LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF VERSÃO 1.7 Setembro/2011 POL EDUARDO MARCOS DE BONA. APLICATIVO: GPAF. Versão: 1.00

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1 LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF VERSÃO 1.7 Setembro/2011 POL EDUARDO MARCOS DE BONA. APLICATIVO: GPAF. Versão:

2 Nº DO LAUDO: POL EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE: a) Razão Social: Eduardo Marcos de Bona. b) Endereço: Rua: Marcilio Dias, N º 26, SALA: 404-B, Americano, Lajeado - RS. c) Tel.: (51) Fax.: (51) suporte.gestor.01@gmail.com d) Contato: Eduardo Marcos de Bona. e) CNPJ: / f) Teste realizado com acompanhamento do Sr. Eduardo Marcos de Bona. 2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO: POLIMIG - Escola a) Identificação: POLIMIG Escola Politécnica de Minas Gerais Tel.: (31) FA.: (31) ecf@polimig.com.br b) Responsável (s) pelo Ensaio: Nome: Luiz Thiago Batista Agostinho Visto: c) Período de realização da análise: Início: 24/10/11 Termino: 26/10/ IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL (PAF-ECF): a) Nome comercial: Gpaf. b) Versão: 1.00 c) Principal arquivo executável: GPAF.exe d) Código de autenticação do principal arquivo executável (MD-5): AA0E37E30072A06CCBD A7698B *GPAF.exe e) Código de autenticação do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF (MD-5 Executáveis PAF-ECF) e seus respectivos códigos MD-5: 1E24334BB19CD EAA88*CHAVES_EE.TT f) Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5: 01AAEEB6FB0E1CA122094A5B03564F34 *ATO17.DLL 907B8916BB27B356EFBFF5FCF7F87931 *A6R32.DLL 6AAA1F1120C502E3F87F508DABC89CB7 *BEMAFI32.DLL 89955E1FD1E4E FA80896A5 *BEMAMFD.DLL 8D9EAF6BDD4D671030F4232F0C5BCA51 *BEMAMFD2.DLL 8D9EAF6BDD4D671030F4232F0C5BCA51 * BEMAMFD2_MP4000THFI.DLL 58E367661FB948DBAABCA2B9AB * BEMATECH.DLL 56C0C5486B63A9FC9397B524B471AB03 * CONVECF.DLL - 2 -

3 E18A85CC4FFEA80711D5AB90DB * CONVECF95.DLL 967E1434E8C6EEF0C895C48F52637D89 * CONVECF98.DLL 8888BDBD4E118D915D40A BCA * DAO350.DLL CC4DF9753B0AB21BF64080A479AFB7DD * DARUMAFRAMEWORK.DLL 42E91079E892F1B5D3787BA9A557CD98 * DLL1EFC32.DLL B48550A201B3C5C488D92B8E82E66F44 * DLL2EFC3.DLL 0F4183B09023B557EC6C6EFD1DAB37F5 * DLLG2.DLL 102BCC9DC7B72AB9EA765E25D8D2FFB3 * DLLG2_GERADOR.DLL E7C17FC4BE110859F58B52D029BC05D3 * DLLLOG32.DLL 3E3A2CE33A9B56A12A2B7800A16D98F2 * DTIF32.DLL 9F4553C836FFF19876E0E640A46FB84A * DTSIF32.DLL D8E31A8378A9E5E3BE85A808DB7C8A65 * ELGIN.DLL BFF2F92ADE8402FF75E540C5BB5BBAD0 * GESTORMONITOR_NFE.EE AA0E37E30072A06CCBD A7698B * GPAF.EE E7D04A4624B3F324EA26A2B * GPAF_SINCRONIZADOR.EE 4508D3957A2D1139B136CD1B6FD4F3FE * GTOT_IE.DLL 6AC3223DFF160F7A32AC66DF363CC69A * HIME.DLL 171EA451AEB5BB7FDEC4C0063C6B5EA0 * INTERFACEEPSON.DLL 76657A43C35EEF87ABD670D81195BB0B * LEBIN.DLL A8F89F7D0899AE A31F38C18 * LEITURA.DLL 548C697016B5A35CF918BF49F281B48D * LEITURAMFDBIN.DLL 5EBC00732AF3F1F6DF661C083E33043E * LIBEAY32.DLL 2DF3016AD5E10094B8FC0AF464DFDA7F * MAILER_ENVIADOR.EE A82285DDA6F4778E5504FDF463F263E8 * MIDAS.DLL 9F6FAF209BEC A0E9509F78964 * MSJET35.DLL 5D9B25AE91BB128C495A737F4A12F956 * NFE_UTIL_2G.DLL 1FBBFBF2BEC44924B44D9B29274DD3D1 * SIGN_BEMA.DLL D4C0D211332DEC5B8C11899E97F1D27C *SSLEAY32.DLL 5D80EC57955BEBF975ECDDA432B3533E *SWMFD.DLL g) Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5: h) Marca, modelo e número do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis: Marca: Starlock Modelo:SLR Número:

