Nota de Pagamento Realizado
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- Maria Luiza de Almada Vieira
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1 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento MTERIL PR MNUTENCO BENS MOVEIS PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , ,99 432,33 Ord Pagto: 152 FVOR 12jun N Liquidação 152 PGOU-SE IMPORTÂNCI 432, ,99 D Prevista : NOME : 274 CS HIDRULIC - CMILO E VLRINI LTD ME ENREÇO : RU IGUÇU 281 INSCEST: IE CID : LONDRIN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento relativo a aquisição materiais para ser utilizado pelo Saaek STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 432,33 (### QUTROCENTOS E TRINT E DOIS REIS E TRINT E TRES CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 432, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 432, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,33 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 432,33 (### QUTROCENTOS E TRINT E DOIS REIS E TRINT E TRES CENTVOS ###)
2 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento SERVIÇOS ENERGI ELÉTRIC DOS MIS SETORES D PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,89 911,89 911,89 Ord Pagto: 187 FVOR 18jul N Liquidação 187 PGOU-SE IMPORTÂNCI 911,89 911,89 NOME : 14 COPEL DISTRIBUIÇÃO S ENREÇO : RU JOSÉ ISIDORO BIZETTO,158 D Prevista : CID : CURITIB-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Energia da Captação de Água de Jussiara referente Mês INSCEST: IE V Total : 911,89 (### NOVECENTOS E ONZE REIS E OITENT E NOVE CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 911, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 911, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,89 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 911,89 (### NOVECENTOS E ONZE REIS E OITENT E NOVE CENTVOS ###)
3 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento SERVIÇOS ENERGI ELÉTRIC DOS MIS SETORES D PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,58 213,58 213,58 Ord Pagto: 189 FVOR 25jul N Liquidação 189 PGOU-SE IMPORTÂNCI 213,58 213,58 NOME : 14 COPEL DISTRIBUIÇÃO S ENREÇO : RU JOSÉ ISIDORO BIZETTO,158 D Prevista : CID : CURITIB-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Energia do Escritório e Patio do Saaek, referente ao mês INSCEST: IE V Total : 213,58 (### DUZENTOS E TREZE REIS E CINQUENT E OITO CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 213, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 213, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,58 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 213,58 (### DUZENTOS E TREZE REIS E CINQUENT E OITO CENTVOS ###)
4 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento MTERIL PR MNUTENCO BENS MOVEIS PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , ,30 771,15 Ord Pagto: 207 FVOR 30jul N Liquidação 207 PGOU-SE IMPORTÂNCI 771, ,30 D Prevista : NOME : 274 CS HIDRULIC - CMILO E VLRINI LTD ME ENREÇO : RU IGUÇU 281 INSCEST: IE CID : LONDRIN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento Parcial relativo a aquisição de Materiais utilizados pelo Saaek STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 771,15 (### SETECENTOS E SETENT E UM REIS E QUINZE CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 771, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 771, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,15 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 771,15 (### SETECENTOS E SETENT E UM REIS E QUINZE CENTVOS ###)
5 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento SERVIÇOS ENERGI ELÉTRIC DOS MIS SETORES D PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,59 66,59 66,59 Ord Pagto: 213 FVOR 15ago N Liquidação 213 PGOU-SE IMPORTÂNCI 66,59 66,59 NOME : 14 COPEL DISTRIBUIÇÃO S ENREÇO : RU JOSÉ ISIDORO BIZETTO,158 D Prevista : CID : CURITIB-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento de Energia da Mina do Garça referente Mês STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS INSCEST: IE V Total : 66,59 (### SESSENT E SEIS REIS E CINQUENT E NOVE CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária *****R$ 66, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 66, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,59 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 66,59 (### SESSENT E SEIS REIS E CINQUENT E NOVE CENTVOS ###)
