PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2011

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2011"

Transcrição

1 A FORNECEDORES JUNHO/ /06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 371,00 Lâmpada fluorescente compacta 01/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA ,00 CD de sobrepor para 16 disjuntores 01/06/ / AIRTON JESUS DA SILVA - ME 652,80 Água mineral sem gás - 500ml 01/06/ / AIRTON JESUS DA SILVA - ME 1.398,00 café torrado e moído 01/06/ / CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA 1.915,11 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/06/ / CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA 118,97 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 01/06/ / CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.037,61 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/06/ / COLUMBIUS GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS LTDA 989,74 Vale transporte coordenarodia regional Pelotas 01/06/ / COLUMBIUS GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS LTDA 3.596,09 Montante A 01/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.499,07 Serviço de publicações 01/06/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ,30 Bandeja para rack 19" 01/06/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ,00 Rack 36 U 01/06/ / DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA 160,00 Nebulizador ultra 01/06/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 5.816,00 Material instalações Sede 01/06/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 1.548,09 Manutenção instalações sede 01/06/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL 5.623,00 Comunicação de dados 01/06/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME ,39 Montante A 01/06/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME 5.959,88 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 01/06/ / LUIS CARLOS PEREIRA GONÇALVES 496,00 Água mineral - garrafão com 20 litros 01/06/ / M & S BRINDES LTDA 2.173,46 Confecção de 40 moletons apeluciados 01/06/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 30,00 siteexpresso 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, padrão ICP-Brasil, com validade de 1 ano 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, padrão ICP-Brasil, com validade de 1 ano 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, padrão ICP-Brasil, com validade de 1 ano 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, no padrão ICP-Brasil, com validade de 1 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, padrão ICP-Brasil, com validade de 1 ano 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, padrão ICP-Brasil. Validade de 1 ano 01/06/ / SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS 764,80 Renovação de certificado digital SSL, padrão ICP-Brasil, com validade de 1 ano 01/06/ / SIFRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 115,00 Parafuso Dry Wall cabeça flageada 01/06/ / SIFRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 210,00 Terminal tipo olhal para cabo 01/06/ / SOLINTEL INFORMÁTICA LTDA 5.767,30 Serviço de consultoria em informática 01/06/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 3.385,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/06/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 3.059,04 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/06/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 3.222,15 Acordo PM Gravatai 01/06/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 3.222,15 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/06/ / UNIMED FEDERACAO DAS COOP MEDICAS DO RGS 43,95 Consultas Médicas 01/06/ / UNIMED FEDERACAO DAS COOP MEDICAS DO RGS 332,49 Consultas Médicas 01/06/ / UNIMED FEDERACAO DAS COOP MEDICAS DO RGS 450,38 Consultas Médicas 01/06/ / UNIMED FEDERACAO DAS COOP MEDICAS DO RGS 352,08 Consultas Médicas 01/06/ / UNIMED FEDERACAO DAS COOP MEDICAS DO RGS 188,71 Consultas Médicas 02/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 574,00 Coluna plus std branca Dutotec 3m de altura 02/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA ,00 Curva horizontal 90 branca 02/06/ / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital para o endereço direto.sedac.rs.gov.br. 02/06/ / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital para o endereço direto.jucergs.rs.gov.br 02/06/ / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital para o endereço direto.agdi.rs.gov.br 02/06/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 272, vts cód.101 cartão TRI (R$ 2,70 cada) 02/06/ / COM.DE RETENTORES E PARAF. POMBAO LTDA. 92,50 Arruela funileito lisa 02/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.742,95 Serviço de publicações 02/06/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 605,00 Papel toalha 02/06/ / FUNDACAO PROJETO PESCAR 972,00 Projeto Pescar 02/06/ / INFORMAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 749,00 Software Visual Build Pro, upgrade versão 4 para 7 02/06/ / MICROSENS LTDA 1.543,00 Tablet Samsung Galaxy Tab. 02/06/ / WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 1.518,90 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal)

