REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUXILIO MORADIA CONF. 18, , ,00 6 0,26 8 0,30 3 2,40 2 4,80 4 5,60 6
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- Madalena de Sá Aranha
- 8 Há anos
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1 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: EDSON APARECIDO GALVAO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUXILIO MORADIA CONF. 00,00 OFICIO EM ANEXO SubTotal: 00,00 - Total: 00,00 - Fornecedor: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + REF. A SERVIÇO DE PAINEL E SERVIÇO DE REDUZIDA E 80,66 FREIO DE MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA AFO-845 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,56 + RELE AUXILIAR 8,00 BASE DE FUSIVEL 0,00 CHICOTE 0,00 6 FUSIVEL 0,6 8 TERMINAL COM LUVA PARA CAMINHÃO PLACA AFO-845 0,30 3 FIO,5MM,40 SOQUETE DE PAINEL 4,80 4 PORTA FUSIVEL 5,60 6 CINTA PLASTICA 0,40 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + REF. A SERVIÇO DE TROCAR CABO DE VELOCIMETRO 0,7 PARA A KOMBI PLACA ANI-794 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + CABO DO VELOCIMETRO PARA KOMBI PLACA ANI ,00 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,08 + SERVIÇO E SOCORRO PARA O CAMINHÃO PLACA AJB-830 0,08 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + BOBINA 64,00 AUTOMATICO Página de 0
2 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 64,00 AUTOMATICO 68,00 BUCHA 4,80 SUPORTE ESCOVA 38,40 BENDIX 6,40 REPARO 7,60 TERMINAL PARA O CAMINHÃO PLACA AJB-830 7,0 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + REF. A SERVIÇO DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO PARA O 55,66 CAMINHÃO PLACA AHR373 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , BUCHA 4,00 RELE AUXILIAR 0,00 SUPORTE ESCOVA 8,00 BUZINA 8,00 INDUZIDO 56,00 3 PARAFUSO AUTOMATICO,33 3 CHCOTE X,40 BOBINA DE CAMPO 65,60 JOGO DE REPARO 5,60 BENDIX 75,0 AUTOMATICO 87,0 5 TERMINAL DE ENCAIXE PARA O CAMINHÃO PLACA AHR- 0, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 5,8 INSTALAÇÃO E SOCORRO PARA O CELTA PLACA AKJ / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + BATERIA 60 AMPERES 68,00 SubTotal:.330,33 + Total:.330,33 + Fornecedor: VIRA FESTA PRESENTES PERSONALIZADOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,85 + ENCADERNAÇÃO ACIMA DE 00 FLS Página de 0
3 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 3 3,75 94 CÓPIA DIGITAL A4 0,5 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , COPIA DIGITAL A4 0,5 SubTotal: 94,85 + Total: 94,85 + Fornecedor: ANGELINA MARIA PENA -ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RECARGA DE TONNER HP LASER JET 49,00 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 36A 49,00 SubTotal: 96,00 + Total: 96,00 + Fornecedor: CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE ARAPO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 9,75 PRESTADOS EM MATRICULA SubTotal: 9,75 + Total: 9,75 + Fornecedor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , GRAMPO PARA GRAMPEADOR 6/6 CX C/5,000 UNIDADES 3,50 0 PASTA ARQUIVO TIPO AZ 8,00 30 CADERNO ESCOLAR DE LINGUAGEM COM 48 FLS 5,00 PASTA CATALAGO C/50PLASTICO 40,00 0 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 06/6 CX,500 UNIDADES 6,80 CLIPS 8/0 CX COM 5 UNIDADES,69 30 CLIPS /0 CX COM 00 UNIDADES,69 PAPEL CARTÃO COR AZUL Página 3 de 0
4 03 Período: 0/0/03 até 8/0/ PAPEL CARTÃO COR LARANJA PAPEL CARTÃO COR VERMELHA TINTA GUACHE LIVRO PROTOCOLO LAPIS PRETO PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS GIZ CERA TRIANGULAR 0,76 0,76 0,76,70 7,90 46,70 30,80 3,0 SubTotal: 7.067,98 + Total: 7.067,98 + Fornecedor: 0035 J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO 3,5 0 CADERNO PEQUENO CAPA DURA MATERIA 5,00 30 GIZ DE QUADRO NEGRO (CORES VARIADAS ),8 50 GIZ DE QUADRO NEGRO TIPO PALITO COR BRANCA,8 5 CADERNO ESCOLAR DE MATEMATICA COM 48 FLS 79,70 30 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 3,79 30 CANETA PARA RETROPROGETOR PRETA,0 30 ESTILETE GRANDE,0 SubTotal: 3.559,30 + Total: 3.559,30 + Fornecedor: ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CAFÉ TORRADO E MOIDO 4,80 30 CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL CX DE 00GR,0 SubTotal: 50,60 + Total: 50,60 + Fornecedor: ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUID Página 4 de 0
5 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , AÇUCAR TIPO CRISTAL PACT DE 05 KG 6,78 40 AÇUCAR TIPO CRISTAL 6,78 SubTotal: 339,00 + Total: 339,00 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 5.985,0 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SubTotal: 5.985,0 + Total: 5.985,0 + Fornecedor: CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + 5 MISTURA PARA BOLO SABOR CUQUE DE BANANA 4,48 5 MISTURA PARA BOLO SABOR NEGA MALUCA 5,9 0 TEMPERO EM PÓ, BAIXO SODIO, COM ALHO, CEBOLA E,43 ESPECIARIAS SubTotal: 73,5 + Total: 73,5 + Fornecedor: BIANARA NUNES PENNA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + OLEO DE MOTOR 38,00 SubTotal: 38,00 + Total: 38,00 + Página 5 de 0
6 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,38 + 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 4.487,04 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.99,5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE TIO ARI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.99,5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.497,00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CRAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 5.985,0 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA RODOVIARIA MUNICIPAL SubTotal:.036,84 + Total:.036,84 + Fornecedor: 0068 F. SILVEIRA - PECAS E SERVICOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + ARRUELA 7 M 7875,00 PARAFUSO 65 Página 6 de 0
7 03 Período: 0/0/03 até 8/0/ ARRUELA LISA 04 PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E PARAFUSO D 465 SUPORTE 8 K 700 SUPORTE 8 K 70 PORCA B 405 JUNTA H 8466 ANEL 9 M 3786 JUNTA P 7045 JUNTA H 8460 ARRUELA K 60 PINO OS 075 EIXO H 4498 ANEL H 9535 ANEL H 3548 PINO 4 H 9369 RETENTOR 8 M 80 ROLETE H 5047 BUCHA 9 F 70 GARFO 9D 863 ROLAMENTO 6K 8088 ALAVANCA M 959 JUNTA 4 K 54 GARFO 6 F 700 ELO H 5048 HASTE 3P 3843 TERMINAL K 5804 EIXO M 97 HASTE 5K 0707 CAPA H 355 ALAVANCA 8P 399 ROLAMENTO H 357 ALAVANCA 3V 0647 COLAR 5 H 5500 DISCO Y 4654 ALIJAMENTO P 7044 ALAVANCA 4 K 5648 ALAVANCA 4K 564 PLACA S 8764 PLACA M 977 DISCO H 4338 PLACA 4 H 40,00,00,50 66,00 73,00,00,00,00,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 9,00,00 3,00 3,5 0,00 6,50 3,00 3,00 33,00 38,50 40,00 45,00 48,00 53,00 9,00 94,00 53,00 5,00 38,00 35,50 386,00 43,00 438,00 44,00 5,00 57,00 88,00 Página 7 de 0