6 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento MTERIL QUIMICO PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,00 206,00 206,00 Ord Pagto: 215 FVOR 18ago N Liquidação 215 PGOU-SE IMPORTÂNCI 206,00 206,00 D Prevista : (### DUZENTOS E SEIS REIS ###) NOME : 24 QUIBRS - QUIMIC BRSILEIR LTD ENREÇO : VENID CRNEIRO LEÃO, 830 CID : MRING-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS INSCEST: IE Pagamento de 200 Kgs de Hipoclorito de Sódio (Cloro) destinados ao Tratamento de Água de Kaloré e Distrito de Jussiara V Total : 206,00 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 206, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 206, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,00 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 206,00 (### DUZENTOS E SEIS REIS ###)
7 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento SERVIÇOS ENERGI ELÉTRIC DOS MIS SETORES D PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , ,85 Ord Pagto: 218 FVOR 22ago N Liquidação 218 PGOU-SE IMPORTÂNCI 6991, ,85 NOME : 14 COPEL DISTRIBUIÇÃO S ENREÇO : RU JOSÉ ISIDORO BIZETTO,158 D Prevista : CID : CURITIB-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Energia da Captação de Água de Kaloré referente ao mês INSCEST: IE V Total : 6991,85 (### SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENT E UM REIS E OITENT E CINCO CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ 6991, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 6991, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,85 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 6991,85 (### SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENT E UM REIS E OITENT E CINCO CENTVOS ###)
8 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento MTERIL QUIMICO PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,50 104,50 104,50 Ord Pagto: 220 FVOR 26ago N Liquidação 220 PGOU-SE IMPORTÂNCI 104,50 104,50 D Prevista : (### CENTO E QUTRO REIS E CINQUENT CENTVOS ###) NOME : 24 QUIBRS - QUIMIC BRSILEIR LTD ENREÇO : VENID CRNEIRO LEÃO, 830 CID : MRING-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de 19 Tablete de Cloro para Flutuador, destinados ao Tratamento de Água do Distrito de Jussiara INSCEST: IE V Total : 104,50 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 104, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 104, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,50 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 104,50 (### CENTO E QUTRO REIS E CINQUENT CENTVOS ###)
9 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento ETNOL PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,30 381,30 381,30 Ord Pagto: 232 FVOR 29ago N Liquidação 232 PGOU-SE IMPORTÂNCI 381,30 381,30 NOME : 34 UTO POSTO PETROK LTD ENREÇO : VENID PRNÁ, 140 D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Paggamento de 191,608 Litros de Etanol utilizados pelo Veiculo Saveiro do Saaek INSCEST: IE V Total : 381,30 (### TREZENTOS E OITENT E UM REIS E TRINT CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 381, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 381, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,30 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 381,30 (### TREZENTOS E OITENT E UM REIS E TRINT CENTVOS ###)
10 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento GSOLIN PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,50 324,50 324,50 Ord Pagto: 233 FVOR 29ago N Liquidação 233 PGOU-SE IMPORTÂNCI 324,50 324,50 NOME : 34 UTO POSTO PETROK LTD ENREÇO : VENID PRNÁ, 140 D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de 103,343 Litros de Gasolina utilizadas pelo Veiculo Ford Courier do Saaek INSCEST: IE V Total : 324,50 (### TREZENTOS E VINTE E QUTRO REIS E CINQUENT CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 324, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 324, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,50 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 324,50 (### TREZENTOS E VINTE E QUTRO REIS E CINQUENT CENTVOS ###)
11 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento MNUTENÇÃO SOFTWRE PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO Ord Pagto: 235 FVOR 03set N Liquidação 235 PGOU-SE IMPORTÂNCI D Prevista : (### UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENT REIS ###) NOME : 61 CISME - CONSÓRCIO INT SN MB DO PR ENREÇO : RU SOFI TCHINI, SN INSCEST: IEISENTO CID : JUSSR-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Parcela (0812) referente contratação de Software de Gestão Pública conforme pregão V Total : 195 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 195 (### UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENT REIS ###)
