PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011
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- Luiz Felipe Braga Veiga
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Transcrição
1 Página 1 de 1 01/07/2011 A. P. PALMEIRA-ME / SERVIÇO CONSERTO CAMERA FOTOGRAFICA 1, , ,00 01/07/2011 ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / APONTADOR C/DEPOSITO 50, ,520 76,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / ARRANJO FLOR 1, ,900 69,90 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / BALÃO 20, ,900 98,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / BORRACHA PEQUENA 5, ,300 1,50 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CADERNO CARTOGRAFIA 5, , ,50 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CAIXA ORGANIZADORA 45X33X26 3, ,000 60,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CALCULADORA 1, ,000 12,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CANETA BIC 10, ,500 5,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CANETA ESFEROGRAFICA 11, , ,90 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CARTOLINA 3, , ,70 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CARTOLINA COLORIDA 10, , ,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CLIPS 210 NIQ. 1, ,500 2,50 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA BRANCA 40GRS 5, ,900 39,50 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA BRANCA CASCOLAR EXTRA 1KG 1, ,900 46,90 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / COLA GLITER 6, ,000 36,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / E V A ESCOLAR 40, , ,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / ESTOJO ESCOLAR 10, ,900 49,00
2 Página 2 de 2 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / FITA CREPE 10, , ,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / FITA EMPACOTADORA 45MMX50MTS 11, , ,90 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / FITA EMPACOTAMENTO 2, ,000 6,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GIZ CERA 13, , ,70 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GIZ COLORIDO C/30 2, , ,80 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GRAMPEADOR 2, ,900 35,80 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / GRAMPO 3, ,967 17,90 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / LANTEJOULA 60, ,000 60,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / LAPIS PRETO C/72 5, ,500 2,50 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / MASSA P/MODELAR 2, ,000 60,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL CARTÃO 2, ,900 29,80 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL CREPON 18, , ,20 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO 3, ,000 27,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PASTA PAPELÃO P/ ARQUIVO MORTO DE 14CM 3, ,900 41,70 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PASTA SUSPENSA 4, , ,60 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PASTA SUSPENSA MARM PLASTIF C/5 1, ,000 69,00 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PERFURADOR PAPEL 2, ,900 33,80 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PINCEL ATOMICO FINO 3, ,900 86,70 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PISTOLA P/COLA QUENTE 1, ,900 13,90
3 Página 3 de 3 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / PRODUTO 1, ,900 6,90 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / TESOURA 2, ,900 21,80 01/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / TESOURA ESCOLAR 51, ,600 81,60 01/07/2011 AUTO POSTO JOIRIS LTDA / ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 149, , ,781 01/07/2011 AUTO POSTO JOIRIS LTDA / GASOLINA ORIGINAL 45, , ,005 01/07/2011 BENTO DOMINGOS DE SOUZA -ME / SERVIÇO INSTALAÇÃO 1, , ,66 01/07/2011 C. C. CALEJON DOS SANTOS-ME / SERVIÇO VISITA TECNICA 1, , ,00 01/07/2011 CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR -ME / SERVIÇO RECARREGAR TONER 2, , ,00 01/07/2011 CLAUDIO DE OLIVEIRA BARCO IANES / SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINA 1, , ,00 01/07/2011 COPLAN CONST.PLANALTO LTDA / EMULSÃO ASFALTICA RL-1C , , ,00 01/07/2011 