8 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 SubTotal: 6.483,00 + Total: 6.483,00 + Fornecedor: ROSENEIDE DE FATIMA ANHAIA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁ- RIA JUNTO AO DEPTO DE EDUCAÇÃO. SubTotal: + Total: + Fornecedor: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,73 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 5,73 TROCAR BUCHA DO ALTERNADOR NO CAMINHÃO PLACA ABQ-946 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + BUCHA DO ALTERNADOR PARA O CAMINHÃO PLACA ABQ- 5, SubTotal: 66,93 + Total: 66,93 + Fornecedor: M. A. FRANCATTO & CIA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.000,00 VEICULOS DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.000,00 VEICULOS DO GABINETE REF. AO MES DE JANEIRO/03 Página 8 de 0
9 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.000,00 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS 83,50 VEICULOS DA SEC. AGRICOLA REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.500,00 VEICULOS DASEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS 5.000,00 VEICULO DA SEC DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA.00,00 OS VEICULOS DA DEFESA CIVIL REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA.000,00 OS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA 500,00 OS VEICULOS DA SEC. AGRICOLA REF. AO MES DE JANEIRO/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA 4.000,00 OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/03 Página 9 de 0
10 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA 6.00,00 OS VEICULOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JANEIRO/03 SubTotal: 5.3,50 + Total: 5.3,50 + Fornecedor: FERNANDO POSSATO 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REF. A DESPESA COM REFEIÇÃO 8,00 SubTotal: 8,00 - Total: 8,00 - Fornecedor: 0055 ALETE VORNES RIBEIRO 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE 5,00 VIAGEM PARA COLETAR INFORMAÇÕES DE PRONTUARIO DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE ITAPEVA/SP SubTotal: 5,00 - Total: 5,00 - Fornecedor: MARINEU JOAO MENDES FERREIRA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE 00,00 VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM ITAPETININGA/SPPARA CONSULTA DIA 30/0/03 SubTotal: 00,00 - Página 0 de 0
11 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Total: 00,00 - Fornecedor: 0003 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE ANUIDADE ,00 CRC.CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SubTotal: 397,00 + Total: 397,00 + Fornecedor: 0065 VALDIR DOS SANTOS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. REEMBOLSO PELO PAGTO DE DES- PESAS DE 3,5 VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE SubTotal: 3,5 + Total: 3,5 + Fornecedor: J. BOGO & CIA LTDA - BOGO FILTROS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO LUBRIFICANTE 90 API GL 5 0,80 SubTotal:.808,00 + Total:.808,00 + Fornecedor: NAC NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICANTES 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO 30 M DIESEL API 8,80 60 OLEO 0W50 MULTI VISCOSO 0,40 SubTotal:.504,00 + Página de 0
12 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Total:.504,00 + Fornecedor: LUBRIARA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LT 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO 5W40 M. DIESEL EXTRA TURBO 0,70 40 OLEO DE FREIO DOT 4 COM 550 ML 9,90 60 OLEO 5W60M. DIESEL VISCOSO 9,79 SubTotal: 4.593,40 + Total: 4.593,40 + Fornecedor: FABIANO DA SILVA MENDES 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO GABINETE SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: JOAO MARIA DA SILVA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A DESPESA COM 07(SETE)DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 0,00 + Total: 0,00 + Fornecedor: 003 MARCOS ANTONIO BISPO 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. Página de 0
13 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Fornecedor: 0065 JOAO MARIA PULIESE 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS E UM 97,50 QUARTO DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SubTotal: 97,50 + Total: 97,50 + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRÊS)DIÁRIAS E 05,00 DOIS QUARTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SubTotal: 05,00 + Total: 05,00 + Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SubTotal: + Total: + Fornecedor: MARINEU JOAO MENDES FERREIRA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A PAGTO DE DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS Página 3 de 0
14 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 JUNTO A SECRE- TARIA DE SAÚDE. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: JOSE MARIO MAINARDES. 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A PAGTO DE DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SubTotal: 40,00 + Total: 40,00 + Fornecedor: LUIZ CARLOS TAVARES DO AMARAL 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM (ONZE) DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 3 + Total: 3 + Fornecedor: 0063 REINALDO CORREIA DO PRADO 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A PAGTO DE DESPESA COM 05 (cinco) DIÁRIAS JUNTO A SECRE- TARIA DE SAÚDE. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: FABIANO DA SILVA MENDES Página 4 de 0
15 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. REEMBOLSO PELO PAGTO DE DES- PESAS DE 5,00 VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE SubTotal: 5,00 + Total: 5,00 + Fornecedor: FELIPE RAMOS SIQUEIRA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO SECRETARI DE CONTABILI- DADE. REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO SECRETARI DE CONTABILI- DADE. Fornecedor: M. A. FRANCATTO & CIA LTDA SubTotal: 0,00 Total: 0,00 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,53 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.3,53 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/03 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS 9.47,7 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES JANEIRO/03 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,30 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.63,30 VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/03 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS.074,00 Página 5 de 0
