LUIZ ANTÔNIO BARBACOVI

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1 DECRETO Nº 121/2015 Institui planilha de cálculo de tarifa para transporte coletivo municipal. LUIZ ANTÔNIO BARBACOVI, Vice Prefeito Municipal de Gramado, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº de 07 de junho de 2013, DECRETA: Art. 1º Institui planilha de cálculo de tarifa para transporte coletivo municipal, que passa a fazer parte integrante do presente Decreto (ANEXO I). Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gramado, 30 de julho de LUIZ ANTÔNIO BARBACOVI Vice Prefeito Municipal de Gramado, em exercício André Castilhos dos Reis Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana Ciente e de acordo. Em 30/07/2015 Registre-se e Publique-se. Em 30/07/2015 Marcos Caleffi Pons Procurador-Geral do Município Christiane Balzaretti Bordin Secretária Municipal da Administração

2 ANEXO I PLANILHA DE CÁLCULO DE TARIFA I - CUSTOS VARIÁVEIS Sistema de Transporte Público Municipal N. de veículos A - Combustível (1) (Sem reserva) Preço por litro Coefic. de consumo Custo por km Veiculo leve especial 3 2,9900 0,321 2,8794 Veiculo leve 18 2,9900 0, ,4957 Veiculo pesado 5 2,9900 0,3981 5,9516 Total da Frota 26 21,4957 Custo Ponderado do Combustível por km 0,8268 B - Óleos Lubrificantes N. de veículos Preço por litro Coefic. de consumo Custo por km Óleo do motor 26 8,7500 0, ,4186 Óleo da caixa de mudança 26 11,00 0, ,1716 Óleo do diferencial 26 9,00 0, ,0702 Óleo do freio 26 20,00 0, ,1040 Graxa do veículo 26 14,00 0, ,0546 Total da Frota 26 0,8190 Custo Ponderado dos Óleos Lubrificantes por km 0,0315 Rodagem veículo pesado por km Preço unitário Quant. por veículo Preço total Pneu novo 1.577, ,00 Recapagem 468, ,00 Total ,00 Quilometragem mínima Custo rodagem veículo pesado por km 0,1508 Custo ponderado da rodagem por km Custo por veículo Quant. de veículos Custo total Custo rodagem veículo pesado por km , ,00 Total da frota ,00 Custo ponderado da rodagem por veículo ,00 Quilometragem mínima Custo ponderado da rodagem por km 0,1508 Resumo dos custos variáveis A - Combustível 0,8268 B - Óleos Lubrificantes 0,0315 C - Rodagem 0,1508 Custo variável total por km 1,0091 II - CUSTOS FIXOS Frota + reserva Ano do veículo N. de veículos Preço atual Preço total Veiculo leve ( 8 anos ) , ,00 Veiculo convencional ( 8 anos ) , ,00 Valor total da frota pesada ,00 Valor ponderado da frota pesada ,93

3 Valor ponderado da frota do sistema Frota pesada Total da frota Valor total , ,00 Total de veículos 29 Valor do veículo ponderado do sistema ,93 Valor ponderado da frota do sistema menos rodagem Valor do veículo ponderado do sistema ,93 Custo ponderado da rodagem por veículo ,00 Valor do veículo ponderado do sistema menos rodagem ,93 A - Custos de capital A1 - Depreciação da frota Valor frota Valor ponder. rodag. x n.º veíc. da frota Valor sem rodagem Periodo de dep. Deprec. mensal Valor da frota , , ,00 0, ,4815 Depreciação mensal da frota ,4815 Depreciação da frota por km 0,3473 Depreciação da frota menos valor residual Valor frota s/ rodag. 15% Valor residual Coefic.de deprec. Deprec. mensal Frota pesada , , ,60 0, ,6593 Total da frota ,6593 Depreciação da frota menos valor residual por km 0,2952 A2 - Depreciação Máquinas, Equipamentos e Instalações Valor Coefic. Deprec. Deprec. mensal 10% do valor total da frota ,2000 0, ,5767 Depreciação de màquinas, equipamentos e instalações por km 0,0192 A3 - Remuneração capital empregado no almoxarifado Valor Coefic. remuner. Remuner. mensal 20% do valor total da frota ,4000 0, ,1533 Remuneração do capital empregado no almoxarifado por km 0,0384 Resumo dos custos de capital A1 - Depreciação mensal da frota menos valor residual ,6593 A2 - Depreciação mensal de máquinas, equipamentos e instalações 1.959,5767 A3 - Remuneração mensal do capital empregado no almoxarifado 3.919,1533 Custo total do capital ,3893 Custo mensal de capital por km 0,3528 B - Despesas com peças e acessórios Valor Coefic. remuner. Remuner. mensal Veículo ponderado do sistema x 4 (1 cada 3 veículos) ,7241 0, ,8644 Despesa mensal com peças e acessórios por km 0,0265 C - Despesas com pessoal de operação e manutenção C1 - Despesa mensal com pessoal de operação (5)

