Políticas Organizacionais

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1 Políticas Organizacionais Versão 1.4 Histórico de Revisões Data Versão Descrição Autor 11/10/ Revisão das políticas EPG 26/11/ Revisão do Item de customização EPG 24/10/ Revisão do Item de Testes EPG 21/01/ Alteração no item Customizações do Processo EPG 20/03/ Ajuste na estrutura do documento. EPG

2 Políticas Organizacionais fl. 2 de 8 Índice 1. Políticas Padrão Políticas Específicas Definição e Manutenção do Processo MAGNA Customizações do Processo Treinamento Organizacional Análise e Decisão Verificação Gestão de Riscos Garantia de Qualidade Medição Gestão de Configuração Planejamento e Acompanhamento de Projetos Definição e Gestão de Requisitos Análise & Design Construção e Integração Testes... 8 Confidencial MAGNA 2015 Página 2 de 8

3 Políticas Organizacionais fl. 3 de 8 1. Políticas Padrão A MAGNA define que o processo de desenvolvimento deverá ser elaborado e mantido de forma que: o Exista uma definição e manutenção do processo padrão para os projetos e áreas de suporte; o Estejam definidos possíveis critérios de adaptação aplicáveis ao processo; o Estejam definidos os repositórios organizacionais. Todos os projetos de desenvolvimento devem seguir os procedimentos definidos e aprovados pela MAGNA. Periodicamente a diretoria revisa os resultados do processo de desenvolvimento. 2. Políticas Específicas 2.1. Definição e Manutenção do Processo MAGNA O processo de desenvolvimento deverá estar alinhado aos objetivos estratégicos determinados pela alta direção; O processo de desenvolvimento deverá ser avaliado periodicamente para identificar seus pontos fortes e fracos e sua aderência aos objetivos estratégicos definidos; A responsabilidade por elaborar, manter e melhorar o processo de desenvolvimento é do EPG, que possui autoridade para definir e realizar alterações nos processos. O EPG deve manter o alinhamento do processo com os objetivos estratégicos, mantendo compatibilidade com normas e modelos determinados pela alta direção; As atividades do EPG serão realizadas conforme plano de melhoria do processo, elaborado anualmente e que deverá ser aprovado pela Alta Direção; Deverão ser definidos para os processos critérios de entrada e de saída, passos e atividades, produtos esperados, verificações aplicáveis e as adaptações possíveis ao processo definido; Deverão ser definidos os modelos de artefatos que serão utilizados no processo e, sempre que necessário, deverão ser definidos materiais complementares como guias e padrões que incorporem boas práticas à execução das atividades definidas; Os templates estabelecidos não são de uso obrigatório, mas definem o conteúdo mínimo que deve ser registrado como informação. O uso de outros modelos de documentação deve estar registrado no plano de projeto; Os procedimentos deverão identificar todos os envolvidos nas atividades de iniciação de projetos que deverão estar cientes de seus papéis, através de treinamentos adequados; Os recursos necessários à execução das atividades deverão estar disponíveis e os produtos gerados deverão ser controlados conforme definido no Plano de Configuração Organizacional; Confidencial MAGNA 2015 Página 3 de 8

