APCAS-Assoc.de Paralisia Cerebral de Almada Seixal, Balancete Analítico - Contabilidade Geral

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1 Caixa Caixa Geral Caixa Projeto Comunicar + Caixa Projeto Participar , ,48 412, , ,63 463,02 700,15 750,80 50, , , Projetos POPH Projetos POPH - CC ( /2013/9615 Projetos POPH - RP ( /2013/9615 ) 1.442, ,69 376,38 376, , , Depósitos à ordem C.G.D /930 C.G.D /055801/530 - Projeto Comu C.G.D /055802/330 - Projeto Part , , , , , , , , , , ,00 8, Clientes Clientes c/c Clientes gerais FAPPC- Fed. Assoc.Portug.Paralisia Cere Município do Seixal Junta de Freguesia de Amora Quartz Quality, Lda. Maria da Conceição A. D. do Nascimento L Associação Humanitária Bombeiros Volun Hugo & Neves, Lda. Maria Leonor Ramos Arneiro Globalinspe- Unipessoal, Lda TIPY FAMILY - Soc. Med. Imobiliária, Ld Gasahora, Lda. Paulo Alexandre Marujo Rodrigues Agrupamento de Escolas de Palmela - Eq Associação de Colectividades do Concelh José Carlos Fernandes Janeiro PCAnd-Paralisia Cerebral- AssocNacionalDe , ,85 19, , ,85 19, , ,85 19, , ,81 19, , , , , , ,00 395,00 395,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , ,00 480,00 480,00 250,00 250, , , Fornecedores Fornecedores c/c Fornecedores gerais Sorisa Prodigyfrontier, Lda T. & G., Unipessoal, Lda. H.M. Teixeira, Aluminios, Lda. TopGim, Lda Staples, Lda R & R 2B, Lda Josilda Maria Pale Valadão 4.985, ,43 240, , ,43 240, , ,43 240,00 692,15 692,15 0,51 0,51 0,16 0, , ,28 935,96 935,96 211,62 211, , ,75 240,00 240, Pessoal Remunerações a pagar Ao pessoal , , , , , , Outras operações Com o pessoal Ana Catarina Martins Santos 2.269, , , , , ,01 Página: 1

2 Estado e Outros Entes Públicos Retenção de impostos sobre rendimentos Trabalho Dependente , , , , , , , ,00 842, Rend. Profissionais Rend. Profissionais-Residentes 1.460, ,44 683, , ,44 683, Fundo de Compensação 633,68 700,13 66, Contribuições para a Segurança Social , , , Outras contas a receber e a pagar e credores por acréscimos por acréscimos de rendimento Outros Acréscimos de Proveitos Cidadania Ativa Diferimentos Gastos a reconhecer Outros Custos Diferidos Ana Sofia Sampaio Branquinho Barradas Carlos Alberto Teixeira Francisco 1.000, , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500, Rendimentos a reconhecer Outros Proveitos Diferidos Aluguer Lojas IC 20 e , , , , , , Activos fixos tangíveis Terrenos e recursos naturais , , , , , Edifícios e outras construções Edif.Out.Const.Isentos , , , , Equipamento básico/instalações Equipamento Básico Equip.Básico c/iva n/dedutív , , , , , , Outros activos fixos tangíveis Ferramentas e Utensílios Ferram.Utensíl.c/IVA n/dedutív 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738, Depreciações acumuladas Edifícios e outras construções , , , , Equipamento básico Deprec.Equipamento Básico 2.321, , , , Outros activos fixos tangíveis Deprec.Ferramentas e Utensílios 245,98 245,98 245,98 245,98 51 Fundo Associativo , , Outras variações no capital próprio Doações , , , , Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados Trabalhos especializados Trab.Especial.c/IVA n/dedutív , , , , , , , ,06 Página: 2

3 Publicidade e propaganda Public.Prop.c/IVA n/dedutível 1.290, , , , Honorários Honorários de Colaboradores Honor.Colab.Outros (REI) José Manuel Botelho Patrício Mónica de Lurdes Brás da Silva Carlos Alberto Teixeira Francisco Ana Sofia Sampaio Branquinho Barradas Mariana Vicente Martins Luís Carlos Pereira Isidorinho Josilda Maria Pale Valadão Leonor Gonçalves Lucas Correia Celmira Mussagi Alexandre Magno Alexandra Ipola Matosa Ana Isabel da Silva Falcão Sales Cristina Isabel Marques da Silva Claudia Margarida Penedo Guerreiro Hugo Miguel Reis Fernandes Gisela Sofia Amado Abreu Rute Catia Lopes Gomes Ana Lidia Silva Martins Joana Filipa Fernandes de Carvalho Cristina Jaguite Maria Helena da Silva Santos Soraia Daniela de Almeida Fernandes Paula Cristina Azevedo Gorjão Silva Corre Felisberto Marques D Arede João Pedro Henriques Rodrigues Soares , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 180,00 180, , , , , , , , , , ,05 327,39 327, , ,84 123,00 123, , , , ,00 400,00 400, Conservação e reparação Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal. Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/dedut , ,96 371,60 371,60 371,60 371, Cons.Rep.Terrenos e Edifícios Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/ded , , , , Conserv.Reparação Outros Outr.Cons.Rep.c/IVA n/dedutív. Outr.Cons.Rep.Outros (REI) 1.434, , , ,73 213,38 213, Materiais Ferramentas e utensílios de desgaste ráp Ferr.Utens.D.Ráp.c/iVA n/dedut , , , , , , Livros e Documentação Técnica Livr.Doc.Técn.Outros (R/R) 120,35 120,35 120,35 120, Material de Escritório Mat.Escrit.c/IVA n/dedutível 4.580, , , , Energia e fluidos Electricidade Electric. c/iva n/dedutível 1.580, , , , , ,35 Página: 3