12 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento MIS SEGUROS EM GERL PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,16 325,16 325,16 Ord Pagto: 236 FVOR 03set N Liquidação 236 PGOU-SE IMPORTÂNCI 325,16 325,16 D Prevista : NOME : 41 PRTMENTO TRÂNSITO DO PRNÁ ENREÇO : VENID VICTOR FERREIR DO MRL, 2940 INSCEST:IE CID : CURITIB-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Taxas de Licenciamento, Seguros Obrigatório do Veiculo Saveiro do Saaek (2014) V Total : 325,16 (### TREZENTOS E VINTE E CINCO REIS E ZESSEIS CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 325, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 325, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,16 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 325,16 (### TREZENTOS E VINTE E CINCO REIS E ZESSEIS CENTVOS ###)
13 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK PSEP - PROG FORM DO PTRIM SERV PÚBLICO NOT PGMENTO DT Elemento CONTRIBUIÇÃO PR O PISPSEP PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,15 358,15 358,15 Ord Pagto: 237 FVOR 03set N Liquidação 237 PGOU-SE IMPORTÂNCI 358,15 NOME : 191 SECRETRI D RECEIT FERL ENREÇO : ESPLND DOS MINISTÉRIOS D Prevista : INSCEST: IE CID : BRSILI-DF UF : DF NDOC : CNPJ Pagamento de Pasep referente ao mes gosto de ,15 STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 358,15 (### TREZENTOS E CINQUENT E OITO REIS E QUINZE CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 358, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 358, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,15 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 358,15 (### TREZENTOS E CINQUENT E OITO REIS E QUINZE CENTVOS ###)
14 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento SERVICOS TELECOMUNICCOES PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,12 329,12 329,12 Ord Pagto: 240 FVOR 08set N Liquidação 240 PGOU-SE IMPORTÂNCI 329,12 329,12 NOME : 15 OI - S ENREÇO : TRVESS TEIXEIR FREITS, 75 D Prevista : CID : CURITIB-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Ligações Telefônicas referente ao periodo de a (### TREZENTOS E VINTE E NOVE REIS E DOZE CENTVOS ###) INSCEST: IE V Total : 329,12 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 329, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 329, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,12 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 329,12 (### TREZENTOS E VINTE E NOVE REIS E DOZE CENTVOS ###)
15 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento SERVIÇO PROVEDOR INTERNET PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,87 37,87 37,87 Ord Pagto: 243 FVOR 12set PGOU-SE IMPORTÂNCI 37,87 NOME : 52 UOL - UNIVERSO ONLINE LTD ENREÇO : L BRÃO LIMEIR, 425 D Prevista : CID : SO PULO-SP UF : SP NDOC : CNPJ Pagamento mensal de Provedor UOL N Liquidação ,87 (### TRINT E SETE REIS E OITENT E SETE CENTVOS ###) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 37,87 INSCEST: IE LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária *****R$ 37, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 37, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,87 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 37,87 (### TRINT E SETE REIS E OITENT E SETE CENTVOS ###)
16 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento SERVIÇO NLISES PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO Ord Pagto: 244 FVOR 19set N Liquidação 244 PGOU-SE IMPORTÂNCI D Prevista : (### UM MIL, CENTO E NOVENT REIS ###) NOME : 61 CISME - CONSÓRCIO INT SN MB DO PR ENREÇO : RU SOFI TCHINI, SN INSCEST: IEISENTO CID : JUSSR-PR UF : PR NDOC : CNPJ STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de 22 análises de coliformes, 16 análises microbiológica e ref mês V Total : 119 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 119 (### UM MIL, CENTO E NOVENT REIS ###)
17 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento VENCIMENTOS E VNTGENS FIXS PESSOL EFETIVO PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , , ,41 Ord Pagto: 254 FVOR 29set N Liquidação 254 PGOU-SE IMPORTÂNCI 1921, ,75 NOME : 6 DILSON LIM PIV ENREÇO : RU ÂNGELO IMOPSSETO, 753 D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CPF Pagamento de Salário, referente ao Mês de Setembro de 2014 (LP) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 1921,34 (### UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REIS E TRINT E QUTRO CENTVOS ###) INSCEST:RG (P LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ 1748, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 1921, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,34 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 1921,34 (### UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REIS E TRINT E QUTRO CENTVOS ###)
