MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: / UG: GESTÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
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- Neusa Sampaio Azenha
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1 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: / UG: GESTÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/ AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PGJM UN QTE Toner azul, original do fabricante, para impressora HP Color Laserjet CP3525DN. Ref. CE251A. Un 2 546, ,00 Toner amarelo, original do fabricante, para impressora HP Color Laserjet CP3525DN. Ref. CE252A. Toner magenta, original do fabricante, para impressora HP Color Laserjet P3525DN. Ref. CE253A. Un 3 543, ,05 Un 2 546, , / INFORSHOP SUPRIMENTOS Toner preto, original do fabricante, para impressora HP Color Laserjet CP3525DN. Ref. CE250A. Un 2 310,00 620,00 Água destilada galão de 5 litros. Marca: Reymer. Un 5 6,10 30,50 Papel grau cirúrgico para termo seladora, 5,0cm x 100m, 70g/m², contendo indicador químico para esterilização a vapor. Marca: Medstéril. Papel grau cirúrgico para termo seladora, 10,0cm x 100m, 70g/m², contendo indicador químico para esterilização a vapor. Marca: Medstéril. Papel grau cirúrgico para termo seladora, 15,0cm x 100m, 70g/m², contendo indicador químico para esterilização a vapor. Marca: Medstéril. Papel grau cirúrgico para termo seladora, 20,0cm x 100m, 70g/m², contendo indicador químico para esterilização a vapor. Marca: Medstéril. Tira reativa para determinação de glicose no sangue compatível com aparelho advantage II (caixa com 50 tiras). Marca: Roche. Rolo 20 26,00 520,00 Rolo 10 48,00 480,00 Rolo 10 71,50 715,00 Rolo 20 93, ,00 Caixa 10 67,00 670, / SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Água para injeção frasco com 10 ml. Marca: Samtec. Frasco 100 0,11 11, / DMI MATERIAL MÉDICO Agulhas descartáveis 0,70mmx25mm (cx c/100). HOSPITALAR Marca: Descarpak. Caixa 2 3,75 7,50 Agulhas descartáveis 1,20mmx40mm (cx c/100). Marca: Descarpak. Caixa 2 3,90 7,80
2 Atadura crepom elástica 100% algodão (comp. 4,5mx10cm de larg./13 fios). Marca: Neve. Un 10 0,43 4,30 Algodão rolo, 500g. Marca: Cremer/Delicato. Un 2 6,45 12,90 Álcool 70%. Marca: Itajá. Litro 70 2,59 181,30 Cânula endotraqueal nº 7,0 com cuff. Marca: Solidor. Un 4 1,90 7,60 Cânula endotraqueal nº 8,0 com cuff. Marca: Solidor. Un 4 1,90 7,60 Cânula endotraqueal nº 8,5 com cuff. Marca: Solidor. Un 4 1,90 7,60 Catéter tipo óculos para oxigenação, confeccionado em silicone, estéril, tamanho adulto. Marca: Embramed. Un 10 0,80 8,00 Clorexidina degermante 2% em almotolia de 100 ml. Marca: Rioquímica. Un 10 1,87 18,70 Coletor para material perfuro-cortante, com revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, contra-trava de segurança, com desconectador de agulhas, capacidade de 1,5 litros. Marca: Descarpack. Eletrodo para monitoração de eletrocardiograma descartável, estéril, meditrace, 200 kendall (embalagem c/ 100 unid.), compatível com o aparelho de eletrocardiograma Fukuda Denshi. Marca: 3M. Un 10 2,70 27,00 Pct 9 38,90 350,10 Equipo de soro duas vias. Polifix ou similar. Marca: Embramed. Un 10 0,80 8,00 Fita adesiva impermeável, esparadrapo (tam.10cmx4,5m). Marca: Cremer. Rolo 5 4,45 22,25 Fita hipoalergênica microporosa suave para pele sensível cor da pele (tamanho 50mmx4,5m). Marca: 3M. Rolo 10 5,20 52,00 Fixador estéril para catéter periférico, caixa com 50 unid. Marca: 3M. Caixa 2 21,95 43,90 Garrote para punções tipo free-hand, com sistema de auto-trava e regulagem de tensão e confeccionado em elástico. Marca: Premium. Indicadores biológicos em tubo de vidro, para aferição da eficácia do processo de esterilização em autoclave, compatível c/ incubadora para teste biológico a vapor 56º 220 volts, Attest 116-3M. Marca: 3M. Un 2 4,40 8,80 Amp 100 8,50 850,00 Lâmina de bisturi nº 11. Marca: Lamedid. Un 10 0,15 1,50 Lâmina de bisturi nº 15. Marca: Lamedid. Un 10 0,15 1,50