4 4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: LINGUAGEM DE GERENCIADOR DE BANCO DE SISTEMA OPERACIONAL PROGRAMAÇÃO DADOS Delphi Windows Firebird TIPO DE DESENVOLVIMENTO: COMERCIALIZÁVEL ECLUSIVO PRÓPRIO ECLUSIVO TERCEIRIZADO CONCOMITANTE FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITÂNCIA COM DISPOSITIVO DO REGISTRO DO ITEM): NÃO CONCOMITANTE, NÃO CONCOMITANTE, COM COM IMPRESSÃO DE DAV CONTROLE DE PRÉ-VENDA NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE CONTA CLIENTE DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO ECLUSIVAMENTE STAND ALONE PELO PAF-ECF DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL TIPO DE FUNCIONAMENTO: DAV - IMPRESSO EM ECF EM REDE PARAMETRIZÁVEL MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED): PELO SISTEMA DE RETAGUARDA PELO SISTEMA PED OU EFD TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL: CANCELAMENTO RECUPERAÇÃO DE DADOS BLOQUEIO DE FUNÇÕES AUTOMÁTICO INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: COM SISTEMA DE GESTÃO OU COM SISTEMA PED COM AMBOS NÃO INTEGRADO RETAGUARDA POSTO DE PEDÁGIO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E BALANÇA INTERLIGADA BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E SEM BALANÇA INTERLIGADA POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL COM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS APLICAÇÕES ESPECIAIS: OFICINA DE CONSERTO OFICINA DE CONSERTO COM COM DAV-OS CONTA DE CLIENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E BALANÇA INTERLIGADA BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E SEM BALANÇA INTERLIGADA POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL SEM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS - 4 -

5 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA QUE EECUTA PELO MENOS UM DOS REQUISITOS ATRIBUÍDOS AO PAF-ECF E QUE, OBRIGATORIA E ECLUSIVAMENTE, FUNCIONA INTEGRADO AO PAF-ECF: EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME E CNPJ) NOME DO SISTEMA EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME DO EECUTÁVEL) REQUISITO (S) EECUTADO (S): EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME E CNPJ) EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME DO EECUTÁVEL) EMPRESA DESENVOLVEDORA (MD5) NOME DO SISTEMA EMPRESA DESENVOLVEDORA (MD5) REQUISITO (S) EECUTADO (S): IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED (SPED/SINTEGRA/DOCUMENTOS/LIVROS) QUE FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF: EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME E CNPJ) NOME DO SISTEMA EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME DO EECUTÁVEL) EMPRESA DESENVOLVEDORA (MD5) REQUISITO (S) EECUTADO (S): IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED QUE GERAM A NF-e E FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF- ECF: EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME E CNPJ) NOME DO SISTEMA Eduardo Marcos de Bona. CNPJ: / Gpaf EMPRESA DESENVOLVEDORA (NOME DO EECUTÁVEL) EMPRESA DESENVOLVEDORA (MD5) GPAF.exe AA0E37E30072A06CCBD A7698B REQUISITO (S) EECUTADO (S): VIII ítem 1A IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL MARCA MODELO MARCA MODELO BEMATECH MP 4000 TH FI RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PROGRAMA MARCA MODELO MARCA MODELO BEMATECH MP 4000 TH FI BEMATECH MP 6100 TH FI BEMATECH MP 600 TH FI SWEDA ST100 BEMATECH MP 2000 TH FI SWEDA ST120 BEMATECH MP 2100 TH FI SWEDA ST200 BEMATECH MP 3000 TH FI SWEDA ST1000 DARUMA FS-600 SWEDA ST2000 DARUMA FS-700L SWEDA ST2500 DARUMA FS-700 URANO 1 FIT LOGGER DARUMA MACH 1 URANO ZPM 200* DARUMA MACH 2 URANO ZPM 300* DARUMA MACH 3 URANO ZPM 500* DATAREGIS 6000-EP DATAREGIS IF-MT100 DATAREGIS 3202-DT EPSON TM-H6000 FB EPSON TM-H6000 FB II EPSON TM-T88FB II EPSON TM-T81FB II ELGIN IF MFD FIT 1E ELGIN 5 ELGIN Elgin200 ELGIN Elgin300 ELGIN K Fiscal ELGIN ZPM TERMOPRINTER TPF 1004 TERMOPRINTER TPF

