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1 Página: 1 03/05/ /05/ /2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/ / ,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1999 LIQUIDAÇÃO: 3457/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1171/2010PAGAMENTO SERVIÇ REFERENTE AO EMPENHO: 1171/2010 PAGAMENTO SERVIÇOS CONF. PROT. 9765/10 REF. MARÇO/2010 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1036/2010 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZADO PELO HIFA-PAI CTR 065/09 PROT 21024/09 03/05/ /05/ /2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/ / ,12 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1961 LIQUIDAÇÃO: 3456/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1171/2010PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO EMPENHO: 1171/2010 PAGAMENTO PARTE NF 1961 REF. FEV/10 CONF. PROT.6198/10 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1036/2010 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZADO PELO HIFA-PAI CTR 065/09 PROT 21024/09 05/05/ /05/ /2010 ESCELSA S/A 04/01/ / ,18 LIQUIDAÇÃO: 3380/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 504/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 504/2010 PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CONF. SEQ /10 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AD 05/05/ /05/ /2010 ESCELSA S/A 04/01/ / ,97 LIQUIDAÇÃO: 3381/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 514/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 514/2010 PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CONF. SEQ /10 VENC. 22/04/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICIO CEREST 06/05/ /05/ /2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 01/03/ / ,19 LIQUIDAÇÃO: 3633/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1266/2010PAGAMENTO SERVIÇ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1266/2010 PAGAMENTO SERVIÇO CONF PROT 9770/2010 PARC 09/12 REF. ABRIL 2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2002 E 2003 COMPLEMENTO N.E. 4227/09, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS PELO HIFA. CTR. 066/ PROT / /05/ /05/ /2010MARIA ANITA ZANDOMINIGHI SANTOLIN 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 2785/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 512/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 512/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 6752/2010 REF. MARÇO 2010 DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PSF/PACS NO BAIRRO RECANTO CTR.167/ /05/ /05/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 04/01/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: 2155/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010PAGAMENTO DESP C Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010 PAGAMENTO DESP COM PUBLICAÇÃO CONF. SEQ /10 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM PUPLICAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE EXERCICIO DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO ES. 07/05/ /05/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 04/01/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: 2446/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010PAGAMENTO DIO CO

2 Página: 2 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010 PAGAMENTO DIO CONF SEQ /10, /10 E /10 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUPLICAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE EXERCICIO DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO ES. 07/05/ /05/ /2010JOACIR ROQUE BERGAMIM 04/01/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: 1947/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 511/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 511/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 4123/2010 REF. FEVEREIRO 2010 DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA CTR.165/ /05/ /05/ /2010AGENDA DISTRIBUIDORA LTD 03/03/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: 3552/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1366/2010PAGAMENTO MATERI Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1366/2010 PAGAMENTO MATERIAL CONF PROT 3864/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 279 SOLICITACAO DE MATERIAL /2010 PREGÃO 197/2009 PROT. 3864/ /05/ /05/ /2010ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA 04/01/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: 2790/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 513/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 513/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 7812/2010 REF. MARÇO 2010 DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE PSF DO BAIRRO CORAMARA CTR.117/ /05/ /05/ /2010ESCELSA S/A 04/01/ / ,79 LIQUIDAÇÃO: 3382/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 534/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 534/2010 PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CONF. SEQ /10 VENC. 22/04/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICIO CRIAS 07/05/ /05/ /2010ESCELSA S/A 31/03/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: 3384/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1911/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1911/2010 PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CONF. SEQ /10 VENC. 22/04/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 533/ /05/ /05/ /2010ESCELSA S/A 25/03/ / ,39 LIQUIDAÇÃO: 3385/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1787/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1787/2010 PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CONF. SEQ /10 VENC. 22/04/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE COMPLEM. NE 532/ /05/ /05/ /2010JOACIR ROQUE BERGAMIM 04/01/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: 2788/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 511/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 511/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 7831/2010 REF. MARÇO 2010 DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA CTR.165/2007