3 Óleo à base de AGE (ácidos graxos essenciais), contendo vitamina A e E. (frasco com 100ml). Marca: D.A.G.E. Frasco 5 5,20 26,00 Rolo de papel descartável para maca 0,70cm x 50mt picotado. Marca: Mais. Rolo 20 4,95 99,00 Solução fisiológica nacl 0,9% injetável e sem conservantes. acondicionado em ampolas plásticas de 10ml. Marca: Samtec. Un 100 0,13 13,00 Sonda siliconada descartável de aspiração traqueal nº 06. Marca: Embramed. Un 5 0,39 1,95 Sonda siliconada descartável de aspiração traqueal nº 10. Marca: Embramed. Un 5 0,41 2,05 Sonda siliconada descartável de aspiração traqueal nº 12. Marca: Embramed. Un 5 0,50 2,50 Sonda siliconada descartável de aspiração traqueal nº 14. Marca: Embramed. Un 5 0,50 2,50 Detergente enzimático desincrustante, galão com 5 litros. Marca: Rioquímica. Gl 3 76,52 229,56 Hipoclorito de sódio a 1% - galão de 5 litros. Marca: Segmenta. Gl 20 7,00 140,00 Solução fisiológica nacl a 0,9%, frasco com 100 ml. Marca: Halexistar. Frasco 20 2,30 46, / IMAGING COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR / BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Solução fisiológica nacl a 0,9%, bolsa com 250ml. Marca: Halexistar. Bolsa 20 2,40 48,00 Solução fisiológica nacl a 0,9%, bolsa com 500ml. Marca: Halexistar. Bolsa 40 2,70 108,00 Solução glicosada a 5%, bolsa com 250ml. Marca: Halexistar. Bolsa 15 2,80 42,00 Solução glicosada a 5%, bolsa com 500ml. Marca: Halexistar. Bolsa 15 3,00 45, / HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA Solução ringer com lactado de sódio,bolsa com 500 ml. Marca: Halexistar. Bolsa 10 2,90 29,00 Solução ringer simples, bolsa com 500 ml. Marca: Halexistar. Bolsa 10 2,80 28,00 Tira reativa para determinação de glicose no sangue compatível com aparelho Accutrend CGT (caixa com 25 unidades). Marca: Accutrendroche. Tira reativa para determinação de colesterol no sangue compatível com aparelho Accutrend CGT (caixa com 25 unidades ). Marca: Accutrend colesterolroche. Caixa 5 49,61 248,05 Caixa 4 106,01 424, / C B S MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
4 Tira reativa para determinação de triglicerídeo no sangue compatível com aparelho Accutrend CGT (caixa com 25 unidades). Accutrend colesterolroche. Caixa 4 106,01 424,04 Algodão bola. Marca: Cremer. Pct 15 1,70 25, / MACI - FARM COMÉRCIO DE Fita hipoalergênica microporosa suave para pele MATERIAL sensível cor da pele (tamanho 25mmx10m). Marca: Rolo 5 2,74 13,70 HOSPITALAR 3M. EPP Coletor de dados. Marca: Bitatek. Modelo: CPX Un , ,00 Cera acrilica, fragrancia floral, incolor e impermeabilizante. Galao de 5 litros. Marca/modelo: Ingleza Resgal. Cartucho de tinta para impressora HP Designjet Z6100, ref. C9518AL (HP 91). Marca de referência: HP. Galão 48 39, ,40 Un 1 151,95 151,95 Cartucho para impressora HP Color Laserjet CM2320 ciano, ref.cc531a. Marca HP. Un , ,00 Cartucho de impressão para impressora HP Color Laserjet CM2320 amarelo ref. CC532A. Marca: HP. Un , ,00 Cartucho de impressao para impressora HP Color Laserjet CM2320 magenta, ref. CC533A. Marca: HP. Un , ,00 Fragmentadora de papel. Marca/modelo: Aurora AS1500CD. Un , ,90 Bandeiras do brasil para mesa, medindo 14cm x 20cm (LxC). Marca: Patriota. Un 22 29,00 638,00 Bandeira do Ministerio Público Militar. Marca: Patriota. Un 5 29,00 145, / COMPEX TECNOLOGIA / BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS / PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA / L H V OLIVEIRA - INFORMÁTICA ME / AARTE INFORMÁTICA / POLY COMÉRCIO E SERVICOS Microsoft Windows Server 2008 R2 standard. partnumber P Descrição do fabricante: Winsvrstd sngl mvl. Capacho vulcanizado, personalizado, com borda rebaixada para cadeirante (para frente). Dimensão: 3,00x1,20 m. Capacho vulcanizado, personalizado, com borda rebaixada para cadeirante (para lateral). Dimensão 1,80x0,80m. Capacho vulcanizado, personalizado, com borda rebaixada para cadeirante (para a frente-auditorio). Dimensao 1,77x0,90m. Un , ,61 M² 3,6 250,00 900,00 M² 1,44 250,00 360,00 M² 1,59 250,32 398, / LATIN EVENTURES COMÉRCIO ELETRÔNICO DO BRASIL SA / FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES Capacho vulcanizado, personalizado, com borda M² 3,96 250,00 990,00
5 rebaixada para cadeirante (para os fundos). 2 (dois) capachos de 2,20x0,90 m cada. PJM/Brasília/DF UN QTE Veículo Ford Focus sedan V, automático, ano/modelo 2011/2012, cor preto gales. Un , , / FORD MOTOR COMPANY BRASIL PJM/Juiz de Fora/MG UN QTE Claviculário para 39 chaves, confeccionado em chapa de aço, 01 porta de abrir, com chave, pintura eletrostática na cor grafite. Medindo altura de 60mm x largura de 240mm x profundidade de 275mm. Banqueta tipo mocho, alta para bancada, com encosto, confeccionada com assento redondo de 30cm de diâmetro, em compensado multi-laminado de 12mm de espessura e estofada em espuma expandida com 40mm de espessura revestida em couro sintético preto. Un 1 175,00 175,00 Un 2 109,00 218, / OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Óleo do motor. Un 4 39,90 159, / OFICINA BARBOSA Filtro de combustível. Un 1 17,70 17,70 LIMA Filtro de óleo do motor. Un 1 15,40 15,40 Filtro de ar. Un 1 17,40 17,40 Kit de rolamento rodas traseiras. Un 2 120,80 241,60 Aditivo para radiador; Un 2 70,72 141,44 Mancal amortecedor dianteiro. Un 2 39,55 79,10 Terminal de direção. Un 1 102,88 102,88 Bucha da barra de direção. Un 2 23,80 47,60 Junta da tampa de válvulas. Un 1 25,40 25,40 Bucha do estabilizador. Un 2 6,27 12,54 Reservatório de água do radiador. Un 1 58,10 58,10 Óleo desingrimpante fechaduras (rost off wurt). Un 1 11,97 11,97 Botão acionamento porta malas. Un 1 98,30 98,30 Guia bancos dianteiros. Un 4 9,40 37,60 Sensor de temperatura. Un 1 128,50 128,50
6 Óleo de direção hidráulica. Un 2 26,60 53,20 Paletas limpador de para brisas. Un 1 78,40 78,40 Guarnição porta traseira. Un 1 119,50 119,50 Botão acionamento vidro. Un 1 76,10 76,10 Agente de limpeza ar condicionado. Un 1 106,10 106,10 PJM/Rio de Janeiro/RJ UN QTE Veículo Ford Focus sedan V, automático, ano/modelo 2011/2012, cor preto gales. Un , , / FORD MOTOR COMPANY BRASIL PJM/São Paulo/SP UN QTE Café torrado e moído, empacotado em embalagens de 500g, com os requisitos de composição, higiene, pesos e medidas e rotulagem que atenda a resolução de diretoria colegiada - RDC/Anvisa, n 277 de 22/09/2005 publicada no dou de 23/09/2005, e as boas práticas de fabricação (BPF) estabelecidas em legislação específica. Este produto deverá ser empacotado a vácuo, em embalagens aluminizadas ou em filme poliestireno, lacradas e sem sinais de violação, devendo constar do rótulo a data de fabricação e prazo de validade. Açúcar refinado, empacotado em embalagens de 1kg constando data de fabricação e validade. produto que atenda as boas práticas de fabricação (BPF), estabelecidas em legislação específica. Filtro de papel para café, nº 103, caixa com 40 unidades. Kg , ,60 Kg 288 2,79 803,52 Caixa 72 2,21 159, / JJ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