16 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 VEÍCULOS DA VIGILANÇIA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/03 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS 3.84,00 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/03 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS 8.59,00 VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/03 SubTotal: 7.500,00 + Total: 7.500,00 + Fornecedor: 00 EMBRATEL 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REF. A DESPESA COM PAGTO DAS LI- GAÇÕES 45,8 TELEFONICAS SubTotal: 45,8 + Total: 45,8 + Fornecedor: ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUID 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , AÇUCAR TIPO CRISTAL PACT DE 05 KG 6,78 SubTotal: 0,70 + Total: 0,70 + Fornecedor: ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + CAFÉ TORRADO E MOIDO PACT 500 GR Página 6 de 0
17 03 Período: 0/0/03 até 8/0/ CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL CAIXA 00 GR 4,80,0 SubTotal: 69,50 + Total: 69,50 + Fornecedor: ST DOS SANTOS E CIA LTDA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , LEITE EM PÓ INSTANTANEO COM 400 GR 8,99 SubTotal: 69,70 + Total: 69,70 + Fornecedor: LUIZ CARLOS TAVARES DO AMARAL 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 50,00 VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE EMILI T. VICTOR, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 06/0/ 03 EM SAO PAULO SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: 0065 JOAO MARIA PULIESE 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 00,00 VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE RODOLFO CARLOS BARONI QUE IRA DAR INICIO AO TRATAMENTO NO DIA 06/0/03 EM ASSIS/SP SubTotal: 00,00 + Total: 00,00 + Fornecedor: S. S. SOARES & SOARES LTDA Página 7 de 0
18 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: S. S. SOARES & SOARES LTDA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFEIÇÃO 6,00 SubTotal: 3,00 + Total: 3,00 + Fornecedor: UNIVERSO ONLINE S/A 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,93 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE HOSPEDAGEM DE SITE 64,93 SubTotal: 64,93 + Total: 64,93 + Fornecedor: S A N E P A R 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ÁGUA DO,0 IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O BARRACÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/03 SubTotal:,0 + Total:,0 + Fornecedor: WALT WILLIAM VILELA - ME 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 90,00 PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CMEI TIO ARI SubTotal: 90,00 + Página 8 de 0
19 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Total: 90,00 + Fornecedor: FABIANO DA SILVA MENDES 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (DUAS) DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: 009 JOAO MARIA DE OLIVEIRA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A PAGTO DE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS JUNTO A SECRE- TARIA DE SAÚDE. SubTotal: 0,00 + Total: 0,00 + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 896,00 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,59 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 80,59 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 SubTotal:.706,59 + Total:.706,59 + Página 9 de 0
20 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: ASSOC. MUNICIPIOS DOS CAMPOS GERAIS 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE MEN- SALIDADE CONF..056,66 LEI MUNICIPAL /009 REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 SubTotal:.056,66 + Total:.056,66 + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO ADMINISTRATIVO. SubTotal: + Total: + Fornecedor: EMERSON DE PAULA PETRINI 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.980,00 PREVENTIVO REFERENTE A MA- NUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INS- TRUMENTOS ODONTOLOGICOS (INCLUSA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TRANS- PORTES,PEDAGIO E MÃO DE OBRA ) 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF.A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.980,00 PREVENTIVO REFERENTE A MA- NUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INS- TRUMENTOS ODONTOLOGICOS (INCLUSAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TRANS- PORTES,PEDAGIO E MÃO DE OBRA) 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANGUEIRA PARA AGUA DE CADEIRA ODONTOLOGICA EM,00 Página 0 de 0
21 03 Período: 0/0/03 até 8/0/ PLASTICO RESISTENTE A PRESSAO PONTEIRA EM METAL PARA SUGADOR ODONTOLOGICO VALVULA DE ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO PARA KART ODONTOLOGICA]O VALVULA PARA AUTOCLAVE DA MARCA CRISTOFOLI PLACA DE COMANDO ELETRONICA PARA CADEIRA DA MARCA DABI ATLANTE REFLETOR COMPLETA PARA CADEIRA DA MARA KAVO,MODELO UNIK,CONTENDO ESPELHO,CHIFRE E SUPORTE ACRILICO MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA EM PLASTICO RESISTENTE A PRESSAO 58,00 0,00 35,00 488,00 550,00 8,80 SubTotal: 6.65,00 + Total: 6.65,00 + Fornecedor: RENATA APARECIDA DE SOUZA ME 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 6.904,00 ROÇADA,PODA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAÕ DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS E UTENSILIOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SubTotal: 6.904,00 + Total: 6.904,00 + Fornecedor: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,73 + REF. A INSTALAÇÃO NO CELTA PLACA ARU-453 5,73 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + LAMPADA PINGO PARA O CELTA PLACA ARU-453 4,80 LAMPADA H4 3,0 Página de 0
22 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 SubTotal: 43,73 + Total: 43,73 + Fornecedor: 0059 ALVARO CELIO BARONI & FILHOS LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,97 + REMOVER E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA 40,33 3 REMOVER COMPRESSOR DE AR, SUBSTITUIR ANEIS DE 40,33 VEDAÇÃO 4 REMOVER E INSTALAR TURBINA PARA O MICRO ONIBUS PLACA AMY ,33 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + ABRAÇADEIRA FITA 9 MM,00 SILICONE PARA O MICRO ONYBUS PLACA AMY-0954,00 ANEL DE BORRACHA ORING,00 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + SUBSTITUIR AMORTECEDOR DIANTEIROS 60,50 REMOVER E INSTALR PASTILHA DE FREIO 0,7 SUBSTITUIR,COIFAS COXINS DOS AMORTECEDORES 48,40 SUBSTITUIR COIFAS COXINS DOS AMORTECEDORES 48,40 DIANTEIROS SUBSTITUIR PIVOS DA SUSPENSÃO DA AMBULANÇIA PLACA AUP-086 REMOVER E INSTALAR DISCO DE FREIO DE DISCO 40,33 SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZA- DOR 40,33 SUBSTITUIR FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO 40,33 3 SUBSTITUIR AMORTECEDOR TRASEIROS 40,33 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,45 + AMORTECEDOR DIANTEIRO COIFA AMORTECEDOR DOBLO 9,4 5 OLEO DE MOTOR PARA A AMBULANÇIA PLACA AUP-086 9,70 KIT PIVO 78,80 COXIM DO AMORTECEDOR 6,96 COXIM DO AMORTECEDOR 6,96 AMORTECEDOR TRASEIRO 53,9 BATENTE DO AMORTECEDOR DT DOBLO 53,9 COXIM ESTABILIZADOR 96,79 Página de 0
