência da tecnologia e proliferação/padronização: como a tecnologia básica envolve a produção de calçados, o comércio não tem forte influência na obsolescência tecnológica da indústria. Entretanto, o ponto comercial precisa ser periodicamente remodelado, acompanhando as tendências do setor varejista, tendo em vista apresentar sempre a sensação de modernidade, muito apreciada em negócios nesta área. Principais formas e fontes de capacitação e acesso a tecnologias que a empresa utiliza: a empresa tem como propósito a capacitação continuada na forma de atendimento, bem como adotar tecnologias que possibilitem produzir alguns produtos especialmente desenvolvidos para o cliente. ETAPA 3 MISSÃO DA EMPRESA Missão: Atender com excelência o cliente, disponibilizando calçados e acessórios completamente alinhados aos seus interesses. ETAPA 4 MERCADO CONSUMIDOR MERCADO CONSUMIDOR: Homens e mulheres pertencentes à classe média, que priorizam o uso de sapatos de estilo esporte-fino e social. ETAPA 5 MERCADO CONCORRENTE EMPRESAS CONCORRENTES SASDA DONATELLI PONTOS FORTES Já possui uma parcela do mercado, o que torna mais fácil vender seus produtos. Devido ao fato de fazer parte de uma rede de franquias já estabelecida, a capacidade de promoção é maior. PONTOS FRACOS Grande perda com estoques, o que eleva os custos da empresa. Vendedores desmotivados, o que acaba prejudicando a venda.

5 ARETE ARIZZA MrCut S Já conquistou uma significativa parcela do mercado, o que torna mais fácil vender seus produtos. Devido ao fato de fazer parte de uma rede de franquias, apresenta um nome forte no mercado de calçados. Domina uma expressiva fatia do mercado de sapatos finos. Baixos investimentos na apresentação da loja, que aparenta antiga e sem manutenção. Preços altos e não aceitam parcelar as compras feitas em cartão de crédito. Ponto com pouca visibilidade aos clientes. ETAPA 6 MERCADO FORNECEDOR PRINCIPAIS FORNECEDORES: Cluster de Novo Hamburgo/RS Cluster de Franca/SP Cluster de São João Batista/SC PRODUTOS/SERVIÇOS FORNECIDOS: Calçados Femininos (todas as linhas) Calçados Masculinos (todas as linhas) Calçados Femininos (todas as linhas) ETAPA 7 PRINCIPAIS PRODUTOS OFERECIDOS PELA EMPRESA Produtos: Calçados e acessórios sociais ou que acompanhem o estilo esporte-fino, tanto para o público masculino quanto para o feminino. ETAPA 8 FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO Processo de Venda: o atendimento ao cliente será personalizado, no qual cada vendedor deixará o cliente à vontade para escolher os modelos de calçados de seu interesse. Tendo explicitado o estilo desejado, o vendedor apresentará diferentes modelos, bem como as vantagens de cada uma das opções. No caso de clientes indecisos, o vendedor utilizará técnicas de venda para colher do cliente alguma idéia que lhe permita oferecer um produto alinhado aos seus interesses, sem jamais forçar o cliente a comprar.

6 FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO - ETAPAS ATIVIDADE RESPONSÁVEL Início 1. Recepção do cliente 1. Após o cliente entrar na loja, o vendedor ou gerente deverá se apresentar para ajudá-lo. Vendedor 2. Análise dos produtos 2. Mesmo que não seja atendido imediatamente, deve ser deixado à vontade, analisando os produtos da loja. Vendedor, Gerente 3. Identificar a necessidade 3. Dirigindo-se pelo nome, conduzir o diálogo. Mostrar alternativas, eliminar dúvidas e mostrar modelos alternativos. Vendedor Controlador de Estoque 4. Necessidade identificada? 4. Resumir as indicações descritas, sensibilizar para as opções que respondem às necessidades. Vendedor 5. Concretizar a venda 5. Fechar a venda, identificar forma de pagamento, garantir possíveis facilidades. Vendedor 6. Pagamento feito? 6. Receber pagamento, entregar a mercadoria, agradecer a preferência, convidar para retorno. Caixa Fim