7 02 SERVIÇOS PGJM Renovação da assinatura anual da rvista clinica International Journal of Brazilian Dentristy, periodicidade trimestral, 4 (quatro) edições, abrangendo o vol 7, nº 4 de 2011 e vol. 8, nºs 1-3 de ,00 340, / EDITORA PONTO. Renovação da assinatura anual da revista Construção Mercado, 12 (doze) exemplares, com vigência de 1º/10/2011 a 30/09/ ,00 503, / EDITORA PINI Desentupimento de vaso sanitário localizado na guarita. 265,00 265,00 Desentupimento de pia no 1º pavimento do bloco A. 105,00 105,00 Substituição de lâmpadas em luminárias. 25,00 375,00 Troca de tomadas elétricas. 92,00 276,00 Solda de portinhola metálica localizada próxima às catracas da entrada principal do bloco A. Fixação, com utilização de parafusos, de portinholas localizadas próximas às catracas. 260,00 260,00 109,00 545, / G.R DE SOUSA JUNIOR SERVIÇOS PROFISSIONAIS ME Fixação de saboneteira de banheiro. 48,00 48,00 Colocação de mola de porta. 105,00 105,00 Colocação de batedores de porta. 60,00 120,00 PJM/Juiz de Fora/MG Troca de rolamento das rodas traseiras. 109,00 109,00 Limpeza do sistema de arrefecimento. 148,50 148,50 Rastreamento e regulagem do sistema de injeção. 232,60 232,60 Higienização do sistema de ar condicionado. 99,00 99,00 Lubrificação de fechaduras. 99,00 99,00 Suspensão. 356,00 356, / OFICINA BARBOSA LIMA Alinhamento. 49,50 49,50 Troca da junta da tampa de válvulas. 49,50 49,50 Troca guarnição portas traseiras. 74,30 74,30 Revisão do setor de direção. 421,50 421,50 PJM/Campo Grande/MS
8 Renovação da assinatura anual do jornal Correio do Estado, de segundafeira a domingo,com vigência de 18/8/2011 a 18/8/ ,00 290, / CORREIO DO ESTADO SA PJM/Santa Maria/RS Renovação da assinatura anual do jornal Zero Hora, de segunda a sexta feira, 262 (duzentas e sessenta e duas) edições. Código da assinatura: vigência de 27/08/11 a 26/08/ ,00 561, / RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. PJM/São Paulo/SP Treinamento (curso) de formação de brigada de incêndio com carga horária mínima de 8 (oito) horas/aula, incluindo emissão de atestado de brigada, para 12 (doze) alunos, no nível intermediário (anexo A1-divisão H-4 da Técnica 17/ Bombeiros/SP), com conteúdo programático básico, conforme descrito no anexo B.1 da referida instrução técnica. carga horária do curso: 8 (oito) horas/aula, ministradas em 1 (um) dia , , / BOMBEIROS.COM.BR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
01-AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2012
01-AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS EFETUADAS NO PERÍODO DE
EDITAL 244/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO
244/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ITEM 1 Micropore 12,5mm x 10m 8,94 0,00 MARCA MARCA MARCA 2 Algodão hidrófilo, 100% algodão, pacote 500 g 32,00 9,50 9,50
ANEXO I Pregão Presencial Nº 000134/2009 Abertura 19/5/2009 09:30 Processo 003870/2009
00001-00001 00001 00003166 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA UN 20000 00002-00002 00002 00003167 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO LISO UN 6000 00003-00003 00003 00010641 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÂO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÂO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2011
LISTA CORRELATOS GERENCIA HOSPITALAR
LISTA CORRELATOS GERENCIA HOSPITALAR DESCRIÇÃO Abaixador de lingua em madeira Absorvente Granulado p/ CO2 ( cal sodada) Ácido Peracético 0,2% Agua Oxigenada 10V Agulha Descartável 13 x 4,5 Agulha Descartável
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
