Portabilidade Consignado Gerencia de Produtos Consignados Janeiro Título da apresentação

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1 Portabilidade Consignado Gerencia de Produtos Consignados Janeiro 2015 Título da apresentação

2 Digitação

3 1º Acessar o site do PANCRED 2º Selecionar a funcionalidade de digitação de Proposta Consignado Acessar Proposta Consignado 3

4 3º Selecionar a promotora, tipo de operação, grupo de convênio, empregador e órgão. * Lembrando que todos os tipos de operação, grupo de convênio e empregadores são parametrizados de acordo com sua promotora. Os grupo de convênio atualmente são: FEDERAL, GOVERNO, PREFEITURA, INSS e OUTRAS 4

5 4º Incluir informações iniciais do cliente como: CPF, Data de Nascimento, Matrícula e Renda Líquida (Somente para o Empregador SIAPE PENSIONISTA estará disponível o campo Matrícula Instituidor). Nesta mesma tela será possível visualizar a margem disponível do cliente nos Empregadores com consulta de margem online, onde será necessário clicar sobre o botão Obter Margem, demonstrando o valor de margem e data de consulta efetuada. Caso o CPF seja de um cliente já cadastrado no Banco Pan para Consignado, o site irá demonstrar todos os cadastros existentes para seleção, verifique o CPF, Nome e Matrícula e clique para dar continuidade no cadastro. Atualmente, somente o empregador SIAPE esta disponível para a Consulta Online. 5

6 6º Simular portabilidade, podendo selecionar o prazo e executar a simulação por valor de parcela e/ou taxa, clique em Calcular para visualizar todas as simulações disponíveis. Selecione a tabela que será usada na operação IMPORTANTE: Deve ser informado o saldo remanescente do contrato portado Por tratar-se de Portabilidade o cliente não terá liberação financeira *Quando uma tabela não estiver dentro dos parâmetros necessários para a operação, será demonstrado ao lado da coluna Vlr Cliente um ponto de exclamação vermelho (! ) com o motivo pelo qual não foi possível usar tal tabela. 6

7 Consistências que são visualizadas com mais frequência na digitação das propostas: Crítica: Valor da parcela não pode ser maior que o limite. O sistema consiste se o valor da parcela digitada somado com as parcelas das demais operações do cliente ultrapassa o limite de 30% da renda. Solução: Aumentar o valor da renda e clicar novamente em calcular. Crítica: Valor da taxa fora do parâmetro O sistema calcula a taxa da simulação realizada no sistema, consistindo se está dentro dos parâmetros de taxa mínima e máxima Exemplo Tx min. INSS: 1,55%am; Tx máx. INSS: 2,14. Solução: Alterar a quantidade de Parcelas para mais (apenas 1 parcela) quando a taxa estiver superior ao teto e para menos quando estiver inferior ao mínimo. Em seguida clicar em calcular. 7

8 7º Quando o Empregador selecionado for INSS, o site irá habilitar os Dados de Averbação, devendo este ser preenchido conforme dados do cliente obtidos no detalhamento de crédito ou no cartão do banco do cliente. *Casos de clientes com conta corrente no Banco Banrisul, o sistema irá habilitar a inclusão da agência averbadora nos dados de averbação e a agência pagadora nos meios de liberação do cliente. Os dados bancários estarão bloqueados devido situação de portabilidade Clique em gravar para finalizar a digitação da proposta 8

9 Digitação Refinanciamento da Portabilidade

10 Digitando um Refinanciamento da Portabilidade Após selecionar a opção SIM para a proposta de refinanciamento, automaticamente o sistema irá trazer a tela da proposta de refinanciamento do contrato portado. Deverá ser simulado os valores de refinanciamento e na sequência gravar a proposta. 10

11 Digitando um Refinanciamento da Portabilidade Selecione a tabela que será usada na operação Efetue a simulação da proposta de Portabilidade com Refinanciamento Clique em gravar para finalizar a digitação da proposta 11

12 Digitando um Refinanciamento da Portabilidade Anexar os documentos do Cliente / Proposta enviada com sucesso para a esteira de análise de crédito Clique para Anexar/ Visualizar/ Excluir os documentos salvos preferencialmente em PDF Confirme a inclusão dos documentos 12

13 Digitação Portabilidade Manual

14 Portabilidade Manual com Refinanciamento Conforme esclarecimento obtido pela ABBC (Associação Brasileira de Bancos) junto ao Banco Central, poderá ser mantida a sistemática anterior de Compra de Dívida para a transferência de ativos de bancos liquidados. Também poderá ser mantida a sistemática anterior para instituições não financeiras, seguradoras e previdências, associações e demais não-financeiras, uma vez que a Resolução 4292 abrange somente transferência entre instituições financeiras. Para estes casos, utilizaremos a modalidade denominada no Função como Portabilidade Manual. 14

15 1º Acessar o site do PANCRED 2º Selecionar a funcionalidade de digitação de Proposta Consignado Acessar Proposta Consignado 15

