Orçamento previsões pré proposta estimativa

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1 UFSC 2015

2 Orçamento O orçamento é uma PEÇA DE PLANEJAMENTO, ou seja, são previsões de gastos. Devidamente pré-aprovado pelo Congresso, com base na ESTIMATIVA de Receita Futura (arrecadação). Então, em 2014 fazemos uma proposta de orçamento (despesas e investimentos), a PLOA, com base na estimativa de arrecadação/receita para Quando aprovada a PLOA se torna a LOA.

3 Orçamento Ao longo do ano, conforme a arrecadação/receita vai se realizando, o orçamento vai recebendo as liberações de empenho (essas sim, são autorizações para o gasto). O que está acontecendo em 2015?...

4 Orçamento Através da liberação de empenho o governo está contingenciando os gastos de suas autarquias, tanto despesas quanto investimentos. Isto, principalmente, porque a arrecadação está aquém do que foi estimado na ocasião do planejamento. O que isso significa? Significa que apesar de termos um valor pré-aprovado no orçamento, o empenho está limitado e não podemos realizar o total da despesa.

5 RESUMO SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO LOA CUSTEIO - MATRIZ ANDIFES + REUNI ,00 TOTAL - CUSTEIO ,94 SALDO ( ,94) SALDO DO TESOURO COM RESTRIÇÃO DE 10% CUSTEIO ,20 TOTAL - CUSTEIO ,94 SALDO ( ,74) SALDO LOA - CAPITAL ,00 EMENDAS PARLAMENTARES ,00 CAPITAL - EMPENHADO ATÉ JUNHO ,00 CAPITAL - NECESSIDADE DE EMPENHO EM ,29 SALDO DE CAPITAL SEM RESTRIÇÃO 50% ( ,29) SALDO COM RESTRIÇÃO DE 50% ,50 EMENDAS PARLAMENTARES ,00 CAPITAL - EMPENHADO ATÉ JUNHO ,00 CAPITAL - NECESSIDADE DE EMPENHO EM ,29 SALDO DE CAPITAL COM RESTRIÇÃO 50% ( ,79) SALDO TOTAL SEM RESTRIÇÕES ( ,23) SALDO TOTAL COM RESTRIÇÕES ( ,53)

6 CUSTEIO - RESUMO ACADEMICO ,56 ALUGUEL ,04 BOLSAS ,16 INFRA , ,06 CUSTOS INDIRETOS - MATRIZ ,00 CUSTOS ADICIONAIS ,88 TOTAL CUSTEIO ,94

7 CUSTEIO POR CATEGORIA SOMATÓRIO CONTRATOS COM: R$ TOTAL R$ ACADEMICO BANCAS ,00 ACADEMICO DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DOCENTE ,00 ACADEMICO TRADUTOR INTERPRETE LIBRAS E GUIA INTERPRETE ,56 ACADEMICO BU ,00 ACADEMICO SEPEX ,00 ACADEMICO PROGRAMA ESCALA ,00 ACADEMICO JORNAL E REVISTA ZERO - Edições , ,56 ALUGUEL ALUGUEL , ,04 BOLSAS BOLSAS ,00 BOLSAS SEGURO BOLSISTA , ,16 INFRA CELESC ,00 INFRA LIMPEZA ,34 INFRA VIGILANCIA ,56 INFRA CASAN ,00 INFRA RU - COZINHEIROS ,00 INFRA PORTEIROS ,49 INFRA IMPRESSORAS ,72 INFRA JARDINAGEM ,74 INFRA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO ,72 INFRA MANUTENÇÃO PREDIAL ,79 INFRA PUBLICAÇÕES (DOU) ,00 INFRA VEICULOS ,00 INFRA RESIDUOS ,14 INFRA OPERADOR DE CARGAS ,36