Rio Grande do Norte Pag.: 1 015048 LUVAS DE PROCEDIMENTOS M C/100 UNIDADES 3.000,0000 CAIXA 015049 LUVAS DE PROCEDIMENTOS P C/100 UNIDADES 2.000,0000 CAIXA 015050 LUVAS DE PROCEDIMENTOS G C/100 UNIDADES
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04/2011
65150800201 Bolsa de colostomia, adesivo hipoalérgico (5,0) - drenável, com pinça individual orifício 5,0
65150100137 Abaixador de língua, em madeira, pct. c/100 unidades 65150200190 Absorvente higiênico feminino - uso hospit., larg. 7,0cmx27cm de comprimento 65200101743 Agulha descartável - para seringa tipo
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2013-000 SRP
93420 - ESTADO DO PARA 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - MICRONEBULIZADOR MICRONEBULIZADOR, TIPO PEDIÁTRICO, COMPONENTES
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 26G1/2 CX. 6 Alcool a 70% ALCOOL ETILICO 70% 1000 M L L 10
ANEXO 1 Nº Item Especificação UND QUANT P. Unit P. Total 1 Abocath n º 22 2 Abocath nº 20 3 Agulha descartável Cateter periférico de uso único, descartavel, confeccionado com terflon, radiopaco, indicado
01-AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03/2014
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 374/2010, referente a:
Prefeitura Municipal de Divinópolis RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I DO EDITAL Processo Licitatório: Modalidade: Número da Licitação: Aquisição de: 374/2010 PREGÃO 224/2010 Materiais Página: 1 A especificação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Folha: 1/6 O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saúde,, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RERRATIFICAÇÃO N 03
1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RERRATIFICAÇÃO N 03 Lages, 14 de Maio de 2015. ASSUNTO: OBJETO: EDITAL DE PREGÃO
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
MATERIAL TÉCNICO DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA
MATERIAL TÉCNICO DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UND. TEUTO ABAIXADOR DE LÍBGUA EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT C/ 500 UND. ESTILO AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/ 100 UND. BD AGULHA
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 018/2012
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICOSRP nº 0182012 Ref.: Processo n.º 01300.0010982012-8 Objeto: Aquisição de forma parcelada, de material(is) de Processamento de Dados para reposição do estoque do Almoxarifado,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00021/2014 (SRP)
Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00021/2014 (SRP) Às 13:33 horas do dia 26 de setembro de 2014,
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 2 ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO; COBERTURA SUAVE; COM ABAS; FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 ADES; CAIXA COM 24 PACOTES. AVENTAL DE PLASTICO - FORRADO FORRADO TAMANHO MÉDIO COM BOLSO AS MELO CX 60 85,00 5.100,00
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Julho de 2013 00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 100651 0/0 106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DO INSS REF A NOTA FISCAL 003
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2013-000 SRP
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - EXTENSOR EQUIPO SORO EXTENSOR
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00103/2013-000 SRP
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 154072 - HOSPITAL UNIVERSITARIO_DA UNIVERSIDADE DO MA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AGULHA AGULHA, TAMANHO
CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR UNIDADE GERADORA E A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS POR GRUPO.