ELIANE NOGUEIRA & BARBOSA LTDA - ME / SERVIÇO HOSPEDAGEM HOTEL 20, , ,00 01/07/2011 ELIANE NOGUEIRA & BARBOSA LTDA - ME / SERVIÇO PERNOITE HOTEL 39, , ,20 01/07/2011 F. R. SOM E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME / SERVIÇO LOCAÇÃO SOM EM EVENTOS 1, , ,00 01/07/2011 FORMAPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA / BOBINA PLASTICA RECICLADA 389, , ,78 01/07/2011 FORMAPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA / BOBINA PLASTICA RECICLADA BRANCA 76, , ,00 01/07/2011 GERALDO DA SILVA MEDEIROS-ME / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 01/07/2011 GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA / SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE ATOS JORNAL 1, ,120 21,12 01/07/2011 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA / SERVIÇO ASSESSORIA 1, , ,00 01/07/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME / PORTA RETRATO 4, ,900 59,60
4 Página 4 de 4 01/07/2011 MACEDO & BALDISERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / SERVIÇO ADVOGACIA 1, , ,17 01/07/2011 MARIA CAROLINA DE FREITAS JORNAL - ME / SERVIÇO PUBLICAÇÃO MATERIAS EM JORNAL 1, , ,00 01/07/2011 MEJAN & MEJAN LTDA - ME / SERVIÇO COLETA RESIDUOS TIPO A-E 195, , ,951 01/07/2011 MEJAN & MEJAN LTDA - ME / SERVIÇO COLETA RESIDUOS TIPO B 23, , ,70 01/07/2011 MONECO INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA / MINI PÃO FRANCES CONG 8H PCT 8,3 30, , ,50 01/07/2011 N. A. BELUCI - TRANSPORTES - ME / SERVIÇO FRETAMENTO ONIBUS 1, , ,70 01/07/2011 NITA COPOS EM.P.ALIMENTICIOS L / EMBALAGEM P/PIZZA 90, ,100 9,00 01/07/2011 NITA COPOS EM.P.ALIMENTICIOS L / FORMA DESCARTAVEL 3, ,160 60,48 01/07/2011 NITA COPOS EM.P.ALIMENTICIOS L / SUPORTE P/ PIZZA 1, ,990 2,99 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / ALICATE 1, ,000 33,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CABO REDE PAR TRANÇADO CAT 5 20, ,500 30,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CAIXA SOM COMPUTADOR 1, ,000 25,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CD REGRAVAVEL 50, ,000 50,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / CPU 2GB SEMPRON 140 COMPLETO 1, , ,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / ESTABILIZADOR ENERGIA 110V C/4 SAIDAS 1, ,000 50,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / FONE OUVIDO 11, , ,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / FONTE ENERGIA 1, ,000 45,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / HD 500 GB 2, , ,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 8000 PG 1, , ,00
5 Página 5 de 5 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / MEMORIA DDR 2 GB 2, , ,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / MOUSE OPTICO 5, ,000 90,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / MOUSE USB 2, ,500 33,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / PEN DRIVE 4GB 3, , ,00 01/07/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA / TECLADO USB 3, ,000 60,00 01/07/2011 POLIANA BATISTA DA SILVA - ME / SERVIÇO LOCAÇÃO TENDA 1, , ,00 01/07/2011 TANIA CRISTINA ALVES BORGES DE FAVERI - ME / SERVIÇO ARRANJO FLORES 1, , ,00 01/07/2011 VERA EUNICE ALVES - ME / SERVIÇO CONSERTO PNEU 37, , ,00 01/07/2011 VERA EUNICE ALVES - ME / SERVIÇO CONSERTO PNEU C/MANCHÃO 9, , ,00 01/07/2011 VERA EUNICE ALVES - ME / SERVIÇO RESSOLAGEM PNEU QUENTE 900X20 5, , ,00 01/07/2011 VERA EUNICE ALVES - ME / SERVIÇO TROCAR PNEU 4, ,000 56,00 01/07/2011 VERA EUNICE ALVES - ME / SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU 1, ,000 35,00 04/07/2011 ACACIO PEREIRA & CIA LTDA SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,00 04/07/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD / ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 4.577, , ,207 04/07/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD / FILTRO MANN 7 MULTI 3/4 1, ,000 20,00 04/07/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD / FILTRO TECFIL PSD 964 1, ,000 25,00 04/07/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD / GASOLINA ORIGINAL 1.318, , ,404 04/07/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD / OLEO DIESEL 9.311, , ,064 04/07/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / METOPROLOL 50MG COMP 3, , ,85
