INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO AT

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1 DATA DA REALIZAÇÃO DA VD: / / Profissional Avaliado: N O SEQUI: Modalidade Nível: Data da certificação: Empregador: Supervisor Responsável: Empreendimento/Obra: Fabricante / Fornecedor: Empresa de Inspeção: Equipe Avaliadora: S Acuidade Visual N S Resultado da avaliação: N Validade da acuidade visual: Legenda: NA NV S NÃO APLICÁVEL NÃO VERIFICADO SATISFATÓRIO N RES COM INSATISFATÓRIO RESULTADO COMENTÁRIO Serviço verificado/acompanhado: Parecer: Assinatura do Avaliador Assinatura do Supervisor responsável Folha 1 de 8

2 1 REQUISITOS GERAIS 1.1 Existe um supervisor nível 2 responsável no fabricante ou fornecedor? 1.2 O supervisor nível 2 acompanhou a verificação de desempenho? 1.3 O supervisor nível 2 está com a certificação válida? 1.4 O inspetor está com a certificação válida? 1.5 A acuidade visual do inspetor está dentro da validade? 1.6 O inspetor respeita as normas de segurança do fabricante? Folha 2 de 8

3 2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E REGISTROS 2.1 O inspetor possui o PCS e demais documentos integrantes nele citados? 2.2 O inspetor utiliza o PCS na revisão aplicável? 2.3 O inspetor possui o PIT com o respectivo relatório de aprovação e verificou a sua aplicabilidade através da bitola, classe e material indicadas? 2.4 O inspetor possui a planilha de preparação de inspeção devidamente preenchida para cada item do PCS antes do início da inspeção? 2.5 O inspetor possui a convocação de inspeção do fornecedor e a solicitação de inspeção PETROBRAS ou CONTRATADA antes do início da inspeção? 2.6 O inspetor possui os registros de inspeção gerados no processo e os mesmos foram devidamente analisados? 2.7 O inspetor possui conhecimento da rotina de inspeção e da lista de verificação? 2.8 O inspetor preenche corretamente a lista de verificação? 2.9 O inspetor preenche corretamente a planilha de preparação de inspeção? Folha 3 de 8

4 3 NORMAS 3.1 O inspetor sabe onde encontrar a espessura mínima de parede especificada para o corpo e a tampa da válvula ou do acessório inspecionado? 3.2 O inspetor sabe onde encontrar os ensaios e testes a executar? 3.3 O inspetor sabe onde encontrar as pressões de teste hidrostático e ou pneumático? 3.4 O inspetor sabe onde encontrar os tempos mínimos do teste hidrostático e ou pneumático? 3.5 O inspetor sabe onde encontrar os requisitos de análise química de um determinado componente da válvula ou do acessório inspecionado? 3.6 O inspetor sabe onde encontrar os requisitos dos ensaios mecânicos de um determinado componente da válvula ou do acessório inspecionado? 3.7 O inspetor sabe onde encontrar os requisitos de tratamento térmico de um determinado componente da válvula ou do acessório inspecionado? 3.8 O inspetor sabe onde encontrar os requisitos para execução de reparos de um determinado componente da válvula ou do acessório? 3.9 O inspetor sabe onde encontrar os requisitos dimensionais com respectivas tolerâncias da válvula ou do acessório inspecionado? Espessura mínima de parede Face a face Extremidade Flangeada: Diâmetro da Passagem, Espessura do Flange, Diâmetro Externo do Flange, Diâmetro do Círculo de Furação, Diâmetro dos Furos do Flange Extremidade Soldada: Ângulo do Chanfro (bisel), Face da raiz e Dimensões do Encaixe para solda Face junta anel (RTJ) 3.10 O inspetor sabe onde encontrar os critérios de aceitação dos ensaios não destrutivos? 3.11 O inspetor demonstra conhecimento da Norma PETROBRAS N2668? 3.12 O inspetor verifica corretamente os dados da placa de identificação e os dados do certificado dos componentes elétricos para área classificada? 3.13 O inspetor verifica o sistema de controle de normas do fabricante ou fornecedor? Folha 4 de 8