3 Página: 3 07/05/ /05/ /2010CONASENS CONTRIBUICAO 24/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 2386/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1740/2010SERVIÇO CONF PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1740/2010 SERVIÇO CONF PROT 6629/2010 REF. 1º TRIM 2010 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DO CONASEMS REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE /05/ /05/ /2010GUSTAVO CAGNIN 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 2791/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 507/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 507/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 7932/2010 REF. MARÇO 2010 ADITIVO AO CTR.187/2008-DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 07/05/ /05/ /2010LUIZ CARLOS PEIXOTO 16/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3158/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2239/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2239/2010 DIARIA P/ CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA L M ROSA P/CONSULTA COM ESPECILISTA NA REGIAO METROPOLITANA DE VITORIA NO DIA 20/04/10. 07/05/ /05/ /2010ALESSANDRA LUZIA GAMA COTTA 16/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3156/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2237/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2237/2010 DIARIA P/ VITORIA NO DIA 16/04/10 P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAMARA TECNI- CA DA AIDS. 07/05/ /05/ /2010CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/01/ / ,77 LIQUIDAÇÃO: 3550/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 537/2010PAGAMENTO FGTS R Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 537/2010 PAGAMENTO FGTS REF 04/2010 CONF PROT 11072/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS REFERENTE EXERCICIO SEMUS 07/05/ /05/ /2010VICTOR GOMES BARBIERI 16/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3157/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2238/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2238/2010 DIARIA P/ VITORIA NO DIA 16/04/10 P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAMARA TECNI- CA DA AIDS. 07/05/ /05/ /2010ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 09/02/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: 2258/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 885/2010SERVICO CONF PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 885/2010 SERVICO CONF PROT 2228/2010 REF NF 2077 E 6143 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2077 SOLICITACAO DE SERVICO / /05/ /05/ /2010EDIVALDO LACERDA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: 2234/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1663/2010

4 Página: 4 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1663/2010 DIARIA P VITORIA NO DIA 19/03/10 P CONDUZIR A SECRETÁRIA E O PRESIDENTE DO CMS P/ PARTICIPAREM DA 3ª ETAPA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DO ES. 07/05/ /05/ /2010VETORIAL DEF.AGRIC. DOMISSANITARI 26/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3527/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1863/2010AQUISIÇÃO DE MAT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1863/2010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. PROT. 7132/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5998 SOLICITACAO DE MATERIAL / /05/ /05/ /2010MARCIA ALVES FARDIM NOVAES 03/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 1750/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1312/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1312/2010 DIARIA PARA VITORIA NO DIA 05/03/10 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA COSEMS 07/05/ /05/ /2010ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA 20/04/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: 3444/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2388/2010RETENÇÃO ISSQN 2 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2388/2010 RETENÇÃO ISSQN 2% CONF. PROT /2009 3º T.A. AO CTR 009/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. C.P. 004/2007 PROT. 1754/2010. DESPESA DO EXERCÍCIO DE /05/ /05/ /2010EDIVALDO LACERDA 23/02/ / LIQUIDAÇÃO: 1550/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1196/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1196/2010 DIÁRIA DIA 23/02/2010 A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES MARIA CRISTINA TOLEDO COELHO E ROBERTO FERREIRA POVOA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA CAMA RA TEMATICA EM VITÓRIA - 07/05/ /05/ /2010ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA 20/04/ / ,83 LIQUIDAÇÃO: 3445/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2388/2010PAGAMENTO SERVIÇ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2388/2010 PAGAMENTO SERVIÇO CONF. PROT /2009 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL º T.A. AO CTR 009/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. C.P. 004/2007 PROT. 1754/2010. DESPESA DO EXERCÍCIO DE /05/ /05/ /2010CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 01/03/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: 2145/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1265/2010AQUISIÇAO DE VAL Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1265/2010 AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE REF MARÇO/10 CONF. PROT. 4502/10 Documento Comprobatório: RECIBO AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO QUADRO ESTATUTARIO E CELETISTAS-CTR.203/2007 COMPLEM. NE 548/ /05/ /05/ /2010ROGERIO TORRES POLVOA 16/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3143/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2227/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2227/2010 DIARIA P/VITORIA NO DIA 19/04/10 P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ES- PECIALISTA NA REGIAO METROPOLITANA.