6 Página 6 de 6 ABRAÇADEIRA 3, ,650 4,95 ADAPTADOR 1 1/4" 1, ,250 3,25 ADAPTADOR 1" X 1/2 SD 2, ,550 7,10 ADAPTADOR 3/4 LR 2, ,850 5,70 ADAPTADOR 3/4 SD 1, ,650 1,65 BUCHA 1 1/4 2, ,625 7,25 BUCHA 1' 1, ,950 6,95 CABO P/TV 10, ,150 11,50 CANO 1 1/2' SD 1, ,900 27,90 CAP 1 1/2" SD 1, ,750 5,75 COLA TIGRE 75GRS 3, ,437 19,31 DESEMPENADEIRA GRANDE 1, ,900 14,90 DISCO DIAMANTADO 1, ,800 19,80 DISJUNTOR 70 UNIPOLAR 1, ,900 24,90 FECHADURA SOPRANO C/TAMBOR 1, ,900 34,90 FIO 2,5 MM PRETO 1, ,353 2,03 FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS 6, ,900 59,40 FITA ISOLANTE 10MTS 2, ,650 5,30 INTERRUPTOR 1 SESSÃO 1, ,400 5,40
7 Página 7 de 7 JOELHO 1 X 1/4 POLIT 3, ,950 14,85 JOELHO 3/4 LR 1, ,900 3,90 JOELHO 3/4 SD 5, ,090 5,45 KIT 1, ,800 14,80 LUVA 1 X 1/2" LR 2, ,950 11,90 LUVA 1 X 1/4" 1, ,750 5,75 LUVA 3/4 SD 3, ,683 2,05 MANGUEIRA 1" 2, ,550 3,10 NIPLE 3/4 BR 1, ,350 2,35 PARAFUSO C/BUCHA 4, ,850 3,40 REGISTRO 1, ,900 29,90 RESISTENCIA FAME P/ CHUV 220V 1, ,900 10,90 ROLO ESPUMA 9 CM 9, ,183 19,65 SOQUETE S/ CHAVE 6, ,650 15,90 SPRAY TINTA 1, ,900 15,90 TABUA PINO 0,3X0,2CM 8, ,870 30,96 TE 1 X 1/4 1, ,750 6,75 TE 3/4 X 3/4 SD 2, ,800 1,60 TINTA ESMALTE 1, ,900 16,90
8 Página 8 de 8 TORNEIRA PLASTICA 1/2 2, ,000 12,00 VALVULA 1 X 1/4" 1, ,900 48,90 VEDA ROSCA 18 MM X 25 M 1, ,900 4,90 04/07/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME / CANECA 200, , ,00 04/07/2011 I. VALANDRO RESTAURANTE - ME / REFEIÇÃO 13, , ,00 04/07/2011 JOHNSON & JOHNSON BR IND COM PROD SAUDE LTDA / TIRA REAGENTE JOHNSON C/50 68, , ,00 04/07/2011 LUIZ CARLOS AGUIAR GUIMARÃES - ME / SERVIÇO ATUALIZAÇÃO PORTAL WEB MUNICIPIO 1, , ,00 04/07/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO CURSO INFORMATICA 1, , ,50 04/07/2011 MARCOS OGAWA - ME / SERVIÇO CURSO TECNICO 1, , ,25 04/07/2011 MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I. LTDA-ME / SERVIÇO SISTEMA COMPUTAÇÃO 1, , ,00 04/07/2011 N. A. BELUCI - TRANSPORTES - ME / SERVIÇO FRETAMENTO ONIBUS 1, , ,40 04/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / SERVIÇO INSTALAÇÃO 4, , ,00 04/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / SERVIÇO REDE ELETRICA 1, , ,00 04/07/2011 RINGO FOTO RIO PRETO / SERVIÇO REVELAÇÃO FOTOS 598, , ,00 04/07/2011 RODOLFO & FRANCISCATO LTDA-ME / REFEIÇÃO 16, , ,00 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / CEBRALAT 100 MG 1X30 COMP 4, , ,64 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / CORUS 100/25 MG C/28 COMP 1, ,240 48,24 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / DAFLON 5000MG C/60 COMP 1, ,650 93,65 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / DEPAKENE XAROPE 100ML C1 3, ,490 25,47
9 Página 9 de 9 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / IMPOSTO IPI 1, ,730 29,73 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / LABIRIN 16MG C/30 COMP 1, ,310 19,31 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / NAPRIX A 5/5MG C/30 COMP 1, ,420 31,42 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / PENTOXIFILINA 400MG 30 COMP. 2, ,400 30,80 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SELOZOK 25MG 1X30 COMP 1, ,260 13,26 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL 1, ,290 1,29 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SIGMA-CLAV BD 400MG 70ML 1, ,640 27,64 04/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SOMALGIN CARDIO 100MG 1X32 COMP 1, ,990 9,99 ABOBORA CABOTIÃ 7, ,589 11,128 AGUA MINERAL 20LTS 6, ,000 30,00 AGUA MINERAL 500 ML C/12 5, ,500 37,50 ALHO GRANEL 1, ,000 14,00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG 22, , ,78 AVE MARIA MACARRÃO BASILAR 500 GMS 12, ,750 21,00 BANDEIJA 2, ,900 33,80 BATATA MONALISA 19, ,738 33,558 BETERRABA 3, ,750 9,239 BISCOITO 2, ,390 2,78 BOBINA PLASTICA 1, ,380 34,38