1 Unidade ou serviço Descrição do Resíduo Grupo Estado -Secreções, excreções, e outros fluidos orgânicos. -Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÂO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÂO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2010
RESULTADO Nº QTDADE UNIDADE DESCRIÇÃO NEGOC VENCEDOR 1 10 UNIDADE 148,00 DORNE & DORNE LTDA - EPP 94,00 DORNE & DORNE LTDA - EPP 2 10 UNIDADE
1 10 UNIDADE CADEIRA modelo secretária executiva, giratória, com braços tipo corsa fechado, em poliuretano injetado; assento e encosto moldados anatomicamente em compensado com espessura mínima de 12 mm,
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO DE
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ferreira Gomes, 21 de setembro de 2015. PREGÃO 003/2015 CEL/SEMSA/PMFG REGISTRO DE PREÇOS E PROVÁVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público o resultado definitivo
20 172,00 Und 161,0000. 21 170,00 Und 120,0000. 22 230,00 Und 240,0000 74,0900. 23 520,00 Und. 24 136,00 Und 680,0000. 25 100,00 Und 1.
Ata: 316 11484 C.K.YOKOTA MÓVEIS (42) 36245754 Armário de escritório multiuso nas medidas aproximadas 2,39m x 0,80m x 0,55m composto por 10 prateleiras e coluna central. Tampo 2 215,00 Und confeccionado
ESTADO DO PARANÁ FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2015. Página: 1/11
Página: 1/11 20 ATADURA GESSADA ENROLADA SOBRE UM CILINDRO DE PLASTICO VIRGEM(TUBETE),EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM FILME PLASTICO LAMINADO DE BOPP E PEBD, IDENTIFICADA COM OS DADOS DE PROCEDENCIA, DATA
PROPOSTA. Item: 0001 Descrição: VEÍCULO FURGÃO, COM TRANSFORMAÇÃO PARA AMBULÂNCIA BÁSICA, CONFORME EDITAL. Quantidade: 1 Unidade de Medida: Unidade
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Mata Número: 005/2012 Número do Processo: 10/2012 Unidade de Compra: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA Proposta(s) Item: 0001 Descrição: VEÍCULO FURGÃO, COM TRANSFORMAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 14:06 horas do dia 13 de novembro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, designado pela portaria 147/2011 após analise da documentação do Pregão
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Especial de Licitação CPL 06
PREGÃO SRP Nº 957/0 CPL 06 DATA E HORA DE ABERTURA: /0/0 ÁS 0h30min. OBJETO: aquisição de toner e cartucho de tinta para impressoras, com registro de Ata com validade de (doze) HP 00, ref. C75X, novos,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
DESCRIÇÃO UNIFORMES DA DEFESA CIVIL PARA AS COORDENADORIAS DISTRITAIS DE DEFESA CIVIL DAS SUBPREFEITURAS
DESCRIÇÃO UNIFORMES DA DEFESA CIVIL PARA AS COORDENADORIAS DISTRITAIS DE DEFESA CIVIL DAS SUBPREFEITURAS 1- COLETE : - Azul marinho; - 02 (duas) faixas refletivas, na direção horizontal, na cor laranja;
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
CATÁLOGO DE PRODUTOS. ciexdobrasil.com.br HOSPITALAR FARMA ESPORTIVA COOL FRESH INDÚSTRIA BRASILEIRA
CATÁLOGO DE PRODUTOS HOSPITALAR FARMA ESPORTIVA COOL FRESH ciexdobrasil.com.br INDÚSTRIA BRASILEIRA LINHA HOSPITALAR 1 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA Indicada para fixação de curativos e bandagens,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Pregão Presencial Nº 000091/2015 Abertura 15/6/2015 09:00 Processo 004522/2015 00001 - LOTE 01 IMPRESSORA LASER POLICROMATICA TIPO 1 (UM) - PORTARIA 255/2013 (IMPRESSORA LASER POLICROMÁTICA VELOCIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
LEI MUNICIPAL Nº 1.261, DE 20 DE AGOSTO DE 2015
LEI MUNICIPAL Nº 1.261, DE 20 DE AGOSTO DE 2015 Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar equipamentos médicos ao Hospital São Roque de Cacique Doble. CLAIRTON PASINATO, Prefeito Municipal de Cacique
Código Produto Descrição / Especificação Unidade Quantidade UN
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 20 Gestor de Compras: 3 - HOSPITAL IVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ Itens: 1 2 3 Emissão: 11/02/2011 1.17.021-000005 Termômetro clínico* 2.500,00 Termômetro clínico,