23 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 4 7, FILTRO DE AR 35,44 FILTRO DE OLEO 5,6 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REPARAR CAIXA DE CAMBIO 40,33 6 REMOVER E INSTALAR CAIXA DE CAMBIO 40,33 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO PARA A AMBULANÇIA PLACA AEW-655 3,50 TRIZETA 98,00 RETENTOR EIXO PILOTO 9,70 RETENTOR SEMI EIXO 69,30 ENGRENAGEM SATELITE 65,60 PLANETARIA DA CAIXA SATELITE LD 50,0 PLANETARIA DA CAIXA SATELITE 356,40 SubTotal: 4.537,76 + Total: 4.537,76 + Fornecedor: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,08 + SERVIÇO TROCA DE TERMINAL PARA O CELTA PLACA AKJ- 0, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + TERMINAL DE BATERIA PARA O CELTA PLACA AKJ ,80 SubTotal: 9,68 + Total: 9,68 + Fornecedor: 0059 ALVARO CELIO BARONI & FILHOS LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,36 + SILICONE 0,00 RETENTOR 8,00 VALVULA 04 CIRCUITO 350,00 VALVULA PEDAL PARA O ONIBUS PLACA BWS ,00 LONA DE FREIO Página 3 de 0
24 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 LONA DE FREIO 67,68 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + ROLAMENTO INTERNO PARA O ONIBUS PLACA LIW ,4 RETENTOR 8,00 CRUZETA 90,00 ROLAMENTO EXTERNO 64,0 LONA DE FREIO 67,88 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + SILICONE PARA O MICRO ONIBUS PLACA ARG ,00 PASTILHA DE FREIO 70,00 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + RETENTOR RODA TRASEIRA 5,00 CORREIA DO MOTOR 40,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 90,00 TAMBOR DE FREIO 5,00 VALVULA 4 CIRCUITO PARA O MICRO ONIBUS PLACA AGE- 438 LONA DE FREIO 93,76 CATRACA DE FREIO 95,63 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,78 + RETENTOR RODA TRASEIRA PARA MICRO ONIBUS PLACA 8,00 AGE-439 CRUZETA 60,00 BORRACHA DO CARDAN 75,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 90,00 EMBUCHAMENTO 6,00 BORRACHA DO PARABRISA 80,00 COIFA DO CAMBIO 5,78 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,07 + ESPELHO DE RODA PARA O MICRO ONIBUS PLACA AKP- 430, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + TERMINAL DE DIREÇÃO PARA O ONIBUS PLACA KYZ ,00 CRUZETA DO CARDAN 90,00 Página 4 de 0
25 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO DE MOTOR PARA O CORSA PLACA ALG ,75 ELEMENTO DO AR,0 FILTRO DE OLEO,60 FILTRO DO COMBUSTIVEL,60 SubTotal: 5.379,68 + Total: 5.379,68 + Fornecedor: TRATORNEW S/A 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,05 + SILENCIOSO PARA O TRATOR FORD 560 4,05 SubTotal: 4,05 + Total: 4,05 + Fornecedor: POTI-PECAS LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO JUNTA HOMOCINETICA PARA O GOL PLACA COE- 058 SubTotal: + Total: + Fornecedor: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA PLUG E LAMPADA NO 30,5 CAMINHÃO PLACA AJB / ORDINARIO ORCAMENTARIO , LAMPADA 498,60 PLUG 4 VIAS PARA O CAMINHÃO PLACA AJB ,40 LANTERNA TRASEIRA 35,0 Página 5 de 0
26 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 35,0 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , LAMPADA 498,60 PLUG 4 VIAS PARA O CAMINHÃO PLACA AJB ,40 LANTERNA TRASEIRA 35,0 4 LAMPADA 498,60 PLUG 4 VIAS PARA O CAMINHÃO PLACA AJB ,40 LANTERNA TRASEIRA 35,0 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,98 + SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O CAMINHÃO 45,98 PLACA ABS / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + AUTOMATICO DE MOTOR DE PARTIDA 76,00 JOGO DE REPARO 8,00 INDUZIDO 04,00 GARFO 30,40 BENDIX 65,60 SUPORTE ESCOVA PARA O CAMINHÃO PLACA ABS-866 5,60 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + SERVIÇO DE SOCORRO PARA O CELTA PLACA ARQ-508 0,7 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + BATERIA 45 AMPERES PARA O CELTA PLACA ARQ-508 8,00 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,98 + SERVIÇO DE CHICOTE PARA O CAMINHÃO PLACA AIG- 45, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,78 + PORTA FUSIVEL 6,00 LENTE TRASEIRA 8,00 RELE AUXILIAR DO CAMINHÃO PLACA AIG ,00 6 CINTA PLASTICA 0,6 PLUG 4 VIAS 4,80 6 PRISCILIA DO CHASSI,07 4 CHICOTE 4X 5,60 LAMPADA DO FAROL,40 BOTÃO 30,40 LAMPADA 403 Página 6 de 0
27 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 5,60 SubTotal: 878,36 + Total: 878,36 + Fornecedor: ANTONIO SOARES CHAVES 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE CONFCÇÃO DE RODAS.00,00 DE NAYLON PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA MODELI YTH-04 E YTH-754 SubTotal:.00,00 + Total:.00,00 + Fornecedor: ARNALDO RAMOS DA CRUZ FILHO- ME AGROCENT 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , GLIFOSATO MADEMATO JARDINAGEM 5,00 SubTotal: 45,00 + Total: 45,00 + Fornecedor: NERO LUIZ ALVES 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. REEMBOLSO PELO PAGTO DE DES- PESAS DE 60,00 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,43 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS de Página 7 de 0
28 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CAPS REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,43 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.545,43 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO CERRADO E CAPÃO BONITO REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,30 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE.47,30 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE CARATUVA REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 3.096,66 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,43 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.545,43 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA VILA ROMANA REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,43 REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 3.469,44 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/03 SubTotal: 3.449,69 + Total: 3.449,69 + Fornecedor: PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM PAGTO DE INS- CRIÇÃO DO CURSO. PARA CAPACITA- ÇÃO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES DEOLINDO APARECIDO DA CRUZ E KATIA CARNEIRO NUNES LEMES NO CURSO NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL A SER MINISTRADO NOS DIAS E DE FEVEREIRO EM CURITIBA Página 8 de 0
29 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 DIAS E DE FEVEREIRO EM CURITIBA SubTotal:. + Total:. + Fornecedor: DIRK KOOL - AURORA MATERIAIS DE CONSTRUC 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , LUVA 5 MM 0,50 4 PARAFUSO CAB. PANELA 3,9X3MM 0,3 LAMINA SERRA X4 4,00 5 LUVA 0 MM 0,30 5 LIXA D'AGUA 0,5 4 BUCHA NYLON 06 MM 0,09 FITA VEDA ROSCA 50 MTS 8,30 SubTotal: 3,33 + Total: 3,33 + Fornecedor: 0048 J. C. ALARMES MONITORADO S/S LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 40,00 SEGURANÇA NO PREDIO DO CAIC REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 SubTotal: 40,00 + Total: 40,00 + Fornecedor: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RAM COM CAPACIDADE 4GB DDR3 333 MH Z,00 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RAM COM CAPACIDADE 4GB DDR3 333 MHZ,00 PLACA MÃE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 E SOCKET 78,00 Página 9 de 0