8 CUSTEIO POR CATEGORIA INFRA MOTORISTA ,28 INFRA AUXILIAR SERV. GERAIS ,56 INFRA FORTALEZAS - MANUTENÇÃO ,28 INFRA CORREIOS ,00 INFRA TELEFONIA ,64 INFRA DEDETIZAÇÃO ,00 INFRA BLUMENAL (SERV. DIVERSOS) ,92 INFRA BIOTÉRIO ,92 INFRA AJUDA CUSTO A SERV/.-AUX. MORADIA/AUXILIO TRANSPORTE-PESSOAL ,00 REDISTRIB. INFRA IMPORTAÇÃO ,00 INFRA SERVIÇOS GRÁFICOS ,84 INFRA RECEPCIONISTA ,68 INFRA AUXILIAR RURAL ,12 INFRA NDI E CA - COZINHEIROS ,86 INFRA RU - VENDAS DE PASSES ,60 INFRA MANUT. EQUIP.DIGITAL LABORAT. TELEJORNALISMO/TV ,00 UFSC/TV Digital/Cinema e SEAD INFRA ODONTO - MANUT. EQUIP. CLINICAS ODONTOLOGICAS/ODONTO.(SERVIÇOS ,72 E PEÇAS)-Prodoctor INFRA COPEIROS ,92 INFRA ODONTO - ESTERELIZAÇÃO DO INSTRUMENTAL ,00 INFRA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ,60 INFRA CÓPIAS ,00 INFRA COMUNICAÇÃO DE DADOS ,07 INFRA OUTROS/SERV. GERAIS ,40 INFRA RU - TRANSPORTE DE VALORES ,98 INFRA TRANSPORTE AGUA SALGADA CCB ,00 INFRA MANUTENÇÃO , ,30 TOTAL PREVISÃO GASTOS ,06

9 CUSTEIO - DETALHADO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS DESPESAS O.C.C FONTE TESOURO CENÁRIO 1 - ANALÍTICO - ATUAL ANUAL MENSAL (=) ORÇAMENTO OCC - Outros Custeio e Capital ,00 SALDO ,08 (-) SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS ) , , ,33 0,70% (-) BENEFÍCIOS SOCIAIS , , ,67 12,26% (-) EMENDAS PARLAMENTARES , , ,67 5,26% (-) COLÉGIO APLICAÇÃO , , ,58 0,35% (-) RECURSOS PROPRIOS - FONTE , , ,50 12,38% (-) REUNI , , ,25 25,61% Custeio , ,00 13,20% Capital , ,25 9,32% Inverções/Aquisição de Imóveis , ,67 2,94% PDU-Custeio , ,00 0,09% PDU-Capital , ,33 0,06% (-) AÇÃO , , ,50 7,29% PROMISAES , ,00 0,12% AÇÃO 4002 PNAES , ,50 7,17% Custeio , ,83 6,44% Capital , ,67 0,74% (-) PROEXT , , ,50 0,28% (-) APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL - PLANO ESTRATEGICO -20RJ , , ,33 2,10% (-) VIVER SEM LIMITE - EDUCAÇÃO BILINGUE - AÇÃO 20GK , , ,00 0,03% INCLUIR , , ,25 0,11% INGLES SEM FRONTEIRA - AÇÃO 20GK , , ,00 0,05% MAIS MÉDICOS - REUNI , , ,67 3,56% MAIS MÉDICOS - 20GK-Ptres , , ,67 0,07% Custeio - PENSÕES DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL , , ,00 0,03% (-) SALDO DISPONIVEL DO TESOURO OCC - MATRIZ ANDIFES ,00 0,00 (-) CAPITAL , , ,33 3,68% (=) ORÇAMENTO LIQUIDO - O.C. - OUTROS CUSTEIOS - MATRIZ ANDIFES ,00 0,00 0,00% REUNI CUSTEIO - Assitencia Estudantil(bolsas) ,00 (+) REUNI CUSTEIO , , ,67 8,42% (=) SALDO DISPONIVEL DO TESOURO OC - MATRIZ ANDIFES + REUNI ,00 0,00 0,00% % DO SALDO DISPONÍVEL (-) CUSTOS FIXOS Nr. Contrato , ,42 116,11% 1 CELESC , ,00 22,28% 2 LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - ONDREPSB 244/14 e 075/ , ,22 18,49% 3 BOLSAS - ESTÁGIO/MONITOIRA/EXTENSÃO/PESQUISA/CULTURA , ,00 13,11% 4 VIGILÂNCIA - UFSC - KHRONOS 0075/ , ,56 6,41% 5 CASAN (água e 80% de esgoto) , ,67 6,26% 6 VIGILÂNCIA - UFSC/YAKULT/FAZENDA/ILHA ANHATOMIRIM - KHRONOS 428/ , ,00 3,54% 7 VIGILÂNCIA - UFSC/CAMPIs-KHRONOS 463/ , ,68 3,51% 8 RU-COZINHEIRO RU- Contratos-PAULA RENATA RIGGO TAMBASCHIA-EPP/ORBENK 015/10-013/ , ,50 3,34% 9 PORTEIROS - UFSC - 025/ , ,45 3,00% 10 SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL PARA UFSC 0211/ , ,81 2,30%

