Manual Simplificado SindTR Sistemas para Sindicatos
|
|
- Amália Mirandela Brezinski
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Manual Simplificado SindTR Sistemas para Sindicatos Junho de 2010 MICRON SISTEMAS E SUPORTE STR S Desenvolvedores Analista de Sistemas e Suporte Técnico Sidney Rodrigues Tel.:(28) (28) Desenvolvedor de Sistemas e Suporte Técnico Ernane Silva Figueiredo Tel.:(27) (27) Skype: sidneyvni ernanesf Suporte Técnico Fetaes Helena Paneto Rose Zambom Skype: fetaes Tel.: (27) (27)
2 MODULO PARTE I INTRODUÇÃO AO SISTEMA SINDTR FUNÇÕES BÁSICAS Inclusões - alterações - exclusões Consultas Recebimentos - cancelamentos Caixa Parâmetros Contribuição Sindical Impressões Baixa Relatórios "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 1
3 ACESSANDO O PROGRAMA SINDTR (Cadastro de Sócios) Para acessar o programa basta dar dois cliques no ícone Cadastro de Sócios que se encontra na área de trabalho. Entre com o nome de Usuário e senha, clica no botão OK. Para alterar a senha de acesso, vá ao Menu SEGURANÇA - TROCAR SENHA DE USUÁRIO Como mostra a figura abaixo: Digite a senha atual no primeiro campo, digite a Nova Senha e repita novamente a mesma senha no campo Confirmação, clique no botão CONFIRMAR. Pronto a senha foi alterada. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 2
4 ACESSANDO A TELA DE CADASTRO DE SÓCIOS Para abrir a tela de cadastro de Sócios para INCLUIR, ALTERAR E EXCLUIR basta clicar no botão acima como mostrado na figura. INCLUI um NOVO SÓCIO ALTERA os dados do SÓCIO EXCLUI um SÓCIO DETALHA os dados do SÓCIO Após digitar o Nome ou a Matricula do Sócio, para localizar clica neste botão FECHA a tela de SÓCIO GRAVA os dados digitados ou alterados do Sócio IMPRIMI a Ficha ou a Carteirinha do Sócio Para localizar pelo o NOME OU MATRÍCULA basta selecionar a opção desejada Digite o NOME OU A MATRÍCULA do Sócio que deseja localizar CADASTRO DOS DENPENTES E ATIVIDADE Basta digitar os Dados do Dependente e clicar no botão SALVAR. GUIA FINANEIRO / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Emitir Cobrança Bancária: Quando marcada significa que será gerado uma Guia para ele. Última Contribuição: Informa a data que foi Gerada a Guia. Cadastro: É gravado a Data em que foi feito o CADASTRO. Filiação: É gravado a Data de Filiação. Contrato: É o período Inicial do pagamento referente aos meses pagos. Válido até: É o período Final até onde ele pagou. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 3
5 IMPRIMIR FICHA E CARTEIRINHA DO SÓCIO Para imprimir a FICHA/CARTEIRINHA do Sócio clique no botão IMPRIMIR como mostra a figura acima. Caso o computador tenha uma Webcam é possível capturar a Foto do sócio para que seja impresso na Ficha e na Carteirinha, como mostrado nas figuras abaixo. Visualização da Ficha com foto. Visualização da Carteirinha com foto. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 4
6 CONSULTANDO UM ASSOCIADO Para consultar um associado podemos usar o seguinte botão: Após abrir a tela de consulta podemos digitar a MATRICULA e em seguida tecle ENTER. O sistema busca todas as informações do sócio como: Último Mês Pago, Última Contribuição Paga ou em aberta, Último Contrato e Última Declaração. Para obter todos os Pagamentos das mensalidades, das Contribuições Sindicais, todos os Contratos e todas as Declarações, clique no botão DETALHES. Caso seja necessário localizar pelo o nome do sócio, clique no botão que tem a figura de um Binóculo, mais abaixo determine a forma de localização no campo LOCALIZAR por NOME, digita o nome do sócio e clica no botão que tem como figura uma LUPA para localizar. Dê dois cliques no nome do sócio ou clica no botão SELECIONAR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 5
7 RECEBEBIMENTO DE MENSALIDADE SOCIAL DO SÓCIO Basta clicar neste botão para abrir a Tela de Recebimento de Mensalidades. Para fazer um recebimento clique no botão INCLUIR No campo Mensalidades deve-se digitar a quantidade de meses que o sócio está pagando. No campo Último Pgto é mostrado a última data de pagamento do sócio. No campo Vigência é informado até quando o sócio está pagando. O sistema calcula automaticamente o valor a pagar e o período de mensalidades é informado. Basta clicar no botão CONFIRMAR para gravar o lançamento RECEBENDO O PAGAMENTO Basta clicar logo depois no botão BAIXAR e CONFIRMAR novamente para concluir. Se o pagamento for feito em DINHEIRO basta clicar no botão CONFIRMAR novamente. CANCELAMENTO DE MENSALIDADE "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 6
8 Para Cancelar um recebimento de mensalidade basta acessar o menu FINANCEIRO como mostra a figura abaixo: Selecione o Sócio no qual deseja cancelar o Recebimento, e clica em CANCELAR MENSALIDADE. Para concluir o Cancelamento clicando no botão CONFIRMAR. Quando a Mensalidade é cancelada é necessário clicar neste botão para fazer a alteração ou Exclusão do lançamento. Lembrando que no Fluxo de Caixa vai ser listado o recebimento Cancelado. REIMPRIMIR UM RECIBO DE MENSALIDADE Acesse o menu FINANCEIRO como mostra a figura acima na tela de Consulta de Mensalidades Pagas, selecione o recebimento desejado e clique no botão IMPRIMIR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 7
9 FLUXO DE CAIXA Para acompanhar a movimentação dos recebimentos e ver o Saldo do dia é necessário abrir o Fluxo de Caixa como mostra a figura acima. SANGRIA Toda vez que for feito um depósito em dinheiro no Banco, use a SANGRIA para dar a saída. Quando tiver que retirar algum dinheiro no caixa que não seja para depósito, repita o mesmo procedimento, sem informar o Banco/Conta no campo Depósito na Conta. FECHAMENTO E REABERTURA DO CAIXA Sempre no final do dia é necessário fechar o Caixa. Para receber mensalidade depois que o caixa for fechado, basta acessar o menu FINANCEIRO como mostra a figura acima e selecionar a opção Reabertura. Lembrando que para fechar ou reabrir o caixa, é necessário clicar no botão CONFIRMAR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 8
10 RELATÓRIO CAIXA FLUXO DE CAIXA (CONTABILIDADE) RELATÓRIO CAIXA FECHAMENTO (CONTABILIDADE) RELATÓRIO CAIXA ENTRADAS (RDA) "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 9
11 ACESSANDO A TELA DE PARÂMETRO DA EMPRESA Para abrir a tela de Parâmetros da Empresa, acesse o Menu Cadastros - Sindicato como mostra a figura abaixo. Selecione o nome do Sindicato e clique em ALTERAR. Automaticamente vão aparecer as informações digitadas na Guia Dados como mostrado mais abaixo. Guia Dados - é informado os dados do Sindicato. No campo REGISTRO é importante preencher corretamente com os seguintes dados: FUNDADO EM 00/00/00 - RECONHECIDO PELO PROCESSO MTB SOB N.º , REGISTRADO NO LIVRO N.º 00 ÀS FOLHAS 00; para que apareçam esses dados na impressão da ficha do sócio e na Declaração de Atividade Rural INSS (Previdência). Guia Parâmetros 01 - é informado o modelo de Impressão do Boleto Bancário. Existem dois tipos no campo Modelo: Frente e Frente/Verso Frente: Imprime sem os dados do DESTINATÁRIO na capa (verso). Frente/Verso: Imprime frente e verso onde os dados do DESTINATÁRIO serão impressos. Neste caso o ideal e ter uma impressora que faz a impressão frente e verso automaticamente. As informações nos campos Banco/Conta/Agência, Convênio/Carteira, Seqüência Atual/ Seq. Inicial/ Seq. Final, Local Pagto e Instruções devem ser configuradas pela equipe de Suporte. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 10