4 Quantidade Salário Encargos sociais Fator de utilização Total Motorista onibus (*) ,00 1,4016 1, ,6883 Fiscal ,96 1,4016 1, ,0399 Depesa mensal com pessoal de operação ,7282 Despesa com pessoal de operação por km 0,8031 C2 - Despesa com pessoal de manutenção Despesa mensal Coeficiente 10% Total Pessoal de operação ,7282 0, ,8728 Despesa com pessoal de manutenção por km 0,0803 Resumo das Despesas com pessoal de operação e manutenção C1 - Depesa mensal com pessoal de operação ,7282 C2 - Despesa com pessoal de manutenção 8.195,8728 Despesa mensal com pessoal de operação e manutenção ,6010 Despesa mensal com pessoal de operação e manutenção por km 0,8834 D - Despesas administrativas D1 - Pessoal administrativo Despesa mensal Coefic. 10 % Pessoal de operação ,7282 0,1000 Despesa com pessoal administrativo por mês 8.195,8728 Despesa mensal com pessoal administrativo por km 0,0803 D2 - Outras despesas Despesa mensal Coefic. 5% Pessoal de operação ,7282 0,0500 Outras despesas por mês 4.097,9364 Outras despesas por km 0,0402 D3 - Seguro passageiro Quant.veiculos Total Prêmio mensal 65, , ,00 0 Seguro passageiro por km 0,0185 D4 - Outros Valor anual p/ veíc. Quant. veículos Coefic. mensal Total mensal Seguro DPVAT por km 1.950, , ,50 Alugem de bilhetagem eletronica , ,50 Seguro DPVAT por km 0,0462 D5 - Pró-labore diretoria Pró-labore N. de diretores Sub-total Total Diretor ,00 1 1, ,00 INSS (Inside sobre o faturamento bruto) - Pró-labore por mês ,00 Pró-labore por km 0,1041

5 RESUMO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS D1 - Pessoal administrativo 0,0803 D2 - Outras despesas 0,0402 D3 - Seguro passageiro 0,0185 D4 - Seguro DPVAT 0,0462 D5 - Pró-labore diretoria 0,1041 Custo mensal das despesas administrativas 0,2892 RESUMO DO CUSTO FIXO TOTAL P/QUILOMETRO A - Custo de capital por km 0,3528 B - Despesa com peças e acessórios por km 0,0265 C - Depesas com pessoal de operação e manutenção por km 0,8834 D - Despesas administrativas por km 0,2892 Custo fixo total por km 1,5519 Custo total por km Custo variável total por km 1,0091 Custo fixo total por km 1,5519 Custo total por km 2,5610 Tributos Porcentagem Índice ISSQN 3,00 PIS 0,00 CSLL 0,00 COFINS 0,00 INSS sobre o faturamento bruto 4,50 Lucro 10,00 Soma 17,50 0,2121 0,5432 Custo total por km com tributos 3,1043 Passageiros equivalente mês Índice de passageiros por km - IPK 0,996 Tarifa por passageiro convencional R$ 3,12 Tarifa por passageiro seletivo R$ 3,74 Receita prospectada/mês R$ ,23 Valor do contrato R$ ,23 (*120 meses) R$ ,34 Tarifa em função da Taxa de lucro 10% (referencia de % de lucro cálculo) 9% 8% 7% 6% Tarifa R$ 3,12 R$ 3,09 R$ 3,05 R$ 3,02 R$ 2,99 % de lucro 5% 4% 3% 2% 1% Tarifa R$ 2,96 R$ 2,93 R$ 2,90 R$ 2,87 R$ 2,84