10 CUSTEIO - DETALHADO 11 JARDINAGEM -MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES - ORBENK 002/ , ,48 1,85% CONDICIONADO12 MANUT. AR CONDICIONADO-SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 127/09 e 029/ , ,14 1,50% 13 MANUT. PREV. CARPINTARIA/MARCENARIA/VIDRAÇARIA/SERRALHERIA/AR COND. 207/ , ,56 1,46% 14 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-R. Doutor João Colin - BL-E 023/ , ,97 1,32% 15 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-LABRAN - BL-A 176/ , ,09 1,28% 16 MANUT. ELÉTRICA - P.U. 362/ , ,78 1,13% 17 PUBLICAÇÕES / EDITAIS (EBC E DOU) , ,33 1,06% 18 COMBUSTÍVEIS/SERVIÇOS DE LAVAÇÃO-TICKET 529/12 e 116/ , ,67 1,00% 19 RESIDUOS PERIGOSOS/SERVIÇOS DE SAUDE/LIXO HOSPITALAR-PROACTIVA-195/ e 175/14 176/14 e 175/ , ,43 0,99% 20 VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)-GERENCIAMENTO DA FROTA - TICKET 224/ , ,00 0,95% 21 CURITIBANOS - LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - ADSERVI E LIDERANÇA 349/12-005/ , ,51 0,83% 22 OPERADOR DE CARGAS - Adserv 010/ , ,28 0,80% 23 HIDRÁULICA-PU-ONDREBSP 059/ , ,09 0,76% 24 MOTORISTA-UFSC SEDE 123/ , ,34 0,74% 25 BLUMENAU-LOCAÇÃO IMOVEL-Rua joão pessoa 054/ , ,44 0,69% 26 AUXILIAR SERV. GERAIS/ENGARREGADO-BARRA DA LAGOA/SAMBAQUI-CCA 024/ , ,88 0,66% 27 PORTEIROS-RU/MORADIA ESTUDANTIL e CTC 005/ , ,19 0,60% 28 MANUT. SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA - KHRONOS 060/ , ,00 0,59% 29 PORTEIROS/AUX.SERV. GERAIS/ALVENARIA/JARDINAGEM - ORBENK - FORTALEZAS 253/ , ,19 0,55% 30 BANCAS DOUTORADO , ,33 0,54% 31 CORREIOS 229/ , ,67 0,53% APACITAÇÃO DOCENTE 32 DESPESAS COM CAPACITAÇÃO-SERV/PROFESSORES/CONCURSOS - SEGESP , ,67 0,53% 33 TELEFONIA - LIGACÕES - TIM 565/ , ,67 0,53% 34 PU-DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO 015/ , ,67 0,53% 35 JOINVILLE-VIGILÂNCIA 108/ , ,50 0,53% 36 JOINVILLE-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-PREDIO NOVO ALUGADO 122/ , ,28 0,51% DIVERSOS) 37 BLUMENAU-LIMPEZA/COPEIROS/AUX SERV GERAIS/CARGAS E DESCARGAS 070/ , ,91 0,45% 38 PU - MANUTENÇÃO DA ÁREA USO COMUM , ,33 0,42% RETE LIBRAS E 39 GUIA TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E GUIA INTERPRETE 031/15 e 32/ , ,38 0,40% 40 BIC-AUXILIAR DE BIOTERISMO 035/ , ,41 0,38% 41 BLUMENAU-VIGILÂNCIA 071/ , ,64 0,38% 42 BLUMENAU - ALUGUEL IMOVEL 198/ , ,00 0,38% ERV/.-AUX. MORADIA/AUXILIO 43 AJUDA CUSTO TRANSPORTE-PESSOAL A SERV/.-AUX. MORADIA/AUXILIO REDISTRIB. TRANSPORTE-PESSOAL REDISTRIB , ,67 0,37% 44 JOINVILLE-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 130/ , ,35 0,34% 45 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-BAIRRO SANTO ANTONIO- BL-D 146/ , ,41 0,33% 46 ELEVADORES-CCJ-UFSC/CFM-CCE-CFH-(INE-IEB-EMC)CTC-CCS-Reitoria- ELEVACON 136/ , ,00 0,33% 47 BIOTÉRIO CENTRAL , ,00 0,32% 48 BU-ASSINATURA ANUAL DE LIBROS ELETRONICOS , ,00 0,32% 49 IMPORTAÇÃO , ,00 0,32% 50 PMF-TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS e ALVARÁ , ,00 0,32% 51 S E P E X - 13 ª , ,00 0,32% 52 SERVIÇOS OPERACIONAIS GRAFICOS-IMPRENSA-JOSUE FARIAS DAL DEGAN 421/09 e 33/ , ,20 0,31% 53 ARARANGUA-MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES 030/ , ,25 0,30% 54 CURITIBANOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 005/ , ,00 0,30% 55 RECEPCIONISTA-DPAE-REITORIA-BU-PROC.FEDERAL-DEPTO ODONTO-LIDERANÇA 218/ , ,10 0,29% 56 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-LABORATÓRIOS-SCAINI - BL-B e C 202/ , ,65 0,23% 57 AUXILIAR RURAL - FAZENDA DA RESSACADA 044/ , ,76 0,21% 58 PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL e DOCENTE - CONVENIO DIVERSOS , ,67 0,21% 59 NDI-CA-COZINHEIRO NDI e COLÉGIO DE APLICAÇÃO - ADSERVI 014/ , ,16 0,19% 60 SERVIÇOS OPERACIONAIS - BU/EDITORA - ARUJO JUNQUEIRA & CIA LTDA 163/ , ,37 0,18%