5 Página: 5 07/05/ /05/ /2010LUIZ CARLOS PEIXOTO 16/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3154/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2236/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2236/2010 DIARIA P/ CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME D PASSOS P/CONSULTA COM ESPECILISTA NA REGIAO METROPOLITANA DE VITORIA NO DIA 16/04/10. 10/05/ /05/ /2010GRAFICA ROCHA LTDA 03/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3659/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1351/2010SERVIÇO CONF PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1351/2010 SERVIÇO CONF PROT 4324/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 6106 SOLICITACAO DE SERVICO /2010 PREGÃO 193/2009 PROT. 4324/ /05/ /05/ /2010RINKAO ORGANIZACOES LTDA 03/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3661/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1357/2010MATERIAL CONF PR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1357/2010 MATERIAL CONF PROT 4326/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4994 SOLICITACAO DE MATERIAL /2010. MARMITEX CTR 9/2010 PREGÃO 178/2009 PROT. 4326/ /05/ /05/ /2010AGENDA DISTRIBUIDORA LTD 13/04/ / ,34 LIQUIDAÇÃO: 3660/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2150/2010MATERIAL CONF PR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2150/2010 MATERIAL CONF PROT 8814/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 378 SOLICITACAO DE MATERIAL / /05/ /05/ /2010GELIESIO WANDERLEY FURLAN 16/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3145/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2228/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2228/2010 DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO DE KM NA CONCESSIONARIA ATLANTICA VEICULOS LTDA - 19/04/2010 EM VITÓRIA. 11/05/ /05/ /2010GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 1957/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1381/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1381/2010 DIARIA PARA VITORIA NOS DIAS 11 A 12/03/10 PARA REALIZAR REVISAO DE QUILOME TRAGEM NO VEICULO MRZ 9285 E CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO BOLSA FAMILIA. 11/05/ /05/ /2010ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA 12/02/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: 3637/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1067/2010RETENÇÃO ISSQN C Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1067/2010 RETENÇÃO ISSQN CONF. PROT. 7399/10 NF º T.A. AO CTR 009/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. C.P. 004/2007 PROT. 1754/ /05/ /05/ /2010ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA 12/02/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: 3638/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1067/2010PAGAMENTO PUBLIC

6 Página: 6 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1067/2010 PAGAMENTO PUBLICAÇÕES CONF. PROT. 7399/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL º T.A. AO CTR 009/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. C.P. 004/2007 PROT. 1754/ /05/ /05/ /2010HOSPITEC COMERCIO E REPRES. LTDA 09/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3628/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 886/2010SERVIÇO CONF PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 886/2010 SERVIÇO CONF PROT 1717/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 626 SOLICITACAO DE SERVICO / /05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 04/01/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: 2731/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 516/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 516/2010 PAGAMENTO CONTA D'AGUA CONF. SEQ /10 VENC. 28/03/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE EXERCICIO CEREST 11/05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 04/01/ / ,33 LIQUIDAÇÃO: 2732/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 519/2010PAGAMENTO CONTA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 519/2010 PAGAMENTO CONTA D'AGUA CONF. SEQ /10 VENC. 28/03/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE EXERCICIO CRIAS 11/05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 04/01/ / ,31 LIQUIDAÇÃO: 2813/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 518/2010PAGAMENTO CONTA' Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 518/2010 PAGAMENTO CONTA'AGUA CONF. SEQ /10 VENC. 28/03/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE EXERCICIO SEMUS 11/05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 05/04/ / ,52 LIQUIDAÇÃO: 2814/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1987/2010PAGAMENTO CONTA' Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1987/2010 PAGAMENTO CONTA'AGUA CONF. SEQ /10 VENC. 28/03/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 518/ /05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 04/01/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: 2815/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 517/2010PAGAMENTO CONTA' Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 517/2010 PAGAMENTO CONTA'AGUA CONF. SEQ /10 VENC. 28/03/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE EXERCICO UNIDADES DE SAUDE 11/05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 05/04/ / ,36 LIQUIDAÇÃO: 2817/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1988/2010PAGAMENTO CONTA' Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1988/2010 PAGAMENTO CONTA'AGUA CONF. SEQ /10 VENC. 28/03/2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE EXERCICO UNIDADES DE SAUDE COMPLEM. NE 517/2010.

