Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra

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1 Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra Guia Dados da Nota Quadro Nota Fiscal Código de aviso no momento que é gravado a nota de entrada o código do aviso é gerado automaticamente pelo sistema. Data cadastro não é possível ser alterada, o sistema traz a data automaticamente do dia em que está sendo cadastrada a nota. Observação se existir alguma observação que seja necessário informar, deve-se informar neste campo. Fornecedor teclando F9 é possível consultar todos os fornecedores cadastrados, ou basta informar o código do fornecedor. Nota fiscal/série informar o número da nota fiscal da compra/devolução/transferência e a série. Data emissão informar a data de emissão da nota fiscal. Data entrada informar a data de entrada da nota (pode informar a data retroativa, lembrando que a movimentação do estoque se dará no dia do cadastro) NF devolução/série informar a NF devolução/série quando essa nota de entrada for de devolução (por ex.: empresa x vende um produto para um cliente, depois o cliente emite uma nota fiscal de devolução para a empresa x, então nesse caso, o número da nota fiscal do cliente deve ser informado no campo Nota Fiscal/série e a nota fiscal que a empresa x enviou deve ser informada no campo NF devolução/série). CFOP informar o CFOP ref. a nota fiscal que está sendo dado a entrada, se o usuário não souber qual CFOP utilizar o mesmo deverá informar-se com o contador da empresa,

2 pode ser utilizado a tecla de função F9 para verificar os tipos de CFOP e escolher o que irá utilizar. P.S.: Nunca deve ser utilizado o CFOP igual ao da nota que foi recebida. Tipos de Nota informar o tipo de nota que está sendo dado entrada, pode ser utilizado a tecla F9 para verificar os tipos de notas existentes e escolher o que irá utilizar. Por ex.: nota de entrada, transferência, etc. Valor da Nota informar o valor da nota (o valor que foi pago). Seria o valor total dos produtos + valor do IPI quando existir. Desconto informar caso exista algum desconto no valor da nota. Situação da nota o sistema traz automaticamente como Normal. Acréscimos informar caso exista algum acréscimo no valor da nota. Valor do frete informar caso exista algum valor de frete descriminado no valor da nota (não é o conhecimento de frete). % ICMS do frete - informar caso exista algum % ICMS do frete descriminado no valor da nota (não é o conhecimento de frete). Guia Dados da Nota Quadro Cálculo de Impostos Lote contábil o sistema traz a informação automaticamente. Escrita fiscal - o sistema traz a informação automaticamente quando a nota é gravada. Calcula IRRF - o sistema traz automaticamente como Não. O usuário só irá selecionar a informação como Sim quando estiver destacado na nota fiscal que a nota calcula IRRF. Calcula Pis - o sistema traz automaticamente como Não. O usuário só irá selecionar a informação como Sim quando estiver destacado na nota fiscal que a nota calcula Pis. Calcula Cofins - o sistema traz automaticamente como Não. O usuário só irá selecionar a informação como Sim quando estiver destacado na nota fiscal que a nota calcula Cofins.

3 Calcula CSLL o sistema traz automaticamente como Não. O usuário só irá selecionar a informação como Sim quando estiver destacado na nota fiscal que a nota calcula CSLL. Nota Serviço - o sistema traz automaticamente como Não. Mas caso a sua nota seja de serviço basta apenas selecionar como Sim, lembrando que se informar como Nota de Serviço Sim o sistema não irá movimentar estoque deste produto. Contabiliza esta nota - o sistema traz automaticamente como Sim. Esta informação é para as empresas que utilizam a parte de Contabilidade do sistema, caso a empresa que o usuário trabalhe não utiliza a parte de contabilidade do sistema, poderá também deixar como Sim pois não irá afetar em nada na entrada da nota. Base de cálculo de impostos o sistema traz o valor 0,00 automaticamente, o usuário só irá informar algum valor se o mesmo existir na nota fiscal. Base ICMS o sistema traz automaticamente o valor total na nota que já foi informado anteriormente no campo Valor Nota. Valor ICMS informar o valor do ICMS total pago na nota. Valor IRRF se existir valor de IRRF informar. Valor do Pis se existir valor de Pis informar. Valor Cofins - se existir valor de Cofins informar. Valor CSLL se existir valor de CSLL informar. Valor ISS se existir valor de ISS informar. Valor IPI - informar o valor do IPI total pago na nota. Valor INSS - se existir valor de INSS informar. Valor Sest - se existir valor de Sest informar. Crédito ICMS só informar valores neste campo se a empresa credita ICMS. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa. Crédito IRRF - só informar valores neste campo se a empresa credita IRRF. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa. Crédito Pis só informar valores neste campo se a empresa credita Pis. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa. Crédito Cofins só informar valores neste campo se a empresa credita Cofins. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa. Crédito CSLL só informar valores neste campo se a empresa credita CSLL. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa. Crédito ISS só informar valores neste campo se a empresa credita ISS. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa. ICMS Subst. - só informar valores neste campo se a empresa tem ICMS Subst. Em caso de dúvidas falar com o contador da empresa.

