TAXA: OBSERVACAO AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE(VEíCULO BLINDADO)

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1 05/07/12 12:09 DATA EMISSAO : 03Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : FCDF SSP POLICIA MILITAR DO DF FAVORECIDO : / CENTIGON BLINDAGENS DO BRASIL LTDA. AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE(VEíCULO BLINDADO) ,00 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : /2010 PRECATORIO : 9701 LANCADO POR : RAEL UG : Jul12 15:54 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : ,00 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : ,00 VEíCULO ESPECIAL - TIPO BLINDADDO, DE GRANDE PORTE, TIPO CAMINHãO BLINDADO, ZE RO KM, MARCA MODELO: MB AXOR 3344, COM ANO DE FABRICAçãO E MODELO CORRESPONDEN TE A DATA DA NOTA FISCAL,COR E GRAFISMO PADRãO BPCHOQUE/PMDF E DEMAIS CARACTE- RíSTICAS DA PROPOSTA. - NE SUBORDINADA AO CONTRATO Nº 12/ PMDF - OBS.: PREGãO Nº 512/ SEPLAG/SEFP (UNIDADE SOLICITANTE: BPCHOQUE) - LOCAL DE ENTREGA: SEçãO DE SUPRIMENTOS DA PMDF( ) - PRAZO DE ENTREGA: 180 DIAS APóS RECEBIMENTO DA NE - CONTATO FORNECEDOR: OU ANBELMON@CENTIGON.COM

2 SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO 10/07/12 10:59 DATA EMISSAO : 04Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : FCDF SSP POLICIA MILITAR DO DF FAVORECIDO : / FL BRINDS ARTE EM METAL PERSONALIZADO LTD OUTRAS PREMIAçõES, AQUISIçãO DE PRêMIOS, CONDECORAçõES, MEDALHAS E TROFéUS ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : /2012 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : MARCO ANTONIO UG : Jul12 15:44 UNIDADE GESTORA : / FCDF SSP POLICIA MILITAR DO DF NUMERO : 2012LI EMPENHO : 2012NE NATUREZA DESPESA: PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 PORTA-DIPLOMA , , ,00 DIPLOMA MATERIAL: PAPEL PERGAMINHO FANTASIA IMPORTADO, 4/0 CORES , , ,00 HISTóRICO MATERIAL: PAPEL PERGAMINHO FANTASIA, IMPORTADO, 4/0 COR SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 150,00 QUANTIDADE : 80,00000 VALOR TOTAL : ,00 CAVALEIRO. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 150,00 QUANTIDADE : 400,00000 VALOR TOTAL : ,00 CAVALEIRO. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 140,00 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 4.200,00 COMENDADOR. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 140,00 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : ,00 COMENDADOR.

3 SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 180,00 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 5.400,00 GRã-CRUZ. SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 180,00 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : ,00 GRã-CRUZ. SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 180,00 QUANTIDADE : 60,00000 VALOR TOTAL : ,00 GRANDE-OFICIAL. SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 180,00 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : ,00 GRANDE-OFICIAL. SEQUENCIAL : 009 VALOR UNITARIO : 30,00 QUANTIDADE : 1.000,00000 VALOR TOTAL : ,00 PORTA-DIPLOMA. SEQUENCIAL : 010 VALOR UNITARIO : 5,00 QUANTIDADE : 1.000,00000 VALOR TOTAL : 5.000,00 DIPLOMA MATERIAL: PAPEL PERGAMINHO FANTASIA IMPORTADO, 4/0 CORES NA COR ESPE- CIAL OURO, DIMENSõES: 21 X 29,7 CM. SEQUENCIAL : 011 VALOR UNITARIO : 5,00 QUANTIDADE : 1.000,00000 VALOR TOTAL : 5.000,00 HISTóRICO MATERIAL: PAPEL PERGAMINHO FANTASIA, IMPORTADO, 4/0 CORES NA COR ES- PECIAL OURO, DIMENSõES: 21 X 29,7 CM. - PREGãO N 154/2012-SULIC/GDF. - OBS.: DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME PROPOSTA CONTIDAS NAS PAGINAS 226 A 230 DO PROCESSO VOLUME 01. * * *NE SUBORDINADA AO CONTRATO N 013/2012-PMDF.* ** - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APóS RECEBIMENTO DA NE. - LOCAL DE ENTREGA: SEçãO DE SUPRIMENTO DAS 13:00 AS 19: / CONTATO: FL-BRINDES@TURBO.COM.BR - UNIDADE SOLICITANTE: SG.

