Município de Imbituva - PR EMPENHO

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1 : / Ordinário 23/12/ padrão 738 / 2008 Página: 1 / 13 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, / DISTRITO INDUSTRIAL , , ,75 Valor referente a serviços de desmontagem e revisão da direção hidráulica, trocar reparos da bomba de direção, calibrar molejos e trocar molas, trocar buchas de mola, calibrar e reforçar molejos, trocar buchas de mola, substituir cilindros de embreagem, recuperação das laterais, reforma e pintura completa externa, consertos de fibra, pintura das rodas,no veiculo onibus placas KFL-5643 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 738/2008. Liquidação /12/ ,70 Pagamento /12/ ,70

2 padrão 81 - ROYALTIES Sem licitação Município de Imbituva - PR : / Ordinário 23/12/ MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA EMPREITEIRA - ME AVENIDA CENTENARIO, 1327 Página: 2 / / JARDIM SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te 3.047, , ,70 Valor referente a serviços 135 M/2 de recuperação de calçadas nas praças Matriz (Teodoro Newtron Diedriches) e praça dos Imigrantes deste municipio. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

3 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Sem licitação Município de Imbituva - PR : / Ordinário 23/12/ MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA EMPREITEIRA - ME AVENIDA CENTENARIO, 1327 Página: 3 / / JARDIM SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente , , ,48 Valor referente a serviços de mão de obra em manutenção, limpezas diversas e conservação das Escolas da Rede de Ensino Municipal. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

4 : / Ordinário 23/12/ padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 92 / / 2008 Página: 4 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente , , ,64 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 709/2008. Liquidação /12/ ,12 Pagamento /12/ ,12

5 : / Ordinário 23/12/ padrão 739 / 2008 Página: 5 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, / CENTRO , , ,75 Valor referente a serviços de recuperação e pintura das laterais no veiculo onibus placas LJD-6148 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato 739/2008. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

6 : / Ordinário 23/12/ padrão 70 - P.S.F Pregão 92 / / 2008 Página: 6 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO PSF - Incentivo do Estado 5.408, ,02 0,00 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização nos Postos de Saúde Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 706/2008. Liquidação /12/ ,02 Pagamento /12/ ,02

7 : / Ordinário 23/12/ padrão 70 - P.S.F Pregão 92 / / 2008 Página: 7 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO Saúde-PSF-Incentivo Estadual , , ,07 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização nos Postos de Saúde Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 706/2008. Liquidação /12/ ,93 Pagamento /12/ ,93

8 : / Ordinário 23/12/ padrão 739 / 2008 Página: 8 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, / CENTRO , , ,25 Valor referente a serviços de recuperação e pintura das laterais, parte inferior e pintura das rodas, no veiculo onibus placas LIV-6457 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação /12/ ,50 Pagamento /12/ ,50

9 : / Ordinário 23/12/ padrão 81 - ROYALTIES Pregão 92 / / 2008 Página: 9 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te 9.991, , ,27 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização na Secretaria de Infra- Estrutura Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 715/2008. Liquidação /12/ ,93 Pagamento /12/ ,93

10 : / Ordinário 23/12/ padrão 739 / 2008 Página: 10 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, / CENTRO , , ,85 Valor referente a serviços de tirar e colocar motor, desmontagem e retifica completa do motor, revisar compressor de ar, limpar e envaretar radiador, revisão turbina, revisão e troca de embreagem, revisão e teste da bomba e bicos injetores, no veiculo onibus placas LYA-8864 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação /12/ ,40 Pagamento /12/ ,40

11 : / Ordinário 23/12/ padrão 739 / 2008 Página: 11 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, / CENTRO , , ,05 Valor referente a serviços de revisar embuchamentos de eixo, revisar cubos e trocar lonas de freio, recuperar e embuchar suportes do pedal e acelerador, fazer alinhamento de rodas, trocar pinos e buchas de mola, trocar suportes de mola, baixar e revisar cambio, revisão embreagem, tornear volante de embreagem, calibrar molejos, no veiculo onibus placas HUJ-9624, de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação /12/ ,80 Pagamento /12/ ,80

12 : / Ordinário 23/12/ padrão 739 / 2008 Página: 12 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, / CENTRO , , ,55 Valor referente a serviços de revisar embuchamentos, fazer alinhamento, substituir molas, trocar cruzetas cardam, trocar cruzetas e buchas da coluna de direção, trocar coxins do cambio, recalcar cardam, trocar rolamentos do cardam, tirar e envaretar radiador, retifica completa do motor, desmontagem e montagem do motor, retificar cilindro compressor, revisão teste e regulagem da bomba e bicos injetores, nos veiculos placas MCT-6310, contrato nº 739/2008. Liquidação /12/ ,50 Pagamento /12/ ,50

13 : / Ordinário 23/12/ padrão 739 / 2008 Página: 13 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, / CENTRO ,55 405, ,55 Valor referente a serviços de desmontagem e revisão da bomba e caixa de direção hidráulica, trocar reparos, no veiculo onibus placas MCO-7970 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

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