4 Combustíveis Outros Combustíveis Out.Combust.c/IVA n/dedutível 65,19 65,19 65,19 65,19 65,19 65, Deslocações, estadas e transportes Deslocações e estadas Deslocações Estadia do Pessoal Deslocação C/Viatura Própria Despesas de Alimentação Despesas de Alojamento Despesas Transporte Eventuais Portagens e Parqueamento , , , , , , , , , , , ,25 75,00 75,00 86,90 86, Horas de voluntariado Horas de voluntariado Projeto Participar + Horas de voluntariado Projeto Comunicar 1.846, ,66 400,69 400, , , Serviços diversos Comunicação Correio Correio c/iva n/dedutível Correio Outros (REI/REPR) , , , ,58 321,25 321,25 50,94 50,94 270,31 270, Telefones Telefones c/iva n/dedutível 2.534, , , , Carreg. Comunicações Carreg. Comunicações c/iva n/dedutível 1.584, , , , Seguros Seguro-Acidentes Pessoais Seguro-Responsabilidade Civil Seguro Desportivo 879,89 879,89 243,63 243,63 568,26 568,26 68,00 68, Contencioso e Notariado 714,26 714, Despesas de Representação Jantar de Angariação de Fundos 2.955, , , , Limpeza, higiene e conforto Limp.Hig.Conf.c/IVA n/dedutív , , , , Outros serviços Produtos Alimentares Prod.Aliment.c/IVA n/dedutível , , , , , , Outros Serviços Out.Serviços c/iva n/dedutível Forn. serviços ao Proj Comunicar + Visitas diversas Inscrições Congresso , , , , , ,16 672,90 672,90 290,00 290, Outros Fornecimentos Out.Fornecim.c/IVA n/dedutível Material Pedagógico c/iva n/dedutível Vestuario Desenvolvimento de projeto (mat Div) 9.576, , , , , ,73 843,87 843, , ,37 Página: 4

5 Inscrição Campeonatos Trofeus/Medalhas 115,00 115,00 200,31 200, Gastos com o pessoal Remunerações do Pessoal Remunerações Escritório Ordenados Administrativos Subsídio de Férias Subsídio de Natal Subsidio de Transporte Subsídio de Alimentação , , , , , , , , , , , ,01 452,48 452, , , Encargos sobre Remunerações Encargos Administrativos , , , , Seguros de acidentes no trabalho e doen Seg.Acid.Trabalho Pessoal 1.428, , , , Outros gastos com o pessoal Formação Profissional c/iva D. 786,50 786,50 75,00 75, Outros Custos com o Pessoal Out.Cust.Pess.c/IVA n/dedutiv. Medicina no Trabalho Higiene e segurança no trabalho 711,50 711,50 711,50 711,50 650,00 650,00 61,50 61, Gastos de depreciação e de amortização Activos fixos tangíveis Amort.Edif.e Out.Construções 5.687, , , , , , Amort.Equipamento Básico Amort.Equipamento Básico 773,86 773,86 773,86 773, Amort.Ferramentas e Utensílios 245,98 245, Outros gastos e perdas Impostos Impostos Directos I.M.I , ,23 988,23 988,23 933,57 933,57 933,57 933, Impostos indirectos: Imposto de Selo Arrendamento e Subarrendamento Cheques 54,66 54,66 54,66 54,66 50,00 50,00 1,10 1, Operações Financeiras Op. realiz. p/ ou c/ intermed. Outras comissões 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3, Outros Correcções relativas a períodos anterior Fat. 3 lanç ind. em , ,00 150,00 150,00 150,00 150, Quotizações 885,00 885, Gastos e perdas de financiamento Juros Suportados Juros Mora e Compensatórios 193,01 193,01 0,05 0,05 0,05 0,05 Página: 5

6 Outros gastos e perdas de financiamento Relativos a financiamentos obtidos Serv.Banc. Isentos Iva 192,96 192,96 163,12 163,12 163,12 163, Outros 29,84 29, Subsídios à exploração Subsídios do Estado e outros entes públi DGE Educação- Ministério da Educação Município do Seixal IEFP Centro Formação Profissional Seixal IPDJ- Inst Port Desp Juventude F.A.P.P.C. Junta de Freguesia de Amora Municipio de Sesimbra , , , , , , , , , , , , , , , , , , Subsídios de outras entidades Comité Paralimpico Portugal Cidadania Activa PCAND-ParalisiaCerebral-AssociaçãoNacio , ,54 169,84 169, , , , , Outros rendimentos e ganhos Rendimentos suplementares Outros rendimentos suplementares Revers.e Outros Ganhos Financ. Outros proveitos ganhos Financ Quotas Donativos Piscina Inscrições Campanha de Natal Churrasco Apcas Outros Serviços e Materiais Evento Angariação de Fundos Angariação Fundos T.T. Donativo ``Dá rodas aos sapatos`` Horas de voluntariado Projeto Participar + Horas de voluntariado Projeto Comunicar Angariação Fundos - Festas Seixal Angariação Fundos - Festas Cova da Pie Apoio a Despoto Escolar Festa Anos 80/90 Teatro , , , , , ,44 150,00 150,00 10,00 10,00 50,00 50, , ,10 355,52 355,52 70,00 70,00 317,00 317, , ,00 400,69 400,69 381,51 381, , ,90 632,08 632, , ,00 866,31 866,31 565,00 565, Rendimentos e ganhos em investim.não f Sinistros 487,62 487,62 487,62 487, Outros Diferenças por Arredondamentos 1,13 1,13 1,13 1, Resultado líquido do período Resultado antes de impostos Resultado líquido , , , , , , , , , , , ,35 TOTAL GERAL: , , , , , ,21 Página: 6

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