2 A FORNECEDORES JUNHO/ /06/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 161,55 Consumo de Energia Elétrica, ref. 05/2011, Rua Emilio Conrado, nro /06/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 1.215,00 Recarga cartões TRI - 50 créditos em 9 cartões 03/06/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 975,00 Açúcar refinado embalagem de 1kg 03/06/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 435,00 Plug RJ45 Macho 03/06/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 295,00 Conversor de mídia 10/100 base TX para 100 base FX, conector SC, 110 a /06/ / FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 182,00 Confecção de 26 crachas 03/06/ / FERREIRA & ALVES COM DO PAPEL LTDA 1.068,00 Papel laser formato A-4 210X297mm 03/06/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME 9.696,85 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 03/06/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME 1.127,54 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 03/06/ / FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A ,00 Conjunto de mangueira e manometro de alta e baixa para fluído 03/06/ / FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A. 751,08 Tubo de cobre flexível de 1/4" 03/06/ / GUIPESERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 1.121,10 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 03/06/ / GUIPESERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 176,89 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 03/06/ / ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA ,85 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 03/06/ / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA ,00 Porta equipamento triplo 03/06/ / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA ,00 Adaptador eletroduto 2 x 1 pol, perfil 25 mm - bege 03/06/ / SHOPNETWORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 332,48 Adaptadore VOIP Linksys 06/06/ / A. SILVA FERRAGENS LTDA 367,00 Aspirador soprador de folhas elétrico 06/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 348,00 Disjuntor DIN, corrente nominal 63 Ampères, trifásico 06/06/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 5.685,89 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 06/06/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 454,97 MONTANTE C - VR 06/06/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 2.574,00 Hora extra 06/06/ / BRASIL TELECOM S/A ,21 Comunicação de dados 06/06/ / CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS 528,00 Assinatura do Jornal do Comércio - validade de 1 ano 06/06/ / COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA. 143,40 Porta copos 06/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.542,32 Serviço de publicações 06/06/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 588,40 Bastidores 3 posições 06/06/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,65 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 06/06/ / MAX SYSTEM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT 420,00 Instalação de nova placa de vídeo, configuração do micro da Vigilância 06/06/ / NET PORTO ALEGRE - CABO 188,50 Mensalidade 06/06/ / POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.457,00 Curva Vertical 90, perfil 25mm, cor branca 06/06/ / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA. 79,50 Tmapa cega em pvc, cor cinza escuro 06/06/ / ROBERTA BONILHA DE SOUZA 350,00 Confecção de caixa acrílica cristal 06/06/ / SANTOS E FAGUNDES SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 3.932,27 MONTANTE A 06/06/ / SANTOS E FAGUNDES SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 1.084,13 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 06/06/ / SOFTDESIGN INFORMATICA LTDA 9.127,05 Serviço de Análise em Informática 06/06/ / SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE 170,00 Mensalidades diversas 06/06/ / STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA 144,00 Telefone headset Felitron - modelo S8010 Black 06/06/ / STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA 340,00 Tiara headset Felitron 06/06/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,08 Serviço de Consultoria 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA ,37 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA ,51 Difenrença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA ,26 Valor mensal 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA ,49 Aluguel de equipamentos Unisys 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA ,92 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA ,43 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 06/06/ / UNISYS BRASIL LTDA. 557,34 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 06/06/ / VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 250, vales transportes 07/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 120,00 Luva de pvc sem rosca de 1", cor cinza escuro 07/06/ / CÉLEBRE INFORMÁTICA LTDA ,62 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / D2 INFORMATICA LTDA ,43 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA 7.879,84 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENT. E INFORMACOES L 688,16 Serviços de Bibliotecário

3 A FORNECEDORES JUNHO/ /06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 5.253,06 Serviço de Análise em informática 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA ,35 Serviço de Análise em Web 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA ,38 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 5.673,58 Serviço de Análise em informática 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 5.737,18 Serviço de Análise em informática 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 5.406,76 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 5.567,64 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 3.867,16 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 6.248,93 Serviço de Análise em informática 07/06/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 5.701,36 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 6.117,24 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA ,76 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 6.456,89 Serviço de Análise em informática 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 5.656,50 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 3.675,40 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 3.755,17 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 5.549,87 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 6.746,18 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA ,52 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 5.913,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ , / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 5.959,54 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA ,00 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 6.040,82 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA ,19 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 6.894,73 Serviço de Análise em informática 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 6.032,22 Serviço de Análise em informática 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 5.624,00 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 6.585,67 Serviço de Análise em Informática 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 3.865,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 4.094,49 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / LUIS CARLOS PEREIRA GONÇALVES 496,00 Água mineral - garrafão com 20 litros 07/06/ / LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA 8.064,94 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/06/ / POLIS INFORMATICA LTDA ,52 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / POLIS INFORMATICA LTDA 8.881,81 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA. 558,00 Disjuntor DIN monofásico 07/06/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 3.222,16 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / THEMA INFORMÁTICA LTDA 1.066,91 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 07/06/ / WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 2.438,81 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 08/06/ / ESPACO DO CICLISTA LTDA 358,00 Bicicletário de chão para 5 bicicletas 08/06/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,83 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 08/06/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 1.205,27 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 08/06/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 9.331,34 Manutenção de equipamentos IBM 08/06/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 273,60 Valor Hora 08/06/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 6.117,24 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 08/06/ / LALUR INFORMATICA LTDA. 252,16 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 08/06/ / LALUR INFORMATICA LTDA. 264,14 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 08/06/ / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA. 630,50 Adaptador eletroduto 2x1 pol, perfil 25mm, cor branco 08/06/ / SIFRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 855,20 Vergalhão com rosca 08/06/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 3.437,52 Serviço de Jardinagem- Mont. A - Jan/10 08/06/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 502,52 Serviço de Jardinagem- Mont. C 08/06/ / VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 184,00 Conector fêmea, cor vermelho 08/06/ / ZAMPIERON & DALACORTE LTDA 426,00 Spray limpador de contatos base freon 09/06/ / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital: agenda.rs.gov.br