4 Políticas Organizacionais fl. 4 de 8 Os procedimentos deverão estabelecer controles para o acompanhamento das atividades, mecanismos para a verificação da aderência das atividades realizadas e revisão das atividades realizadas com a alta gerência; Todos os envolvidos deverão executar as atividades conforme os parâmetros definidos no procedimento. Os participantes podem enviar ao EPG sugestões de melhorias ao processo; É dever de todos os envolvidos reportar ao EPG quaisquer falhas ou inconsistências no processo que porventura venham a ser identificadas na execução das atividades do procedimento Customizações do Processo O EPG pode analisar e disponibilizar customizações de processo que flexibilizem o uso de atividades e artefatos para que os projetos tenham condições de alcançar as metas de custo, prazo e qualidade definidas; Atualmente só são permitidas a customização de processos definidos no portal: o Quando o cliente solicita que sejam utilizados os seus artefatos. Neste caso o EPG avaliará se atende a Magna, analisando o conteúdo do material: Se existir o conteúdo mínimo exigido no processo PDM, serão utilizados os artefatos do Cliente, caso contrário o EPG deve decidir qual a melhor solução; o Quando o cliente, na fase de Iniciação, enviar documentos que possuam informações equivalentes aos documentos obrigatórios na fase de Iniciação. Neste caso o EPG avaliará se atende ao processo Magna, analisando o conteúdo do material. Se existir o conteúdo mínimo exigido no processo PDM, serão utilizados os artefatos do Cliente, caso contrário o EPG deve decidir qual a melhor solução. Exceto o caso acima citado, não é permitida a customização de processos definidos no portal Treinamento Organizacional Deve ser definido ou revisto periodicamente o planejamento estratégico de treinamento, derivado dos objetivos estratégicos estabelecidos para a MAGNA, com o propósito de garantir o conhecimento e habilidades necessárias ao alcance dos objetivos definidos; Para a implementação da estratégia de treinamento será definido anualmente o plano de treinamento organizacional, contemplando a capacitação necessária dos funcionários em relação às estratégias estabelecidas. No plano também deve ser contemplada as necessidades de treinamento de áreas e projetos; O RH é o responsável por elaborar, gerir e fornecer os treinamentos necessários. Todo treinamento não previsto no planejamento deve ser solicitado ao RH, que é responsável por manter atualizada a matriz de capacitação dos funcionários; Confidencial MAGNA 2015 Página 4 de 8

5 Políticas Organizacionais fl. 5 de 8 O RH é responsável pelo planejamento anual da avaliação de desempenho junto com o gestor de cada área. O Gestor da área pode executar a avaliação ou delegar para um colaborador hierarquicamente acima do avaliado; O RH é responsável em captar profissionais no mercado seguindo as necessidades registradas nas solicitações de vagas. O RH é responsável em aplicar os testes psicológicos e técnicos. O RH é responsável pelo processo de contratação dos candidatos que atenderem às exigências da Empresa Análise e Decisão Para garantir a padronização e consistência nas decisões tomadas nos projetos e nas áreas de suporte, está definido processo de análise e tomada de decisão; Toda decisão formal deve ser registrada e aprovada Verificação A MAGNA define artefatos que devem ser verificados para a identificação e correção de defeitos que possam afetar a qualidade do produto; As verificações devem ser planejadas e realizadas em projetos e área de suporte. Problemas encontrados devem ser categorizados e registrados, para análise futura; Problemas críticos devem ser resolvidos antes da utilização do artefato verificado Gestão de Riscos A gestão de riscos deve ser obrigatoriamente realizada nos projetos de desenvolvimento com o objetivo de reduzir a ocorrência e o impacto de problemas potenciais que possam impedir o alcance dos objetivos definidos; Os gerentes de projetos devem analisar a lista de riscos e estabelecer a lista de riscos de cada projeto que deverão ser gerenciados de forma a diminuir constantemente o fator de risco do projeto; O EPG é responsável por manter uma lista de riscos proveniente da análise de resultados de projetos; O EPG define a estratégia de gerência de risco da MAGNA para estabelecimento de ações para tratamento de risco Garantia de Qualidade A Área da Qualidade deve verificar a aderência dos projetos e das áreas de suporte ao processo definido, através de auditorias periódicas realizadas em todas as atividades; A Área da Qualidade deve planejar as atividades de verificação de aderência e, para assegurar a transparência e objetividade na realização de auditorias, o auditor selecionado não poderá fazer parte da equipe ou área auditada. Para garantir esta independência, a MAGNA irá utilizar auditores externos para as auditorias; O planejamento das atividades da qualidade deverá ser comunicado a todos os envolvidos; Confidencial MAGNA 2015 Página 5 de 8