18 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento VENCIMENTOS E VNTGENS FIXS PESSOL EFETIVO PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , ,41 Ord Pagto: 254 FVOR 29set N Liquidação 254 PGOU-SE IMPORTÂNCI 2623, ,75 NOME : 6 DILSON LIM PIV ENREÇO : RU ÂNGELO IMOPSSETO, 753 D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CPF Pagamento de Salário, referente ao Mês de Setembro de 2014 (JBF) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 2623,41 (### DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REIS E QURENT E UM CENTVOS ###) INSCEST:RG (P LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ 2334, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 2623, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,41 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 2623,41 (### DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REIS E QURENT E UM CENTVOS ###)
19 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento VENCIMENTOS E VNTGENS FIXS PESSOL EFETIVO PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , ,24 Ord Pagto: 255 FVOR 29set N Liquidação 255 PGOU-SE IMPORTÂNCI 1640,24 NOME : 107 RLINDO LVES ENREÇO : RU JOSÉ LIR SOUZ D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CPF Pagamento de Salário referente ao mes de Setembro de ,24 STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 1640,24 (### UM MIL, SEISCENTOS E QURENT REIS E VINTE E QUTRO CENTVOS ###) INSCEST: RG (P LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ 1492, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 1640, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,24 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 1640,24 (### UM MIL, SEISCENTOS E QURENT REIS E VINTE E QUTRO CENTVOS ###)
20 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento SERVICOS PESSO FISIC PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,65 335,65 335,65 Ord Pagto: 256 FVOR 29set N Liquidação 256 PGOU-SE IMPORTÂNCI 335,65 335,65 NOME : 188 MRILS PEREIR D SILVEIR ENREÇO : RU GERLDO PEREIR D SILV, 08 D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CPF STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS Pagamento de Serviços Prestados em Limpesa de Escritório e Patio do Saaek no Mês de Setembro de 2014 V Total : 335,65 (### TREZENTOS E TRINT E CINCO REIS E SESSENT E CINCO CENTVOS ###) INSCEST: RG (P LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 308, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 335, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,65 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 335,65 (### TREZENTOS E TRINT E CINCO REIS E SESSENT E CINCO CENTVOS ###)
21 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento VENCIMENTO COMISSIONDOS # NÃO OCUPNTES CRGO PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , ,00 Ord Pagto: 257 FVOR 29set N Liquidação 257 PGOU-SE IMPORTÂNCI 1088, ,00 NOME : 211 RODNEY DOS SNTOS COST ENREÇO : RU BERTOLINO RIBEIRO D Prevista : CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CPF Pagamento de Serviços prestados ao Saaek, no Mês de Setembro de 2014 (### UM MIL, OITENT E OITO REIS ###) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 1088,00 INSCEST:RG SSP- LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ 1000, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 1088, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,00 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 1088,00 (### UM MIL, OITENT E OITO REIS ###)
22 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento SERVICOS PESSO FISIC PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO , , ,00 Ord Pagto: 258 FVOR 29set N Liquidação 258 PGOU-SE IMPORTÂNCI 1088, ,00 NOME : 322 CRLOS GIMPIETRO ENREÇO : RUNTONIO CSSIMIRO JUCOSKI D Prevista : (### UM MIL, OITENT E OITO REIS ###) CID : KLORE-PR UF : PR NDOC : CPF STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS INSCEST: RG V Total : 1088,00 Pagamento de Serviços prestados ao Saaek no Distrito de Jussiara em Substituição a Funcionário que se encontra em periodo de Férias, Mês de Setembro de 2014 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária **R$ 1000, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 1088, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,00 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 1088,00 (### UM MIL, OITENT E OITO REIS ###)
23 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento CONTRIBUIÇÕES PREVINCIÁRIS - INSS PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,12 977,12 977,12 Ord Pagto: 259 FVOR 29set N Liquidação 259 PGOU-SE IMPORTÂNCI 977,12 977,12 D Prevista : NOME : 22 INSS - INSTITUTO NCIONL DO SEGURO SOCIL ENREÇO : RU FIRM NETO 201 INSCEST:IE CID : PUCRN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento de INSS, referente mês de Setembro de 2014 (LP e JBF) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 977,12 (### NOVECENTOS E SETENT E SETE REIS E DOZE CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 977, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 977, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,12 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 977,12 (### NOVECENTOS E SETENT E SETE REIS E DOZE CENTVOS ###)