30 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 AM3 SubTotal: 40,00 + Total: 40,00 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,30 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO NOVOCHADLO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEZIDERIO JOSE CORREIA REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEZIDERIO JOSE CORREIA REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TELEMACO CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI.99,5.99,5.99, , ,77.496,6 3.08,77 Página 30 de 0
31 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI 4.64, ,53 SubTotal: 4.30,30 + Total: 4.30,30 + Fornecedor: NERO LUIZ ALVES 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. REEMBOLSO PELO PAGTO DE DES- PESAS DE 50,00 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: FREDERIK KOOL INDUSTRIA E COMERCIO 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE CONFCÇÃO DE RODAS 60,00 SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: 0090 REGINA APARECIDA DOS SANTOS OVCAR 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + 3 CARBURADOR P/ ROÇADEIRA STIHL 5,00 4 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE 0,85 0 FACA DE 0 PONTAS PARA ROCADEIRA 5,35 4 POLIMATIC ST FS 60/80 4,6 0 LUVA DE VAQUETA PUNHO MEDIO 6,35 PULVERIZADOR COSTAL DE 0LC/ CILINDRO DE METAL 7,69 0 ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA 3,45 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO COM Página 3 de 0
32 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 3 ELSTICO COR BRANCO CORREIA B 4 7,60 9,69 SubTotal:.469,5 + Total:.469,5 + Fornecedor: NOVA FASE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + PROCESSADOR AMD 3,4 GHZ BOX 68,00 SubTotal: 68,00 + Total: 68,00 + Fornecedor: SYSMAR INFORMATICA Ltda 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE MANUTENÇÃO MENSAL 85,8 (BANCO DE LEIS,MODULO IMAGEM E WEB ) 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,43 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE MANUTENÇÃO MENSAL 84,43 (LICITAÇÃO E COMPRAS) 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,08 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE MANUTENÇÃO MENSAL 698,08 COM HOSPEDAGEM DE SITE SubTotal:.365,33 + Total:.365,33 + Fornecedor: 0043 RP SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,34 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE JUNTA.436,67 MEDICA PARA FINS DE APOSENTADORIA ( LIMITE ATÉ TRES FUNCIONARIOS) Página 3 de 0
33 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 TRES FUNCIONARIOS) SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA ( COM LIMITE DE ATÉ 5 ATENDIMENTO S NO DIA ).436,67 SubTotal:.873,34 + Total:.873,34 + Fornecedor: 0005 C E R A L 06/ ORDINARIO ESPECIAL ,3 - REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ENERGIA.67,3 ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/0 06/ ORDINARIO ESPECIAL ,9 - REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ENERGIA 76,9 ELÉTRICA DO ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/0. 06/ ORDINARIO ESPECIAL ,59 - REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ENERGIA 875,59 ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/0 SubTotal: 3.73,83 - Total: 3.73,83 - Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,97 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE DIFERENÇA DE SALARIO 78,97 REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,53 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE DIFERENÇA DE SALARIO.75,53 REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,99 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE DIFERENÇA DE Página 33 de 0
34 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/03 69,99 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,93 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE DIFERENÇA DE SALARIO 55,93 REF. AO MES DE JANEIRO/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,34 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE DIFERENÇA DE SALARIO 78,34 REF. AO MES DE JANEIRO/03 SubTotal: 3.0,76 + Total: 3.0,76 + Fornecedor: KATIA CARNEIRO NUNES LEMES 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE 800,00 VIAGENS PARA OS SERVIDORES DEOLINDO APA.DA CRUZ E KATIA CARNEIRO LEMES QUE PARTICIPARÃO NO CURSO NOÇÕES FUNDAMENTAIS NOS DIAS 0 E /0 EM CURITIBA SubTotal: 800,00 + Total: 800,00 + Fornecedor: NIZETE B. RODRIGUES 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: ZENIR GENTIL BATISTAO 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO Página 34 de 0
35 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: ROSELI SZARESKI 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A DESPESA COM 03(TRES)DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Fornecedor: CRISTINA APARECIDA RIBEIRO 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: MARILDA DE FATIMA DE ANDRADE PIREHOSKI 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Página 35 de 0
36 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: ERIC KAKINAMI & CIA LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO 50,00 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE 360,00 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A EXAME DE ECOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL PARA 00,00 O PACIENTE SEBASTIÃO DE JESUS PRADO SubTotal: 80,00 + Total: 80,00 + Fornecedor: ANGELINA MARIA PENA -ME 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP CE78A 35,00 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A RECARGA DE TONNER Q6A HP 94,00 SubTotal: 49,00 + Total: 49,00 + Fornecedor: ERIC KAKINAMI & CIA LTDA 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRONIO PARA O 50,00 PACIENTE ABILIO DOMINGUES DE MORAES SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC Página 36 de 0
37 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE EXAMES DE 756,00 ELETROCARDIOGRAMA SubTotal: 756,00 + Total: 756,00 + Fornecedor: LUBRIARA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LT 06/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILTRO LUBRIFICANTE SBL ,80 SubTotal: 59,40 + Total: 59,40 + Fornecedor: 006 MINISTERIO DA AGRICULTURA PEC. E ABASTEC 07/ ORDINARIO ESPECIAL ,6 - REF. A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 044-9/ ,6 MAPA/CAIXA DE ACORDO COM A NOTA INFORMATIVA 65/0 CGPC/SE/MAPA SubTotal: 45.00,6 - Total: 45.00,6 - Fornecedor: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILTRO LUBRIFICANTE SLB 094 5,90 SubTotal: 95,40 + Total: 95,40 + Fornecedor: LUBRIARA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LT Página 37 de 0