12 Atenção: Essas informações não poderão ser alteradas ou inseridas pelo o Sindicato. Somente pela equipe de Suporte. Exibir Mensagem: Cadastro desatualizado de Associados (meses): De acordo com a quantidade de meses informado o Sistema vai exibir essa mensagem, sendo uma forma de estar atualizando sempre o Cadastro do Sócio principalmente o endereço e documentos. Guia Parâmetros 02 - é informado os valores a receber das Mensalidades e/ou Inscrição, podendo isentar o 1º mês. Impressão dos Recibos Permite imprimir os Recibos em uma única via quando desmarcado a opção IMPRIMIR DUAS VIAS?. Permite imprimir em impressoras Jato de Tinta, Laser, impressora Matricial de 80 e 40 colunas. Impressão Contrato: Caso marque esta opção será impresso no Cabeçalho dos Contratos a Logomarca e os dados do Sindicato. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 11
13 CONTRIBUIÇAO SINDICAL No Menu FINANCEIRO CONTRIBUIÇAO SINDICAL temos as seguintes opções para serem usadas: Cobrança Bancária: Onde vai ser incluído ou alterado um boleto bancário. Impressão de Boleto: Onde vai ser impresso um boleto após ter sido gerado no menu anterior. Processar Retorno: Onde é processado o arquivo de retorno para dar baixa automaticamente nos pagamentos de boletos. Para lançar uma Contribuição, clique no botão INCLUIR, informe o Vencimento, Valor e ano do Exercício. Após Localizar o Sócio por Matricula, Nome ou por Comunidade mais abaixo, clique no botão CONFIRMAR. Obs.: Se localizar por exemplo um sócio, será gerado uma contribuição ao clicar no botão CONFIRMAR. Caso apareça mais de um, será gerado para todos que estiverem na listagem do Gride. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 12
14 Para imprimir a Contribuição Sindical Gerada no Sistema, vá até o Menu FINANCEIRO, como mostra a figura ao lado. Caso seja necessário imprimir somente uma, utilize o campo Localizar e use a opção Cedente no qual representa o nome do sócio. Obs.: Quando é impresso uma guia, a mesma não será mais visualizada no Gride. Isso porque o sistema entende como Processado. Para localizá-la mude a opção Processado para SIM, informe o nome do Cedente e clique na Lupa ao lado. É só CONFIRMAR para imprimir. RECEBENDO ARQUIVO DE RETORNO DO GERENCIADOR FINANCEIRO Por padrão o arquivo recebido do Gerenciador Financeiro fica salvo no seguinte caminho: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno Quando é recebido o arquivo, o mesmo será mostrado da mesma forma que está na figura ao lado. Dê dois cliques no arquivo ou clique em Abrir. Clique no botão CONFIRMAR para que a baixa seja feita automaticamente. Obs.: É de suma importância que todos os dias seja feito esse procedimento no final do expediente. Os arquivos de Retorno ficam expostos por alguns dias, o não recebimento pode deixar um sócio ou não sócio em situação de inadimplência devido o fato de não ter recebido as informações de pagamento do Banco. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 13
15 RELATÓRIO COBRANÇA BANCÁRIA Este Relatório deve ser apresentado para a Federação para a Prestação de Contas todo o mês. Existem dois tipos de Relatório: Detalhado: Visualiza todas as informações dos recebimentos das Contribuições Sindicais. Resumido: Visualiza a soma diária de todos os recebimentos das Contribuições Sindicais. Relatório Detalhado Relatório Resumido "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 14
16 MODULO PARTE II INTRODUÇÃO AO GERENCIADOR FINANCEIRO INSTALAÇÃO Acesso Inicial Registrando Ponto de Acesso Alteração da Senha Provisória Acesso a Saldo - Extrato - Transferência Recebendo Arquivos de Retornos Processando Arquivos de Retornos Prestação de Contas "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 15
17 1. Manual Simplificado do Gerenciador Financeiro 1. Segurança O Gerenciador Financeiro foi desenvolvido com tecnologia JAVA, uma das ferramentas de aplicações para a Internet, mais ágeis e seguras na realização de transações em meio eletrônico. Agrega ainda, o conceito de segurança distribuída, onde todas as transações são acompanhadas: no âmbito do equipamento do cliente, durante a transmissão dos dados e nos sistemas do Banco do Brasil. Itens de Segurança do Gerenciador Financeiro 1. Criptografia A comunicação entre o computador do cliente e o do Banco utiliza o protocolo SSL - Secure Sockets Layer. Este protocolo garante a autenticidade de sua conexão, verifica a identidade dos usuários e criptografa os dados que trafegam pelo sistema. 2. Certificado de segurança O site de instalação do Gerenciador Financeiro é certificado pela CertiSign, Inc., entidade responsável pela garantia de acesso a site seguro das principais empresas financeiras do mundo. Ao acessar um site seguro irá aparecer uma mensagem indicando que a página tem estas características. Nesse caso, basta clicar em OK e continuar a navegação. Além desta, existem outras duas formas de saber se o site é seguro: Primeiro - na barra de Status do navegador (canto inferior direito) aparecerá um ícone de segurança (cadeado no Internet Explorer e Mozilla FireFox ); Segundo o endereço do site começará com pois os servidores seguros utilizam um protocolo especial chamado Secure Hyper Text Tranfer Protocol). "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 16
18 3. Chave e senha inicial de acesso A chave e senha inicial de acesso ao Gerenciador Financeiro são cadastradas somente na agência de relacionamento da empresa e serão fornecidas aos usuários designados como Administradores de Segurança. 4. Senhas de conta corrente Transações que envolvam consultas on-line e movimentações financeiras, exigem cadastramento de senha específica de conta corrente. 5. Assinaturas solidárias O Gerenciador Financeiro reproduz em meio eletrônico as mesmas condições de movimentação financeira estabelecidas pela empresa (poderes), possibilitando inclusive, efetuar transações que exijam mais de uma assinatura. Exemplificando: a. Um usuário realiza uma transação de movimentação financeira (um DOC Eletrônico, por exemplo); b. O Gerenciador Financeiro, antes de efetivar a transação, verifica eletronicamente em nosso cadastro se o usuário detém poder registrado para realizar esta operação pela empresa; c. Identifica também, se é necessária a assinatura (confirmação eletrônica) por outro(s) usuário(s); d. Se for este o caso, a transação fica na condição de "pendente" até que o(s) outro(s) usuário(s) confirme(m) a transação. 6. Certificação do último acesso Toda vez que o usuário abrir uma sessão no Gerenciador Financeiro, nosso sistema irá informar a data e hora do seu último acesso. 7. Fechamento automático de sessão (time-out) Se o usuário do Gerenciador Financeiro ficar mais de 15 minutos sem executar uma transação, o sistema automaticamente fechará a sessão. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 17