16 3º Selecionar a promotora, tipo de operação, grupo de convênio, empregador e órgão *Lembrando que todos os tipos de operações, grupo de convênio e empregadores são parametrizados de acordo com sua promotora. Os grupo de convênio atualmente são: FEDERAL, GOVERNO, PREFEITURA, INSS e OUTRAS 16

17 4º Incluir informações iniciais do cliente como: CPF, Data de Nascimento, Matrícula e Renda Líquida (Somente para o Empregador SIAPE PENSIONISTA estará disponível o campo Matrícula Instituidor). Nesta mesma tela será possível visualizar a margem disponível do cliente nos Empregadores com consulta de margem online, onde será necessário clicar sobre o botão Obter Margem, demonstrando o valor de margem e data de consulta efetuada. Caso o CPF seja de um cliente já cadastrado no Banco Pan para Consignado, o site irá demonstrar todos os cadastros existentes para seleção, verifique o CPF, Nome e Matrícula e clique para dar continuidade no cadastro. Atualmente, somente o empregador SIAPE esta disponível para a Consulta Online. 17

18 5º Incluir os contratos de Portabilidade Manual, com detalhamento de Número de contrato, Banco Comprado, Tipo de quitação entre outros itens relacionados a portabilidade do cliente. Clique no botão demonstrado para abertura do pop up que permite a inclusão da portabilidade do cliente 18

19 Selecione o tipo de quitação que a portabilidade será paga *Cada tipo de quitação irá demonstrar os campos necessários para preenchimento. Ao incluir todos os dados da portabilidade do cliente, clique em incluir para gravação da linha NOME DO CAMPO TIPO DE QUITAÇÃO NR. CONTRATO BANCO VLR. PARCELA VLR. QUIT. DÍVIDA VENCIMENTO DÍVIDA EXPLICAÇÃO Demonstrados de acordo com a parametrização de sua Promotora e Empregador selecionado. Número do contrato a ser portado - Para forma de quitação Boleto, deve ser incluso o Banco gerador do Boleto; - Para forma de quitação SRT ou TEP/TEPA, deve ser incluso o Banco que será enviada a TED; Valor da parcela do contrato a ser portado Valor total da portabilidade do cliente Portabilidade terá automaticamente 5 dias úteis 19

20 6º Para casos de Banco gerador do Boleto diferente de Banco cedente da portabilidade, deve-se alterar o CNPJ do Beneficiário na mesma tela de inclusão da linha digitável do Boleto, conforme exemplo abaixo: Clique em CNPJ Beneficiário para demonstração da tela de pesquisa, localize o Banco cedente clique sobre ele para retorno a tela Ao incluir uma portabilidade, o site irá demonstrar um breve resumo para confirmação, caso queira visualizar ou excluir a dívida, clique nos botões indicados Siga para a próxima tela 20

21 7º Para casos de Banco gerador do Boleto diferente de Banco cedente da portabilidade, deve-se alterar o CNPJ do Beneficiário na mesma tela de inclusão da linha digitável do Boleto, conforme exemplo abaixo: Para visualizar ou editar uma portabilidade cadastrada, clique neste botão para apresentação do pop up Para exclusão da portabilidade clique em Excluir 21

22 8º Incluir o meio de liberação do cliente, onde será disponibilizado somente para o Empregador INSS a possibilidade de incluir uma Ordem de Pagamento Selecione o prazo e inclua o valor de parcela ou valor solicitado para executar a simulação, clique em Calcular para visualizar todas as tabelas disponíveis para sua promotora, empregador e tipo de operação selecionado. Selecione a tabela que será usada na operação *Quando uma tabela não estiver dentro dos parâmetros necessários para a operação, será demonstrado ao lado da coluna Vlr Cliente um ponto de exclamação vermelho (! ) com o motivo pelo qual não foi possível usar tal tabela. Verifique na coluna Vlr. Cliente, o valor disponibilizado ao cliente 22

23 Quando o Empregador selecionado for INSS, o site irá habilitar os Dados de Averbação, devendo este ser preenchido conforme dados do cliente obtidos no detalhamento de crédito ou na carteirinha do cliente. Meio de Liberação virá bloqueado conforme seleção no momento da simulação da tabela Clique em gravar para finalizar a digitação da proposta 23

24 9º Confirmar gravação da proposta Siga para a próxima tela Anexar os documentos do Cliente / Proposta enviada com sucesso para a esteira de análise de crédito Clique para Anexar/ Visualizar/ Excluir os documentos salvos preferencialmente em PDF Confirme a inclusão dos documentos *Os documentos digitalizados e enviados não substituem em nenhum momento a remessa dos originais, conforme consta no roteiro operacional. 24

25 Consulta Operação na Esteira

26 Portabilidade Consignado 1º Selecionar a funcionalidade de esteira Aprovação / Consulta 2º O sistema carregará todas as operações em andamento. 26

27

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