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13 Santo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ssina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

14 Santo %(23&#"(#$$($$1#(#$$%%%&B1*!$(#$)%0# $&#!)+) )! $$/%-&#2'3 %&%()$#(5K/ )! %T/$ )N=L5R9LE9LL95 5.!$ * ( # $ %( $ #$* # - # #$! "# $ %&'# ( $)(/ &$#$ # - #.$ %.# B+ $% &))! $%!##)(% &#%)( 5 "RR N"R" 6. &$#(% )(8#$)(%%( ($*%%8 )(%$);%H 6.1. );=#-0#)! $ );9%&! 0!$4%') -$% );<*$) *,$#$-)("# $%( -$( +$ 6.4. );K5*!*$#$P#$1$*,)#$Q );R )($$($8 %(## );JI& $%%)(#$(%)(#$) #$*D$)!D#$% * $ ;$!)F-!$ #$*5 6.. );M )($)(#$(5 T (I# $/9K2*,9L=K5 TY "B "" I" 14 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

15 Seção Santo249 Santo138 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Registro de preço para eventual aquisição de licenças de diversos softwares para uso na SJES, SJRJ e TRF-2ª Região, conforme especificações e características técnicas constantes no ANEXO II. 2. JUSTIFICATIVA: 2.1. Busca-se com a aquisição de softwares legitimar as licenças da 2ª Região e, desse mo, agilizar os trâmites judiciais e administrativos na manipulação processo eletrônico, contribuin assim, com a modernização da infraestrutura de TI e adequação ao PDTI e ainda proporcionar aos usuários da da 2ª Região um acesso seguro aos sistemas administrativos e judiciais, dan, por conseguinte celeridade em suas prestações jurisdicionais. 3. LOCAL DE ENTREGA: 3.1. As mercarias serão entregues nos endereços a seguir: Contratante: Tribunal Regional Federal da 2ª Região Seção de Almoxarifa/Divisão de Patrimônio e Almoxarifa Rua Acre, nº 80, º andar, Anexo 2B, Centro - Rio de Janeiro/RJ Telefone: (21) Horário: das 12:00 às 1:00 horas, de 2ª a 6ª feira. Contratante: Seção Santo Seção de Material Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 18, Monte Belo - Vitória/ES CEP.: Telefone: (2) Horário: das 12:00 às 1:00 horas, de 2ª a 6ª feira. Contratante: Seção Esta Rio de Janeiro Seção de Almoxarifa - SEALM Rua Equar, 613 Rio de Janeiro. Telefones: (21) / (21) Horário: das 9:00 às 1 horas, de 2ª a 6ª feira. Assina digitalmente por MARCIA PILISSON COGO, RICARDO DE AQUINO JUNIOR e LANAMAR PIMENTA DE MIRANDA. Documento Nº: consulta à autenticidade em 1 JFESADM V01 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

16 Seção Santo250 Santo139 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA 4. PRAZO DE ENTREGA: 4.1. O dia e horário para entrega das mercarias deverão ser agendas previamente com a unidade de Material da respectiva Contratante, no horário e telefone indican no item anterior A entrega produto na quantidade total estabelecida na Nota de Empenho ocorrerá no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contas a partir da data de recebimento, pela Contratada, da comunicação formal emitida pelo Gestor de Contrato Constata fornecimento incompleto, a contratada será convocada para substituir ou complementar o produto no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contas da data de sua convocação pela contratante. Decorri esse prazo e não haven a devida substituição / complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 5. CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO: 5.1. Quan da entrega s itens contratas, a Contratante, de posse da Nota de Empenho, será responsável pelo RECEBIMENTO PROVISÓRIO por meio de certidão de recebimento nos autos. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO é ato que representa a conferência da licença entregue, valor unitário e total, quantitativo s produtos entregues pela CONTRATADA A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO produto que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias uteis da data de RECEBIMENTO PROVISÓRIO e será realiza pela área técnica por meio da aposição da assinatura responsável pelo recebimento no carimbo de Atesto na Nota Fiscal/fatura ou por comissão caso o valor da aquisição ultrapasse o limite estabeleci no art. 23 da Lei n 8.666/93 para a modalidade convite A Contratada deverá apresentar comprovação da origem s bens importas oferecis e da quitação s tributos de importação a eles referentes, no momento da entrega objeto, ou demonstre que os bens adquiris serão entregues a esta Administração por meios eletrônicos, sob pena de rescisão contratual e multa, de acor com o disposto no inciso III art. 3º Decreto nº.14/2010. Assina digitalmente por MARCIA PILISSON COGO, RICARDO DE AQUINO JUNIOR e LANAMAR PIMENTA DE MIRANDA. Documento Nº: consulta à autenticidade em 2 JFESADM V01 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