11 CUSTEIO - DETALHADO 61 VENDA DE PASSES RU e CCA 477/ , ,55 0,18% 62 MANUT. CENTRAL TELEFÔNICA - SIGMAFONE 003/ , ,47 0,18% AT. 63 TELEJORNALISMO/TV MANUT. EQUIP.DIGITAL LABORAT. UFSC/TV TELEJORNALISMO/TV Digital/Cinema e SEAD UFSC/TV Digital/Cinema e SEAD 215/ , ,00 0,18% ICAS 64 ODONTOLOGICAS/ODONTO.(SERVIÇOS MANUT. EQUIP. CLINICAS ODONTOLOGICAS/ODONTO.(SERVIÇOS E PEÇAS)-Prodoctor E PEÇAS)-Prodoctor 318/ , ,73 0,17% 65 CURITIBANOS E BLUMENAU-MOTORISTA 111/ , ,75 0,17% 66 ARARANGUA - PORTEIROS 022/ , ,39 0,16% 67 CURITIBANOS - PORTEIROS 021/ , ,97 0,15% 68 JOINVILLE - PORTEIROS 019/ , ,22 0,15% 69 COPEIROS P/ GR_PRPE_PG_ORGÃOS COLEGIADOS 003/ , ,70 0,13% INSTRUMENTAL 70 ESTERELIZAÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 135/ , ,00 0,13% 71 JOINVILLE - IPTU/AGUA/ACIJ/OUTRAS , ,00 0,13% 72 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO-MANUTENÇÃO DE EXTINTORES Ata 03/ , ,66 0,12% 73 MANUT. EQUIP.FOTOGRAFICOS MARCA NIKON 048/ , ,67 0,12% 74 CCA/AQI - MANUTENÇÃO DA FAZENDA EXPERIMENTAL/YAKULT 026/ , ,00 0,12% 75 CURITIBANOS - MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES 027/ , ,50 0,12% 76 ARARANGUA-MOTORISTA 113/ , ,10 0,11% 77 SEGUROS DOS BOLSISTAS-ESTAGIÁRIOS 158/ , ,68 0,11% 78 DPAE/DFO - MANUTENÇÃO ÁREA USO COMUM , ,33 0,11% 79 JOINVILLE-MOTORISTA 112/ , ,67 0,09% 80 XEROX PROJETOS DE ARQ-DPAE 225/ , ,00 0,09% 81 SEGUROS VEÍCULOS/LINCENÇA/PEDÁGIOS(Total e Terc./ Obrig./ Deter APP)-AGUIA. 001/14 E 019/ , ,67 0,08% 82 BLUMENAU-MOTORISTA 111/ , ,33 0,08% 83 MANUT. CITÔMETROS 052/ , ,33 0,08% 84 CURITIBANOS - LOCAÇÃO DA UNC/LABORATÓRIO 426/ , ,09 0,06% 85 BLUMENAU-LOCAÇÃO TERRENO - Rua POMERODE 072/ , ,00 0,06% 86 BLUMENAU-SEV. RECEPCIONISTA E CONSERV. E REPAROS PREDIAIS 011/ , ,21 0,06% 87 JOINVILLE - RECEPCIONISTAS 213/ , ,00 0,06% 88 REMEP-GESTÃO ADM DA REDE COMUNITARIA DE EDUC. PESQ. REGIÃO DE FPOLIS 061/ , ,58 0,06% 89 JOINVILLE-SERVIÇOS GERAIS(carga e descarga) 167/ , ,00 0,06% 90 PU-DCL-Carimbos e Chaves , ,67 0,05% 91 SETIC-MANUT. HARDWARE E SOFWARE EM ROTEADORES 042/ , ,87 0,04% 92 JOINVILLE - COPEIROS 230/ , ,63 0,04% 93 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-FURJ/JOINVILLE - BL-F 061/ , ,49 0,03% 94 MANUT. EQUIP. AR COMPRIMIDO/ESTOMAT.(SERVIÇOS E PEÇAS)-Hidrau-Mecanica 019/ , ,83 0,03% S 95 TRANSPORTE DE VALORES ARRECADADOS COM VENDA DE PASSES-RU/CCA 154/ , ,00 0,03% 96 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(CONTINUO)-PG 288/ , ,95 0,03% 97 CURITIBANOS - LOCAÇÃO SALAS DE AULA/APOIO-MARISA PANCERI CIARNOSKI 425/ , ,20 0,03% 98 MANUT. SEQUENCIADOR DNA 130/ , ,55 0,03% CCB99 CCB-TRANSPORTE DE AGUA SALGADA 252/ , ,00 0,03%