10 Página 10 de 10 BOLO 2, ,990 9,98 CADERNO BROCHURA C/ 80 FLS 2, , ,80 CAFE 500G C/10 8, , ,00 CANJICA AMARELA 500GRS 12, ,700 20,40 CARNE MOIDA 29, , ,50 CEBOLA 5, ,589 8,74 CENOURA 10, ,890 18,90 CESTA BASICA 48, , ,20 CHEIRO VERDE 4, ,400 5,60 COXA SOBRE COXA ( FRANGO ) 36, , ,64 ELEFANTE EXTRATO TOMATE 1,1KG 9, ,450 67,05 FARINHA ROSCA PONZAM 500GRS 4, ,450 9,80 FARINHA TRIGO 1KG 6, ,950 11,70 FEIJÃO CARIOCA 1KG 12, ,790 33,48 FERMENTO 10, ,750 7,50 GAS COZINHA 22, , ,00 LEITE LONGA VIDA 9, ,700 15,30 LEITE PASTEURIZADO 15, ,700 25,50 LINGUIÇA CALABREZA 22, , ,90
11 Página 11 de 11 MACARRÃO PARAFUSO SEMOLADO 500GRS 24, ,750 42,00 MARGARINA 250GRS 2, ,550 5,10 MORTADELA 8, , ,70 MUSSARELA 1, ,071 27,32 PANCO BISNAGUINHA 300GR 3, ,750 11,25 PEITO FRANGO 2, ,990 7,98 PONZAM TRIGO P/KIBE 500GRS 3, ,690 5,07 PRESUNTO 1, ,700 18,19 REFRIGERANTE 44, ,450 63,80 REFRIGERANTE 2LTS 22, ,668 58,70 REPOLHO 13, ,490 20,689 SACO PLASTICO 5, ,760 58,80 SAL REFINADO1 KG 3, ,990 2,97 SALSICHA 16, ,490 55,84 SOYA OLEO SOJA PET 900ML 20, ,990 59,80 SUCO 32, ,087 98,80 TOMATE 4, ,539 15,204 04/07/2011 TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA / SERVIÇO MANUTENÇÃO REPETIDORA TV 1, , ,00 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ALICATE 1, ,000 16,00
12 Página 12 de 12 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ARAME GALVENIZADO 1, ,700 13,70 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CADEADO Nº 45MM 1, ,500 18,50 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / GONZO 3/4 4, ,000 28,00 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / MARTELO 1, ,000 26,00 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / RASTELO ARAME 2, ,000 36,00 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO FAZER GANCHO 1, ,000 45,00 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / SERVIÇO SOLDA 22, , ,00 04/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / TRINCO 2, ,000 12,00 04/07/2011 WP DO BRASIL LTDA EPP / CARTUCHO 2, ,000 80,00 04/07/2011 WP DO BRASIL LTDA EPP / TONER 2, , ,00 05/07/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / ADUBO 5, , ,00 05/07/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA / HERBICIDA 1, , ,50 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / COROA/PINHÃO MB 1, , ,00 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / BUCHA 2, ,000 30,00 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / COLA 1, ,000 10,00 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / OLEO MOTOR 3, ,000 36,00 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / PARAFUSO 2, ,000 6,00 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / RETENTOR MANCAL 1, , ,00 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / VARETA OLEO FORD 1, ,000 15,00
13 Página 13 de 13 05/07/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME / VELA IGNIÇÃO 1, ,000 80,00 05/07/2011 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP / SERVIÇO MAO OBRA 2, , ,00 05/07/2011 APARECIDO ALBINO RIBEIRO - ME / SERVIÇO TRANSPORTE (FRETE) 1, , ,00 05/07/2011 BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA / SERVIÇO ELEBORAÇÃO PROJETO 1, , ,00 ADAPTADOR 3/4 SD 6, ,750 4,50 AGUA RAZ 5LT 1, ,800 36,80 ARAME RECOZIDO 16, , ,40 BISNAGA COLORIDA 50 ML 2, ,500 5,00 BUCHA P/PARAFUSO 8, ,180 1,44 BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2 1, ,850 0,85 CAIXA DECORATIVA 1, ,900 26,90 CAL HIDRATADA 20KG 2, ,500 19,00 CALHA P/TELHADO 20, , ,00 CANO 40MM ESG 1, ,400 14,40 CAP 1/2 SD 1, ,550 0,55 CAP 3/4 SD 1, ,600 0,60 COLA TIGRE 75GRS 2, ,600 5,20 DISCO CORTE MAQUITA 2, ,900 47,80 DOBRADIÇA 3, ,800 20,40
14 Página 14 de 14 FECHADURA 4, , ,60 FECHADURA COM TAMBOR 2, ,900 67,80 FERRO 1/2 CA 50 BITOLADO 12MTS 4, , ,00 FERRO 1/4 8, , ,60 FIO 2 X 2,5 PARALELO 4, ,850 11,40 FIO 6 MM PRETO 45, , ,80 FIO LINHA 1, ,900 23,90 FITA CREPE 2, ,900 9,80 FITA CREPE 18X10 6, ,900 29,40 FITA ISOLANTE 1, ,900 2,90 JOELHO 3/4 SD 9, ,728 6,55 LAMPADA ECONOMICA 1, ,900 13,90 LAMPADA INCAND 60X127 V 7, , ,30 LAMPADA VAPOR MERC 400W-E-40 ALTA PRESSÃO 2, ,900 69,80 LINHA P/PEDREIRO 100MTS 2, ,250 4,50 LIXA MASSA 180 1, ,850 0,85 LUVA 3/4 AZUL LR 1, ,950 3,95 LUVA 3/4 CORRER 1, ,900 9,90 LUVA 3/4 SD 2, ,700 1,40