19 8. Teclado Virtual Para efetivação das transações, o sistema exige a impostação da senha de conta exclusivamente via Teclado Virtual. Além de ser mais seguro, existe o facilitador da senha não precisar ser digitada novamente por um período determinado de tempo, sendo 5 minutos para transações de consulta e 2 minutos para transações de movimentação financeira. 9. Cadastramento de Computadores Como mecanismo de segurança HASH, os computadores de sua empresa, usados para acesso ao Gerenciador Financeiro, são cadastrados em nosso sistema. A cada acesso, é feita a validação dos dados da máquina, a fim de se evitar conexões indesejadas e fraudes. 10. Configuração mínima recomendada Sistema Operacional: Windows 98/2000, ME, NT e XP; LINUX Kernel 2.4 Microprocessador: compatível com o padrão Intel Pentium 300Mhz; Memória RAM: 32 MB; Monitor: resolução ideal de 800 X 600; Espaço livre em disco: 8MB; Modem: com velocidade mínima de bps; Navegadores (browser): Microsoft Internet Explorer 5.X, Mozilla 5.0 ou FireFox 1.0 com os seguintes componentes: Codificação para conexão segura de 128-bits; Máquina virtual Java (Microsoft VM Java) versão superior a 3810 ou máquina virtual Java Sun versão ou superior. 2. Instalação Inicial A instalação inicial do Gerenciador Financeiro poderá ser realizada de duas formas: 1. via provedor de Internet; 2. via provedor interno do Banco do Brasil. Instalação via provedor de Internet 3. Acesse o provedor de Internet e abra o site 4. Caso o Gerenciador Financeiro não esteja instalado no Drive C: será emitida mensagem informando que o aplicativo não foi localizado, clique em Instalar para prosseguir; 5. O sistema irá identificar a configuração do equipamento, selecione a opção Continuar; 6. Caso o identificador sinalize (em vermelho) que algum componente esteja abaixo do recomendado, clique em Atualizar, esta opção permitirá a atualização dos componentes sinalizados; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 18
20 7. Selecione a opção Continuar; 8. Selecione o drive em que será instalado o Gerenciador Financeiro e clique em Continuar; 9. Será iniciado o processo de baixa dos arquivos (download) em seu equipamento; 10. Aparecendo esta tela, a instalação do Gerenciador Financeiro foi concluída com sucesso; 11. Para acessá-lo, feche esta janela e utilize o atalho criado na área de trabalho. 12. Você terá acesso à tela inicial do Gerenciador Financeiro; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 19
21 3. Acesso inicial do Administrador de Segurança 1. Digite chave e senha iniciais de acesso, fornecidas pela agência BB de relacionamento; 2. Ao tentar acessar o canal por meio de um equipamento não cadastrado, o usuário visualizará uma tela contendo um Código de Liberação de 4 dígitos numéricos, gerado pelo sistema do Banco do Brasil, que tem validade de 02 dias e deve ser utilizado para a liberação do computador. 3. Para a liberação do ponto de acesso do computador, é necessário informar a agência o Código de liberação como mostra a figura acima. Obs.: Após informar a Agência Código de liberação que pode ser feita via telefone ao gerente responsável, a liberação poderá levar de 30 ou mais minutos, para que o Gerenciador Financeiro possa ser utilizado. 4. Quando for acessar novamente o Gerenciado Financeiro, será solicitada a troca da senha inicial fornecida pelo banco que expirará automaticamente após o acesso e o sistema solicitará a criação de uma nova. 5. Informe a nova senha, confirme-a e preencha o campo Senha atual com a senha que está sendo usada para acessar o Gerenciador Financeiro ; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 20
22 4. Cadastramento de Senhas Na operacionalização do Gerenciador Financeiro, são utilizados dois tipos de senhas: a Senha de acesso e a Senha de conta. Senha de acesso Código alfanumérico de 8 dígitos (mínimo 3 letras e um numeral), que possibilita o acesso às transações do Gerenciador Financeiro que não exigem a senha de conta (opções da cobrança de títulos e transferência de arquivos, por exemplo). Senha de conta Código numérico de 8 dígitos exigido para as transações que envolvam consulta a saldos, extratos, transações que envolvam movimentação financeira, tais como: transferências entre contas, DOC eletrônico, pagamentos, etc.). Somente poderão cadastrar este tipo de senha os usuários que detenham autorização expressa da empresa junto ao Banco do Brasil (procuração, Estatuto, Termo de Autorização etc.). "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 21
23 5. Transferência de Arquivos Canal direto e seguro para intercâmbio eletrônico de dados, permite a realização de troca de arquivos dos convênios firmados com o Banco do Brasil, tais como: pagamentos a fornecedores, pagamentos de funcionários, arrecadação de tributos, registro de títulos e instruções de cobrança, captura eletrônica de cheques, etc. Para acessar esta opção é necessário que o Administrador de Segurança autorize o usuário para a transação e para o tipo de arquivo (ver Autorizar transações, item 2.3, e Autorizar arquivos, item 2.4). Configuração de diretórios Permite alterar o caminho padrão onde serão salvos arquivos recebidos (Retorno) e onde serão buscados os arquivos a enviar (Remessa). Retorno 1. Selecione a opção Transferência de Arquivos 2. Selecione Retorno- todos ou Retorno - por contrato para receber os arquivos de convênios; 3. Marque os arquivos retorno ou clica em Marcar todas e clique em Receber; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 22
24 4. Os arquivos selecionados serão baixados no diretório configurado; C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno 5. Será emitido um relatório com os dados do arquivo recebido. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 23
25 6. Recebendo o Arquivo de Retorno do Gerenciador Financeiro no SINDTR 1. Acesse o menu Financeiro Contribuição Sindical Processar Retorno Por padrão o arquivo recebido do Gerenciador Financeiro fica salvo no seguinte caminho: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno Quando é recebido o arquivo, o mesmo será mostrado da mesma forma que está na figura ao lado. Dê dois cliques no arquivo ou clica em Abrir. Clique no botão CONFIRMAR para que a baixa seja feita automaticamente. Obs.: É de suma importância que todos os dias sejam feito esse procedimento no final do expediente. Os arquivos de Retorno ficam expostos por alguns dias, o não recebimento pode deixar um sócio ou não sócio em situação de inadimplência devido o fato de não ter recebido as informações de pagamento do Banco. Caso apareça alguma contribuição listada de vermelho no Grid, informar a Equipe de Suporte. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 24
26 7. Emitindo o Relatório de Prestação de Contas para a Federação 1. Acesse o menu Relatório - Cobrança Bancária Este Relatório deve ser apresentado para a Federação para a Prestação de Contas todo o mês. Relatório Resumido Caso necessitem de maiores informações, favor entrar em contato com o Suporte. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 25
27 MODULO PARTE III INSCRIÇÃO SOCIAL FUNÇÕES BÁSICAS Inclusões - Alterações - Cancelamentos Parcelamento de Mensalidades SITUAÇÃO DO SÓCIO Anistia - Transferido- Falecido - Baixa Relatórios - Associados "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 26