4 Guia Frete Nesta guia o usuário irá informar os dados do seu conhecimento de frete para gerar o título do conhecimento no contas a pagar. Emissão informar a emissão do conhecimento de frete. Vencto título informar o vencimento do título do conhecimento de frete. Transportadora informar a transportadora do conhecimento de frete, o usuário pode simplesmente colocar o código da transportadora se souber, ou teclar F9 e selecionar a transportadora. Número informar o número do conhecimento do frete caso exista. Frete se o título do conhecimento de frete for cadastrado com o tipo FOB será gerado título do conhecimento no contas a pagar e se for cadastrado com o tipo CIF não será gerado título do conhecimento no contas a pagar. Título frete o sistema traz automaticamente o número do título do frete depois que a nota estiver gravada. Valor informar o valor do frete. Base ICMS o sistema traz automaticamente o valor do frete para base ICMS. Perc. ICMS informar o % de ICMS do frete. Valor do ICMS depois de informar o % de ICMS do frete o sistema traz automaticamente o valor do ICMS do frete. Imprimir F.P. frete o usuário poderá imprimir uma F.P. do frete caso seja necessário para seu controle interno, sendo que só poderá imprimir depois de preencher todos os dados do conhecimento de frete e depois de gravar a nota. Após sair do programa 832 pode chamar o relatório 624 para imprimir todas FP s caso não tenha impresso pelo

5 programa 832, as FP s só poderão ser impressas se os títulos não forem baixados, caso contrário não conseguirá imprimir as FP s. Guia Dados da Nota Quadro Itens da Nota

6 Família informar a família para facilitar a procura do produto, inserindo no campo o código da família ou pode ser teclado F9 para consultar a família e após a consulta selecionar a família desejada. Caso seu cadastro de produtos não contenha família ou o usuário não saiba a família do produto não é necessário colocar informação neste campo. Produto informar o produto, inserindo no campo o código do produto ou pode ser pressionado a tecla de função F9 para consultar o produto e após a consulta selecionar o produto desejado. Qtde informar a quantidade do produto que está sendo dado a entrada. Fator conversão se a unidade de compra e uso do produto forem iguais (esta informação é definida no seu cadastro de produtos) basta informar 1 neste campo. Se a unidade de compra e uso do seu produto for diferente, por exemplo: você compra um produto em caixa e vende em unidades, no fator de conversão é só informar a quantidade que tem dentro do seu pacote, ex.: produto cerveja, compra 1 caixa e dentro da caixa existem 12 latas, o usuário deverá informar a sua quantidade 1 e o seu fator de conversão 12. Local informar o local onde o usuário quer dar entrada no produto, pode ser informado apenas o código do local ou pressionado a tecla de função F9 para consultar o local que deseja dar entrada no produto e depois selecionar. Valor total informar o valor total do produto. % IPI informar o % de IPI do produto. Valor IPI o sistema traz o valor automaticamente assim que é colocado o % IPI. Se caso precisar arredondar o valor do IPI para fechar o valor total da nota pode ser feito neste campo. % ICMS informar o % de ICMS do produto.