7 ETAPA 9 EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO ETAPAS EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS Cumprimentar o cliente - Identificar a necessidade Concretizar a venda Computador Caixa ETAPA 10 MOVÉIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE INTEGRAM O PROCESSO ETAPAS ITENS Cumprimentar o cliente Identificar a necessidade Concretizar a venda Prateleiras, expositores, espelhos, cadeiras, bancadas de atendimento. Balcão de despacho de mercadorias. ETAPA 11 MATÉRIAS-PRIMAS, MATERIAIS SECUNDÁRIOS E EMBALAGENS MATÉRIAS-PRIMAS, MATERIAIS SECUNDÁRIOS E EMBALAGENS ETAPAS MATÉRIAS- PRIMAS MATERIAIS SECUNDÁRIOS MATERIAL DE EMBALAGEM Cumprimentar o cliente Identificar a necessidade Calçados Calçadeiras - Concretizar a venda Calçados Bloco de notas Papel, etiquetas, sacolas.

8 ETAPA 12 INVESTIMENTOS FÍSICOS INVESTIMENTOS FÍSICOS (EM R$) ITEM QUANTIDAD E PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL Móveis e decoração ,00 Computadores , ,00 Impressoras ,00 450,00 Aparelhos de ar condicionado , ,00 Linhas telefônicas 03 80,00 240,00 SOMA ,00 ETAPA 13 CÁLCULO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS (capital de giro) CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO RUBRICA VALORES (R$) Custos fixos (30 dias) 9.798,00 Estoque inicial (30 dias) ,00 Custos de comercialização (30 dias) 5.000,00 Registros e legalização 890,00 Publicidade inicial 2.000,00 Total ,00 ETAPA 14 INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTO INICIAL (R$) Investimento físico ,00 Investimento financeiro ,00

9 Total ,00 ETAPA 15 GASTOS MENSAIS COM MANUTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO E SEGUROS ITEM VALOR DEPRECIAÇÃO MANUTENÇÃ O SEGURO Móveis e decoração ,00 224,00 89,00 Computadores 3.600,00 17,00 7,00 Impressoras 450,00 2,00 1,00 Aparelhos de ar condicionado 1.500,00 7,00 3,00 Seguro global Linhas telefônicas 240, TOTAL ,00 250,00 100,00 200,00 ETAPA 16 CUSTOS FIXOS GASTOS FIXOS DISCRIMINAÇÃO VALOR MENSAL R$ VALOR ANUAL R$ 01. SALÁRIOS Gerente ,00 Vendedores 3.000, ,00 Estoquistas 1.800, ,00 Caixa 600, ,00 Encargos sociais * 2.898, ,00 SOMA , , OUTRAS DESPESAS Aluguel e taxas 3.500, ,00 Água e luz 40,00 480,00 Depreciação e Seguro 400, ,00 Telefone 300, ,00

10 Material de escritório 200, ,00 Manutenção 150, ,00 Contador 300, ,00 Pró-labore 3.000, ,00 SOMA , ,00 TOTAL DOS GASTOS FIXOS , ,00 ETAPA 17 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA Salários (em R$) Classe Função Salário Quantidade Valor Mensal Encargos* (%) Fixa Gerente 1.500, ,00 630,00 Fixa Vendedores 600, , ,00 Fixa Estoquistas 600, ,00 756,00 Fixa Caixa 600, ,00 252,00 TOTAL , ,00 *Os encargos sociais representam 42% sobre a folha de pagamento, pois a empresa é optante do Simples. ETAPA 18 CÁLCULO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS Custos variáveis = custo da mercadoria vendida Qual o custo do sapato modelo XL/36 Calçado Valor pago pelo sapato 35,00 Frete pago 0,50 Seguro pago sobre o frete 0,05 SOMA 01 35,55