15 Página 15 de 15 LUVA 50 X 40 MM ESGOTO 2, ,200 2,40 LÃ NOVELO 3, ,483 16,45 MANGUEIRA 1/2 1, ,750 1,75 MARTELO 1, ,900 12,90 MASSA PLASTICA 5, ,800 34,00 NIVEL 1, ,900 14,90 PINCEL 1" 1, ,950 1,95 PINO GIGANTE 1, ,950 3,95 PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 1, , ,00 PREGO 17 X 27 2, ,250 16,50 PREGO 18 X 24 1, ,250 8,25 REATOR 2 X 40 ELETRONICO 3, ,900 71,70 REBITE 100, ,150 15,00 REDUÇÃO 1 X 3/4 1, ,750 0,75 REGUA ALUMINIO FINA 2,00MTS 2, ,230 46,46 REJUNTE 9, ,350 21,15 ROLO ESPUMA 9 CM 1, ,650 1,65 ROLO LÃ 15 CM 3, ,000 12,00 SELADOR BARRICA 20KG 1, ,900 45,90
16 Página 16 de 16 SERRA P/ARCO 10, ,660 46,60 SIFÃO 2, ,900 15,80 SOQUETE PRESSÃO P/ LAMP. FLUORESCENTE 4, ,950 7,80 SOQUETE S/ CHAVE 1, ,350 2,35 SPUDE P/ VASO 1, ,250 2,25 THINNER 7, , ,70 TINTA ANGRA ESMALTE SINTÉTICO 3, , ,40 TINTA ESMALTE SINTETICO GL 38, , ,60 TINTA LATEX 18LTS 2, , ,00 TINTA ZARCÃO 1, ,800 46,80 TOMADA EXTERNA 1, ,900 3,90 TOMADA P/TELEFONE 2, ,900 11,80 TORNEIRA P/LAVATORIO 1, ,500 11,50 TUBO LIGAÇÃO VIARIO CROMADO 1, ,900 16,90 UNHO METAL L 1/4 2, ,800 15,60 VALVULA P/PIA CROMADA 2, ,800 31,60 VEDA ROSCA 20MT 1, ,350 5,35 05/07/2011 EDSON GOMES PEREIRA - ME / SERVIÇO MECANICO 1, , ,00 05/07/2011 FERNANDA MARQUES DE SOUZA / SERVIÇO CONSERTO ROÇADEIRA MANUAL 1, ,000 78,00
17 Página 17 de 17 05/07/2011 FERNANDA MARQUES DE SOUZA / SERVIÇO ROÇADEIRA MANUAL 3, , ,00 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / ARAME FARPADO 250MTS 1, , ,00 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / ARAME GALVENIZADO Nº 14 11, , ,00 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / CABO P/ENXADA 2, ,000 14,00 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / CADEADO Nº 45MM 1, ,000 20,00 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / CORDA SISAL 33, , ,80 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / ENXADA TANI 2, ,000 56,00 05/07/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME / LONA PLASTICA PRETA 8, ,251 19,13 05/07/2011 INSTITUTO DE ENSINO SOMAY S/S LTDA / SERVIÇO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 1, , ,90 05/07/2011 INSTITUTO DE ENSINO SOMAY S/S LTDA / SERVIÇO MAO OBRA 1, , ,10 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / AVENTAL IMPERMEAVEL 2, ,000 20,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / AVENTAL RASPA 4, ,000 60,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / BOTA BORRACHA 2, ,000 64,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / BOTINA SEGURANÇA COURO C/BICO AÇO 50, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / CAPACETE C/CARNEIRA 16, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / CINTO9 SEGURANÇA PARAQUEDISTA 1 PONTO 2, ,000 60,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / COLETE REFLETIVO C/TELA 2, ,000 30,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / COLETE REFLETIVO EM X 30, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / CONE REFLETIVO EMBORRACHADO 75CM 4, , ,00
18 Página 18 de 18 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS 5, ,000 25,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / LUVA BORRACHA GRANDE 2, ,000 36,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / LUVA MALHA PIGMENTADA 50, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / LUVA RASPA 20, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / MASCARA SEMI FACIAL 2, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / OCULOS SEGURANÇA CINZA 25, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / OCULOS SEGURANÇA INCOLOR 20, ,000 80,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / PERNEIRA BIDIM C/3 TELAS 4, ,000 40,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR SPR 18DB 20, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 17DB 100, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / PROTETOR SOLAR FATOR GR 60, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1 C/VALVULA 100, , ,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / RESPIRADOR SEMI FACIAL 1 FILTRO 1, ,000 20,00 05/07/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME / TALABARTE SEGURANÇA C/MOSQUETÃO PEQUENO 2, ,000 60,00 05/07/2011 JORNAL NOROESTE NEWS LTDA / SERVIÇO PUBLICAÇÃO MATERIAS EM JORNAL 1, , ,00 05/07/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME / SERIVÇO MOLEJO 2, ,000 80,00 05/07/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME / SERVIÇO EMBUCHAMENTO 2, , ,00 05/07/2011 M. G. F. ORTOPEDIA LTDA / SERVIÇO MEDICO 1, , ,00 05/07/2011 MAGNO FONTES MARQUES & CIA LTDA - ME / MANGUEIRA HIDRAULICA 1, ,000 45,00