4 10/07/12 10:55 DATA EMISSAO : 05Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : FCDF SSP POLICIA MILITAR DO DF FAVORECIDO : / GERUSA FESTAS LTDA ME PAGAMENTO DE OUTROS SEVIçOS DE TERCEIROS ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : /2012 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : CLEITON VIEIRA UG : Jul12 10:44 UNIDADE GESTORA : / FCDF SSP POLICIA MILITAR DO DF NUMERO : 2012LI EMPENHO : 2012NE NATUREZA DESPESA: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , ,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE , , ,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA UG EMITENTE : FCDF SSP POLICIA MILITAR DO DF SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.375,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.375,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS; SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 5.460,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 5.460,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. - EXECUÇÃO CONFORME TERMO REFERÊNCIA: 07:00H DO DIA 23JUN2012 AO TÉRMINO DO EVENTO. (SOLICITANTE: RPMON - TELF ). - CONTATO EMPRESA: OU

5 10/07/12 09:29 DATA EMISSAO : 06Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : / MC PAISAGISMO LTDA ME MEMO Nº 353/12. TEL PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 DIAS. LOCAL: ANEXO DO PALACIO DO PLANALTO.. PROC ORIGEM: 2012DI ,00 SIASG TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : MARCOS UG : Jul12 15:41 UNIDADE GESTORA : / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2012LI EMPENHO : 2012NE NATUREZA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , ,00 120,00000 un , ,00 550,00 1,00000 UN SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 15,00 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 1.800,00 120,00000 un SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS MUDAS DE PLANTAS - hibisco com porte de 1.60m. MARCA: mc ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 550,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 550,00 1,00000 UN ADUBO VEGETAL ADUBO e CORRETIVOS. MARCA: MC ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL:

6 10/07/12 09:27 DATA EMISSAO : 06Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : / RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOE MEMO Nº 1206/12. TEL /5636. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS. LOCAL: DEPOSITO CENTRAL DA COORDENACAO DE PATRIMONIO E SUPRIMENTO/COPAT, AV.N2 NORTE, FUNDOS DO PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA-DF. PROC ORIGEM: 2011PR ,00 SIASG TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : LANCADO POR : MARCOS UG : Jul12 10:21 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 789,00 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 7.890,00 10,00000 UN MALETA CASES MODELO ESPECIAL EM MADEIRA DE 6MM, MEDINDO 62CM(COMPRIMENTO) X 49CM(LARG URA) X 29CM (ALTURA), FORRAÇÃO EXTERNA EM FÓRMICA TEXTURIZADA DE 1MM. CANTOS D E PROTEÇÃO METÁLICOS TIPO BOLA, FECHOS EMBUTIDOS COM PORTA CADEADOS, ALÇAS EMB UTIDAS COM PUXADORES EMBORRACHADOS, FORRAÇÃO INTERNA EM ESPUMA E CARPETE, COM RODAS DE SILICONE DE 10MM DE DIÂMETRO, EMBUTIDAS E ALÇA RETRÁTIL PARA TRANSPOR TE DE PUPITO E TRIPÉ.