4 A FORNECEDORES JUNHO/ /06/ / AGENCIA BRINDES PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 1.840,00 Roller Clips para crachá, com acabamento tipo jacaré 09/06/ / BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA 937,05 Mensagem de texto - sms 09/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 881,14 Serviço de publicações 09/06/ / GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 384,00 Papel higiênico 09/06/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,12 Auxílio Alimentação 09/06/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 3.968,09 Auxílio Alimentação 09/06/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 165,34 Auxílio Alimentação 09/06/ / MARINONIO SERVICE LTDA ,67 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 09/06/ / MARINONIO SERVICE LTDA 3.839,15 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 09/06/ / MARINONIO SERVICE LTDA 4.055,24 Montante C - vale transporte 09/06/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 5.200,29 Usuário 09/06/ / VIDRACARIA MULTI VIDROS LTDA. 990,00 Vidro 6mm bronze, 181 x 88 cm 10/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 237,60 Curva vertical 90, cor branco 10/06/ / ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 4.453,41 Serviço Advocatício 10/06/ / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 135,00 Contribuição Associativa 10/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 983,87 Serviço de publicações 10/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 7.062,00 Serviço de publicações 10/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 516,81 Serviço de publicações 10/06/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 202,50 Condomínio Edifício Luccris 10/06/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 202,50 Condomínio Edifício Luccris 10/06/ / CONDOMINIO EDIFICIO VENICE 218,96 Condomínio 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA 1.098,42 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA 899,46 Consist hr - Analítico 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA 237,83 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA 214,76 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA ,53 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA ,18 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA ,80 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA ,63 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ # / CONSIST SOFTWARE LTDA 3.820,17 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / CTZ CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ,67 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 472,00 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / ELOI PALMA 1.834,97 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH 1.567,88 Estagiários - Convênio FDRH 10/06/ / GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA 2.264,65 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / HAMILTON NORA 1.828,75 Locação de imóvel 10/06/ / IMOBILIÁRIA CITY (LUIZ EGÍDIO) 4.919,96 Locação de imóvel 10/06/ / IMOBILIARIA GONZAGA & BORIN (MARTA FIGUEROA) 2.828,73 Locação de imóvel 10/06/ / IMPRIMA INFORMÁTICA LTDA 3.665,00 Cartucho de Toner Lexmark, modelo E460X11L para uso na impressora 10/06/ / INSIDE IT SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA 3.879,30 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 10/06/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS 2.570,03 Locação de Imóvel - IPERGS 6º andar 10/06/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS 3.612,76 Locação de Imóvel - 9º IPERGS 10/06/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS ,85 Locação de Imóvel - 9º IPERGS 10/06/ / INTERADAPT SOLUTIONS LTDA 6.241,02 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 10/06/ / MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS 2.932,80 Serviço de terceiros 10/06/ / MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS 2.030,40 Serviço de terceiros 10/06/ / MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA 310,20 Serviço de publicidade propaganda 10/06/ / MSA INFOR SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA ,50 IR 10/06/ / MSA INFOR SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA ,63 IR 10/06/ / PLENITI-GESTAO DA INFORMAÇAO LTDA ,58 Valor mensal 10/06/ / RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA ,00 Manutenção de sistema contra incêndio 10/06/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 2.513,66 Locação de imóvel 10/06/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 72,60 Locação de imóvel