7 Valor ICMS - o sistema traz o valor automaticamente assim que é colocado o % ICMS. Se caso precisar arredondar o valor do ICMS para fechar o valor total da nota pode ser feito neste campo. Movimenta estoque o sistema traz automaticamente como Sim, não precisando ser alterado. Conta custo informar a conta de custo de cada produto, pode ser informado apenas o código da conta custo ou teclado F9 para consultar a conta de custo que deseja e depois selecionar. Lembrando que este campo não é obrigatório. Ao final, depois de incluir todos os itens da nota fiscal clicar no botão GRAVAR NOTA. Lembrete: Depois que o usuário salvou a nota não será mais possível alterar, ou incluir mais itens (produtos). Se isto for necessário, o usuário deverá cancelar a nota no programa 100 e refazê-la. Guia Vencimentos Nesta guia o usuário irá informar os dados do seu título para gerar o título da nota fiscal de compra nas contas a pagar. Esta guia poderá ser preenchida mesma depois de ser salvo a nota fiscal de entrada. Documento - o sistema traz automaticamente o número da nota fiscal no campo documento. Hoje - o sistema traz automaticamente a data do dia do cadastro do título.

8 Dias informar a quantidade de dias da primeira parcela (1 título), por ex.: o usuário cadastrou o vencimento hoje (29/08/2005) mas o vencimento do primeiro título será daqui a 15 dias, basta informar 15 no campo Dias. O restante dos títulos seguirá diferenciando de 30 em 30 dias. Vencto o sistema traz automaticamente a data do primeiro vencimento, por ex.: hoje + dias = vencto. Valor informar o valor total da nota. Qtde parcelas informar a quantidade de parcelas, por ex.: se informar 3, o sistema irá gerar 3 títulos no contas a pagar, isso vai depender de quantos títulos o fornecedor gerou para esta nota. GERAR PARCELAS clicar no botão para que o sistema gere as parcelas ref. a este pagamento a ser feito. Documento o sistema traz o número do documento ref. a cada parcela. Vencimento o sistema traz os vencimentos automaticamente, podendo ser alterado conforme os vencimentos dos títulos que o fornecedor gerou. Valor - o sistema traz os valores automaticamente divididos igualmente, podendo ser alterado caso necessite arredondar. Depois de todos os dados terem sido informados de forma correta, clicar no botão GERAR TÍTULOS, se os títulos forem gerados com sucesso os sistemas vai fazer com que apareça a seguinte mensagem: Título padrão x lançado com sucesso. Imprimir F.P. o usuário poderá imprimir uma F.P. dos títulos caso ache necessário para seu controle interno, sendo que só poderá imprimir depois de preencher todos os dados dos vencimentos e depois de ter gerado os títulos. Após sair do programa 832 pode chamar o relatório 624 para imprimir todas FP s caso não tenha impresso pelo programa 832, as FP s só poderão ser impressas se os títulos não forem baixados, caso contrário não conseguirá imprimir as FP s. Guia Atualizar título Nesta guia, o usuário poderá informar os títulos feito manualmente pelo programa 339, para poder associar a nota fiscal com o título, casos que o título foi gerado pelos programas 832 ou 99 não necessita utilizar esta ABA.

9 Guia Foto da Nota Nesta guia, o usuário poderá colocar a foto da sua nota fiscal, basta clicar no botão que se encontra no canto inferior direito e procurar o arquivo no seu computador onde a foto da nota fiscal foi salva, selecionar o arquivo e ao final teclar F10 para salvar a foto.

10 Guia Alterações Nesta guia, o sistema informar automaticamente as alterações que foram efetuadas na nota fiscal que foi cadastrada.

11 IMPORTANTE: Sempre que for cancelado um aviso, o custo do produto não volta para o custo anterior, por isso, quando ocorrer um cancelamento, deve-se ser consultar o custo para ver se o valor está correto, senão alterar o custo manualmente no programa 706 na guia custos (para quem utiliza o cadastro de produtos 706) e para quem não utiliza o programa 706, deve-se utilizar o programa 834.

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