12 CUSTEIO - DETALHADO 100 CURITIBANOS - ELEVADORES -Elotech 016/ , ,39 0,03% 101 ARARANGUA-COMUNICAÇÃO DE DADOS 112/ , ,00 0,02% 102 ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TEC AO SISTEMA SOLIDWORKS 173/ , ,06 0,01% ções 103 JORNAL E REVISTA ZERO - Edições 115/ , ,17 0,01% 104 SUPORTE ANUAL E UPGRADE P/SOFTWARE-MICROFILMAGEM 105/08 e 149/ ,05 997,75 0,01% 105 MANUT. GRUPO DE GERADORES ENERGIA-SETIC 350/ ,00 570,00 0,01% 106 CEREJ - ILHA 6.000,00 500,00 0,01% 107 ARARANGUA-LOCAÇÃO DA UNISUL 0,00 0,00 0,00% (-) CUSTOS INDIRETOS , ,00 7,24% UNIDADES UNIVERSITÁRIAS (base Matriz) , ,00 3,66% CAMPI - UNIDADES UNIVERSITÁRIAS , ,33 0,85% UNIDADES ADMINISTRATIVAS (base Matriz) , ,67 1,81% UNIDADES ADMINISTRATIVAS FINS (base Matriz) , ,00 0,40% Capacitação (base Matriz) , ,00 0,51% (-) CUSTOS ADICIONAIS , ,91 5,66% ,94 Saldo ,94-29,00%