38 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMATICA LTS 3,90 4 OLEO W 40 3,90 SubTotal:.85,60 + Total:.85,60 + Fornecedor: NAC NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICANTES 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO 0W50 MULTIVISCOSO 0,40 SubTotal: 49,60 + Total: 49,60 + Fornecedor: J. BOGO & CIA LTDA - BOGO FILTROS 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO HIDRAULICO 68 9,00 00 OLEO DE MOTOR DIESEL 5W40,4 SubTotal: 4.048,00 + Total: 4.048,00 + Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CAMARA 900X0 5,00 4 PNEU 95/70 R4 77,00 4 PNEU 35/75 R 5 37,00 8 PNEU 000X0 LISO 660,00 3 PNEU 000X0 BORRACHUDO 75,00 SubTotal:.48,00 + Total:.48,00 + Página 38 de 0
39 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: 0060 JK PNEUS LTDA 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PROTETOR ARO 0 0,00 PNEU RADIAIS 75/80,5 970,00 SubTotal:.740,00 + Total:.740,00 + Fornecedor: FARMACIA FLARING LTDA 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A-Z 3.657,96 DA PORTARIA 344/98 SIMILAR SubTotal: 3.657,96 + Total: 3.657,96 + Fornecedor: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + FONTE ATX 50W 4 PINOS 39,40 SubTotal: 39,40 + Total: 39,40 + Fornecedor: TECMAT COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMAT 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + MICROCOMPUTADOR COM GABINETE 4 BAIAS.55,00 DISPOSITIVO DVD-RW MINITOR LVC 805' WIDESCRIN,MOUSE ÓPTICO TECLADO PADRÃO ABNT SubTotal:.50,00 + Página 39 de 0
40 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Total:.50,00 + Fornecedor: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + 5 TECLADO MICROCOMPUTADOR,NORMA ABNT 6,64 QUANTIDADE TECLAS 07 SubTotal: 83,0 + Total: 83,0 + Fornecedor: VIRA FESTA PRESENTES PERSONALIZADOS 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MAUSE ÓPTICO PS/ COM SCROLL COR PRETO 9,75 SubTotal: 48,75 + Total: 48,75 + Fornecedor: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,64 + TECLADO MICROCOMPUTADOR,NORMA PADRÃO ABNT 6,64 SubTotal: 6,64 + Total: 6,64 + Fornecedor: NAC NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICANTES 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OLEO 0W50 MULTIVISCOSO 0,40 SubTotal: 49,60 + Total: 49,60 + Página 40 de 0
41 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILTRO LUBRIFICANTE PSL 69 9,50 6 FILTRO DE AR CA 598 6,9 8 FILTRO DE OLEO PSL 560,57 6 FILTRO DE AR ARS 868,0 8 FILTRO DE OLEO PSL 34 MP 0,0 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + FILTRO LUBRIFICANTE PSL 69 9,50 3 FLTRO DE OLEO ,00 SubTotal: 58,70 + Total: 58,70 + Fornecedor: J. BOGO & CIA LTDA - BOGO FILTROS 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,70 + FILTRO ,00 3 FILTRO ,00 OLEO AMBRA LHM NH 60 69,00 OLEO 0 NH T80 75,00 3 FILTRO HIDRAULICO ,90 SubTotal:.573,70 + Total:.573,70 + Fornecedor: IMPORPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES L 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILTRO OLEO ,00 SubTotal: 8,00 + Total: 8,00 + Página 4 de 0
42 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: LUBRIARA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LT 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILTRO PSD990/ 59,00 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL P 864 5,0 SubTotal: 747,00 + Total: 747,00 + Fornecedor: NAC NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICANTES 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + FILTRO DE AR TR 50 68,00 SubTotal: 36,00 + Total: 36,00 + Fornecedor: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + 0 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 69 9,50 5 FILTRO LUBRIFICANTE C 9 7,89 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL P04 6,3 0 FILTRO LUBRIFICANTE PH 883 8,70 9 FILTRO LUBRIFICANTE PH ,60 5 FILTRO DE COMBUSTIVEL P 483,77 FILTRO DE AR SAL 7 6,9 FILTRO DE AR CA 546 7,85 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL FC 6 4,40 SubTotal:.54,4 + Total:.54,4 + Fornecedor: J. BOGO & CIA LTDA - BOGO FILTROS Página 4 de 0
43 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + 0 FILTRO FILTRO LUBRIFICANTE PH ,00 5 FILTRO DE AR ARS ,00 5 FILTRO LUBRIFICANTE CH869 34,90 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL ,30 5 FILTRO DE COMBUSTIVEL C86 9,67 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL P 4587,76 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL ,90 0 FILTRO DE COMBUSTIVEL P40 9,87 FILTRO DE AR SAL ,38 5 FILTRO DE COMBUSTIVEL C493 50,60 SubTotal: 3.3,9 + Total: 3.3,9 + Fornecedor: IMPORPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES L 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILTRO DE AR AP ,00 0 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO ,00 4 FILTRO HIDRAULICO FR 400 HDA 9,00 0 FILTRO DE AR ,90 FILTRO DE AR CA 83A 5,08 0 FILTRO DE AR CA 39 44,04 SubTotal:.435,56 + Total:.435,56 + Fornecedor: OFEMAGRI 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , GLIFOSFATO MADEMATO JARDINAGEM 5,00 SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Página 43 de 0
44 03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: VIRA FESTA PRESENTES PERSONALIZADOS 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + AGENDA 6,90 SubTotal: 33,80 + Total: 33,80 + Fornecedor: 0005 C E R A L 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ENERGIA 467,9 ELÉTRICA DO MATERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/0 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,88 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ENERGIA 48,88 ELÉTRICA DAS UNIDADE DE SAUDE DO CAPÃO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/0 SubTotal: 56,7 + Total: 56,7 + Fornecedor: JORNAL PAGINA UM - JORNAL E PUBLICACOES 07/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,47 + REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA COM 6.438,47 CIRCULAÇÃO DIARIA PARA PUBLICAR ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/03 SubTotal: 6.438,47 + Total: 6.438,47 + Fornecedor: CREA - PR. Página 44 de 0
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
CATÁLOGO DE PEÇAS KRC50-LX BU-KRC50-LX(BRASIL) 1/14 PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS
CATÁLOGO DE PEÇAS KRC50-LX BU-KRC50-LX(BRASIL) PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS 1/14 FOTO 1 FOTO 2 PEÇAS CORPO KRC-50 LX CÓD. CHINÊS ORIGINAL DESCRIÇÃO 1 265B833110 Farol completo 2 GB15760.1 Lâmpada
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
Índice. Chassi e Suspensão 21. Motores 03. Eixo dianteiro, Barramento e Caixa de direção 23. Câmbio 1 1. Freios e Rodas 25.