7 Página: 7 12/05/ /05/ /2010ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES/OUTROS 04/05/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010 * 202 INSS 287,23 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,99 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010 * 205 IPACI 434,77 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 112,97 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 40,48 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 140,74 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,56 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,80 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,29 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,02 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 594,94 * 202 INSS 580,10

8 * 205 IPACI 3.335,67 * 222 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1.079,46 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 26,65 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 184,02 * 523 EMPRESTIMO BCO REAL 60,77 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 689,59 * 548 EMPRESTIMO HSBC 195,96 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 340,06 Página: 8 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,80 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,14 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,66 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010

9 Página: 9 12/05/ /05/ /2010ABEL MESA ALONSO/OUTROS 04/05/ / ,33 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 190,42 * 202 INSS 375,81 12/05/ /05/ /2010ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES/OUTROS 04/05/ / ,12 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010 * 202 INSS 1.349,64 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,01 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/2010 * 205 IPACI 58,96 12/05/ /05/ /2010ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES/OUTROS 04/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Documento Comprobatório: FERIAS 1 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2010 * 202 INSS 65,28 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,09 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,12 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/2010 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 149,81 * 202 INSS 765,93 * 205 IPACI 3.495,18

10 Página: 10 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,14 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,48 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,87 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,06 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,83 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,64 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,89 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,86 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010

11 Página: 11 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/2010 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 1,94 * 205 IPACI 409,51 12/05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 04/05/ / ,89 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 05/ /05/ /05/ /2010MARLI BATISTA SILVA 20/04/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: 3421/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2387/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2387/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 5928/2010 REF. FEVEREIRO 2010 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 550/10, P/ COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE E TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS - GALPÃO CONTRATO 92/2 13/05/ /05/ /2010MARLI BATISTA SILVA 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3420/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 550/2010PAGAMENTO ALUGUE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 550/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF PROT 5928/2010 REF. FEVEREIRO 2010 DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS - GALPÃO - CONTRATO 92/ /05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22/04/ / ,59 LIQUIDAÇÃO: 3483/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2463/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2463/2010 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAULINDO DE OLIVEIRA, N.46- CENTRO - REFERENTE AO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONTR 13/05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22/04/ / ,61 LIQUIDAÇÃO: 3488/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2467/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2467/2010 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ SACRAMENTO BAIRRO RECANTO REFERENTE A UNIDADE DE SAÚDE - CONTRATO 168/2008 PROT. 6936/ /05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22/04/ / ,38 LIQUIDAÇÃO: 3468/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2447/2010

12 Página: 12 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2447/2010 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM VIEIRA NO BAIRRO GUANDU - ALUGADO PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - CONTRATO 105/ /05/ /05/ /2010PATRICIA VIVIANE DA GAMA COTA 23/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3537/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2496/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2496/2010 DIARIA PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 18 E 19/05/10 PARA PARTICIPAR DE SE - MINARIO NACIONAL P/ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DA TOXICIDADE DO TRATAMENTO ANTIR- RETROVIRAL E MANEJO 13/05/ /05/ /2010WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3566/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2528/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2528/2010 DIARIA PARA VITORIA PARA CONDUZIR CARGA VIRAL DIA 27/04/ /05/ /05/ /2010LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 20/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3407/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2401/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2401/2010 DIARIA P/ VITORIA NO DIA 20/04/10 P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ES- PECIALISTA. 13/05/ /05/ /2010ROSIMERI SALOTTO ROCHA 10/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 2172/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1545/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1545/2010 DIARIA P/RIO DE JANEIRO DIAS 24 A 26/03/2010-PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO INTERNACIONAL DE ATENÇAO PRIMARIA E SAUDE 13/05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2154/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2154/2010 RECOLHIMENTO INSS REF. JAN/10 CONF. PROT. 8103/10 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO ENDEMIAS COMPLEM. NE 540/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,08 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2155/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2155/2010 RECOLHIMENTO INSS REF. JAN/2010 CONF PROT 8103/2010 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO PACS/PSF COMPLEM. NE 538/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 04/05/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 RECOLHIMENTO INSS REF. JAN/2010 CONF PROT 8103/2010 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO PACS/PSF