13 Capital atualizado em 23/06/2015 Campus Descrição Valor Total Valor já empenhado Necessidade de penho para 2015 Necessidade penho (OBRAS EM ANDAMENTO) , , , ,12 ARA BLU CTB , , , ,28 JOI , , , , , , ,40 2 (OBRAS MP/JUDICIAIS) R$ ,52 R$ 0,00 R$ ,52 R$ ,00 3 (TIC/MAT. PERM./INFRAESTR.) UFSC , , , , , , ,00 ARA BLU CTB JOI , , , ,00 4 (OBRAS PARA CONSOLIDAÇÃO CAMPI/NOVOS CURSOS) , , ,00 ARA , ,00 - BLU , ,00 CTB , , ,00 JOI , , , , , ,00 5 (REFORMAS PACTUADAS) R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 6 (CT INFRA-CONTRAPARTIDAS UFSC) R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 7 (outras) R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,62 R$ ,08 R$ ,29 R$ ,40 Disponível no Orçamento (LOA-sem emendas) R$ ,00

14 CAPITAL - DETALHADO Atualizado em: 23/06/2015 (1/5) Previsão Necessidade Campu Valor já Necessidade de Descrição da Demanda para a Valor Total penho a partir de Justificativa s empenhado penho para 2015 Licitação OBRAS EM ANDAMENTO SUB-TOTAL R$ ,53 R$ ,80 R$ ,50 R$ ,40 CTB Prédio de Salas de Aulas e Laboratórios de Ensino - CBS ,91m² R$ ,28 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,28 Reuni - Campus fora de sede Ampliação do Prédio do Depto. de Eng. REUNI - Adequação R$ ,49 R$ ,49 R$ ,00 R$ 0,00 Química e Engenharia de Alimentos (CTC) infraestrutura de REUNI - Acessibilidade / Ampliação do Prédio do Depto. de Eng. Civil R$ ,43 R$ ,93 R$ ,50 R$ 0,00 (CTC) Prédio Laboratório da Fitotecnia do Centro REUNI - Adequação R$ ,58 R$ ,58 R$ 0,00 R$ 0,00 de Ciências Agrárias infraestrutura de Prédio de Laboratórios de Ensino e Pesquisa REUNI - Adequação R$ ,04 R$ ,12 R$ ,00 R$ 0,00 do CFH infraestrutura de Prédio de Laboratórios de Ensino e de REUNI - Adequação R$ ,20 R$ ,50 R$ ,00 R$ ,70 Pesquisa e Núcleos de Apoio do CCB infraestrutura de Prédio com Salas Aula e Laboratórios de REUNI - Adequação Ensino - Cursos de Design, Artes Cênicas e R$ ,14 R$ ,14 R$ 0,00 R$ 0,00 infraestrutura de Cinema do CCE Infraestrutura Elétrica Fazenda Ressacada REUNI - Adequação R$ ,23 R$ ,23 R$ ,00 R$ 0,00 do CCA infraestrutura de CTB Etapa II do Prédio da Usina de Alimentos do CCA Etapa II da Reforma do Centro de Esterilização das Clínicas Odontológicas do CCS do Galpão de Apoio à Produção Vegetal para o Campus de Curitibanos R$ ,04 R$ ,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,86 R$ ,86 R$ 0,00 R$ 0,00 REUNI - Adequação infraestrutura de Requisito Legal - Vigilância Sanitária R$ ,00 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede Complementação do Bloco Administrativo do CDS Restauração de Esquadrias dos Edifícios das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina do Laboratório TecMídia do CCE R$ ,49 R$ ,49 R$ 0,00 R$ 0,00 REUNI - Adequação infraestrutura de R$ ,50 R$ ,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Patrimônio Histórico - IPHAN R$ ,82 R$ ,91 R$ 0,00 R$ 0,00 CT Infra