ITENS APRESENT. PEDIDO ESPECIFICAÇÃO MARCA V.UNITÁRIO V. TOTAL
1 UNIDADE 2250 ABAIXADOR DE LINGUA PC/ 100 UN 2 UNIDADE 36 AGUA OXIGENADA 3 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 13X45 4 UNIDADE 4000 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 20X5,5 5 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
VIVAX INDÚSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ o n 05.161.212/0001-74. ITEM QUANTIDAE ESTIMADA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil de onze a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba Funepu, em conformidade com o resultado do pregão Eletrônico nº 019/2011
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Açúcar Cristal, Pacote 5Kg Quantidade: 2.000 Unidade de Medida: Pacote
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora Número: PE145/2012 Número do Processo: 03685/2012-SO Unidade de Compra: UG/PJF Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Açúcar Cristal, Pacote 5Kg Quantidade:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 1. OBJETO : Aquisição de equipamentos e suprimentos para as Salas de Reuniões do Departamento 2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 0 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: (Alimentício e Limpeza) 001 000047-3 AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica de 01 litro, com
DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS EMPREGADOS
Braçadeira para Injeção Intravenosa ARS 01 Braçadeira para Injeção Intravenosa ARS 01 Braçadeira de apoio de piso para suporte de braço e aplicação de injeção. Altura regulável por mandril,base de ferro,
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00107/2013-001 SRP
681 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 1400 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00107/013-001 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - COMADRE 14 COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO. Procuradoria Geral de Justiça. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00006/2009 (SRP)
Page 1 of 6 Pregão Eletrônico Procuradoria Geral de Justiça Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00006/2009 (SRP) Às 10:58 horas do dia 28 de agosto de 2009, após analisado o resultado do Pregão
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
ESTAÇÃO RECARGA UNID 500 244,00 122.000,00
TA E HORA DE ABERTURA: 10 de Fevereiro de 2015 às 07:30 horas. 1 HP; REF.: 106R01374; SERIE: PHASER 3250/DN; PRETA; RENDIMENTO 5.000 PÁGINAS COMPATIVEL, ORIGINAL DO FABRICANTE DO RECARREGADOS. COM VALIDE
Ata Parcial. Item 0001
Ata Parcial Às 14:00 horas do dia 03 de outubro de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 1926/2010 para,
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
ANEXO V MÓDULOS AUDITÓRIO. 1600,00 mm. 400,00 mm. 725,00 mm VISTA FRONTAL VISTA LATERAL. 700,00 mm VISTA SUPERIOR
ANEXO V 1600,00 mm 200,00 mm 490,00 mm 400,00 mm 725,00 mm VISTA FRONTAL 580,00 mm VISTA LATERAL MÓDULOS AUDITÓRIO 700,00 mm 03 - Mesas em MDF texturizado estrutura em MDF Cinza Cristal 2 faces de 15mm
VALIDADE DA ATA: 01/08/2011 A 31/07/2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças Pregão Eletrônico Nº 00086/2011(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR VALIDADE DA ATA: 01/08/2011 A 31/07/2012 00.905.760/0004-90
ANEXO II - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)
ANEXO II - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 TIPO: MENOR PREÇO Data e Hora da Entrega das Propostas: 05/04/2012 Horas: 09h30min REMARCADA PARA O DIA 10/04/2012 ÀS 09h30min
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. DO OBJETO 1.1. Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento, montagem e instalação de mobiliário, para a Procuradoria Regional do Trabalho da 2a Região
Catálogo Argos Prudentina Móveis Hospitalares
Catálogo Argos Prudentina Móveis Hospitalares Há mais de 40 anos no mercado a Auto Capas produz Prudentina capotas Ltda., marítimas e atualmente em parceria com a Argos passou a produzir móveis hospitalares.