13 Página: 13 13/05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2156/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2156/2010 RECOLHIMENTO INSS REF. JAN/2010 CONF PROT 8103/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 539/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,45 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2156/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2156/2010 RECOLHIMENTO MULTA/JUROS INSS REF. JAN/2010 CONF PROT 8103/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 539/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2154/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2154/2010 RECOLHIMENTO INSS REF. FEV/2010 CONF PROT 8109/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO ENDEMIAS COMPLEM. NE 540/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 04/05/ / ,37 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 RECOLHIMENTO INSS REF. FEV/2010 CONF PROT 8109/2010 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO PACS/PSF 13/05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,73 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2156/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2156/2010 RECOLHIMENTO INSS REF. FEV/2010 CONF PROT 8109/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 539/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 04/05/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 RECOLHIMENTO INSS REF. FEV/2010 CONF PROT 8109/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 2156/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 04/05/ / ,69 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 RECOLHIMENTO INSS JUROS/MULTA REF. FEV/2010 CONF PROT 8109/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO SEMUS COMPLEM. NE 2156/ /05/ /05/ /2010CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 01/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3624/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1265/2010PAGAMENTO VALE T

14 Página: 14 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1265/2010 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONF PROT 8430/2010 REF. ABRIL 2010 Documento Comprobatório: RECIBO C AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO QUADRO ESTATUTARIO E CELETISTAS-CTR.203/2007 COMPLEM. NE 548/ /05/ /05/ /2010IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/01/ / ,33 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010 RECOLHIMENTO IPACI REF. 03/2010 CONF PROT 11685/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPACI REFERENTE EXERCICIO SEMUS * 221 INSS RETENCAO 11% 3.624,88 13/05/ /05/ /2010IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/01/ / ,88 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010DEDUÇÃO REC Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010 DEDUÇÃO RECOLHIMENTO IPACI REF. 03/2010 CONF PROT 11685/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPACI REFERENTE EXERCICIO SEMUS 13/05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 04/05/ / ,29 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RENALDO RODRI- GUES, Nº 19, BAIRRO AGOSTINHO SIMONATO REFERENTE UNIDADE DE SAÚDE PROT / CRT 014/2 13/05/ /05/ /2010IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS 20/04/ / ,94 LIQUIDAÇÃO: 3436/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2392/2010PAGAMENTO SERVIÇ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2392/2010 PAGAMENTO SERVIÇO CONF. SEQ /10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1214 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO 4º T.A. CTR 63/05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL C.P. 7/2005 PROT / /05/ /05/ /2010MARLI BATISTA SILVA 20/04/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: 3422/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2387/2010RETENÇÃO IRRF S/ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2387/2010 RETENÇÃO IRRF S/PGTO ALUGUEL CONF PROT 5928/2010 REF. FEVEREIRO 2010 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 550/10, P/ COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE E TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS - GALPÃO CONTRATO 92/2 13/05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 04/05/ / ,09 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALCEBIADES SOBREIRA Nº 25 BAIRRO N.S. REFERENTE A UNIDADE DE SAÚDE CONTRATO Nº 165/2007 COM A PMCI 13/05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 26/04/ / ,58 LIQUIDAÇÃO: 3549/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2517/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2517/2010