7 10/07/12 09:19 DATA EMISSAO : 06Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : / HC ABREU - COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTI AQUISICAO DE PEGADORES UNIVERSAIS, ROLOS PARA ABRIR MASSA, TACAS P/ CHAMPAGNE E TACAS PARA VINHO TINTO. PA DE ORIGEM N /2010. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 107/11. PREGAO ELETRONICO N. 33/11-SRP. LI COPA 2.865,50 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 10261/2012 PRECATORIO : LANCADO POR : FELLIPE ROCHA UG : Jul12 17:06 UNIDADE GESTORA : / TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS NUMERO : 2012LI EMPENHO : 2012NE NATUREZA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , ,90 237,00 71) 30 UN. PEGADOR UNIVERSAL, EM ALUMINIO POLIDO, PECA UNICA , ,70 373,50 85) 5 UN. ROLO PARA ABRIR MASSA, EM POLIETILENO, COM 6 CM D , , ,00 92) 50 PC. TACA PARA CHAMPAGNE, EM VIDRO LISO, TIPO CRISTAL. MEDI , , ,00 94) 50 UN. TACA PARA VINHO TINTO EM VIDRO LISO, TIPO CRISTAL. ME SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 7,90 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 237,00 71) 30 UN. PEGADOR UNIVERSAL, EM ALUMINIO POLIDO, PECA UNICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 20,5 CM. DIMENSOES DA CONCHA: 7 CM DE COMPRIMENTO, 5 CM DE LARGURA. MARCA: TRAMONTINA. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 74,70 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 373,50 85) 5 UN. ROLO PARA ABRIR MASSA, EM POLIETILENO, COM 6 CM DE DIAMETRO. COMPRIMENTO DO ROLO: 30 CM. COMPRIMENTO TOTAL: 50 CM. MARCA: FUTURA. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 24,10 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 1.205,00 92) 50 PC. TACA PARA CHAMPAGNE, EM VIDRO LISO, TIPO CRISTAL. MEDIDAS: 215 MM DE ALTURA, 47 MM DE DIAMETRO E COM CAPACIDADE DE 215 ML. MARCA: BLUMENAU. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 21,00 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 1.050,00 94) 50 UN. TACA PARA VINHO TINTO EM VIDRO LISO, TIPO CRISTAL. MEDIDAS 178 MM DE ALTURA, 78 MM DE DIAMETRO E COM CAPACIDADE DE 300 ML. MARCA: BLUMENAU. DEMAIS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DA PROPOSTA, DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 033/11 - SRP, DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 107/11 E DO ANEXO DA NE. PRAZO DE PAGTO.: EM ATE 30 DIAS DA DATA FINAL DO ADIMPLEMENTO. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 15 DIAS, DA SOLICITACAO FORMAL DO TJDFT, NO SERABE, SAAN, QD. 4 LOTE 765, BRASILIA/DF, DE 13 AS 18H. PRAZO DE GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO NO TJDFT.

8 10/07/12 09:10 DATA EMISSAO : 04Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : / BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CóDIGO SIPLAG 5929 ; PREGÃO ELETRÔNICO 087/ ,00 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : STJ 3034/2012 PRECATORIO : LANCADO POR : JULIO FABIO UG : Jul12 16:43 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 10,14 QUANTIDADE : ,00000 VALOR TOTAL : ,00 (A9423) - FORNECIMENTO, NO PRESENTE EXERCíCIO, DE MILHEIROS DE PAPEL TOALHA, INCLUINDO A CESSãO DE 750 PAPELEIRAS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME O AJUSTE CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES.

9 10/07/12 09:07 DATA EMISSAO : 06Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : / VW MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL/FATURA:DIPAT, SAFS QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO I, TéRREO. CEP , BRASíLIA-DF.PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS, CONTADOS DO RE- CEBIMENTO DO EMPENHO.GARANTIA: GARANTIA DE 2 ANOS ADM 4.130,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : TC / PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : ADRIANAAM UG : Jul12 11:56 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 590,00 QUANTIDADE : 7,00000 VALOR TOTAL : 4.130,00 AQUISIÇÃO DE CABIDEIROS DE MADEIRA, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA À PEÇA_9. UNIDADE:UNIDADE.

10 10/07/12 09:02 DATA EMISSAO : 09Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/ ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : /2011 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : PRISCILLA UG : Jul12 10:16 UNIDADE GESTORA : / CAMARA DOS DEPUTADOS NUMERO : 2012LI EMPENHO : 2012NE NATUREZA DESPESA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇ , , ,00-3 DIÁRIAS DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO SUV. SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.360,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.360,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONFORME EDITAL DE PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD, A SABER: - 1 DIÁRIA DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO; E SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 834,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 2.502,00-3 DIÁRIAS DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO SUV.

11 10/07/12 08:57 DATA EMISSAO : 06Jul12 NUMERO : 2012NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / PORTOZELO ATACADISTA LTDA 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/ ,99 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : /2010 PRECATORIO : LANCADO POR : PRISCILLA UG : Jul12 10:51 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.999,99 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.999,99 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL LITROS, MARCA THERMOTINI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO ELE- TRÔNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA COHAB/CD.