ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 30/06/ DMPL - 01/01/2012 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 11 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 12 Balanço Patrimonial Passivo 13 Demonstração do Resultado 15 Demonstração do Resultado Abrangente 16 Demonstração do Fluxo de Caixa 17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 30/06/ DMPL - 01/01/2012 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 21 Comentário do Desempenho Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 115 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 117 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 118 Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 119

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 30/06/2013 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias Preferenciais 0 Total PÁGINA: 1 de 119

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Dividendos a Receber Empréstimos a Receber Outros Ativos Circulantes Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Desapropriações a Receber Empréstimos a Receber Depósitos Judiciais Outros Ativos Não Circulantes Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Participações em Controladas em Conjunto Outras Participações Societárias Propriedades para Investimento Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis Softwares PÁGINA: 2 de 119

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Federais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Outras Obrigações Outros Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Outras Contas a Pagar Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Impostos e Contribuições a Pagar Outras Contas a Pagar Não Circulante Tributos Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões p/ Riscos Outras Provisões Provisão para Perda em Investimentos Lucros e Receitas a Apropriar Receitas a Apropriar Receitas Diferidas Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Ágio na Emissão de Ações PÁGINA: 3 de 119

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ações em Tesouraria Outras Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Reserva para Investimento Lucros/Prejuízos Acumulados PÁGINA: 4 de 119

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ ON 0, , , ,54114 PÁGINA: 5 de 119

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Lucro Líquido do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 6 de 119

8 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido Depreciação e Amortização Baixa de Ativo Não Circulante Resultado de Equivalência Patrimonial Variações Monetárias, Líquidas Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisão para Pagamento Baseado em Ações Provisão para Programa de Bonificação Provisão para Devedores Duvidosos Receitas Diferidas Variações nos Ativos e Passivos Aluguéis a Receber Impostos a Receber e Créditos Tributários Empréstimos a Receber Créditos com Partes Relacionadas Outros Ativos Despesas Antecipadas Fornecedores Impostos e Contribuições a Pagar Provisões para Salários e Encargos Débitos com Partes Relacionadas Contas a Pagar Receitas Diferidas Outros Pagamento de Juros Outros Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisições de Ativo Não Circulante Venda de Ativo Não Circulante Dividendos Recebidos de Controladas Aumento de Capital em Controladas Antecipação de Dividendos Adiantamento para futuro aumento de capital Aplicações Financeiras Outros Caixa Líquido Atividades de Financiamento Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Dividendos Pagos Captação de Empréstimos Recursos Oriundos da Emissão de Ações Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures Ações em Tesouraria PÁGINA: 7 de 119

9 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 8 de 119

10 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 30/06/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Ações em Tesouraria Cedidas Constituição de reserva para pagamento de remuneração baseada em ações Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Gastos com Emissão de Ações Outros Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Saldos Finais PÁGINA: 9 de 119

11 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 30/06/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Adquiridas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Outros Saldos Finais PÁGINA: 10 de 119

12 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 11 de 119

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Dividendos a Receber Empréstimos a Receber Outros Ativos Circulantes Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladores Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Desapropriações a Receber Empréstimos a Receber Depósitos Judiciais Outros Ativos Não Circulantes Investimentos Participações Societárias Propriedades para Investimento Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis Ágio na Aquisição de Investimentos Softwares PÁGINA: 12 de 119

14 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Federais Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Outros Contas a Pagar Circulante Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Outras Obrigações Outros Impostos e Contribuições a Pagar Outras Contas a Pagar Não circulante Tributos Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões p/ Riscos Outras Provisões Provisão para Perda em Investimentos Lucros e Receitas a Apropriar Receitas a Apropriar Receitas Diferidas Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital PÁGINA: 13 de 119

15 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ágio na Emissão de Ações Ações em Tesouraria Outras Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Reserva para Investimento Lucros/Prejuízos Acumulados Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 14 de 119

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ ON 0, , , ,54114 PÁGINA: 15 de 119

17 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Lucro Líquido Consolidado do Período Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 16 de 119

