RIO GRANDE DO SUL CONTROLE INTERNO

Transcrição

1 1/6 A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município, considerando: a) o disposto na Lei Municipal nº 3.581, de 03 de novembro de 2005 que, em seu art. 8º dispõe sobre a possibilidade de regulamentação sobre normas de controle interno através de instruções normativas de aplicabilidade a todos os órgãos da administração municipal, as quais estabelecerão padronizações de procedimentos; b) o disposto no artigo 139, 143 e 144 da Lei 3.072, de 31 de dezembro de 2002 (Regime Jurídico do Servidor), que trata sobre os deveres e responsabilidades dos servidores; c) o fato de em processo de auditoria evidenciar que os procedimentos adotados para apuração de responsabilidades dos servidores que cometem multas em veículos do Município são falhos, pois várias multas não foram ressarcidas, bem como não há processo de sindicância instaurado na maioria dos casos. RESOLVE Padronizar critérios a serem adotados quando da ocorrência de multas em veículos do Município. 1 - DOS OBJETIVOS a) Regulamentar critério a serem adotados na ocorrência de multas em veículos do Município, atribuindo as devidas responsabilidades ao servidor que deu causa.

2 2/6 2- DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 2.1 Todas as multas em veículos do Município deverão ser encaminhadas pelo responsável pela recebimento de correspondências no Prédio Central através de protocolo para o Setor de Trânsito no prazo de 48 horas do recebimento da multa. O Setor de Trânsito ficará responsável: pela identificação do condutor; pela entrega do auto de infração ao condutor no prazo de 3 dias do recebimento do mesmo para fins de imposição de recurso, sendo que o condutor poderá optar: a) pela não realização de recurso assinando declaração de que foi comunicado, mas que não possui interesse em apresentar recurso; b) pela realização de recurso dentro do prazo concedido pela legislação de trânsito assinando declaração de que entrará com recurso estando ciente que perderá o desconto de pagamento da multa dentro do prazo, bem como que entregará comprovante de encaminhamento do recurso junto ao Setor de Trânsito para anexar ao processo. Parágrafo Único: Caso o servidor negar-se a assinar quaisquer das declarações o responsável pelo setor de trânsito deverá registrar que o servidor foi notificado, contudo

3 3/6 negou-se as assinar quaisquer das declarações pela consulta, no mínimo quadrimestralmente, da existência de infrações de trânsito em nome de todos os servidores investidos no cargo de motorista ou que tenham na função do seu cargo habilitação para dirigir, elaborando planilha simplificada contendo o nome do servidor, o cargo, o número da carteira de habilitação e o número de pontos na carteira de habilitação conforme ANEXO I, enviando cópia à Coordenadoria de Controle Interno. 2.2 Identificado o condutor e sendo a multa definitiva (após recursos), o setor de Trânsito encaminhará através de processo administrativo os documentos da infração à Secretaria Competente para que esta providencie: O encaminhamento do processo com as providências à Secretaria da Fazenda/Setor de Execução da Despesa anexando ao mesmo o pedido de compra emitido por sistema informatizado acompanhado do processo O pedido de compra deverá ser encaminhado ao Setor de Execução de despesa com no mínimo 10 dias de antecedência ao prazo de vencimento da infração quando o motorista abrir mão do recurso, ficando o Secretário responsável pelo pagamento da diferença da multa em caso de encaminhamento em atraso;

4 4/ A Secretaria da Fazenda/Setor de Execução da Despesa, após empenho da multa encaminhará o processo à Secretaria de Administração/Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional. 2.3 A Secretaria da Fazenda/Setor de Tesouraria, após pagamento do empenho enviará a 3ª via do mesmo ao Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional para que este possa manter o controle das multas de trânsito, podendo a Secretaria realizá-lo mensalmente. 2.4 O Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional ao receber o processo da Secretaria Competente providenciará: A comunicação ao servidor para comparecer no Setor para assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade conforme ANEXO II; O desconto em folha, o qual poderá ocorrer em uma só vez ou de forma parcelada conforme o regime jurídico único, sendo que as parcelas descontadas após o vencimento da multa serão, conforme dispõe a referida legislação, acrescidas de juros e correção monetária Os juros e correção monetária serão adotados em conformidade com o que dispõe o Código Tributário Municipal, incidindo sobre o valor corrigido juros de 1% ao mês, a

5 5/6 contar da data de vencimento da multa A correção monetária será aplicada somente nos casos em que o vencimento da multa ocorrer em um ano e as parcelas forem descontadas no ano seguinte O encaminhamento do processo à Secretaria de Administração para abertura de sindicância, estando este acompanhado de cópia do Termo de Compromisso e Responsabilidade; Caso o servidor não assine o Termo de Compromisso e Responsabilidade, o encaminhamento para abertura de processo de sindicância ocorrerá da mesma forma, constando no processo que o servidor negou-se a assinar o termo, dependendo o desconto em folha do resultado do Processo de Sindicância. 2.5 A Secretaria de Administração/Setor de Legislação e Documentos Oficiais, ao receber o processo do Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional, emitirá Portaria instaurando a Sindicância e enviará o processo à Comissão de Sindicância. 2.6 A Comissão de Sindicância realizará seus trabalhos seguindo os trâmines normais, sendo que: Caso o servidor já tenha assinado o Termo de Compromisso e Responsabilidade, o processo irá determinar a penalidade a ser aplicada e, como último procedimento, será enviado ao Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional para registro na ficha

6 6/6 funcional do servidor; Caso o servidor não tenha assinado o Termo de Compromisso e Responsabilidade o processo irá apurar os fatos, determinar os responsáveis e, após finalizado, será enviado ao Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional para que providencie a assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade do (s) responsável (eis) e o registro na ficha funcional. 2.7 O Setor de Folha de Pagamento e Controle Funcional manterá planilha atualizada com o controle dos descontos por infrações de trânsito conforme ANEXO III. 3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 3.1 Qualquer dúvida ou omissão relativa a essa norma deverá ser avaliada junto à Coordenadoria do Controle Interno. 3.2 As alterações tem vigência a partir de dezembro de 2013.