Índice Chassi e Suspensão 21 Motores 03 Eixo dianteiro, Barramento e Caixa de direção 23 Câmbio 1 1 Freios e Rodas 25 Embreagem 1 4 Cabine e Elétrica 28 Cardan e Diferencial 18 Arrefecimento e Reservatório
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL QUESTÕES SOBRE MECÂNICA
A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 1 velocímetro. 2 hodômetro. 3 manômetro. 4 conta-giros. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura: 1 do motor. 2 do combustível. 3 no
Empilhadeira Elétrica LEE25
Empilhadeira Elétrica LEE25 Manual de peças 1 TRANSMISSÃO Y 1 7038.010.132.00.2 1 Motor Elétrico da Direção 2 7038.010.133.00.0 1 Junta 7 7038.010.134.00.8 1 Tampa 8 7038.010.135.00.5 1 Carcaça 12 7038.010.136.00.6
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Arapoti. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/01/2013 até 31/01/2013
03 Período: 0/0/03 até 3/0/03 Fornecedor: 0043 RP SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0/0 00000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0058 04..000-.00. 3.3.90.39.00.0000 00000.436,67 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE MODELOS: MG-5000 CL MG- 6000 CLE MGT-6000 CLE MGG- 8000 CLE MGT-8000 CLE Nº Código Referência Aplicação
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
CATÁLOGO DE PEÇAS XY200-5 RACING
RACING CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 10 SISTEMA DE DIREÇÃO... 12 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 14 PARALAMA DIANTEIRO... 16 CAVALETES... 18 PEDALEIRAS... 20 SUSPENSÃO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CORPO GTR 250 CATÁLOGO DE PEÇAS CORPO GTR 250CC BU-COGTR250 (BRASIL)
CORPO GTR 250 CATÁLOGO DE PEÇAS CORPO GTR 250CC BU-COGTR250 (BRASIL) PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS CORPO GTR 250CC CÓDIGO PEÇA F1: FRAME AND FOOTREST REF. Nº Part Number I DESCRIÇÃO 1 RBA0101 CHASSI
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
JURASSIC 300 CILINDRO/CABEÇOTE
JURASSIC 300 CILINDRO/CABEÇOTE 1 JUR-90000-00 PARAFUSO 2 2 JUR-90001-00 PARAFUSO 1 3 JUR-90002-00 PARAFUSO 2 4 JUR-90003-00 PARAFUSO 6 5 JUR-70000-00 PORCA 4 6 JUR-80000-00 ARRUELA 2 7 JUR-80001-00 ARRUELA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
STREET E-1 - CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO
STREET SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E-1 - CABEÇOTE/CILINDRO 1 12237-080-0000 PARAFUSO M8X82 1 2 12237-070-0000 ARRUELA 8.5X18X2 1 3 STR-M1111-00 CABEÇOTE 1 4 STR-M1181-00 JUNTA, TAMPA CABEÇOTE
REF. DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E NG60000E3
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007 8 PRISIONEIRO EXAUSTAO NP08008 9 CABEÇOTE
ANEXO. carcaça externa da embreagem 8483.60.90. carcaça inferior do acelerador (para veículos de 8714.19.00
ANEXO I- PARTES E PEÇAS FUNDIDAS NCM alavanca da embreagem do guidão, de alumínio 8714.19.00 alavanca do freio dianteiro do guidão, de alumínio 8714.19.00 alça lateral direita 8714.19.00 alça lateral esquerda
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
UP 616 UP 608 UP 609 UP 613 BUCHA DO MANCAL VULCANIZADA ALAVANCA DE MUDANÇAS VARÃO DO TRAMBULADOR VÁLVULA DE RETENÇÃO ALAVANCA DO CÂMBIO CONJ.
ULTRA PARTS COMERCIO E AUTO PEÇAS LTDA UP 601 UP 602 UP 603 970 268 0830 970 268 4050 906 092 0510 ALAVANCA DE MUDANÇAS BUCHA DO MANCAL VULCANIZADA VÁLVULA DE RETENÇÃO UP 605 UP 606 UP 607 384 260 1039
TURUNA (3100001~) CA TÁLOGO DE PEÇAS MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. - 1988 83
(3100001~) CA TÁLOGO DE PEÇAS 12 MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. - 1988 83 ÍNDICE ÍNDICE POR BLOCOS 1 INSTRUÇÕES (Uso do catálogo de peças) 2 GRUPO DO MOTOR 3 GRUPO DO CHASSI 4 ÍNDICE DE NÚMERO E NOME DE
MOTOSSERRAS BF45 2T - BF56 2T - BF62 2T
MOTOSSERRAS BF T - BF6 T - BF6 T MOTOSSERRA BF MOTOR 90 MOTOSSERRA BF 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 08 09 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 6 7 8 9 0 PEÇAS (MOTOR) Cilindro Porca M
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Para verificar os valores de cada item, basta clicar nas IMAGENS Honda Civic 1992 á 2000 Suspensão Dianteira AX11005
Honda Civic 1992 á 2000 Suspensão AX11005 AX11004 COF11004 TD11001 ; TD11002 Axial da Direção Civic 1991 à 2000 Cód. Orig. 53010-SR3-010 Cód. Viemar 680072 Medida: 12 x 14mm Axial de Direção Cód. Orig.