28 RECEBENDO INSCRIÇÃO SOCIAL Este recurso permite que o Sindicato receba a Inscrição Social após a inclusão de um novo Sócio, definido na Guia FINANCEIRO. No campo TIPO é informado INDIVIDUAL ou outra opção no qual o sócio se enquadra, podendo também ISENTAR a Inscrição quando marcada como é mostra abaixo. Após clicar no botão CONFIRMAR é aberta a tela de Pagamento da Inscrição Social. Após a confirmação do pagamento da Inscrição, o sistema vai permitir imprimir o Recibo. O valor da Inscrição é gerado no Fluxo após a confirmação do recebimento. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 27
29 CANCELANDO O RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO SOCIAL Para Cancelar o valor recebido da Inscrição Social, será necessário entrar no modo de ALTERAÇÃO do sócio e selecionar no TIPO a opção CANCELAR na Guia FINANCEIRO. Feito a alteração clique no botão CONFIRAMAR, o sistema vai exibir uma tela com os dados do cancelamento mostrado na figura abaixo. Clique no botão CONFIRMAR para cancelar o recebimento. Obs.: Todos os Recebimentos de mensalidades e Inscrições Sociais quando cancelados, é mostrado no fluxo de caixa na cor cinza não podendo ser excluído do sistema. REIMPRIMINDO O RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO SOCIAL Para reimprimir o recibo novamente clica no botão da impressora Inscrição como mostra a figura acima. ao lado do campo: TIPO de "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 28
30 PARCELANDO RECEBIMENTO DE MENSALIDADE Para parcelar uma dívida em atraso de um sócio, ao incluir o lançamento, informe a Matrícula do sócio, a quantidade de meses em atraso e digite a quantidade de vezes a parcelar como mostra a figura abaixo. Obs.: Caso seja necessário especificar o parcelamento ou valor dado no Desconto, use o campo OBS GERAIS para justificar. Após CONFIRMAR serão listadas todas as parcelas do sócio. Para receber a parcela do sócio, selecione e clica no botão BAIXAR e CONFIRME. Para gerar o carnê do parcelamento clica no botão IMPRIMIR. Para imprimir o Carnê clica no botão AVANÇAR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 29
31 Para receber mais de uma parcela, clica no botão BAIXAR como mostra a figura abaixo: Baixar Após abrir a janela pressione e mantenha a tecla CTRL pressionada e selecione clicando em cada parcela que o sócio deseja pagar. Para confirmar o recebimento clique no botão CONFIRMAR RECEBIMENTO para receber as parcelas selecionadas. Obs.: A medida que as parcelas vão sendo pagas, o sistema vai mudando o seu último pagamento de acordo com a vigência de cada parcela como mostra a figura abaixo: Neste exemplo acima é possível verificar quantas parcelas faltam para o sócio pagar (em aberto) e quantas que estão em atraso e o total de ambas. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 30
32 DEFININO A SITUÇÃO DO SÓCIO Quando um novo sócio é incluso no sistema, por padrão é gravado no campo SITUAÇÃO: NENHUMA, podendo ser alterado para uma das seguintes opções: ANISTIA: se informado o sistema não cobrará do sócio os meses em atraso, começará a pagar do mês que está sendo feito a anistia. TRANSFERIDO: se informado o sistema vai exibir uma janela para ser informado para qual Sindicato o sócio está sendo transferido. O sistema permite fazer transferência de Aposentados com desconto em folha, (Convênio Contag INSS) A opção acima IMPRIMIR CABEÇALHO permiti imprimir a transferência com o Timbre do Sindicato. FALECIDO: se informado o sistema vai tirá-lo do quadro social. BAIXA: se informado o sistema vai tirá-lo do quadro social, podendo ser reativado novamente caso o sócio volte a procurar o Sindicato. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 31
33 RELATÓRIO DE ASSOCIADO Clica no menu RELATÓRIOS - CADASTRO - ASSOCIADOS Nesta janela e possível filtrar e imprimir várias informações dos sócios, como também dos não sócios. Esse filtro permite separar os sócios por comunidade, distrito, filiação etc. Podemos usar uma das opções acima de acordo com as informações necessárias no dia a dia. Neste exemplo o sistema irá filtrar todos os sócios Adimplentes a partir do mês de ABRIL que pagam na boca do caixa (Desc. Folha = Não) "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 32
34 Conforme mostra acima, depois que for determinado a forma do filtro clique no botão VISUALIZAR. Todos os Relatórios poderão ser organizados em ordem Crescente de acordo com o campo selecionado. Para organizar em Ordem Alfabética de Nome, clique na própria coluna ou na palavra Nome como mostra a figura abaixo: Clique aqui. Para organizar por Comunidade, Distrito ou qualquer outro campo faça o mesmo procedimento mostrado acima. Dessa forma o sistema fornece vários relatórios sendo possível organizar por ordem crescente de qualquer campo. No exemplo abaixo os dados estão em ordem alfabética. Utilizado para imprimir e/ou para selecionar outra impressora - utilizado para configurar a impressora no modo econômico, normal - utilizado para paginar o relatório. - utilizado para ampliar ou diminuir o zoom da página. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 33
35 MODULO PARTE IV CLÁUSULAS CONTRATOS PREVIDÊNCIA "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 34
36 CLÁUSULAS E CONTRATOS CLÁUSULAS Primeiramente temos que cadastrar as cláusulas que serão definidas automaticamente para cada tipo de Contrato. Acessaremos o menu CONTRATOS - CLÁUSULAS Para incluir as cláusulas para determinado tipo de Contrato, clique no botão INCLUIR, selecione o tipo de contrato e digite as cláusulas para o Contrato. Obs.: Caso tenha cláusulas digitadas no Word basta selecioná-las com CTRL + T e copiar usando CTRL + C e logo em seguida colar usando CTRL + V dentro do quadro das cláusulas. Caso seja necessário visualizar para ver como ficou, clica no botão VISUALIZAR. Quando estiver tudo certo clique no botão CONFIRMAR para que as cláusulas sejam gravadas no sistema. CONTRATOS Para começarmos incluir os Contratos, acesse o menu CONTRATOS CONTRATOS. Guia Contratado e Contratante: Nos campos acima temos CONTRATANTE e CONTRATADO, no qual deverão ser preenchidos de acordo com o tipo de contrato: Contrato de Parceria Contratante: Outorgante Contratado: Outorgado Contrato de Comodato Contratante: Comodante Contratado: Comodatário Contrato de Arrendamento Contratante: Arrendador Contratado: Arrendatário "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 35
37 Obs.: no campo Membros do Grupo Familiar, o sistema busca essas informações da ficha do cadastro do sócio da Guia Dependentes, desde que a idade mínima seja igual ou superior a 16 anos. Também sendo possível acrescentar ou apagar qualquer informação deste campo. No campo acima Dados do Imóvel, é obrigatório que seja informado em qual propriedade está sendo feito o contrato. Obs.: para que as informações deste campo apareçam ao selecionar o botão que tem como figura um Binóculo, é necessário cadastrar os dados da propriedade na ficha do cadastro do sócio onde é informado a área total e qual o valor da área cedida para que o sistema possa fazer o controle do valor da área cedida, impedindo que o sócio ceda mais do que os 50% de sua área total. Veja abaixo: Tela de Cadastro da Propriedade do Sócio Observe que na ficha ao lado do cadastro do sócio na Guia Atividade, mais abaixo temos os campos Área (ha) igual a 3 (ha) e Ceder igual a 1,5 (ha). No mesmo exemplo ao lado temos o campo Partilha que recebeu o valor 100%, isso representa o valor total do Ceder que e igual a 1,5 (ha). Caso o valor da Partilha fosse 50% isso representa que a área do Ceder seria divida por 2 tendo como resultado 0,75 (ha). "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 36