5 A FORNECEDORES JUNHO/ /06/ / RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA) 1.913,69 Locação de imóvel 10/06/ / SIFRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 230,16 Conculete de alumínio 1,5' 10/06/ / SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ,53 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,21 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,35 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 1.527,20 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 10/06/ / TELE TAXI CIDADE LTDA ,68 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 10/06/ / THEMA INFORMÁTICA LTDA 19,10 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / THEMA INFORMÁTICA LTDA 705,06 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 10/06/ / VENETO TELEALARME LTDA 81,60 Taxa anual de monitoramento de alarme instalado. Inclui: assistencia tecnica 10/06/ / WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 6.747,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 390,00 Disjuntos fêmea trifásico com suporte 13/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 589,80 Conector de alumínio 1" 13/06/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 390,00 Abraçadeira para cabo modelo T50R, 202mmx4,6mm 13/06/ / ACTIO - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 4.962,66 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 13/06/ / ACTIO - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 9.553,07 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 13/06/ , / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital para o endereço direto.ceasa.rs.gov.br 13/06/ / ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 36,82 Reembolso de custas 13/06/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 5.830,97 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: (Nota Fiscal) 13/06/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 411,87 Montante C - vale transporte 13/06/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 2.101,95 Hora extra 13/06/ / AVATAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ,60 Tipo de Nota: N 003(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 13/06/ # / BANCO AMERICAN EXPRESS S.A ,62 Imposto IOF. 13/06/ / CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.972,20 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/06/ / CHIORRI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS 1.044,00 Câmera de monitoramento, D-LINK, modelo DCS /06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.158,64 Serviço de publicações 13/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 364,33 Serviço de publicações 13/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.865,01 Serviço de publicações 13/06/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.966,13 Serviço de publicações 13/06/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ,00 Rack 36 U 13/06/ / CSC BRASIL SISTEMAS LTDA ,79 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 13/06/ / EDITORA MIDIABOOKS LTDA 2.048,00 Aquisição do dois livros de referência e palestras 13/06/ / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS 5.390,01 Serviços postais 13/06/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 984,60 Álcool gel com 500g, 70º 13/06/ / FERRAGEM PONTO SUL LTDA 97,50 Parafuso fendido para cabo 6mm2 13/06/ / PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA 707,40 Cartucho para impressora EPSON 13/06/ , / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA ,90 Eletroduto galvanizado médio com rosca 1" 13/06/ / REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA ,10 Eletroduto galvanizado médio com rosca 1" 13/06/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA 2.257,50 Porta equipamento para tr~es blocos, cor bege 13/06/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA 765,00 Patch cord, cor vermelho 13/06/ / SINTESE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ,83 Licença de software, pequeno e médio porte 13/06/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 616,87 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: (Nota Fiscal) 13/06/ / SUPERGAUSS PRODUTOS MAGNETICOS LTDA. 513,30 Placa magnética flexível 2x250x1000mm 13/06/ / TOTVS S.A ,54 Parceria comercial - customização 13/06/ / TOTVS S.A. 297,49 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: (Nota Fiscal) 14/06/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,84 Assessoria 14/06/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,79 IR 14/06/ / CNB CASA DO NO BREAK COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA 1.149,00 No-Break NHS Pdv 1500Va senoidal/1050w, entrada bivolt automático, saída 14/06/ / DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA 214,45 Conversor, conectos sc para fibra monomodo 14/06/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 228,00 Pincel atômico preto com ponta fina 14/06/ / INFOSITE - PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 853,00 Impressora multifuncional, HP Laserjet M1212NF. 14/06/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 818,00 Cartucho para impressora deskjet HP, cor preto 14/06/ / LUIS CARLOS PEREIRA GONÇALVES 496,00 Água mineral - garrafão com 20 litros

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2011 01/03/2011 58348 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 174,00 Régua com 4 tomadas 20A 250V sem rabicho 01/03/2011 5123 000758665/0001-69 BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA. 190,00 Locação de 1

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011 01/02/2011 30130 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 116,00 Disjuntor DIN, corrente nominal 50 Ampères, trifásico, curva C 01/02/2011 537 091522581/0001-87 AIRTON JESUS DA SILVA - ME 806,40

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2011 02/05/2011 123163 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 350,00 02/05/2011 640 091522581/0001-87 AIRTON JESUS DA SILVA - ME 326,00 02/05/2011 316945 092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA. 3.117,08

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2011 A FORNECEDORES JANEIRO/2011 03/01/2011 45494 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 139,86 Consumo de Energia 12/2010, Rua Emilio Conrado, nº 120 03/01/2011 123#15625 001935819/0001-03

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2012 02/04/2012 9666 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 200,00 Conector/adaptador para caixa de derivação múltipla, PVC 02/04/2012 9679 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 4.110,00 Caixa