18 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercício Depreciação e Amortização Baixa de Ativo Não Circulante Resultado de Equivalência Patrimonial Variações Monetárias, Líquidas Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisão para Pagamento Baseado em Ações Provisão para Programa de Bonificação Provisão para Devedores Duvidosos Receitas Diferidas Provisão Para Desvalorização de Estoque Variações nos Ativos e Passivos Aluguéis a Receber Impostos a Receber e Créditos Tributários Empréstimos a Receber Créditos com Partes Relacionadas Outros Créditos Despesas Antecipadas Estoques Fornecedores Impostos e Contribuições a Pagar Provisões para Salários e Encargos Débitos com Partes Relacionadas Contas a Pagar Receitas Diferidas Outros Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamento de Juros Outros Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisições de Ativo Não Circulante Venda de Ativo Não Circulante Antecipação de Dividendos de Controladas Adiantamento para futuro aumento de capital Aplicações Financeiras Outros Caixa Líquido Atividades de Financiamento Amortização de Financiamentos Dividendos Pagos Captação de Empréstimos Recursos Oriundos da Emissão de Ações Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures PÁGINA: 17 de 119

19 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Ações em Tesouraria Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 18 de 119

20 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 30/06/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Ações em Tesouraria Cedidas Constituição de reserva para pagamento de remuneração baseada em ações Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Gastos com Emissão de Ações Outros Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Saldos Finais PÁGINA: 19 de 119

21 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 30/06/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Adquiridas Dividendos Outras Destinações Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Outros Saldos Finais PÁGINA: 20 de 119

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 21 de 119

23 Comentário do Desempenho MENSAGEM DA ADMINSITRAÇÃO MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 2º Trimestre de 2013 No segundo trimestre de 2013, reportamos sólidos números operacionais em nossos shoppings em operação, mostrando, mais uma vez, a resiliência do setor de shopping centers e principalmente da Iguatemi, em função do seu posicionamento e estratégia. As vendas totais atingiram o recorde de R$ 2,1 bilhões no trimestre, 13,2% acima do mesmo período do ano anterior, apesar dos eventos que impactaram negativamente as vendas do mês de junho como a Copa das Confederações e as manifestações populares que se alastraram por todo o país. O Shopping JK Iguatemi e a expansão do Shopping Galleria, ambos inaugurados ao longo de 2012, influenciaram positivamente este crescimento. A maturação dos novos empreendimentos, como o Iguatemi Brasília e o Iguatemi Alphaville, ambos apresentando crescimento de dois dígitos, também impactaram positivamente o crescimento das vendas. Adicionalmente, o Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, onde estamos desenvolvendo um dos mais importantes complexos comerciais do país, também mostra crescimento de 14% no acumulado do ano em comparação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2013, as vendas mesmas lojas (SSS) e mesma área (SAS) apresentaram crescimento de 6,8% e 7,3%, respectivamente. Mais uma vez, observamos que as vendas mesmas áreas cresceram acima das vendas mesmas lojas, conseqüência do contínuo aprimoramento do mix dos nossos shoppings em operação. No trimestre, os shoppings que apresentaram maior crescimento de vendas mesmas lojas foram o Iguatemi Alphaville, o Iguatemi Porto Alegre e o Shopping Center Esplanada. É importante lembrar que o JK Iguatemi ainda não faz parte das métricas mesmas lojas e mesmas áreas, considerando que sua inauguração foi apenas em junho de Os aluguéis mesmas lojas (SSR) e os aluguéis mesma área (SAR) cresceram 8,8% e 9,3% respectivamente, refletindo leasing spreads bem acima da inflação do período (IGP-M de 6,31% e IPCA de 6,20% nos últimos 12 meses), principalmente nos shoppings que estão em fase de expansão, como o Iguatemi Campinas, o Iguatemi Porto Alegre e o Praia de Belas. A inadimplência líquida caiu 0,2 p.p. em relação ao mesmo trimestre de Em termos de resultados, o NOI do nosso portfólio cresceu 20,3% em relação a 2T12, impactado positivamente principalmente pelo aumento dos aluguéis e receitas de estacionamento e pela inauguração do JK Iguatemi, que mais que compensou a saída do Boulevard Rio Iguatemi. Atingimos o guidance para o JK Iguatemi, que gerou R$ 66 milhões de NOI nos seus 12 primeiros meses de operação. Ao longo dos últimos trimestres, reforçamos ainda mais o mix dos nossos shoppings existentes, como parte da estratégia da Companhia de ter os melhores ativos nas melhores localizações. Neste trimestre, inauguramos importantes operações diferenciadas no Iguatemi São Paulo. Inauguramos a TopShop e TopMan, a única loja da rede no Hemisfério Sul a ter a coleção Unique, coleção de passarela da London Fashion Week, exclusiva para o Iguatemi São Paulo. Também inauguramos a academia Bodytech, com projeto do arquiteto Isay Weinfeld. O espaço tem mais de 2 mil m² destinado a alunos. TopShop e Bodytech no Iguatemi São Paulo, operações inauguradas em junho. PÁGINA: 22 de 119

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