38 Guia Dados do Contrato: Observe acima no campo Área cedida onde é informado o tamanho da área a ceder. Caso o valor informado for maior que área que pode ser cedida, o sistema informará a seguinte mensagem: Neste exemplo acima o proprietário poderia ceder até 1,5 (ha), como foi informado 2 (ha) o sistema não permitiu que seja informado um valor maior do que área disponível. Guia Cláusulas: Na Guia Cláusulas, como podemos observar, elas aparecem automaticamente porque foram cadastradas e mostradas mais acima. De acordo com a necessidade as cláusulas podem ser alteradas, onde essa alteração ocorre somente no contrato que está sendo feito. Os demais e as cláusulas padrões não são alterados. Se precisar fazer modificações nas cláusulas para os demais contratos, esse procedimento é feito em Contratos Cláusulas. Neste caso todos os contratos que forem feitos, virão com as cláusulas novas. Para concluir o Contrato clica no botão CONFIRMAR, e em seguida no botão IMPRIMIR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 37
Manual Simplificado SindTR Sistemas para Sindicatos
Manual Simplificado SindTR Sistemas para Sindicatos Setembro de 2010 Versão 2.019.9.14 STR S Desenvolvedores Analista de Sistemas e Suporte Técnico Sidney Rodrigues Tel.:(28)3546-1805 (28)9963-5395 Desenvolvedor
Leia maisTutorial contas a pagar
Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...
Leia maisEscritório Virtual Administrativo
1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório
Leia maisManual Sistema de Autorização Online GW
Sistema de Autorização Online GW Sumário Introdução...3 Acesso ao sistema...4 Logar no sistema...4 Autorizando uma nova consulta...5 Autorizando exames e/ou procedimentos...9 Cancelamento de guias autorizadas...15
Leia maisTUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE
TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS BRADESCO NO FINANCE 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pelo Bradesco... 3 Como gerar os arquivos de Remessa para o Banco pelo Finance... 14 Como enviar
Leia maisCadastramento de Computadores. Manual do Usuário
Cadastramento de Computadores Manual do Usuário Setembro 2008 ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO 1.1 Conhecendo a solução...03 Segurança pela identificação da máquina...03 2. ADERINDO À SOLUÇÃO e CADASTRANDO COMPUTADORES
Leia maisINSTALAÇÃO DO SISTEMA CONTROLGÁS
INSTALAÇÃO DO SISTEMA CONTROLGÁS 1) Clique duas vezes no arquivo ControlGasSetup.exe. Será exibida a tela de boas vindas do instalador: 2) Clique em avançar e aparecerá a tela a seguir: Manual de Instalação
Leia maisTreinamento de. Linx Pos
Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato
Leia maisMANUAL DO GERENCIADOR ESCOLAR WEB
CNS LEARNING MANUAL DO GERENCIADOR ESCOLAR WEB Versão Online 13 Índice ÍNDICE... 1 VISÃO GERAL... 2 CONCEITO E APRESENTAÇÃO VISUAL... 2 PRINCIPAIS MÓDULOS... 3 ESTRUTURAÇÃO... 3 CURSOS... 4 TURMAS... 4
Leia maisVendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet
Manual do Usuário Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Vendas...3 Os Recibos...6 Como imprimir?...7 As Listagens...9 Clientes... 10 Consulta... 11 Inclusão... 13 Alteração... 14 Exclusão...
Leia maisDespachante Express - Software para o despachante documentalista veicular DESPACHANTE EXPRESS MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.1
DESPACHANTE EXPRESS MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.1 1 Sumário 1 - Instalação Normal do Despachante Express... 3 2 - Instalação do Despachante Express em Rede... 5 3 - Registrando o Despachante Express...
Leia maisOperações de Caixa. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais
Operações de Caixa Versão 2.0 Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Sumário Introdução... 3 Suprimento... 3 Sangria... 4 Abertura de Caixa... 6 Fechamento de Caixa...
Leia maisArpPrintServer. Sistema de Gerenciamento de Impressão By Netsource www.netsource.com.br Rev: 02
ArpPrintServer Sistema de Gerenciamento de Impressão By Netsource www.netsource.com.br Rev: 02 1 Sumário INTRODUÇÃO... 3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO SISTEMA... 3 REQUISITOS DE SISTEMA... 4 INSTALAÇÃO
Leia maisMenu Utilitários. Atualização do Banco de Dados Atualização e organização dos arquivos existentes
Atualização do Banco de Dados Atualização e organização dos arquivos existentes Rotina responsável pelo rastreamento de possíveis arquivos não indexados, danificados ou inexistentes. Este processo poderá
Leia maisMovimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de
Leia maisManual do Visualizador NF e KEY BEST
Manual do Visualizador NF e KEY BEST Versão 1.0 Maio/2011 INDICE SOBRE O VISUALIZADOR...................................................... 02 RISCOS POSSÍVEIS PARA O EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.................
Leia maisCadastramento de Computadores. Manual do Usuário
Cadastramento de Computadores Manual do Usuário Agosto 2006 ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO 1.1 Conhecendo a solução...03 Segurança pela identificação da máquina...03 2. ADERINDO À SOLUÇÃO e CADASTRANDO COMPUTADORES
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1
Leia maisROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012
ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012 1. INSTALAÇÃO DO GESTOR Confira abaixo as instruções de como instalar o sistema Gestor. Caso já tenha realizado esta instalação avance ao passo seguinte:
Leia maisEstá apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.
1. Descrição Geral Este manual descreve as operações disponíveis no módulo VTWEB Client, cuja finalidade é gerenciar cadastros de funcionários, realização de pedidos e controle financeiro dos pedidos.
Leia maisWF Processos. Manual de Instruções
WF Processos Manual de Instruções O WF Processos é um sistema simples e fácil de ser utilizado, contudo para ajudar os novos usuários a se familiarizarem com o sistema, criamos este manual. Recomendamos
Leia maisManual da Nota Fiscal Eletrônica
Manual da Nota Fiscal Eletrônica Memory Informática Tabela de Conteúdos Meu Usuário Meu Perfil --------------------------------------------------------- 4 Minha Empresa Configurar Minha Empresa -------------------------------------
Leia maisGUIA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL
GUIA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo...3 2. Requisitos...3 3. Configuração do Local de Pagamento...3 4. Atribuir Ficha de Compensação... 11 5. Envio de Recibo
Leia maisSICOOBNET EMPRESARIAL
SICOOBNET EMPRESARIAL Apresentação do produto Características principais Segurança Procedimentos para utilização Adesão Instalação Cadastro de computador Transações disponíveis AGENDA APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Leia maisMaterial de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com
Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...