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2012 02/01/2012 629447 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 8.670,00 Tomada tipo bloco, preta, marca Pezzi 02/01/2012 644715 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 325,00 Suporte cavalete

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012 A FORNECEDORES AGOSTO/2012 01/08/2012 27390 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 1.018,00 Tampa cega em alumínio, bitola 1", Tramontina, cód. 56114/007 01/08/2012 14053 008679642/0001-70 B &

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2012 02/05/2012 14122 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 580,00 Chumbador PARABOLT tipo RV de 5/8" X 3 ½" com porca 02/05/2012 387326 092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA. 4.581,37 Combustível

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2012 01/06/2012 3298 010823548/0001-95 ACTIO - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 18.037,83 Implantação e suporte 01/06/2012 1071408 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 111,70 Consumo de Energia

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013 16/02/2012 654 007401566/0001-74A.RODRIGUES CAPACHOS 495,00 Capacho em vinil vulcanizado com costado de borracha 10/02/2012 668 007401566/0001-74A.RODRIGUES CAPACHOS 1.674,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014 A FORNECEDORES MARÇO/2014 05/03/2014 113233 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 519,00 Esticador 1/4 para cabo de aço 05/03/2014 115401 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 550,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 DATA NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR PAGAMENTO CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/01/2014 081627838/0005-35AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 2.483,15 Sup.Téc.Man.e Atualiz.Soft.IBM

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015 A FORNECEDORES ABRIL/2015 DATA NFF 01/04/2015 7368 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.202,52 CSLL retido na fonte 01/04/2015 7370 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 460,97 COFINS retido na

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/03/2013 5989 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,44 Montante A 01/03/2013 2233 011140607/0001-93BERTINI DO BRASIL S.A 16.315,69 Desenvolvedor 01/03/2013 836492 008467115/0001-00COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 03/06/2013 6163 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Montante B 03/06/2013 147971 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA

Leia mais

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015 01/12/2015 7803 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.365,64 Montante A 01/12/2015 7804 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 247,38 CSLL RETIDO NA FONTE 01/12/2015 19365493 008467115/0001-00 COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 03/02/2014 6597,2 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 03/02/2014 125505 002016440/0001-62AES SUL DISTRIBUIDORA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/05/2014 4738338 015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 13.520,00 Mídias LTO Ultrium 5 02/05/2014 3392 093072635/0001-85 ARSELF

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 03/02/2015 1382068 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 430,21 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120 03/02/2015 53 008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB.

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/04/2013 8124 081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29658 (Nota Fiscal) 01/04/2013 31 008467115/0001-00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/01/2015 445347 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 474,15 Café solúvel granulado - refil 500g 02/01/2015 24988 004927798/0001-72

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 DATA PAGAMENTO NOTA FISCAL NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/09/2013 18904 004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011

Leia mais

Produto Unid Cód ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1 PÇ PE- 01 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1.1/4 PÇ PE- 02 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1.1/2 PÇ PE- 03 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA

Produto Unid Cód ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1 PÇ PE- 01 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1.1/4 PÇ PE- 02 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1.1/2 PÇ PE- 03 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA Produto Unid Cód ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1 PÇ PE- 01 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1.1/4 PÇ PE- 02 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 1.1/2 PÇ PE- 03 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 2 PÇ PE- 04 ABRAÇADEIRA ECONÔMICA 2.1/2 PÇ PE- 05 ABRAÇADEIRA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/08/2013 6276 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/08/2013 11078 087138145/0001-31

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2013 A FORNECEDORES MAIO/2013 DATA NOTA FISCAL 02/05/2013 8289 081627838/0001-01AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 02/05/2013 6106 090134362/0001-68ADALMA

Leia mais

CARTA CONVITE FUnC 02/2014

CARTA CONVITE FUnC 02/2014 CARTA CONVITE FUnC 02/2014 A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento do seguinte serviço: ABERTURA DE PROPOSTAS PARA APRESENTAÇÃO DE PREÇOS

Leia mais

MEMORIAL DESCRITIVO 1. CABEAMENTO VERTICAL 1.1 INTRODUÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO 1. CABEAMENTO VERTICAL 1.1 INTRODUÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO 1. CABEAMENTO VERTICAL 1.1 INTRODUÇÃO O cabeamento vertical, ou cabeamento de backbone integra todas as conexões entre o backbone do centro administrativo e os racks departamentais,

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/10/2013 6387 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/10/2013 2152 008467695/0001-28BANRISUL/PILLATEL