24 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK MNUTENÇO DOS SERVIÇOS DMINISTRTIVOS NOT PGMENTO DT Elemento CONTRIBUIÇÕES PREVINCIÁRIS - INSS PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,64 352,64 352,64 Ord Pagto: 260 FVOR 29set N Liquidação 260 PGOU-SE IMPORTÂNCI 352,64 352,64 D Prevista : NOME : 22 INSS - INSTITUTO NCIONL DO SEGURO SOCIL ENREÇO : RU FIRM NETO 201 INSCEST:IE CID : PUCRN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento de INSS, referente mês de Setembro de 2014 ( ) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 352,64 (### TREZENTOS E CINQUENT E DOIS REIS E SESSENT E QUTRO CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 352, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 352, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,64 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 352,64 (### TREZENTOS E CINQUENT E DOIS REIS E SESSENT E QUTRO CENTVOS ###)
25 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento CONTRIBUIÇÕES O INSS # COMISSIONDOS NÃO TENTOR PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,92 233,92 233,92 Ord Pagto: 261 FVOR 29set N Liquidação 261 PGOU-SE IMPORTÂNCI 233,92 233,92 D Prevista : NOME : 22 INSS - INSTITUTO NCIONL DO SEGURO SOCIL ENREÇO : RU FIRM NETO 201 INSCEST:IE CID : PUCRN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento de INSS, referente a Setembro de 2014 ( INSS Rodney) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 233,92 (### DUZENTOS E TRINT E TRES REIS E NOVENT E DOIS CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 233, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 233, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,92 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 233,92 (### DUZENTOS E TRINT E TRES REIS E NOVENT E DOIS CENTVOS ###)
26 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento CONTRIBUIÇÕES PREVINCIÁRIS - INSS PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,16 72,16 72,16 Ord Pagto: 262 FVOR 29set N Liquidação 262 PGOU-SE IMPORTÂNCI 72,16 72,16 D Prevista : NOME : 22 INSS - INSTITUTO NCIONL DO SEGURO SOCIL ENREÇO : RU FIRM NETO 201 INSCEST:IE CID : PUCRN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento de Inss referente ao mês de Setembro de 2014 (Marilsa) (### SETENT E DOIS REIS E ZESSEIS CENTVOS ###) STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 72,16 LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária *****R$ 72, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 72, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,16 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 72,16 (### SETENT E DOIS REIS E ZESSEIS CENTVOS ###)
27 Unidade tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep CGC KLORE-PR PRNÁ Fones (043) Fax (043) CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES LIQUIDD SEK OPERÇÃO E MNUTENÇÃO DO SISTEM ÁGU NOT PGMENTO DT Elemento CONTRIBUIÇÕES PREVINCIÁRIS - INSS PGMENTO VLIQUIDÇÃO SLDO LIQ NT NOVO SLDO LIQ DDOS D NOT EMPENHO E LIQUIDÇÃO ,92 233,92 233,92 Ord Pagto: 263 FVOR 29set N Liquidação 263 PGOU-SE IMPORTÂNCI 233,92 D Prevista : NOME : 22 INSS - INSTITUTO NCIONL DO SEGURO SOCIL ENREÇO : RU FIRM NETO 201 INSCEST:IE CID : PUCRN-PR UF : PR NDOC : CNPJ Pagamento de Inss referente mês de Setembro de ,92 STINDO COBERTUR DS SEGUINTES SPESS V Total : 233,92 (### DUZENTOS E TRINT E TRES REIS E NOVENT E DOIS CENTVOS ###) LIST DOS DOCUMENTOS BNCRIOS VINCULDOS PGMENTO missão Numero Valor Tipo Conta Bancária ****R$ 233, BNCO BRSIL SBER NOT PGMENTO NÚMERO : 1 - TOTL ORM PG Emissão 233, SCONTOS 3 - LÍQUIDO RECEBER : ,92 PGMENTO PGMENTO RELIZDO CONFORME DOCUMENTOS Valor: 233,92 (### DUZENTOS E TRINT E TRES REIS E NOVENT E DOIS CENTVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Unidade 20001 tividade SERVIÇO UTONOMO ÁGU E ESGOTO KLORÉ CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RODOVI PR 466 N 25 Cep 86920-000 CGC 779383890001-45 KLORE-PR PRNÁ Fones (043) 3453-1299 Fax (043) 3453-1299 1751202012002
Nota de Pagamento Realizado
Unidade 14001 tividade SERVIÇO UTONOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO CONVENID COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU NTONIO COLETTO N 1228 Cep 86790-000 CGC 809102010001-65 LOBTO-PR PRNÁ Fones (44) 3249-1399 Fax (44) 3249-1399
Nota de Pagamento Realizado
Unidade 22022 tividade SERVIÇO UTÔNOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO DMINISTRDO PEL FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU SOFI TCHINI, 237 Cep 87230000 CGC 809090960001-44 JUSSR-PR PRNÁ Fones (044) 3628-1401 Fax (044) 3628-1401