Leia maisPortal Sindical. Manual Operacional Empresas/Escritórios
Portal Sindical Manual Operacional Empresas/Escritórios Acesso ao Portal Inicialmente, para conseguir acesso ao Portal Sindical, nos controles administrativos, é necessário acessar a página principal da
Leia maisMANUAL DE INSTALAÇÂO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE
MANUAL DE INSTALAÇÂO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE SPEED Instalação e configuração Belo Horizonte Agosto - 2007 INTRODUÇÃO Bem vindo ao sistema de consultas SPEED! O software SPEED é um sistema indispensável
Leia maisDPAlmox - Windows MANUAL DO USUÁRIO
- Windows MANUAL DO USUÁRIO DPSISTEMAS www.dpsistemas.com.br 1. Registrando o programa... 3 2. Entrando no programa Login... 5 3. Tela Principal do Sistema... 6 4. Utilizando os botões de navegação...
Leia maisLivro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet
www.controlenanet.com.br Copyright 2015 - ControleNaNet Conteúdo Tela Principal... 3 Como imprimir?... 4 As Listagens nas Telas... 7 Clientes... 8 Consulta... 9 Inclusão... 11 Alteração... 13 Exclusão...
Leia maisSCPI 8.0. Novas funcionalidades. Conciliação Bancária Automática:
SCPI 8.0 Novas funcionalidades A partir de agora o SCPI conta com algumas novas funcionalidades que valem a pena serem comentadas, e dar uma breve introdução de seu funcionamento. Entre elas podemos destacar:
Leia maise-ouv Passo-a-passo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal Junho, 2015 Controladoria-Geral da União
e-ouv Passo-a-passo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal Junho, 2015 Sumário 1. Acesso ao sistema... 3 2. Funcionalidades do sistema... 5 3. Como tratar manifestações... 14 3.1 Detalhar...
Leia maisSistema de Registro de Contratos e Financiamentos
Sistema de Registro de Contratos e Financiamentos Manual de Utilização Financeiras Versão 1.2 Manual de utilização do software para os usuários do Sistema de Registro de Contratos e Financiamentos, com
Leia maisV.1.0 SIAPAS. Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde. Contas Médicas
2014 V.1.0 SIAPAS Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde Contas Médicas SIAPAS Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde Módulos CONTAS MÉDICAS Capa
Leia maisManual do usuário. Mobile Auto Download
Manual do usuário Mobile Auto Download Mobile Auto Download Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. Este manual serve como referência para a sua instalação e
Leia maisWebEDI - Tumelero Manual de Utilização
WebEDI - Tumelero Manual de Utilização Pedidos de Compra Notas Fiscais Relação de Produtos 1. INTRODUÇÃO Esse documento descreve o novo processo de comunicação e troca de arquivos entre a TUMELERO e seus
Leia maisSISTEMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS. MÓDULO DO CERTIFICADOR MANUAL DE OPERAÇÃO Versão 2.4.6
SISTEMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS Versão 2.4.6 Sumário Fluxograma básico do processo de envio de remessa... 5 Criar novo certificado... 6 Aprovar certificado... 16 Preparar e enviar remessa...
Leia mais1- Requisitos mínimos. 2- Instalando o Acesso Full. 3- Iniciando o Acesso Full pela primeira vez
Manual Conteúdo 1- Requisitos mínimos... 2 2- Instalando o Acesso Full... 2 3- Iniciando o Acesso Full pela primeira vez... 2 4- Conhecendo a barra de navegação padrão do Acesso Full... 3 5- Cadastrando
Leia maisAprovação da Ficha de Tratamento Beneficiários Correios.
Aprovação da Ficha de Tratamento Beneficiários Correios. Requisitos Para acessar o sistema de aprovação de Ficha de Tratamento Eletrônica Correios é preciso ter instalado no computador um (Navegadores
Leia maisTUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE
TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FINANCE Finance V10 New 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pela Caixa Econômica... 3 Como efetuar a Conciliação por Extrato
Leia maisGuia Rápido para Acesso, Preenchimento e Envio Formulário de Cadastro da Empresa e Formulário de Projeto
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/AEB/FINEP/FNDCT Subvenção Econômica à Inovação Transferência de Tecnologia do SGDC 01/2015 Transferência de Tecnologia Espacial no Âmbito do Decreto nº 7.769 de 28/06/2012
Leia maisVIAÇÃO SÃO BENTO LTDA.
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA MANUAL DO VTWEB CLIENT CADASTROS /PEDIDOS E PROCEDIMENTOS Resumo Esse manual tem como o seu objetivo principal a orientação de uso do
Leia maisManual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica I Vida em Mãos - Controle Financeiro para PALM Conteúdo Part I Introdução 2 1 Fala Comigo -... Sistema de Atendimento
Leia maisManual do Programa de Caixa1
Manual do Programa de Caixa1 Para abrir o sistema de Caixa basta cliclar no ícone do programa. Que abrirá a tela conforme imagem abaixo: Como se pode notar, no menu superior as únicas opções ativas são
Leia maisManual do Usuário CFCWeb BA
ÍNDICE Acesso ao sistema... 2 Tela Principal... 3 Cadastro de Candidatos... 5 Agenda Teórico... 6 Agenda Prático... 7 Consulta Agendamentos do Candidato por Serviço... 9 Cadastro de Grade Horária... 10
Leia maisComo funciona? SUMÁRIO
SUMÁRIO 1. Introdução... 2 2. Benefícios e Vantagens... 2 3. Como utilizar?... 2 3.1. Criar Chave / Senha de Usuário... 2 3.2. Recursos da Barra Superior... 2 3.2.1. Opções... 3 3.2.1.1. Mover Para...
Leia maisCertidão Online Manual do Usuário
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Certidão Online Manual do Usuário Versão 3.1 Lista de Tópicos - Navegação Rápida CADASTRANDO O USUÁRIO... 3 ACESSANDO O SISTEMA... 5 CERTIDAO SIMPLIFICADA NADA
Leia maisSistema de Controle de Cheques GOLD
Sistema de Controle de Cheques GOLD Cheques GOLD é um sistema para controlar cheques de clientes, terceiros ou emitidos. Não há limitações quanto as funcionalidades do programa, porém pode ser testado
Leia maisMANUAL AUTORIZADOR ON-LINE
MANUAL AUTORIZADOR ON-LINE ANS nº 34.600-4 AUTORIZADOR ON-LINE Para ter acesso ao autorizador on-line da Uniodonto Piracicaba siga os passos abaixo: 1 Acesse www.uniodontopiracicaba.com.br e clique em
Leia maisManual de operação. BS Ponto Versão 5.1
Manual de operação BS Ponto Versão 5.1 conteúdo 1. Instalação do sistema Instalando o BS Ponto Configurando o BS Ponto 2. Cadastrando usuários Cadastro do usuário Master Alterando a senha Master Cadastro
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO M A N U A L D A NOTA FISCAL AVULSA ÍNDICE 1. Acesso ao Portal do Sistema...6 2. Requerimento de Acesso para os novos usuários...6 2.1 Tipo
Leia maisBH PARK Software de Estacionamento
BH PARK Software de Estacionamento WWW.ASASSOFTWARES.COM.BR Índice 1 Informações Básicas... 1 1.1 Sair da aplicação... 1 1.2 Travar aplicação... 1 1.3 Licenciando a aplicação... 1 1.4 Contrato de Manutenção...