15 Página: 15 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. RAULINO DE OLI- VEIRA - CENTRO REFERENTE AO CRIAS - CENTRO REGIONAL DE INFECTOLOGIA ABEL SANTANA CONTRATO 15 13/05/ /05/ /2010BANESTES S/A 06/04/ / ,92 LIQUIDAÇÃO: 3551/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2034/2010PAGAMENTO BANEST Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2034/2010 PAGAMENTO BANESTIK REF. ABRIL 2010 CONF SEQ /2010 Documento Comprobatório: OUTROS DESPESA COM FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - CTR 192/2009. COMPLEM. NE 1786/ /05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22/04/ / ,72 LIQUIDAÇÃO: 3480/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2460/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2460/2010 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA IRENE LIMA MENEGAZZI BAIRRO ABELARDO MACHADO REFERENTE A UNIDADE DE SAÚDE - CONTRATO 019/2003 PROT. 6624/ /05/ /05/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 04/01/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010PAGAMENTO D Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010 PAGAMENTO DIO CONF PROT 11778/2010 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUPLICAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE EXERCICIO DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO ES. 13/05/ /05/ /2010IMPRENSA NACIONAL - PR 20/04/ / ,48 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 47971/2009 LIQUIDAÇÃO: 3654/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2389/2010 /DESPESA C/ PUB REFERENTE AO EMPENHO: 2389/2010 /DESPESA C/ PUBLICAÇÕES EXERCICIO/09 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM EXERCICIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES 13/05/ /05/ /2010ALESSANDRA LUZIA GAMA COTTA 26/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3567/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2529/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2529/2010 DIARIA PARA VITORIA NO DIA 27/04/10 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO. 13/05/ /05/ /2010ROGERIO TORRES POLVOA 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3559/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2522/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2522/2010 DIARIA P/ VITORIA P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ESPECIALISTA NO DIA 26/04/10. 13/05/ /05/ /2010ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 05/04/ / ,14 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1996/2010SERVIÇO CON Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1996/2010 SERVIÇO CONF PROT 7696/2010 NFS 7815 E 2586 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7815 SOLICITACAO DE SERVICO / /05/ /05/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 04/01/ / ,60

16 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010PAGAMENTO D Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 531/2010 PAGAMENTO DIO CONF PROT 11776/2010 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUPLICAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE EXERCICIO DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO ES. Página: 16 13/05/ /05/ /2010LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 22/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3475/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2455/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2455/2010 DIARIA P/ VITORIA NO DIA 22/04/10 P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ES- PECIALISTA. 13/05/ /05/ /2010JOSE FRANCISCO TURINI 26/03/ / ,81 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1852/2010RETENÇÃO IR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1852/2010 RETENÇÃO IRRF CONF. PROT /10 REF. ALUGUEL MARÇO/ABRIL DE 2010 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PARAÍSO - CONTRATO 46/ /05/ /05/ /2010JOSE FRANCISCO TURINI 26/03/ / ,19 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1852/2010PAGAMENTO A Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1852/2010 PAGAMENTO ALUGUEL CONF. PROT /10 REF. MARÇO E ABRIL DE 2010 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PARAÍSO - CONTRATO 46/ /05/ /05/ /2010ROGERIO TORRES POLVOA 23/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3539/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2498/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2498/2010 DIARIA P/ VITORIA NO DIA 23/04/10 P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ES- PECIALISTA. 13/05/ /05/ /2010ROGERIO TORRES POLVOA 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3560/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2523/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2523/2010 DIARIA P/ VITORIA P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ESPECIALISTA NO DIA 28/04/10. 13/05/ /05/ /2010ROGERIO TORRES POLVOA 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3561/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2524/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2524/2010 DIARIA P/ VITORIA P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ESPECIALISTA DIA 30/04/10. 13/05/ /05/ /2010DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH.ITAP 01/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3630/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1264/2010SERVIÇO CONF PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1264/2010 SERVIÇO CONF PROT 26334/2009 REF JULHO 2009 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2070