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 14001 tividade SERVIÇO UTONOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO CONVENID COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU NTONIO COLETTO N 1228 Cep 86790-000 CGC 809102010001-65 LOBTO-PR PRNÁ Fones (44) 3249-1399 Fax (44) 3249-1399
Nota de Empenho de Despesa Orçamentária
SERVIÇO UTÔNOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO CONVENIDO COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU CMBUY SN Cep 87680-000 CGC 974862940001-45 PRNPOEM-PR PRNÁ Fones (044) 3342-1156 Fax (044) 3342-1156 NOT CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 14001 tividade SERVIÇO UTONOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO CONVENID COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU NTONIO COLETTO N 1228 Cep 86790-000 CGC 809102010001-65 LOBTO-PR PRNÁ Fones (44) 3249-1399 Fax (44) 3249-1399
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ
CONVENI COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ ROVI PR 466 N 25 Cep 86920-000 CGC 779383890001-45 KLORE-PR PRNÁ Fones (043) 3453-1299 Fax (043) 3453-1299 NOT 01ago 185 CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES EMPENHD Descrição Unidade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 14001 tividade SERVIÇO UTONOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO CONVENID COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU NTONIO COLETTO N 1228 Cep 86790-000 CGC 809102010001-65 LOBTO-PR PRNÁ Fones (44) 3249-1399 Fax (44) 3249-1399
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 22022 tividade SERVIÇO UTÔNOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO DMINISTRDO PEL FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU SOFI TCHINI, 237 Cep 87230000 CGC 809090960001-44 JUSSR-PR PRNÁ Fones (044) 3628-1401 Fax (044) 3628-1401
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 22022 tividade SERVIÇO UTÔNOMO MUNICIPL ÁGU E ESGOTO DMINISTRDO PEL FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU SOFI TCHINI, 237 Cep 87230000 CGC 809090960001-44 JUSSR-PR PRNÁ Fones (044) 3628-1401 Fax (044) 3628-1401
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DMINISTR PEL FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU SOFI TCHINI, 237 Cep 87230000 CGC 809090960001-44 JUSSR-PR PRNÁ Fones (044) 3628-1401 Fax (044) 3628-1401 NOT 02mar 91 CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES EMPENHD Descrição
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENI COM FUNDÇÃO NCIONL SÚ RU MZONS, 376 Cep 87430-000 CGC 809078350001-69 TPEJR-PR PRNÁ Fones (44) 677-1229 Fax (44) 677-1701 NOT 05jun 295 CLSSIFICÇÃO ORÇMENTÁRI D SPES EMPENHD Descrição Unidade Orçamentária
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Confira abaixo a MP 528/11 que altera os valores constantes da tabela do IR da pessoa física. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011. Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011 Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
ANEXO V PREÇO UNITÁRIO (R$) DEPENDENTES LEGAIS anos , , anos , , anos ,95 2.
TABELA I PLANILHA INFORMATIVA DE BENEFICIÁRIOS E PREÇOS ESTIMADOS DO GRUPO A TITULARES E DEPENDENTES LEGAIS NO PLANO BÁSICO A - ENFERMARIA - SUBITEM 3.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - BENEFICIÁRIOS - TITULARES
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: FUNDEB 40% Fonte Recurso: FUNDEB 40% Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 04/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02375 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Terça Feira 14 de Julho de 2015 Ano I N 563. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Terça Feira Ano I N 563 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 17, 25, 28/2015) EXTRATO DE CONTRATO Nº 82, 96, 111/2015
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:
Prefeitura Municipal de Nova Canaã 1 Quarta-feira Ano III Nº 1373 Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica: Termo de Homologação - Pregão Presencial Nº 035/2018. Termo de Homologação - Pregão Presencial
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 663 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Adjudicação do Pregão Presencial n. º 038/2018. Empresa: Gerson Alves dos Santos Filho Me. Aviso de Homologação do Pregão
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
Prefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2252 Prefeitura Municipal de publica: Extrato do Contrato nº. 1054/2018 - Contratada: Janhicon Pereira dos Extrato do Contrato nº. 1056/2018 Contratada: Porto Seguro Veículos