FORD Sistema: MOTOR. Marca:
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Administração Superintendência de Serviços Administrativos Grupo de Trabalho Port.Conjunta SAEB/SEFAZ/SEPLAN/CASA CIVIL/PGE Nº01 DE 2009 TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 11/2009) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
PRODUTOS E SERVIÇOS EM FORÇA E ENERGIA
PRODUTOS E SERVIÇOS EM FORÇA E ENERGIA CATÁLOGO DE PEÇAS GASOLINA GERADORES MOTORES Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento T (gasolina). ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 0 CABEÇOTE
Compras Efetuadas por Período De 1/1/2011 até 31/1/2011
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 13013 FRETAMENTO 147 05/01/2011 ALGAR AVIATION TAXI AEREO SA - CNPJ: 17.186.172/0001-02 MO 1,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP ILUSTRAÇÃO MARANELLO # DESCRIÇÃO CAPO SUPERIOR 1 5A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 5 HP 1 6A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 6 HP 2 5A-42615-00 JUNTA DE VEDAÇÃO DO CAPO 3 7M3-42647-00
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 043/2016-000030. Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 TRATOR A 950 0001 003137 ALTERNADOR (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE 0002 003142 BOMBA DE TRANSFERENCIA (TRATOR A 950) 2,0000 UNIDADE 0003 003136 BOMBA HIDRÁULICA (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2014
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 1,00 GL TRATOR MASSEY 283 Retifica do motor e bicos injetores, troca completa do sistema de
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
Para verificar os valores de cada item, basta clicar nas IMAGENS Corolla até 2001 - Suspensão AX27002
Corolla até 2001 - Suspensão AX27002 TD27001 BDJ27001 BDJ27002 Axial de Direção Corolla 1992 à 2002 RAV4 1994 à 2000 Cód. Orig. 455033975 Cód. Viemar 680065 Medida 14 x 14 x 317mm BDJ27005 Terminal de
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
Catálogo de peças. Alavanca de seta XCMG. Alavanca de válvula manual das patolas. Alternador EURO II XCMG. Alternador EURO III XCMG
Alavanca de seta XCMG Cod.761 Alavanca de válvula manual das patolas Cod.1189 Alternador EURO II XCMG Cod.566 Alternador EURO III XCMG Cod.565 Anéis da trava do pino pistão Weichai Cod.1301 Anel de vedação
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
INTRODUÇÃO CARACTERÍSTICAS. MODELO FE 45 CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO Ø 45 mm PROFUNDIDADE DE CORTE TIPO DE ENCAIXE CM 2 MEDIDAS DE SEGURANÇA
1 INTRODUÇÃO As Furadeiras de Base Magnética Merax caracterizam-se por serem robustas, porém leves e de fácil transporte. Utilizam qualquer tipo de broca, preferencialmente as brocas anulares. Trabalham
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPILHADEIRA RETRÁTIL MAIO / 2008 (revisado em 12/2008) ÍNDICE INTRODUÇÃO... CHASSI E COMPONENTES 1... ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS... SUPORTE DA BATERIA... LIGAÇÃO DO FREIO...
FOX 110 SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E-1 - CABEÇOTE E CILINDRO
FOX 110 SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E-1 - CABEÇOTE E CILINDRO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 2 5
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
o cliente está em 1º lugar.
A Pellegrino Produtos Uma empresa onde o cliente está em 1º lugar. No mercado brasileiro desde 1941, a Pellegrino é hoje um dos mais importantes distribuidores de autopeças do Brasil. Com 20 unidades de
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONF. 10.000,00. 6.780,00 COMPRAS E CONTABILIDADE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.. 1.424,00 COMPRAS E CONTABILIDADE
Veículos: Pesados SCANIA
Veículos: Pesados 110 LK MAÇANETAS EXTERNAS: COM E SEM CHAVE 60.103 - Maçaneta ext.da porta c/ chave Caminhões 110 N Orig. 66.793 Maçaneta ext. da porta c/ chave 60.105 - esq. 60.106 - dir. Caminhões
FENIX SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E1 - CILINDRO/CABEÇOTE
FENIX SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E1 - CILINDRO/CABEÇOTE 1 BLS-M1014-00 PINO 10X14 2 2 FNX-M1351-00 JUNTA, CILINDRO 1 3 FNX-11311-00 CILINDRO MOTOR PRETO BRILHOSO 1 3 FNX-11311-02 CILINDRO MOTOR
Linha Fluair... Linha Haldex... Linha Wabco...
VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS Linha Fluair... Linha Haldex... Linha...... 01 02 03 04 05 a 17 REPAROS LINHA FLUAIR 14.009003 Válvula Relê Emergência RE 12 14.009020 Válvula de Acionamento (Estacionamento)
Para verificar os valores de cada item, basta clicar nas IMAGENS Peugeot 206 - Suspensão AX22002
Peugeot - Suspensão AX22002 TD22001 TD22002 BCK22003 Axial de Direção - 207 2008/... Cód. Orig. 3812.C5 Medida 14 x 14 x 300mm Cód. Viemar: 680116 Terminal de direção Lado - 307 2000/... - 207 2008/...
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Prefeitura Municipal de Rio Verde - Goiás Comissão Permanente de Licitação
1 PROCESSO Nº 2013007821 Prefeitura Municipal de Rio Verde - PREGÃO PRESENCIAL Nº082/2013, Aquisição de peças e acessórios, para atender necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme especificações
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 507/2010 *** DIA 29/10/2010 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 9 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = = E - M A I L = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros 01 (Instalado sobre reboque agrícola). 1 1 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
Para verificar os valores de cada item, basta clicar nas IMAGENS Braços Traseiros Honda Civic 1992 à 2000
Braços Traseiros Honda BDJ11026 ; BDJ11027 BDJ11028 Braço Superior (lado passageiro) da Suspensão Traseira (Completo) Cód. Orig. 52390-SR0-A00 ; 52400-SR0-A00 Braço Central da Suspensão Traseira (braço
Campeonato Paranaense de Motovelocidade 2014
Campeonato Paranaense de Motovelocidade 2014 Regulamento Técnico ART. 1 - MOTOCICLETAS E CLASSES SUPERBIKE - Pró Motocicletas acima de 980cc, motor de 4 tempos e de 04 cilindros de até 1050cc, e 3 cilindros
Prefeitura Municipal de Arapoti
Apurado até: 30/04/ Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 27/03 02397 A P A E 138.00 27.60 27.60 110.40 110.40 18/01 00202 A. LIBANIO MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRUC 14 14 14 02/04 04637 A.C.KLOSIENSKI
PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO
Pág.: 1 de 9 Identificação do equipamento ELEVADOR DE PASSAGEIROS E CARGAS Com Relação às Torres: Prumo; Espessura da parede do tubo; Resistência e nivelamento da base; Estaiamento; Aterramento elétrico
GRUPO FIATALLIS
GRUPO 06.72 - FIATALLIS NUM. FABR. PRODUTO DESCRICAO QUNT. 79063889 PR.06970 ROLETE 60 71422652 PR.87362 KIT GUARNIÇAO 3 75241007 PR.13084 KIT/75241007 18 71401584 PR.13823 ANEL 8 PR.88140 PR.88140 ENGRENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
ATA DE JULGAMENTO DAS FASES DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTA DE PREÇOS, E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DAS FASES DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTA DE PREÇOS, E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Aos 20(vinte) dias do mês de Junho do ano de 2018, às 10h e 00min, na sala de licitação da Prefeitura Municipal