17 Página: 17 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO EXERCICIO DE 2009, REF AOS MESES JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ. CTR 11/ /05/ /05/ /2010DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH.ITAP 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3631/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 526/2010SERVIÇO CONF PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 526/2010 SERVIÇO CONF PROT 2927/2010 REF. JANEIRO 2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2419 DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE REDE REFERENTE EXERCICIO CTR 11/ /05/ /05/ /2010INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 15/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2154/2010RECOLHIMENT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2154/2010 RECOLHIMENTO INSS REF. JAN/10 CONF. PROT. 8103/10 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS REFERENTE EXERCICIO ENDEMIAS COMPLEM. NE 540/ /05/ /05/ /2010IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/01/ / ,54 LIQUIDAÇÃO: 2338/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010REC.IPACI MES 02 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: OUTROS 5200/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010 REC.IPACI MES 02/2010 PROT.5200/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPACI REFERENTE EXERCICIO SEMUS * 221 INSS RETENCAO 11% 6.049,44 14/05/ /05/ /2010IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/01/ / ,44 LIQUIDAÇÃO: 2339/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010REC.IPACI MES 02 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: OUTROS 5200/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 536/2010 REC.IPACI MES 02/2010 A DEDUZIR PROT.5200/2010 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPACI REFERENTE EXERCICIO SEMUS 14/05/ /05/ /2010LUIZ CARLOS PEIXOTO 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3565/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2527/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2527/2010 DIARIA P/ VITORIA P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ESPECIALISTA DIA 27/04/10. 14/05/ /05/ /2010LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3563/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2526/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2526/2010 DIARIA P/ VITORIA P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ESPECIALISTA DIA 27/04/10. 14/05/ /05/ /2010LUIZ CARLOS PEIXOTO 22/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3474/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2454/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2454/2010 DIARIA PARA GUACUI NO DIA 22/04/10 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES COM ESPECILISTA.

18 Página: 18 14/05/ /05/ /2010LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3562/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2525/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2525/2010 DIARIA P/ VITORIA P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTA COM ESPECIALISTA DIA 29/04/10. 14/05/ /05/ /2010PATRICIA VIVIANE DA GAMA COTA 23/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3538/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2497/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2497/2010 DIARIA PARA BRASILIA NOS DIAS 27 A 29/05/10 PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA MÉDICOS DE REFERENCIA EM GEOTIPAGEM. 14/05/ /05/ /2010TANIA DE FRANÇA PADILHA THOMAZ 23/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3541/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2500/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2500/2010 DIARIA P/VITORIA NO DIA 28/04/10 P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COLETA DE MA- TERIAIS NA SESA. 14/05/ /05/ /2010LORENA BANDEIRA GOMES MODOLO 23/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3542/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2501/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2501/2010 DIARIA P/VITORIA NO DIA 28/04/10 P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COLETA DE MA- TERIAIS NA SESA. 14/05/ /05/ /2010LEONARDO BARBOZA FORNAZIER 23/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3540/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2499/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2499/2010 DIARIA PARA VITORIA NO DIA 28/04/10 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LORENA BAN- DEIRA GOMES E TANIA F P THOMAZ PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE COLETA DE MATERIAIS. 17/05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 07/05/ / ,26 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DESPESA REF. A IPTU DO IMOVEL LOCADO NO ENDEREÇO RUA D. BIBIANA, N. 10 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA APAREC 17/05/ /05/ /2010PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 07/05/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL SITUADO A RUA MATIAS DE SOUZA, 25. BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEMUS. CTR. 44/ 17/05/ /05/ /2010DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/11/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 16216/2009 REFERENTE AO EMPENHO: 7647/2009AQUISIÇÃO DE ME