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011

Leia mais

1 de 19 03/05/2013 09:42

1 de 19 03/05/2013 09:42 1 de 19 03/05/2013 09:42 Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Campus Araquari

Leia mais

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 06.09.001 - EQUIPAMENTOS ATIVOS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 06.09.001 - EQUIPAMENTOS ATIVOS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 06.09.001 - EQUIPAMENTOS ATIVOS Tipo: Gabinete Rack do tipo bastidor com porta e ventilação forçada 24U x 19"x 670mm, com porta de

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/11/2013 11627 002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 350,00 Impressora interna de relógio ponto eletrônico Roless 01/11/2013 19628 004927798/0001-72

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO

Leia mais

ANEXO VIII PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO VIII PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO VIII PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP Pregão Eletrônico nº 11/2013 Processo nº. 11/357-M OBJETO Aquisição, instalação e manutenção de

Leia mais

Estimativa. Unioeste 42617/2014 Cod. Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total. Setor Processo Item edital

Estimativa. Unioeste 42617/2014 Cod. Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total. Setor Processo Item edital Filtrado por ( : = '' ) E ( Validade: >= 03/06/2015 ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não) Página 1 de 1 Fornecedor Classificação Vlr.Un. -------Em haver------- 440 8400 Abraçadeira p/ Eletroduto

Leia mais

PLANILHA DE PREÇOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL BÁSICO.

PLANILHA DE PREÇOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL BÁSICO. PLANILHA DE PREÇOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL BÁSICO. Item Descrição dos Serviços Quant. PROCURADORIA DA REPÚBLICA

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de e Permanente (Equipamentos e Suprimentos de Informática), para 001 081266-9 CABO UTP CAT5E FLEXíVEL, CAIXA COM 300MT Lote 1- Destino: Uinfor CX 30 002 113294-5

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

Planilha Estimativa de Orçamento

Planilha Estimativa de Orçamento Item 1. INFRAESTRUTURA COMUM Planilha Estimativa de Orçamento Descrição do Material Qtde. Unid. 1. 1. ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS 1. 1. 1. SEAL TUBE.1 ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO

Leia mais

LOTE 01 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE

LOTE 01 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE LOTE 01 ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE 1.1 Ponto de rede CAT.5E utilizando ponto de consolidação. Os equipamentos e materiais incluem, cabo UTP 4 pares, tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões

Leia mais

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014 Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data

Leia mais

Número PE022/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega

Número PE022/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega Folha 1 UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA - CAMPUS VITORIA DA CO 1 ALICATE, universal, de 8 polegadas, em aco, cabo com isolacao para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

ANEXO IV FPTI FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO Proposta Registro de Preço

ANEXO IV FPTI FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO Proposta Registro de Preço ANEXO IV FPTI FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO Proposta Registro de Preço ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR VALOR MÃO VALOR MÁXIMO

Leia mais

Anexo XII - Planilha de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Anexo XII - Planilha de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PROCESSO / Nº 002/2012 7.0 COBERTURA 7.2 Cobertura em telha Gravicolor - Brasilit (M2) Ajudante de telhadista H 0,220000 3,04 0,67 Telhadista H 0,220000 4,12 0,91 1,58 Telha Gravicolor M2 1,230000 60,37

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova

Leia mais

Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00

Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00 SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES

Leia mais

CONVITE Nº 016/2012. ANEXO I MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL COM BASE NA DESCRIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NESTE ANEXO.

CONVITE Nº 016/2012. ANEXO I MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL COM BASE NA DESCRIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NESTE ANEXO. CONVITE Nº 016/2012. ANEXO I MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL COM BASE NA DESCRIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NESTE ANEXO. Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac - Administração

Leia mais

MATERIAIS BÁSICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MATERIAIS BÁSICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IFSC- JOINVILLE SANTA CATARINA DISCIPLINA DESENHO TÉCNICO CURSO ELETRO-ELETRÔNICA MATERIAIS BÁSICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2011.2 Prof. Roberto Sales. MATERIAIS BÁSICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A

Leia mais

Câmara Municipal de Guarapuava - 2016

Câmara Municipal de Guarapuava - 2016 Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000001 Data: 13/01/2010 CNPJ - 28.358.497/0001-33 / ART-4 PAPELARIA LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.30.001.001245/0904 10/12/2009

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015 20/03/2015 6924 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 20/03/2015 6925 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA /RN COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DATA: JUL/15

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA /RN COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DATA: JUL/15 ITEM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA /RN COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DATA: JUL/15 Encargos Sociais de 123,93% (HORA) Encargos Sociais de 81,69% (MENSALISTA) Aplicado

Leia mais

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo

Leia mais

BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012

BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012 001 AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SUFIN DIGER/SUFIN DISPENSA 27/01/2012 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. R$ 1.890,00 002 003 DIVISÓRIA DE VIDRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA DA SECRETARIA DA SUFIN AQUISIÇÃO

Leia mais

MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.

MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. 1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS

Leia mais

200204 Procuradoria Regional da República da 3ª Região RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS EXERCÍCIO DE 2010 - JANEIRO

200204 Procuradoria Regional da República da 3ª Região RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS EXERCÍCIO DE 2010 - JANEIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 200204 CNPJ 26.989.715/0058-48 RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS EXERCÍCIO DE 2010 - JANEIRO 224/2008 74.516.915/0001-90 SJTECH INTERNACIONAL COMERCIO IMPORTACAO Conserto da impressora

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA

Leia mais

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16

Leia mais

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.

Leia mais

50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES

50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 30 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 8,0MM 31 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 10MM 32 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M6X7 50 UNIDDAES 33 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M8X8 34 PORCA SEXTAVADA M6X4 35 PORCA SEXTAVADA M13 36 PARAFUSO PORCA

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIO VERDE COTAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE RIO VERDE COTAÇÕES Cotação 1 Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d água un R$ 1.633,33 Serralheria São Lazaro Cotação 06/09/2013 1,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 Serralheria Falcão Cotação 09/09/2013 1,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015 01/06/2015 11860 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 COFINS retido na fonte 01/06/2015 11862 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 30.371,74 CSLL retido na fonte 01/06/2015

Leia mais

A/C MUNICÍPIO DE FARROUPILHA PROPOSTA 1. PLANILHA GERAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS:

A/C MUNICÍPIO DE FARROUPILHA PROPOSTA 1. PLANILHA GERAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS: A/C MUNICÍPIO DE FARROUPILHA PROPOSTA PREGÃO Nº: 04/2014 RAZÃO SOCIAL: HSH Instalação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos Ltda. CNPJ: 09.300.659/0001-38 ENDEREÇO: Rua João Pessoa, 086 São José Canoas/RS

Leia mais

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Relação - Extrato de Credor com Descrição Relação - Extrato de com Descrição Página 1 de 79 121 - CIA JORNALISTICA J C JARROS CNPJ 92785989/0001-04 AVENIDA JOAO PESSOA, 1282, FARROUPLHA CEP : 90040-001 PORTO ALEGRE RS 2012/34 18/01/2012 01020103100012005-33903901000000

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO

2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO 2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO 4217 002/15 FITA P/ ROTULADORA R$ 1.275,00 R$ 1.790,00-28,77%

Leia mais

BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL TOLEDO 3400 LCD BATERIA

BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL TOLEDO 3400 LCD BATERIA BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL TOLEDO 300 LCD BATERIA CATÁLOGO DE PEÇAS CP-300 BATERIA RE: 00--06 INTRODUÇÃO 00 - - 06 / 6 PEÇAS ORIGINAIS TOLEDO ASSEGURAM O BOM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE AO SEU EQUIPAMENTO

Leia mais

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO

Leia mais

EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07/01/2016

EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07/01/2016 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CNPJ: 21.260.443/00-91 - Inscrição Estadual: isento Rua Nonô Ventura, 394, CEP 35680-5, Bairro Lourdes - Itaúna/MG EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07//26

Leia mais

SINAPI PLANILHA DE ORÇAMENTO. Obra: TRT019-14/MANUTENÇÃO CABEAMENTO. Base: Janeiro/2014 Empresa Proponente: Valor: R$ 1.836.695,55 Utilização: 0,00%

SINAPI PLANILHA DE ORÇAMENTO. Obra: TRT019-14/MANUTENÇÃO CABEAMENTO. Base: Janeiro/2014 Empresa Proponente: Valor: R$ 1.836.695,55 Utilização: 0,00% Obra: TRT019-14/MANUTENÇÃO CABEAMENTO PLANILHA DE ORÇAMENTO Empresa Proponente: Valor: R$ 1.86.695,55 Utilização: 0,00% 1. INFRAESTRUTURA COMUM 1. 1. ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS 1. 1.