19 Página 19 de 19 05/07/2011 MAGNO FONTES MARQUES & CIA LTDA - ME / REPARO BOMBA 1, , ,00 05/07/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA / CAUQ - FAIXA 4 11, , ,00 05/07/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA / PEDRA BRITADA Nº1 10, , ,766 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / CAPACITOR 220 4, ,000 60,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / CHAVE NH 125A 1, , ,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / DISJUNTOR 40AMP 1, ,000 35,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / DISJUNTOR 50A UNIPOLAR 2, ,000 30,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / DISJUNTOR 70A TRIPOLAR 1, ,000 60,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / DISJUNTOR 90A TRIPOLAR 1, ,000 80,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / ELO FUSIVEL 10K 2, ,000 12,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / FERROLITE COMPLETO 1, ,000 18,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / FUSIVEL NH 1250A 3, ,000 30,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / LAMPADA MISTA 250 X 220 W 2, ,000 72,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / LAMPADA VAPOR MERC 400W-E-40 ALTA PRESSÃO 2, ,000 84,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / LAMPADA VAPOR SODIO 400W-40 6, , ,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / REATOR VAPOR SODIO 400W 6, , ,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / SOQUETE LOUÇA 6, ,667 88,00 05/07/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME / TERMINAL 35 MM METAL 6, ,000 42,00 05/07/2011 RIOLANDIA.COM PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME / SERVIÇO CONEXÃO ACESSO INTERNT VIA RADIO 1, , ,00
20 Página 20 de 20 05/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / AVODART 0,5MG 1X30 COMP 1, , ,43 05/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / BESI ANLODIPINO 5MG C/30 COMP 1, ,970 14,97 05/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / GALVUS MET 50/85MG COMP 1, , ,54 05/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / IMPOSTO IPI 1, ,000 25,00 05/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL 1, ,290 1,29 05/07/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS / UNOPROST 4MG C/30 COMP 1, ,770 63,77 05/07/2011 SOUSA ALVES & FERRAZ LTDA-ME / SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE ATOS JORNAL 1, , ,00 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / ALHO GRANEL 1, ,100 2,10 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / APRESUNTADO 1, ,900 17,62 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / AZEITONA 500GRS 2, ,750 11,50 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / BANANA NANICA 20, ,500 30,00 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / CALDO CARNE KNORR 1, ,250 2,25 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / CEBOLA 2, ,752 3,83 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / COLORIFICO SIAMAR 70 GRS 1, ,790 0,79 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / ELEFANTE EXTRATO TOMATE 1,1KG 2, ,450 14,90 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / LADY LEITE INTEGRAL 6, ,450 14,70 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / MAÇÃ 20, ,100 42,00 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / MILHO VERDE TWIST 200GRS 4, ,100 4,40 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / MUSSARELA 7, , ,00