19 Página: 19 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 7647/2009 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PROT /09 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS /2009 CTR 151/2009 PREGÃO 75/2009 PROT / /05/ /05/ /2010IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS 04/01/ / ,94 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 545/2010SERVIÇOS DE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 545/2010 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA CONF. PROT. 9819/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL º T.A AO CTR. 063/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. C.P. 7/2005 PROT / /05/ /05/ /2010DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/11/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 16215/2009 REFERENTE AO EMPENHO: 7646/2009AQUISIÇÃO DE MA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 7646/2009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT /09 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 CTR 156/2009 PREGÃO 71/2009 PROT / /05/ /05/ /2010IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS 04/01/ / ,86 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010RETENÇÃO IN Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010 RETENÇÃO INSS NF 1272 CONF. PROT. 9819/10 4º T.A. AO CTR. 063/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. C.P. 7/2005 PROT /2009. * 221 INSS RETENCAO 11% 371,86 17/05/ /05/ /2010MARCIA ALVES FARDIM NOVAES 04/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PRONTO PAGA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PRONTO PAGAMENTO REF. MAIO/2010 CONF. PROT /2010 PRONTO PAGAMENTO REF. DESPESAS DA SEMUS COMPLEM. NE N. 1912/ /05/ /05/ /2010MARCIA ALVES FARDIM NOVAES 04/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PRONTO PAGA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: /2010 PRONTO PAGAMENTO REF. MAIO/2010 CONF. PROT /2010 PRONTO PAGAMENTO REF. DESPESAS DA SEMUS COMPLEM. NE 1914/ /05/ /05/ /2010IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS 04/01/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010RETENÇÃO IS Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010 RETENÇÃO ISSQN NF 1272 CONF. PROT. 9819/10 4º T.A. AO CTR. 063/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. C.P. 7/2005 PROT / /05/ /05/ /2010IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS 04/01/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010RETENÇÃO IR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010 RETENÇÃO IRRF NF 1272 CONF. PROT. 9819/10

20 Página: 20 4º T.A. AO CTR. 063/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. C.P. 7/2005 PROT / /05/ /05/ /2010MARCIA ALVES FARDIM NOVAES 15/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1631/2010PRONTO PAGA Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1631/2010 PRONTO PAGAMENTO FARMACIA POPULAR CONF. PROT /2010 DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO FARMACIA POPULAR 17/05/ /05/ /2010IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3441/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2391/2010PAGAMENTO NOTAS Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2391/2010 PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 957, 958, 978 E 979 CONF. PROT. 6772/2009 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 957 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REALIZADA EM EXERCICIO ANTERIOR. 17/05/ /05/ /2010IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS 04/01/ / ,73 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010SERVIÇOS DE Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 546/2010 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA CONF. PROT. 9819/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL º T.A. AO CTR. 063/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. C.P. 7/2005 PROT / /05/ /05/ /2010MECANICA FRAGA BOTELHO LTDA - ME 02/10/ / LIQUIDAÇÃO: 15244/2009 REFERENTE AO EMPENHO: 6615/2009SERVIÇOS CONF P Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 6615/2009 SERVIÇOS CONF PROT 31308/2009 PARTE NF 1016 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1016 CTR 185/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, FUNILARIA, PINTURA E ELETRICA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO 128/2009 PROT /05/ /05/ /2010MECANICA FRAGA BOTELHO LTDA - ME 02/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 15245/2009 REFERENTE AO EMPENHO: 6616/2009SERVIÇO CONF PR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 6616/2009 SERVIÇO CONF PROT 31308/2009 PARTE NF 1016 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1016 CTR 185/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, FUNILARIA, PINTURA E ELETRICA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO 128/2009 PROT /05/ /05/ /2010MECANICA FRAGA BOTELHO LTDA - ME 02/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 15246/2009 REFERENTE AO EMPENHO: 6618/2009SERVIÇO CONF PR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 6618/2009 SERVIÇO CONF PROT 31308/2009 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1017 CTR 185/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, FUNILARIA, PINTURA E ELETRICA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO 128/2009 PROT /05/ /05/ /2010MECANICA FRAGA BOTELHO LTDA - ME 02/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 15247/2009 REFERENTE AO EMPENHO: 6618/2009SERVIÇO CONF PR Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 6618/2009 SERVIÇO CONF PROT 31308/2009 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1018 CTR 185/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, FUNILARIA, PINTURA E ELETRICA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO 128/2009 PROT /05/ /05/ /2010MARCIA ALVES FARDIM NOVAES 04/05/ / ,00

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