5 4 RECEBIMENTO DE MATERIAIS 4.1 Os certificados de matériaprima, verificados e aprovados, pelo inspetor encontramse de acordo com as normas aplicáveis ao processo analisado? 4.2 O certificado de tratamento térmico, verificado e aprovado, pelo inspetor está em conformidade com as normas correspondentes e o requisito de inspeção de válvula de bloqueio da PETROBRAS? 4.3 O inspetor tem conhecimento dos requisitos de matériaprima para serviço com H2S e com Hidrogênio? 4.4 Os relatórios de reconhecimento de ligas, verificados e aprovados, pelo inspetor encontramse de acordo com as normas aplicáveis ao processo analisado? Folha 5 de 8

6 5 DOCUMENTOS DO FABRICANTE OU FORNECEDOR A PROCEDIMENTOS 5.1 O inspetor possui um arquivo com todos os procedimentos relacionados no PIT? 5.2 O inspetor conhece os procedimentos relacionados no PIT? 5.3 O inspetor verificou se os procedimentos de END estão aprovados pelo inspetor nível 3 correspondente? 5.4 O inspetor verificou se o procedimento de pintura e / ou revestimento está aprovado pelo inspetor nível 2? 5.5 O inspetor verificou se as EPSs estão aprovadas pelo Inspetor de Solda Nível 2 correspondente? B EXECUÇÃO 5.6 O inspetor possui pleno entendimento e acompanha a execução do ensaio por líquido penetrante onde requerido? 5.7 O inspetor possui pleno entendimento e acompanha a execução do ensaio de reconhecimento de ligas onde requerido? 5.8 O inspetor possui pleno conhecimento das cotas dimensionais e respectivas tolerâncias geométricas de forma e posição dos componentes críticos? 5.9 O inspetor possui pleno conhecimento quanto à simbologia indicada nos desenhos do fabricante ou fornecedor? 5.10 O inspetor possui pleno conhecimento do controle dos equipamentos de medição e ensaios quanto aos cuidados no manuseio, preservação e calibração? 5.11 O inspetor possui pleno conhecimento e acompanha os testes de pressão, de forma satisfatória com relação aos seguintes requisitos: Procedimento de teste disponível na área; Capacitação dos manômetros; Quantidade de Manômetros; Condições do fluído de teste; Dispositivos para monitoramento de vazamento O inspetor possui conhecimento do teste de alívio de cavidade, quando aplicável? 5.13 O inspetor verifica as qualificações, abrangência e validações de todos os inspetores de END? 5.14 O inspetor verifica se as EPS, RQPS, RQS, IEIS, plano de soldagem, lista de soldadores, relatório de acompanhamento de soldagem estão aprovadas pelo inspetor de soldagem nível 2? 5.15 O inspetor verifica se a inspeção de pintura está sendo executada de acordo com o procedimento aprovado pelo inspetor nível 2? 5.16 O inspetor verifica se a preservação e embalagem estão sendo executadas de acordo com o procedimento aprovado? Folha 6 de 8

7 6 REGISTROS DE RESULTADOS 6.1 Os Relatórios emitidos pelo inspetor são claros, objetivos e caracterizam as não conformidades em relação aos documentos contratuais? 6.2 Está evidenciada e documentada a atuação do inspetor nos itens estabelecidos no Plano de inspeção e Testes PIT para sua atuação? 6.3 As situações relatadas pelo inspetor correspondem às situações observadas nas válvulas ou nos acessórios inspecionados? Folha 7 de 8

8 7 QUESTIONAMENTOS FINAIS 7.1 Existem evidências de comportamento que contraria as normas e procedimentos previstos no sistema PETROBRAS? 7.2 Ocorreram falhas que evidenciam deficiência técnica? 7.3 Se ocorreram deficiências técnicas, responda os questionamentos 7.3.1, e abaixo: As deficiências apontadas evidenciam uma perda de habilidade? Por exemplo, a não verificação de um item relevante As deficiências apontadas estão relacionadas ao não cumprimento de itens citados no procedimento, mas desconsiderados pelo inspetor por acreditar que não são importantes? Exemplo: não execução de um teste pneumático, da vedação a baixa pressão ou não medição da espessura de parede do corpo As deficiências apontadas ocorreram devido ao não fornecimento por parte da empresa das condições mínimas exigidas pelo procedimento? Como exemplo, podemos citar a não disponibilização de um documento referenciado no PCS. 7.4 As falhas técnicas comprometeram o resultado final da inspeção, ou seja, testes e ensaios importantes não foram executados devido a estas falhas? 7.5 Em sua opinião, a atuação mais efetiva do supervisor nível 2 poderia ter evitado tais falhas? Folha 8 de 8