Leia maisAplicativo da Manifestação do Destinatário. Manual
Aplicativo da Manifestação do Destinatário Manual Novembro de 2012 1 Sumário 1 Aplicativo de Manifestação do Destinatário...4 2 Iniciando o aplicativo...4 3 Menus...5 3.1 Manifestação Destinatário...5
Leia maisFAQ Sistema Eletrônico de Informações SEI-MP
FAQ Sistema Eletrônico de Informações SEI-MP 1. Quem pode obter o acesso ao SEI-MP? O SEI-MP está disponível apenas para usuários e colaboradores internos do MP. Usuários externos não estão autorizados
Leia maisMANUAL DO PVP SUMÁRIO
Manual PVP - Professores SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO... 6 2 ACESSANDO O PVP... 8 3 TELA PRINCIPAL... 10 3.1 USUÁRIO... 10 3.2 INICIAL/PARAR... 10 3.3 RELATÓRIO... 10 3.4 INSTITUIÇÕES... 11 3.5 CONFIGURAR... 11
Leia maisManual Sistema Curumim. Índice
Versão 1.0 Índice 1. Instalação do Sistema... 3 2. Botões e Legenda... 4 3. Login do Sistema... 5 4. Tela Principal... 6 5. Dados Cadastrais da Empresa... 7 6. Aluno Cadastro... 8 7. Aluno - Cadastro de
Leia maisTreinamento Módulo Contas a Pagar
Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla
Leia maisMANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE
C o n t r o l e E m p r e s a r i a l MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE s i s t e m a s SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONCEITOS... 3 ENTRADA DIRETA DE PRODUTOS... 3 INCLUSÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES...
Leia maisSUMÁRIO. Faculdade Católica do Tocantins www.catolica-to.edu.br
MANUAL DO PORTAL ACADÊMICO Passo a passo do Portal Acadêmico www.catolica-to.edu.br - suporterm@catolica-to.edu.br SUMÁRIO Objetivo Manual do Portal Acadêmico... 03 Navegadores... 03 Endereço Eletrônico
Leia maisEstá apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.
Conteúdo 1. Descrição geral 2 2. Resumo das funcionalidades 3 3. Efetuar cadastro no sistema 4 4. Acessar o sistema 6 5. Funcionalidades do menu 7 5.1 Dados cadastrais 7 5.2 Grupos de usuários 7 5.3 Funcionários
Leia maisManual do Módulo SAC
1 Manual do Módulo SAC Índice ÍNDICE 1 OBJETIVO 4 INICIO 4 SAC 7 ASSOCIADO 9 COBRANÇA 10 CUSTO MÉDICO 10 ATENDIMENTOS 11 GUIAS 12 CREDENCIADO 13 LIVRETO 14 BUSCA POR RECURSO 15 CORPO CLÍNICO 16 MENU ARQUIVO
Leia maisO Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo
O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado
Leia maisPrincipais Novidades Abril/2013 a Junho/2013
Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Sumário 1. Ambiente Group Shopping... 3 2. Alteração na Tela de Contratos e Controle de Edições... 7 3. Propagação de Contratos... 10 4. Configuração de Impressora
Leia maisVESOFTWARE - DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES Fone: (11) 4036-6980 VIVO(11)9607-5649 TIM(11)7013-8480 1-13
1-13 INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação
Leia maisVersão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo
Versão 3.0 CARBON SYSTEM Manual do Software Controla Tudo Manual do Controla Tudo SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO VIA IMPRESSÃO DIGITAL OU DÍGITOS Manual do Controla Tudo Versão 3.0 Carbon System Rua Coronel
Leia maisMANUAL DE REGRAS E NORMAS TÉCNICAS PARA WEB GUIA E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
MANUAL DE REGRAS E NORMAS TÉCNICAS PARA WEB GUIA E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Este Manual tem por finalidade orientar os procedimentos de preenchimento da Web Guia do CREDENCIADO no atendimento aos beneficiários
Leia mais14 - Como para gerar o boleto para pagamento do período das notas lançadas? 16 - Se no mês, o meu cliente não tiver movimento, o que devo fazer?
Manual do Sistema SUMÁRIO 1 O que é o sistema GEFISCO? 2 - Como acessar o sistema GEFISCO? 3 - Como criar um login e uma senha? 4 - Esqueci minha senha, e agora? 5 - Como acessar o Livro Fiscal? 6 - Como
Leia maisISSQN MANUAL DE. UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) 1ª edição
ISSQN MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) 1ª edição 1 O QUE É A NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFe? São notas fiscais de serviços emitidas através de um microcomputador conectado a Internet através
Leia maisMinistério da Cultura
Ministério da Cultura MANUAL DO PROPONENTE: PROPOSTAS VERSÃO 1.1 HISTÓRICO DE REVISÃO Data Versão Descrição Autor 10/11/2011 1.0 Criação do documento. Aline Oliveira - MINC 07/01/2013 1.1 Atualização do
Leia maisO programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador.
INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação
Leia maisÍndice. 1. Introdução... 02. 2. Objetivo... 02. 3. Clonagem do Sistema... 03. 4. Configuração dos Campos... 06
Índice 1. Introdução... 02 2. Objetivo... 02 3. Clonagem do Sistema... 03 4. Configuração dos Campos... 06 5. Realização de Testes na Versão 2.0... 07 6. Realização de Testes em ambiente de Produção...
Leia maisCaso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X.
Caso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X. Para iniciar o sistema dê um duplo clique no ícone, que se encontra na área de trabalho. 1 Login do sistema. Esta é a tela de login
Leia maisManual Unilote. Versão 2.1
Manual Unilote Versão 2.1 1 INDICE Apresentação...4 Principais Características...4 Requisitos Mínimos...4 Requisitos Mínimos de Software...4 Instalação...5 PRIMEIRO PASSOS Dados da Empresa...6 Acessando
Leia maisTel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166
Sistema Nota Já Este manual tem por objetivo apresentar o sistema NotaJá a fim de auxiliar o usuário com todos os processos de cadastro, lançamentos de notas, cancelamentos, inutilizações, notas complementares
Leia maisObjetivos. Página - 2
Índice Índice... 1 Objetivos... 2 Configurações... 3 Cadastro de Bancos... 3 Plano de Contas... 3 Conta Corrente... 4 Instruções Bancárias... 6 Portadores Bancários... 7 Cadastro de Clientes... 8 Boletos...