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Terça Feira 09 de Junho de 2015 Ano I N 544. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Terça Feira Ano I N 544 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015) (Clique aqui para acessar a publicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE CNPJ: / EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE CNPJ: 13.784.384/0001-22 Ata de Registro de Preços n 048/2016 Contrato nº.122/2017 Contratada: TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/MF. 05.780.395/0001-06 Valor
Memorial Descritivo. Unidade Autônoma no. 23 Condomínio Villavista Golf
Unidade Autônoma no. 23 Área Total do Lote: 2.751,35m² Área livre do Lote: 2.751,35 m² nas LOTE 23: FRENTE segue com o azimute de 62 34 02 e 6,71 metros, mais 24,44 metros em arco, com o raio de 27,50
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 1.1. Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 010/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA CEP: CNPJ: /
Ano XII Nº 3471 Rua Prof Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 04 de abril de 2018 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
Prefeitura Municipal de Tanhaçu publica:
Prefeitura Municipal de Tanhaçu publica: Extrato Contrato Nº 065/2019 Pregão Presencial: Nº 016/2018 - Contratado: Wagner Auto Peças Ltda - Me. Extrato Contrato Nº 066/2019 Pregão Presencial: Nº 020/2018
Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015 N 419. Modalidade: Contrato: Convênio: Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs: , ,00 0,00 CREDOR:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO Nº: 18 SUB-EMPENHO: 2 LIQ Nº: EXERC.: 25 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Sub- AÇÃO 2 1.796.302,77 77.950,20 1.718.352,57 Cat.
Resoluções emitidas ad referendum, para homologação. Conselho Diretor
Nº DATA ASSUNTO BSE 202 20-10 Aprova o Plano de Aplicação no valor de R$ 4.030,10 (quatro mil, trinta reais e dez centavos), destinado ao Campus de Três Lagoas. 203 20-10 Aprova o Plano de Aplicação no
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Terça-feira, 03 de Abril de 2018 Edição N Caderno II
Terça-feira, 03 de Abril de 2018 Edição N 1.173 Caderno II PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 EXTRATO DE CONTRATO nº 189-2018 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTRATADA:
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Leitura e escrita de números - milhões. Leitura e escrita de números - milhões Duzentos e quatro milhões, dois mil e trezentos e três.
A1 1. Regista os na tabela e escreve a sua leitura. 1534879 20359451 835359424 100000001 204002303 52500500 999888777 101101101 Milhões Milhares Unidades C D U C D U C D U 1534879 - Um milhão, quinentos
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ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N 17/0008 PG Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com efetivação de seguro dos bens móveis, imóveis, valores em trânsito em mãos do portador,
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA DECRETO FINANCEIRO 58/2017 OUTUBRO/2017 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.078.277,00 (DOIS MILHÕES E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E
2. Moeda Funcional e de Apresentação As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do país.
1 ANO: / EDIÇÃO Nº NOTA EXPLICATIVA 1. Contexto Operacional O Consorcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro, com personalidade jurídica de direito público, com sede estabelecida na Rua Machado de Assis,
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU EXTRATO DO CONTRATO Nº 066P/2015. Modalidade de Licitação Pregão Presencial
EXTRATO DO CONTRATO Nº 066P/2015 Aquisição de material de construção e hidráulico para manutenção, reforma e ampliação de escolas, PSF s, CAPS, ruas e Poços artesianos deste Município. Razão social: CINCAL
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Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Quinta-feira Ano VIII Nº 1157 Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Aviso de Licitação Chamada Pública nº 002/2018 Objeto: Contratação de grupo formal ou
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
Estado do Pará Governo Municipal de Água Azul do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016-000001 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 001/2016-000001, o Pregoeiro, Sr ROGÉRIO ADRIANO DA
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Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
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Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 426 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial N. º 012/2018. (Empresa vencedora: Lider Fardamentos e Artigos Esportivos Ltda.).