17 Seção Santo251 Santo140 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 6.1. Informar à CONTRATADA as normas e procedimentos de acesso às instalações da CONTRATANTE e eventuais alterações 6.2. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações necessárias à execução s serviços, bem como a cumentação técnica referente aos padrões atas pela CONTRATANTE Designar o gestor responsável para gerenciar o contrato Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitas pela CONTRATADA.. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos causas diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou lo na execução objeto licita..2. Manter, durante toda a vigência contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência..3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante da execução serviço. 8. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 8.1. O registro de preços para a aquisição objeto deste termo de referência terá validade de 01(um) ano. 9. DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO 9.1. Para a Ata de Registro de Preço decorrente deste processo licitatório não será permitida a adesão por outros órgãos. 10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos e às disciplinas normativas no âmbito da 2ª Região. 11. PAGAMENTO: a) Com Recurso Próprio Assina digitalmente por MARCIA PILISSON COGO, RICARDO DE AQUINO JUNIOR e LANAMAR PIMENTA DE MIRANDA. Documento Nº: consulta à autenticidade em 3 JFESADM V01 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

18 Seção Santo252 Santo141 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao responsável pelo recebimento bem ou serviço A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos processo pelo responsável pelo recebimento bem ou serviço O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuas nos seguintes prazos, de acor com o valor da despesa: Despesa maior que R$ 8.000,00: a) prazo máximo para atesto: 05 dias úteis contas da apresentação da nota fiscal; b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil conta atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento bem ou serviço Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acor com o 3º art. 5º da Lei nº /93: a) prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contas da apresentação da nota fiscal; b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil conta da apresentação da nota fiscal/fatura O pagamento será credita em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste CONTRATO O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realiza desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1234, de 11/01/2012. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acor com a referida Instrução A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, inician a contagem s prazos fixas para o ATESTO a partir recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. Assina digitalmente por MARCIA PILISSON COGO, RICARDO DE AQUINO JUNIOR e LANAMAR PIMENTA DE MIRANDA. Documento Nº: consulta à autenticidade em 4 JFESADM V01 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

19 Seção Santo253 Santo142 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA 11.. Antes pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal, incluin a seguridade social, da CONTRATADA. O inadimplemento desta cláusula sujeitará a CONTRATADA à penalidade de advertência A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contrata não tenha concorri de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela Os encargos moratórios devis em razão atraso no pagamento poderão ser calculas com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira, assim apura: I = (TX/100) 365 TX = Percentual da taxa anual IPCA Índice de Preços ao Consumir Amplia, IBGE. b) Com Recurso Convênio Nacional As despesas decorrentes da presente aquisição com utilização desta fonte orçamentária correrão à conta s recursos específicos disponibilizas através Convênio Nacional, celebra entre o Conselho de, os Tribunais Regionais Federais e a Caixa Econômica Federal e o Banco Brasil O pagamento fica condiciona à prova de regularidade fiscal no âmbito s governos Federal (Receita Federal, Previdência Social, FGTS e Trabalhista), Estadual e Municipal s forneceres quan da contratação e s pagamentos, asseguran-se que essa condição perdure pelo tempo da execução objeto contrata até o Assina digitalmente por MARCIA PILISSON COGO, RICARDO DE AQUINO JUNIOR e LANAMAR PIMENTA DE MIRANDA. Documento Nº: consulta à autenticidade em 5 JFESADM V01 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

20 Seção Santo254 Santo143 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA efetivo pagamento pelo Contrata (Conselho de, os Tribunais Regionais Federais e a Caixa Econômica Federal e o Banco Brasil) Processamento: a) Após a liquidação, o Conselho de ou o Tribunal Regional Federal encaminhará ofício à instituição financeira (CAIXA/Banco Brasil), certifican o recebimento e aceite objeto contrata ou de cada parcela realizada pela CONTRATANTE, devidamente acompanha de cópia da respectiva nota fiscal autenticada pelo ordenar de despesa ou responsável pelo setor financeiro, de recibo de quitação fornecer contrata, da informação da conta corrente da empresa contratada e demais das necessários ao pagamento ao fornecer, e da autorização para a sua realização, atestan-se a condição de regularidade fiscal fornecer, constan: 1) Indicação s valores a serem recolhis a título de tributo, em qualquer espécie, indican a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadar e eventuais obrigações acessórias, acompanha das respectivas guias de arrecadação, assim como as eventuais retenções decorrentes de aplicação de penalidade contratual ou glosa; 2) Assinatura ordenar de despesa e responsável pelo setor financeiro, na mesma forma que se dá a assinatura da relação de ordens bancárias. b) O prazo para pagamento será de até o 10º dia útil conta recebimento, pela instituição bancária, de ofício encaminha pelo Tribunal Regional Federal e de ofício Presidente Conselho da ratifican a disponibilização recurso financeiro CONTRATO. 12. GARANTIA CONTRATUAL: Para segurança da CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá optar, por uma das modalidades de garantia contratual previstas no 1º art. 56 da Lei Assina digitalmente por MARCIA PILISSON COGO, RICARDO DE AQUINO JUNIOR e LANAMAR PIMENTA DE MIRANDA. Documento Nº: consulta à autenticidade em 6 JFESADM V01 Assina digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.

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