6 Políticas Organizacionais fl. 6 de 8 Os resultados de auditoria devem ser comunicados a todos os envolvidos. Os responsáveis em atuar em não conformidades deve seguir os prazos estabelecidos; Sempre que houver problemas em relação ao tratamento de não conformidades, a diretoria da MAGNA deve ser escalada para garantir tratamento adequado; O Gerente da Qualidade deverá reportar os resultados obtidos nas auditorias ao EPG e à Diretoria Medição A MAGNA estabelece que projetos e processos da área de desenvolvimento tenham seu desempenho medido por meio de indicadores. Está definido pela Diretoria um conjunto de indicadores relacionados aos objetivos estratégicos; O EPG é responsável por desdobrar as informações dos indicadores, mantendo um plano de métricas que é aprovado pela Diretoria e deve ser utilizado por todos os envolvidos; Todos os projetos e áreas de suporte devem coletar, registrar e analisar os indicadores sob sua responsabilidade, elaborando planos de ação para que o desempenho seja atingido; Periodicamente, a Diretoria analisa os resultados dos indicadores para verificar o desempenho das áreas envolvidas Gestão de Configuração A MAGNA institui mecanismos para o controle da configuração e das mudanças de artefatos considerados essenciais à sua operação, como forma de prevenir a perda de dados e garantir o controle e a integridade sobre os produtos de trabalho gerados nos projetos e nas áreas de suporte; Deve ser realizado o planejamento da gestão de configuração em todos os projetos e áreas de suporte; A MAGNA garante o estabelecimento do ambiente necessário à gestão de configuração de forma organizacional; A liberação de produtos será realizada somente através de baselines que foram auditadas e não apresentem erros; Deve existir um controle sistemático de alterações em artefatos de controle formal Planejamento e Acompanhamento de Projetos Todos os projetos devem ser planejados, observando os itens essenciais ao projeto: o Estabelecimento de requisitos de alto nível e restrições; o Proposição de arquitetura candidata (sempre que necessário); o Utilização de metodologia aprovada de estimativas; o Elaboração de cronograma detalhado (incluindo atividades de monitoramento do projeto); o Alocação de recursos humanos com perfis adequados; o Obtenção dos compromissos de todos os envolvidos; Confidencial MAGNA 2015 Página 6 de 8

7 Políticas Organizacionais fl. 7 de 8 o Estabelecimento do ambiente necessário à execução do projeto; o Mecanismos para o encerramento do projeto Todos os projetos devem ser acompanhados quanto ao seu desempenho e quanto a compromissos firmados, observando os itens essenciais ao seu controle: o Execução das atividades de gerenciamento do projeto; o Relato das atividades e resultados; o Revisões do progresso; o Gerenciamento das ações corretivas Definição e Gestão de Requisitos Todos os requisitos dos clientes devem ser gerenciados utilizando atividades de planejamento, desenvolvimento e análise dos requisitos e a identificação de inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho; As atividades de gestão e desenvolvimento dos requisitos deverão contemplar: o Levantamento, análise e validação das necessidades e restrições impostas pelo cliente; o Transformação das necessidades em requisitos; o Alocação dos requisitos aos componentes do produto; o Identificação de requisitos de interface com outros sistemas; o Análise e validação dos requisitos; o Estabelecimento e manutenção de rastreabilidade dos requisitos; o O gerenciamento das mudanças aos requisitos Análise & Design A arquitetura do produto deve ser estabelecida utilizando procedimentos de análise e decisão formal; O conjunto de artefatos e atividades a serem realizadas em análise e design do projeto deve ser formalmente definido pelo responsável Construção e Integração Os pacotes deverão ser implementados e integrados conforme os padrões definidos na arquitetura do produto; Os pacotes construídos deverão ter a sua qualidade garantida através de verificações apropriadas ao código-fonte (Testes de Unidade). Somente após a verificação os pacotes estarão liberados para a integração; Devem ser planejadas as atividades de construção e integração do produto após definição do conjunto de artefatos pelo responsável. Confidencial MAGNA 2015 Página 7 de 8

8 Políticas Organizacionais fl. 8 de Testes Estão estabelecidos mecanismos formais de validação da qualidade dos códigos-fonte produzidos que deverá garantir a aderência do produto desenvolvido aos requisitos que o originaram e ao ambiente pretendido; Os mecanismos devem abranger: o Definição de tipos de testes que deverão ser executados no ambiente da MAGNA; o Planejamento dos testes do projeto; o Preparação do ambiente necessário aos testes; o A avaliação dos resultados dos testes; o O registro e o acompanhamento dos defeitos identificados. O líder técnico é responsável por analisar os resultados de teste e decidir sobre a entrega ao cliente. Confidencial MAGNA 2015 Página 8 de 8

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