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Prefeitura Municipal de Mutuípe Mangabeira, s/n Mutuípe Bahia AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE BA, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio informa que o objeto
Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
Câmara Municipal de Rebouças - Paraná Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP 84.550-000 Fone (42) 3457 1175 FAX- (42) 3457 1899 Site:www.cmreboucas.pr.gov.br
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Câmara Municipal de 1 Ano Nº 377 Câmara Municipal de publica: Extrato de Contrato - Contrato nº 08/2019 Processo Administrativo Nº 13/2019 Dispensa de Licitação Nº 04/2019 Extrato de Contrato - Contrato
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Prefeitura Municipal de Mata de São João
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3007 Índice Licitações ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 até 05. Licitações Ao Sr. Licitante:
Prefeitura Municipal de Jacobina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2452 Prefeitura Municipal de publica: Homologação - Convite Nº 002/2018. Contratado: (Itapicuru Construções Ltda -Me). Homologação - Pregão Presencial Nº 018/2018. Contratados:
Prefeitura Municipal de Riachão das Neves publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Resultado de Processo Processo Administrativo Nº. 384/2016 Tomada de Preços Nº. 01/2016 - Empresa: Construnol Construtora Ltda.
PROPOSTA COMERCIAL. 1. Os detalhamentos dos Grupos 1, 2 e 4 constam no Anexo I desta Proposta;
PROPOSTA COMERCIAL Brasília, 03 de julho de 2013. À Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos SESGE/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2013 Processo Administrativo n. 08131.000439/2013-81
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009 Em reais (R$)
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA LTDA SICOOB CREDFAZ Ed. CREDFAZ - SCS Q. 05 Bl. C Ent. 165 - CEP 70305-921
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Quarta-feira Ano VII Nº 732 Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Errata Extrato de Dispensa N.º 002/2017 Extrato de Contrato N.º 015/2017 - Pregão Presencial
Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 772 Prefeitura Municipal de publica: Homologação/Adjudicação - Processo Administrativo Nº 0018/2018 - Pregão Presencial SRP Nº 005/2018 - Objeto: Registro de preços
b) As cooperativas dos ramos de Eletrificação Rural, Habitacional e Educacional, terão redução de 50% (cinqüenta por cento) na base de cálculo.
CIR- OCE 01/2016 Curitiba, 06 de janeiro de 2016 Senhor Presidente Ref: Contribuição Cooperativista e Autogestão 2016 Cumprindo as disposições do artigo 108 da Lei Federal Nº 5.764, de 16.12.1971, estamos
CRTR 10ª Região. Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
156 Número: 156 Emissão: 17/04/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET SERCOMTEL S/A 01.371.416/0001-89 Valor: 178,51 Cento e Setenta e Oito Reais
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Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 895 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Portaria N.º 009/2017 de 11 de Setembro de 2017 - Dispõe
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1011 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação SRP Pregão Presencial nº033/2018. Termo de Adjudicação
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de Valença 1 Quarta-feira Ano X Nº 2660 Prefeitura Municipal de Valença publica: Edição Publicada Por: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Extratos De Aditivos 2018. Gestor
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1194 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação Carta Convite nº 001/2019 - Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de sonorização,
Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda publica:
Prefeitura Municipal de Itaporanga DAjuda 1 Segunda-feira Ano II Nº 33 Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda publica: EXTRATO DO CONTRATO N 02/2017 FMS - Contratada: 3Tecnos Tecnologia LTDA - ME.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaborandi, Estado da Bahia, referente à licitação Tomada de Preços n.º 007/2014, fica adjudicado
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO CNPJ n.º /
ESPÉCIE: Contrato n.º 75/15 Locação de Imóvel Urbano. PROCESSO: PA n.º 353/15 MODALIDADE: Dispensa n.º 35/15 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.245/91, da Lei n.º 8.666/93 OBJETO: locação do imóvel situado
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2017 Empresa PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 /2017 DISPENSA Nº 001/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha 1 Terça-feira Ano X Nº 905 Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica: Termo de Homologação Tomada de Preço Nº 003/2014 Objeto: Contratação Empresa para construção
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Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Sexta-feira Ano VI Nº 2072 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: Termo de Homologação Processo Licitatório Nº.: 501/2018 Pregão Eletrônico Nº.:
Segunda-feira, 18 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
Município de Jaborandi ##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2016. ##TEX O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis complementares
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2017 MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONTRATADO: VALDENIR TEIXEIRA DA ROCHA CNPJ: 09.088.032/0001-65 OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas
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Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 942 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Edital de Notificação Nº01/2018.
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE 12018-9 SALDO ANTERIOR: R$ 138.692,26 EMISSÃO DE CHEQUES DESPESAS ORDINÁRIAS CHEQUE Nº VENC PAGTO VALOR DESTINO 003228 23.08.12 04.09.12 R$ 3.000,00