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é

Leia mais

Comando Militar do Nordeste SRP nº 09/2013

Comando Militar do Nordeste SRP nº 09/2013 2013 Comando Militar do Nordeste SRP nº 09/2013 B2IT Serviços de Multimídia e Telecom LTDA 18/10/2013 Aos Órgãos da Administração Pública Ref.: Ata de Registro de Preços conforme preceitua o Decreto Nº

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 2011NE000030 2011NE000069 2011NE000067 2011NE000025 2011NE000024 2011NE000033 2011NE000001 2011NE000068 2011NE000073 2011NE000436 2011NE000043 2011NE000021 2011NE000976 2011NE001045 PAGAMENTO DAS FATURAS

Leia mais

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DESCRIÇÃO DO NOTA DE QTD BEM/SERVIÇO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DESCRIÇÃO DO NOTA DE QTD BEM/SERVIÇO FORNECEDOR CPF/CNPJ Cristina Silvestre de Araújo CPF:363.120.375-68 Gráfica Martins Ltda CNPJ:13.034.798/0001-34 Márcio César Informática CNPJ:08.528.684/0001-00 Denise Esteves Vieira CPF: 062.913.778-10

Leia mais

www.reymaster.com.br 41. 3021-5000

www.reymaster.com.br 41. 3021-5000 www.reymaster.com.br 41. 3021-5000 CATÁLOGO DE CONECTIVIDADE Sinônimo de Confiança Linhas de Distribuição: Marcas Parceiras em Conectividade: Com mais de 25 anos de mercado, a REYMASTER é referência na

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA PROCURADORIA GERAL UFF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA PROCURADORIA GERAL UFF SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA PROCURADORIA GERAL UFF MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/ 2015 BDI 20% Item Discriminação Unid. Quant. 1 SERVIÇOS

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PCU Prefeitura do Câmpus-Sede DOP Diretoria de Obras e Projetos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PCU Prefeitura do Câmpus-Sede DOP Diretoria de Obras e Projetos Obra: Data Validade Bloco G80 - Centro de Ciências Biológicas (CCB) 10-abr-08 abr-08 Área: 3.812,56 m² Rubrica 3ª Etapa JMA Valores Item Discriminação Un. Quant. Unitário Total 01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Leia mais

8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP)

8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) 8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) Às 09:30 horas do dia 30 de junho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 un 150,00 2 un 25,00 Microcomputador com a seguinte configuração mínima: Placa mãe Asus P5K-seProcessador socket 775 C2D E67502 pentes de memória DDR2 800 Mhz de

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25

Leia mais

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010 CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156

Leia mais

LISTA DE PRODUTOS ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO DE 2008

LISTA DE PRODUTOS ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO DE 2008 LISTA DE PRODUTOS DE PRODUTOS LISTA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO DE 2008 Ativos / Wireless ADSL Modem; Conversores de Mídia; Firewall; Hub s; KVM (2 / 4 / 8 e 16 Portas); Modem Externo; Placas de Rede

Leia mais

REDE AÉREA (cabos condutores, tubos e isoladores) 1.00. Ampliação da SE Ariquemes Bay 15 kv Lista de Rede aérea PREÇO (R$) UNITÁRIO TOTAL

REDE AÉREA (cabos condutores, tubos e isoladores) 1.00. Ampliação da SE Ariquemes Bay 15 kv Lista de Rede aérea PREÇO (R$) UNITÁRIO TOTAL Ampliação da SE Ariquemes Bay 15 kv Lista de Rede aérea ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 1.00 REDE AÉREA (cabos condutores, tubos e isoladores) 1.1 Cabo de alumínio com alma de aço (CAA), seção 4/0, diâmetro externo

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

RESULTADO DO CONVITE Nº 420 / 2009 SESI PR

RESULTADO DO CONVITE Nº 420 / 2009 SESI PR RESULTADO DO CONVITE Nº 420 / 2009 SESI PR A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 012/2009, informa o RESULTADO do Edital de Carta Convite nº 420/2009. Protocolo: 400 / 2009

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

DATA CEnTERS R A C K S A B E R T O S P A R A

DATA CEnTERS R A C K S A B E R T O S P A R A RACKS ABERTOS PARA Data Centers Introdução Top Solution. Um produto testado e aprovado pelo mercado brasileiro A solução em racks abertos é uma exclusividade do Grupo Policom. Com mais de 5000 unidades

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO CEP: 39.150-000 SERRO ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO CEP: 39.150-000 SERRO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO II DESCRIÇÃO DOS ITENS: PRODUTO: BLOCO ADESIVO BLOCO DE PAPEL BLOCO DE RECADO BONECA DE PANO DESCRIÇÃO: Bloco de aproximadamente 76mm x 102mm, com aproximadamente 100 folhas, cores variadas, de 1ª

Leia mais