21 Página 21 de 21 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / PANCO PÃO DE MEL 2, ,990 7,98 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / PANCO ROSQUINHA COCO 500GR 3, ,783 14,35 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / PANCO SALGADOS 500GRS 2, ,990 7,98 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / PEITO FRANGO 4, ,990 17,959 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / SAZON TEMPERO 1, ,350 2,35 05/07/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME / TOMATE 2, ,390 9,719 05/07/2011 UNISERV SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA / SERVIÇO MEDICO 1, , ,00 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ARAME GALVENIZADO Nº 14 5, ,900 64,50 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ARRUELA 33, ,600 19,80 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / ARRUELA LISA 9/16 45, ,310 13,95 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / CHAVE ESTRELA POL 1/2X9/16 2, ,500 15,00 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / DISCO CORTE INOX 7, ,200 85,40 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / GONZO 3/4 3, ,000 21,00 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PARAFUSO 189, , ,65 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / PORCA 50, ,800 40,00 05/07/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS / TRINCO 1, ,600 7,60 06/07/2011 A. A. MORETTE & CIA. LTDA. - ME / SERVIÇO TROCAR MEIA PONTA CARCAÇA 1, , ,00 06/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / BORRACHA PEQUENA 1, ,800 0,80 06/07/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME / CLAREADOR ACRILEX 20, ,600 32,00
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2010
Página 1 de 1 04/01/2010 A. S. DE CARVALHO-LANCHONETE-ME 09.620.043/0001-44 PICOLE 85,00000 1,200 102,00 04/01/2010 A. S. DE CARVALHO-LANCHONETE-ME 09.620.043/0001-44 PÃO LEITE 362,00000 0,500 181,00 04/01/2010
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011
Página 1 de 1 APAGADOR 12,00000 2,900 34,80 APONTADOR C/DEPOSITO 250,00000 1,000 250,00 BORRACHA MERCUR 7,00000 18,900 132,30 CADERNETA PROFESSOR 100,00000 2,990 299,00 CADERNO BROCHURA C/ 80 FLS 100,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010
Página 1 de 1 01/12/2010 ACACIO PEREIRA & CIA LTDA 68.001.064/0003-02 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 2.000,000 2.000,00 01/12/2010 ADRIA FERNANDA DE SOUZA 315.752.018-01 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 600,000 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011
Página 1 de 1 01/11/2011 A N - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAL 10.798.364/0001-12 SERVIÇO ASSESSORIA 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/11/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME 05.417.358/0001-38 ALFABETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2011
Página 1 de 1 01/10/2011 A N - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAL 10.798.364/0001-12 SERVIÇO ASSESSORIA 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/10/2011 AUTO POSTO JOIRIS LTDA 45.287.554/0001-50 ETANOL HIDRATADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011
Página 1 de 1 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA 65.637.076/0001-78 CARBURADOR ROÇADEIRA 1,00000 170,000 170,00 01/06/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA 65.637.076/0001-78 FACA ROÇADEIRA 30,00000 20,000 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2011
Página 1 de 1 01/08/2011 A N - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAL 10.798.364/0001-12 SERVIÇO ASSESSORIA 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/08/2011 BENTO DOMINGOS DE SOUZA -ME 10.621.876/0001-09 SERVIÇO INSTALAÇÃO
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010
Página 1 de 1 01/10/2010 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME 05.417.358/0001-38 BARBANTE 1,00000 14,900 14,90 01/10/2010 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME 05.417.358/0001-38 BEXIGA 30,00000 4,500 135,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012
Página 1 de 1 02/07/2012 ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA 04.258.957/0001-93 SERVIÇO CONSULTORIA TECNICA 1,00000 2.350,000 2.350,00 02/07/2012 ACÁCIO PEREIRA & CIA LTDA 68.001.064/0001-40 SERVIÇO
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Preto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Ref. 002 Vassoura Piaçava. Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Nº 2. Ref. 001 Vassoura Piaçava. Ref. 000. Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0.
