RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA Exercício 2010 ANEXO 4 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

Transcrição

1 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (005) Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica ART para elaboração do Projeto Básico, referente à construção dos Blocos de Salas de Aula compartilhadas do CCB e CCS. Recomendamos que instruam os Processos licitatórios que versem sobre projetos e obras de engenharia e arquitetura, sejam emitidas e apensadas, ao referido processo, as competentes Anotações de Responsabilidade Técnica ART. As Anotações de Responsabilidade Técnica ART para o Projeto Básico estão sendo providenciadas, bem como as providências para que as próximas obras já contemplem a referida formalidade. 30/12/ CONSTATAÇÃO: (003) Exigência cumulativa de garantia da proposta e Patrimônio Líquido no Processo licitatório destinado à contratação de empresa para construção do bloco de salas de aula do CCB e CCS. Nos editais de 2010 já foram providenciadas as alterações propostas com o intuito de atender a recomendação deste Órgão de Controle. Situação: Já atendido Já atendido 1

2 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (005) Divergência entre o Programa de Trabalho, indicado para alocação das despesas, referentes à execução do Bloco de Salas de Aula do CCB e CCS, e aquele efetivamente empenhado. Abstenha se de aprovar procedimento licitatório com Programa de Trabalho não condizente com os objetivos da ação e certifique se que, quando de sua indicação, haverá recursos suficientes i para garantir os pagamentos durante a execução do contrato celebrado porventura celebrado. Adeque o planejamento de suas ações de acordo com os créditos orçamentários efetivamente disponíveis a fim de garantir a correta indicação da fonte quando do início do processo licitatório. A Universidade está atenta a correta execução das suas despesas. 30/12/10 2

3 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (006) Contrato celebrado entre a UFPE e a empresa J.M.E Engenharia, para construção de Bloco de Sala de aulas do CCB e CCS, sem fixação de data para o término da avença. Recomendamos que esta Entidade ao celebrar novos contratos defina o período de vigência, estabelecendo a data de início e data do término da avença, em estrita obediência à Lei n.º 8.666/93, Art. 57, parágrafo 3º. Recomendamos que a UFPE providencie aditivo contratual estabelecendo a data término do contrato 17/2009 celebrado com a empresa JME Engenharia Ltda. Informamos que o referido contrato tem prazo de vigência conforme publicação no DOU 187/2010. Contudo, Acatamos a recomendação do Órgão de Controle e providenciaremos o termo aditivo ao contrato com a empresa J.M.E Engenharia com os prazos já previstos de início e fim das obrigações. 31/01/11 3

4 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (007) Eidê Evidências i de sobrepreço no item estaqueamento da planilha orçamentária da de construção do Bloco de Salas de Aula do CCB e CCS, no valor de R$ ,89. Recomendamos a UFPE que promova o imediato ajuste contratual, com vistas a eliminar i o prejuízo identificado ifi d na contratação do item Fornecimento e Cravação de Estacas. Anexe aos processos licitatórios documentos que comprovem as pesquisas de preços realizadas e utilizadas para formar o preço estimado de suas licitações. Esta Universidade entende que as recomendações do Órgão de Controle foram firmadas a partir de análise equivocada. Nesse sentido, reafirmamos nossa posição ao justificar que os procedimentos adotados na contratação dos serviços de estaqueamento foram corretos e que não houve sobrepreço. Conforme composição revelada, a UFPE não se utilizou de sobrepreço, pois utilizou como referência a tabela de INSUMOS DO SINAPI, o item 2773, para montar o preço unitário utilizado. Situação: não se aplica Prazo de Atendimento: não se aplica 4

5 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (008) Necessidade de se evitar pagamentos indevidos, por alterações de quantitativos efetivamente executados em comparação com os contratados, eliminando se a possibilidade de jogo de planilhas. Recomendamos a UFPE que avalie cuidadosamente, quando da elaboração do seu orçamento, os quantitativos e serviços a serem executados com vistas e evitar a formação jogo de planilhas. Recomendamos a UFPE que, havendo a necessidade de aditivos, em função da situação apontada, assegurar o equilíbrio econômico financeiro do contrato durante toda a sua vigência. A UFPE está atenta a aplicação correta da legislação pertinente. Situação: em 12/11/10 5

6 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (003) Ausência de designação formal de fiscal para acompanhamento da obra de construção do Bloco de Salas de Aula do CCB e CCS. Ç Adote a sistemática de indicar formalmente um representante da Administração para acompanhar a execução da obra, inclusive com a emissão da competente Anotação de Responsabilidade Técnica. A coordenação de fiscalização das obras da UFPE é feita pelo engenheiro Washington Moura Amorim Júnior, presidente da comissão de fiscalização de obras (CFO), formalmente designado pelo Reitor desta Universidade. Esta comissão passará a designar, com os poderes a ela conferidos, engenheiro integrante da CFO para acompanhar e fiscalizar a execução da obra e fazer a competente Anotação de Responsabilidade Técnica. Situação: em 30/12/10 6

7 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA CONSTATAÇÃO: (004) Ausência de alvará de construção para edificação do imóvel destinado à Salas de Aula do CCB e CCS. Providenciar tempestivamente quando da elaboração dos Projetos Básicos, o Alvará de Construção ou de Rf Reforma, em à Legislação Municipal em vigor. Providenciar a regularização da construção do Bloco de Salas de Aulas do CCB e CCS junto à Prefeitura Municipal de Recife. A UFPE diligenciará providências para atender a recomendação deste órgão de controle. 31/03/11 7