15 CAPITAL - DETALHADO Campu s CTB Descrição da Demanda Reforma para Acessibilidade e Instalações PCI dos Blocos A e B do CCE Reforma para Implantação de Laboratório de Patologia e Anatomia Animal CEDUP do Campus de Curitibanos Prédio Administrativo e de Laboratórios do CFM (paralizado) Previsão para a Licitação processo de retomada Valor Total Valor já empenhado Necessidade de penho para 2015 Necessidade penho a partir de 2016 R$ ,00 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Justificativa REUNI - Requisito Legal - Acesibilidade R$ ,01 R$ ,01 R$ 0,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede R$ ,10 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,10 REUNI - Adequação infraestrutura de Prédio Administrativo e de Laboratórios do CSE (paralizado) processo de retomada R$ ,32 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,32 REUNI - Adequação infraestrutura de Prédio do Sistema Integrado de Biotecnologia (SIBIOTEC) - Laboratório de Pesquisa com apoio conjunto da FINEP/MCTI (paralizado) processo de retomada R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 CT Infra Reforma Centro Convivência 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 JOI Pista de Teste- Laboratório de Pesquisa com apoio conjunto da FINEP/MCTI em processo de retomada R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 Permanência Estudantil - Cursos de Alternância Reuni - Campus fora de sede - CT INFRA 2 OBRAS MP/JUDICIAIS SUB-TOTAL R$ ,52 R$ 0,00 R$ ,52 R$ ,00 Acessibilidade (elevadores,...) 2016 R$ ,52 R$ 0,00 R$ ,52 Demanda de MP - desde R$ ,00 Ajustamento de Conduta. Colégio de Aplicação - CED - Judicial 2016 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Ajustamento de Conduta. Prédio Administrativo do CTC e Laboratórios do Dept. Informática e Estatística - Ação Judicial (CTC) A licitar R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Ação Judicial. 3 TIC/MAT. PERM./INFRAESTR. SUB-TOTAL R$ ,57 R$ ,28 R$ ,27 R$ ,00 UFSC Outras Demandas (computadores/softwares Admin., móveis,...) 2015 R$ ,00 R$ ,98 R$ ,00 R$ ,00