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
Grupo 30.24 A - Material de construção
O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO UBERABA - MG
QUANTIDADE UNIDADE 6 UN 2 ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL,TIPO SINGLE BAND 2.1, FRASCO COM 5ML. COD. SICAF 391135 6 FR 5 FR 2 FR FR 60 CX 50 FR 60 PT 9 ANESTESICO CITOCAINA 3% PRILOCAINA,ASSOCIADA COM
DATA E HORA DE ABERTURA: 06 de Julho de 2015 às 09:00 horas.
1 SABONETE EM BARRA, 90G SABONETE EM TABLETE, DE FRAGRÂNCIA SUAVE. PESO DE 90 GRAMAS. 2 PASTA DENTAL; COM FLUOR MAIS CALCIO; USO ADULTO E INFANTIL; SEM AROMA; PESANDO 50 GRAMAS; EMBALADO EM CAIXA PAPEL
EDITAL. Processo de compras Nº 49/2016
EDITAL Processo de compras Nº 049/2016 O CREDEQ - Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - Unidade Aparecida de Goiânia - Jamil Issys, - CNPJ: 02.812.043/0012 50, torna público que, no
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento Número: 015/2012 Número do Processo: 007734/2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento Proposta(s) Item:
Vigência Unidade. (b) (c) (d) (e) (f) (f') (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 04/06/2013 Pregão Eletrônico: 18/2013
Nº (a) Órgão Gerenciador da Ata Objeto MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS Data da Publicação ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ENCERRADAS JUNHO/2014 Nº do
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. APRESENTADAS AO CNPq
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA APRESENTADAS AO CNPq PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2005 Aquisição de Suprimentos de Informática Suprimentos Especificados: Relação dos itens de suprimentos
FICHA TÉCNICA CARROCERIA Hatchback em monobloco, 4 lugares, 2 portas AERODINÂMICA Coeficiente aerodinâmico. Cx 0,38
FICHA TÉCNICA CARROCERIA Hatchback em monobloco, 4 lugares, 2 portas AERODINÂMICA Coeficiente aerodinâmico Área frontal Cw x A MOTOR Cx 0,38 2.17 m2 0.82 m2 Dianteiro, transversal, 2.0 litros, 4 cilindros
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE UTILIZADOS NO CISAMUSEP. Item Descrição Unid. Quant
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pregão Eletrônico Nº 013/2007 Processo Administrativo Nº 0749/2007 GERENCIADOR Órgão: TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO Ed. Sede do TRT-10ª Região SAS, Praça dos Tribunais
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros 01 (Instalado sobre reboque agrícola). 1 1 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES QUADRO VENCEDOR
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES QUADRO VENCEDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0244/203 PREGÃO ELETRONICO: 004/204 EMPRESA:
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 234/2008 *** DIA 03/00/6208 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 8 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM AS
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBULÂNCIA 1. Identificação do Estabelecimento Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ: Endereço: Bairro: Município: CEP: Fone: Fax: E-mail: Diretor Administrativo: CPF: Responsável Técnico:
ANEXO II AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2013-GR02AF/GR02 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS
ANEXO II AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2013-GR02AF/GR02 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS Notas: 1) Favor atentar para a UF (Unidade de Fornecimento) de cada material. 2) Ao apresentar a proposta,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO DIRETORIA DE ABASTECIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Item 01 CONTAINER DEPÓSITO TIPO A -20 pés Aquisição de container montado para utilização como
Catálogo Argos Prudentina Móveis Hospitalares
Catálogo Argos Prudentina Móveis Hospitalares Há mais de 40 anos no mercado a Auto Capas produz Prudentina capotas Ltda., marítimas e atualmente em parceria com a Argos passou a produzir móveis hospitalares.
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. Item Descrição Unid. Quant Valor Unit. Valor Total. Vencedor
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES S PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A COMPRA DOS UTILIZADOS NO CISAMUSEP. Item