Ref. 002 Vassoura Piaçava Nº 2 Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Vass o uras Domesticas Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0 Ref. 001 Vassoura Piaçava Nº 1 Ref. 000 Vassoura Nylon Nº 0 Ref. 005 Vassoura Nylon Nº
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2011
Página 1 de 1 01/04/2011 ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA 04.258.957/0001-93 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 1.875,000 1.875,00 01/04/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME 05.417.358/0001-38 BEXIGA 70,00000
Endereço Telefone: Preço
Supermercados Região Central Endereço Telefone: Preço Supermercado Musamar Pernambuco, 785 3324-0020 * Foram pesquisados itens com os mesmos referenciais de qualidade, embalagem e peso. Supermercado Condor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012
Página 1 de 1 01/08/2012 ACÁCIO PEREIRA & CIA LTDA 68.001.064/0001-40 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 2.312,430 2.312,43 01/08/2012 AUTO POSTO JOIRIS LTDA 45.287.554/0001-50 ETANOL 32,04100 1,799 57,642 01/08/2012
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Educandário Edith dos Santos
Educandário Edith dos Santos Lista de material Escolar 2012 Uso Didático 100 folhas de papel ofício colorido. 1 pacote de folhas colorset (24 folhas) 1 folha de papel 40 kg (colorida) 1 folha de papel
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Total KG COLETADO: Resíduos Diversos - Fita Sintética KG 145 0 ADMINISTRA. Resíduos Diversos - Louças KG 192 1 HIGI SERV LI
Total KG COLETADO: 9.60,000,000 0,000 6,000 87,000,000 7,000,000 0,000,000.996,000 77,000,000.9,000 9,000 9,000,000 08,000 0,000,000,000 0,000 6,000,000 KG 88 SLAVIERO HO Lâmpadas Fluorescentes Quebradas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
3242-7124/ 3246-5390. Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola.
/ 3246-5390 LISTA DE MATERIAIS BEBÊS 2014 Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola. 01 caixa plástica grande com tampa para colocar os materiais; 01 jogo de lençol com travesseiro e fronha com
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
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O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 556/2010
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 556/ A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 7/, informa o RESULTADO da Licitação Pregão Presencial SESI/SENAI nº
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PRODUTOS E SERVIÇOS EM FORÇA E ENERGIA CATÁLOGO DE PEÇAS GASOLINA GERADORES MOTORES Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento T (gasolina). ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 0 CABEÇOTE
CAIXA SIFONADA QUADRADA 3 ENTRADAS. Amanco. Código Descrição Emb. Fornec. Herc Herc. Cx/12 Cx/12 Sc/12 Sc/12 Sc/12
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Prefeitura Municipal de Rio Verde - Goiás Comissão Permanente de Licitação
1 PROCESSO Nº 2013004028 Prefeitura Municipal de Rio Verde - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2013, Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, para manutenção das unidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 1 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição Parcelada de
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nr.: - CV Folha: 1/10 O Secretario Executivo, AGOSTINHO SENEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
LISTA DE MATERIAL ANUAL 2015 BERÇÁRIO I
LISTA DE MATERIAL ANUAL 2015 BERÇÁRIO I Material que ficará na Escola: 01 Pacote de fraldas descartáveis 01 Lenços umedecidos ou Pacote de algodão 01 Pomada para assaduras 01 Sabonete líquido 01 Shampoo
Planta Popular Pré Aprovada Tipo P-1
1 Planta Baixa A implantação da obra deverá respeitar: A existência da calçada; O afastamento frontal de 3,00m; Os afastamentos laterais de 1,50m; A garagem poderá se utilizar de 1/3 do afastamento frontal
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque)
Catálogo DuoHigiene Limpeza de Pavimentos Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque) Duohigiene Multiusos Concentrado
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Maternal I 02 fotos 3x4 01 caneca plástica 01 par de boias de braço para atividades aquáticas 01 estojo higiênico (01 escova de dente, 01 toalha de mão e 01 creme dental) 02 caixas de lenço descartável
ACESSORIOS P/ FUNILARIA
UTILIZAR O DESCONTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/AR COMPRIMIDO ACESSORIOS P/ FUNILARIA TACO DE LIXA 00198 TACO DE LIXA GRANDE GRD R$ 14,00 00199 TACO DE LIXA PEQUENO PEQ R$ 11,00 00200 TACO
LISTA DE MATERIAL 2015 MINIMATERNAL 1
LISTA DE MATERIAL 2015 MINIMATERNAL 1 1 caixa de Meu 1º giz 6 cores Acrilex 2 caixas de pintura a dedo, não tóxica 2 potes de massinha, soft, 150 g, da cor 2 tubos de cola glitter, cor perolada e prata
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010
Page 1 of 1 01/06/2010 ACACIO PEREIRA & CIA LTDA 68.001.064/0003-02 SERVIÇO MEDICO 1,00000 2.000,000 2.000,00 01/06/2010 ADRIA FERNANDA DE SOUZA 315.752.018-01 SERVIÇO MAO OBRA 1,00000 600,000 600,00 01/06/2010