16 Campu s Descrição da Demanda Previsão para a Licitação Valor Total CAPITAL - DETALHADO Valor já empenhado Necessidade de penho para 2015 Necessidade penho a partir de 2016 Justificativa UFSC softwares 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 UFSC Sybase / Base de Dados (Sistemas UFSC) 2015 R$ ,24 R$ 0,00 R$ ,24 R$ 0,00 UFSC Nobreak Datacenter 2015 R$ ,33 R$ 0,00 R$ ,33 R$ 0,00 UFSC Telefones IP 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 Média e Alta Tensão da UFSC 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 UFSC Reformas/novas demandas (contingência) 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 DPAE UFSC Equipamentos/móveis para implantação novos campi + Unidades e setores 2015 R$ ,00 R$ ,30 R$ ,70 R$ ,00 administrativos UFSC Livros / outros BU 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 Monitoramento Água e Energia 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 4 OBRAS NOVAS - CAMPI/NOVOS CURSOS SUB-TOTAL R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 ARA Aquisição das Instalações da UNISUL Não se aplica R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede BLU Aquisição do Campus de Blumenau Não se Campus fora de sede - NOVA R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 aplica PACTUAÇÃO. CTB Poço Artesiano 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede CTB Iluminação - Campus Curitibanos 2016 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Reuni - Campus fora de sede CTB Hospital de Clínica Veterinária dez/15 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Reuni - Campus fora de sede Prédio de Salas Aula e Laboratórios de Ensino (CCE-libras) A licitar R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 PROGRAMA VIVER SEM LIMITES Aquisição de Moradia Estudantil não se Permanência estudantil - R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 aplica Campus Sede JOI Prédio Administrativo out/15 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 Reuni - Campus fora de sede JOI Prédio de Salas de Aula e Laboratório - CEM01 dez/15 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 Reuni - Campus fora de sede

17 Campu s Descrição da Demanda Previsão para a Licitação CAPITAL - DETALHADO Valor Total Valor já empenhado Necessidade de penho para 2015 Necessidade penho a partir de 2016 Justificativa 5 REFORMAS PACTUADAS SUB-TOTAL R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 Requisito Legal - Vigilância Reforma Clínicas Odonto (c/ equipam.) 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,00 Sanitária Reforma do Bloco A do CED 2016 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Reforma Ginásios/quadras de esportes 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 6 CT INFRA-CONTRAPARTIDAS UFSC SUB-TOTAL R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Centro de Pesquisa e Documentação da UFSC (CPD) - Laboratório de Pesquisa com 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 CT INFRA apoio conjunto da FINEP/MCTI Instituto do Mar e Biodiversidade (IMB) - Laboratório de Pesquisa com apoio 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 CT INFRA conjunto da FINEP/MCTI Superfície - Laboratório de Pesquisa com apoio conjunto da FINEP/MCTI 2015 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 CT INFRA Reenergia - Laboratório de Pesquisa com apoio conjunto da FINEP/MCTI 2016 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 CT INFRA CEPEME - Laboratório de Pesquisa com apoio conjunto da FINEP/MCTI 2016 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 CT INFRA 7 OUTRAS SUB-TOTAL R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Centro de Ordenha - CCA 2016 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Prédio com laboratórios e salas para Eng R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 Rural (galpão Máquinas FER) Prédio para Eng. Rural e agronomia 2017 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 (replicação CBS02) UFSC TOTAL R$ ,62 R$ ,08 R$ ,29 R$ ,40

18 AÇÕES DA UFSC

19 AÇÕES DA UFSC TABELA LOA DE MILHÕES A RECEBER DESCRIÇÃO TIPO DE LIMITE ORÇAMENTO LIMITE RECEBIDO % RECEBIDO SALDO A RECEBER % A RECEBER DE LIMITE DE EMPENHO CUSTEIO CAPITAL Fonte Custeio CA , ,00 90,00% ,00 10,00% Fonte Custeio CD , ,00 89,02% ,00 10,98% Fonte Capital ID , ,20 47,75% ,80 52,25% Fonte Capital IA , ,00 90,00% ,00 10,00% Fonte PROGRAMA MAIS MEDICOS ID ,00 0,00 0,00% ,00 100,00% Fonte EMENDA PARLAMENTAR IA ,00 0,00 0,00% ,00 100,00% TOTAL , , ,80 29,67%

20

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