Leia maisMANUAL DE NAVEGAÇÃO DO MILLENNIUM BUSINESS
MANUAL DE NAVEGAÇÃO DO MILLENNIUM BUSINESS 1 Conteúdo Apresentação... 3 1 Página Principal do Sistema... 4 2 Telas de busca... 8 3 Teclas de Navegação... 11 4 Tela de Menu de Relatório... 12 5 Telas de
Leia maisManual do Usuário. Novo Internet Banking Governo - IBG
Manual do Usuário Novo Internet Banking Governo - IBG Versão V - Abril 2013 Sumário 2. Visão Geral do Sistema... 5 2.1. Operações disponíveis no novo IBG... 6 2.1. Perfis disponíveis... 7 2.2. Definições,
Leia mais1. SITE ACESSO BANPAR... 3 2. TELA INICIAL DO SISTEMA... 4 3. MENU DE OPÇÕES... 4 4.1. ENVIAR BORDERÔ... 6 4.2. CONSULTA SITUAÇÃO OPERAÇÃO...
SUMÁRIO 1. SITE ACESSO BANPAR... 3 2. TELA INICIAL DO SISTEMA... 4 3. MENU DE OPÇÕES... 4 4.1. ENVIAR BORDERÔ... 6 4.2. CONSULTA SITUAÇÃO OPERAÇÃO... 10 4.3. DOCUMENTOS ASSINADOS... 13 4.4. EMISSÃO DE
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Manual de Avaliação de Desempenho Cadastro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Manual de Avaliação de Desempenho Cadastro UNIFAP MACAPÁ-AP 2013 S U M Á R I O 1 Tela de Login...2 2 Acessando ao submenu cadastro de avaliação
Leia maisFigura 1: tela inicial do BlueControl COMO COLOCAR A SALA DE INFORMÁTICA EM FUNCIONAMENTO?
Índice BlueControl... 3 1 - Efetuando o logon no Windows... 4 2 - Efetuando o login no BlueControl... 5 3 - A grade de horários... 9 3.1 - Trabalhando com o calendário... 9 3.2 - Cancelando uma atividade
Leia maisManual do Sistema "Vida Controle de Contatos" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Vida Controle de Contatos" Editorial Brazil Informatica I Vida Controle de Contatos Conteúdo Part I Introdução 2 1 Vida Controle... de Contatos Pessoais 2 Part II Configuração 2 1 Configuração...
Leia maisAprovação da Ficha de Tratamento Beneficiários Correios.
Aprovação da Ficha de Tratamento Beneficiários Correios. Requisitos Para acessar o sistema de aprovação de Ficha de Tratamento Eletrônica Correios é preciso ter instalado no computador um (Navegadores
Leia maisSistema de Instalação e Criação da Estrutura do Banco de Dados MANUAL DO INSTALADOR. Julho/2007. Ministério da saúde
Sistema de Instalação e Criação da Estrutura do Banco de Dados MANUAL DO INSTALADOR Julho/2007 Ministério da saúde SUMÁRIO Módulo 1. Instalação... 4 Introdução... 4 Configurações de equipamentos para instalação
Leia maisSumário 1. SOBRE O NFGoiana DESKTOP... 3 1.1. Apresentação... 3 1.2. Informações do sistema... 3 1.3. Acessando o NFGoiana Desktop... 3 1.4.
1 Sumário 1. SOBRE O NFGoiana DESKTOP... 3 1.1. Apresentação... 3 1.2. Informações do sistema... 3 1.3. Acessando o NFGoiana Desktop... 3 1.4. Interface do sistema... 4 1.4.1. Janela Principal... 4 1.5.
Leia maisPasso a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste
P á g i n a 1 Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste P á g i n a 2 INTRODUÇÃO I. Acessando o Sistema O Sistema de Cobrança Eletrônica para
Leia maisEsta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.
5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5.1. Cadastro
Leia maisManual Xerox capture EMBRATEL
Manual Xerox capture EMBRATEL Versão 2 Junho/2011 Tópicos 1) Instalação do Xerox Capture 2) Utilização do Xerox Capture 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner 2.2) Importar pacote de imagens a partir
Leia maisManual. Pedido Eletrônico
Manual Pedido Eletrônico ÍNDICE 1. Download... 3 2. Instalação... 4 3. Sistema de Digitação SantaCruz... 8 3.1. Configuração... 8 4. Utilização do Sistema Digitação SantaCruz... 11 4.1. Atualizar cadastros...11
Leia maisVersão Liberada. www.gerpos.com.br. Gerpos Sistemas Ltda. info@gerpos.com.br. Av. Jones dos Santos Neves, nº 160/174
Versão Liberada A Gerpos comunica a seus clientes que nova versão do aplicativo Gerpos Retaguarda, contendo as rotinas para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, já está disponível. A atualização da versão
Leia maisMódulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New
1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3
Leia maisProcedimentos para Reinstalação do Sisloc
Procedimentos para Reinstalação do Sisloc Sumário: 1. Informações Gerais... 3 2. Criação de backups importantes... 3 3. Reinstalação do Sisloc... 4 Passo a passo... 4 4. Instalação da base de dados Sisloc...
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÕES. Versão 1.0. Visão Transportador
MANUAL DE INSTRUÇÕES Versão 1.0 Visão Transportador 2 Sumário Introdução... 3 Requisitos mínimos... 3 Acesso... 3 Primeiro acesso... 5 Navegando pelo sistema... 6 Menu Perfil... 7 Dados do Fornecedor...
Leia maisImplantação do sistema Condominium
Implantação do sistema Condominium Nesse manual iremos acompanhar o passo a passo para a implantação do sistema, portanto iremos pular algumas telas do cadastro, que deverão ser preenchidas após a implantação
Leia maisManual de Utilização Portal de Serviços do Inmetro nos Estados - PSIE
Manual de Utilização Portal de Serviços do Inmetro nos Estados - PSIE Sumário PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ETIQUETAS DE REPARO...3 Figura 1.0...3 Figura 2.0...4 Figura 3.0...5 Figura 4.0...5 1. Proprietário
Leia maisGUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO AFRAFEP SAÚDE
GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO AFRAFEP SAÚDE INTRODUÇÃO O portal do Afrafep Saúde é um sistema WEB integrado ao sistema HEALTH*Tools. O site consiste em uma área onde os Usuários e a Rede Credenciada,
Leia maisSISTEMAS OPERACIONAIS LIVRES. Professor Carlos Muniz
SISTEMAS OPERACIONAIS LIVRES Agendar uma tarefa Você deve estar com logon de administrador para executar essas etapas. Se não tiver efetuado logon como administrador, você só poderá alterar as configurações
Leia maisWeb Empresas. Agemed Saúde S/A. Versão 03
2011 Versão 03 Web Empresas Agemed Saúde S/A. Esse documento tem como objetivo orientar as empresas contratantes do plano de saúde Agemed a utilizarem o ambiente Web para realização de movimentações cadastrais
Leia maisManual de Instalação. SafeSign Standard 3.0.77. (Para MAC OS 10.7)
SafeSign Standard 3.0.77 (Para MAC OS 10.7) 2/23 Sumário 1 Introdução... 3 2 Pré-Requisitos Para Instalação... 3 3 Ambientes Homologados... 4 4 Hardware Homologado... 4 5 Instruções de Instalação... 5
Leia mais