11 OBS. Os Custos Variáveis foram calculados para o modelo XL/36 considerado um modelo intermediário entre os diferentes modelos oferecidos pela loja. ETAPA 19 CÁLCULO DO CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO É o mesmo valor do custo da mercadoria vendida, calculado anteriormente. ETAPA 20 CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA Calcular o preço de venda do sapato modelo XL/36 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO (CC) Levando em conta empresas que trabalham com o Simples Simples Federal 7,4% ICMS (na média) 12,6% TOTAL 20,00% Custo da Mercadoria: R$35,55 CC: 20% ML: 20,75% PVU = Custo da Mercadoria 100% - (CC% + ML%) X 100 PVU = 35, ( ,75) X 100 PVU = R$ 60,00

12 ETAPA 21 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Demonstrativo de Resultados DISCRIMINAÇÃO VALORES EM R$ (MENSAL) VALORES EM R$ (ANUAL) 1. Receita operacional , ,00 2. Custos variáveis 2.1 Matéria-prima , , Custo de comercialização , ,00 3. Soma ( ) , ,00 4. Margem de contribuição (1-3) , ,00 5. Gastos fixos , ,00 6. Lucro líquido (4-5) , ,00 ETAPA 22 LUCRATIVIDADE Lucratividade: , ,00 = 0,21 (21%) Com base neste índice podemos afirmar que: para cada R$ 100,00 em vendas a empresa obterá R$ 21,00 de lucro. ETAPA 23 RENTABILIDADE Rentabilidade: , ,00 = 0,13 (13%) Com base neste índice podemos afirmar que o capital investido retornará a uma taxa de 13% ao ano. Ou seja, para cada R$ 100,00 investidos a empresa terá R$ 13,00 de lucro. ETAPA 24 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO Prazo de Retorno do Investimento: , ,00 = 7,44 (8* meses) (*) como o RESULTADO não é um número inteiro, deve-se arredondá-lo para cima.

13 ETAPA 25 PONTO DE EQUILÍBRIO PE $ = Custos Fixos MCUR MCU = MC Q MCU = , MCU = R$ 30,00 MCUR = MCU PREÇO DE VENDA MCUR = 30,00 60,00 MCUR = R$ 0,50 PE $ = Custos Fixos MCUR PE $ = ,00 0,5 PE $ = R$ ,00 A EMPRESA IRÁ ATINGIR O SEU PE$ QUANTO OBTIVER UMA RECEITA MENSAL DE R$ ,00. ETAPA 26 SUMÁRIO EXECUTIVO Atualmente, devido a grande quantidade de materiais utilizados na fabricação de calçados, o seu preço real diminuiu, permitindo que as pessoas comprem em maior quantidade. Além disso, a moda hoje é mais volátil, o que faz muitas vezes com que o cliente deixe de usar um calçado porque está ultrapassado e não porque deixou de servir ou está estragado. A empresa SAPPATARIA pretende vender sapatos, bolsas e cintos para a classe média, tendo como propósito desenvolver, futuramente,

14 parcerias com as indústrias, possibilitando a venda de modelos exclusivos. Sua missão é atender com excelência o cliente, disponibilizando calçados e acessórios completamente alinhados aos seus interesses e estilo. A empresa tem como pontos fortes: a experiência do proprietário, que gerenciou o centro de compras de uma grande rede de varejo nacional, adquirindo conhecimento sobre negociações de compra. Também tem conhecimento dos fornecedores e uma localização estratégica, uma vez que o local onde a loja será instalada é de fácil acesso e há grande circulação de pessoas. Além disso, a empresa estará apta a atender bem e orientar seus clientes, levando em consideração as características particulares de cada um. O investimento inicial é de R$ ,00, para o qual foram estimados os seguintes indicadores de desempenho: ÍNDICE VALOR PE$ R$ ,00 LUCRATIVIDADE 21% RENTABILIDADE 13% PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO 8 MESES Segundo apresentado, trata-se de um negócio com alto potencial de sucesso.