6 5 - INTRODUÇÃO: Este procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão Setembro/2011, e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE: ITEM / REQUISITO DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONFORMIDADE 017ª Verificou-se que não estava gerando o arquivo. O erro foi corrigido durante o processo de homologação. 026 Verificou-se que o layout estava incorreto. O erro foi corrigido durante o processo de homologação. 037 Verificou-se que o layout estava incorreto. O erro foi corrigido durante o processo de homologação. 053 Verificou-se que após redução z, não disponibilizava as funções de Consultas. O erro foi corrigido durante o processo de homologação. 084 Verificou-se que o layout estava incorreto. O erro foi corrigido durante o processo de homologação. 100 Verificou-se que não estava emitindo o RG. O erro foi corrigido durante o processo de homologação. OBS: Não havendo não-conformidade, descrever: "Não foram encontradas não conformidades no PAF-ECF identificado neste laudo durante a execução do Roteiro de Análise Funcional de Programas Aplicativo Fiscal"

7 7 - RELAÇÃO DE ARQUIVOS DO PAF-ECF LMFC por Data 0FE11BF5E53A61E0A93DF4DBC4AA55C2 LMFC por Redução A57AA2FAFD168F9B0A F4AA8 LMFC no Layout do ATO COTEPE 17/04 - Data 90225BB4BB2EE7E9A6BE64ED395CB35B LMFC no Layout do ATO COTEPE 17/04 - CRZ 15D17B98D77BA2C1B2B0FB3C487EDCFA LMFS por Data 879DC89E9A38D6571A04FD9C0DD5AD34 LMFS por Redução 21A885812DBCD B53C38 Espelho MFD por Data A0336E648B3B71630CBC33447C Espelho MFD por COO 7BA36470C190E55CB12EC540C57D1F7C Arq. MFD por Data 93A68A0A75AFEEEA7D0FAEF22C Arq. MFD por COO 56EA8AB940B8F6C9D02D4E998C3AA93F Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos EA716F232351C0C5F36E13CDAFFB471C Arquivo Eletrônico de Estoque Total F691276FE72DC6120A11BE429164B085 Arquivo Eletrônico de Estoque Parcial D676E9248A1704C7A D47F1A Arquivo Eletrônico de Movimento por ECF AC70B2BCBD8F53D4DDDF0B79BF1D301D ATO COTEPE ICMS 09/08 FDBDD4A8E8B6BC097E770DF02DAE0D93 Convênio ICMS 57/95 DDCAD375FAA61936A680400B180F884C Dav s Emitidos CAA69F5E E5A89AD972A6-7 -

8 8-PARECER CONCLUSIVO: Mediante solicitação da empresa desenvolvedora identificada neste laudo e em conformidade com o disposto no Convênio ICMS 15/08, foi realizada a Análise Funcional do PAF-ECF identificado neste laudo, mediante aplicação dos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal disponibilizado no endereço eletrônico do CONFAZ: obtendo-se o seguinte resultado: Constatada(s) Não Conformidade relacionada(s) no campo Relatório de Não Conformidade. x Após as observações e ou correções mencionadas acima no item 6, não se constatou Não Conformidade em nenhum dos testes aplicados, razão pela qual, certificamos que o Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) identificado neste laudo atende aos requisitos especificados, no que se refere aos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de PAF-ECF, considerando que tais testes se restringem às funcionalidades do programa, não abrangendo o exame completo de código fonte. No item 3 deste laudo encontra-se a relação de arquivos do programa utilizados na realização dos testes e seus respectivos códigos de autenticação eletrônica (MD-5)

9 9 DECLARAÇÕES: - 9 -

10 10) COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES A CRITÉRIO DO ORGÃO TÉCNICO ANALISADOR: OBS: Verificou-se que ao realizar alterações em banco de dados, no registro R02, trouxe o caracter? nos registros R04 e R06. 11) PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO CASO DE SE CONSTAR INCORREÇÕES NESTE LAUDO: a) Se o arquivo PDF deste laudo tiver sido enviado à Secretaria Executiva do CONFAZ (SE/CONFAZ), mas não tenha sido publicado Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo, poderá ser substituído o arquivo, enviando outro arquivo com o mesmo nome. b) Se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com novo numero de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá enviado à SE/CONFAZ e solicitada publicação de outro Despacho da SE/CONFAZ para registro do novo laudo. Neste caso, este laudo e seu respectivo despacho de registro não serão cancelados. O Órgão Técnico analisador deverá observar atentamente se os erros no laudo são originários de informações prestadas equivocadamente pela empresa desenvolvedora e se isto teve efeito na condução da analise e nos testes que foram executados. Caso isto tenha ocorrido, deverá ser realizada nova análise e não somente a emissão de novo laudo

11 12 -DECLARAÇÃO: Declaramos que o presente laudo refere-se exclusivamente aos testes realizados no aplicativo identificado no item 3 e desenvolvido pela empresa identificada no item 1, sendo que o conteúdo deste laudo, não poderá ser estendido a qualquer outro programa ainda que similar. O presente relatório contém 11 folhas, numeradas e rubricadas pelo signatário desta declaração. Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração. São Paulo, 27 de Outubro de Execução dos Testes: Luiz Thiago Batista Agostinho Técnico em Análise de Programas Aplicativos Fiscais CI: MG Aprovação do Relatório: Alexandre Marcos Viana Sibalszky Coordenador de Análise de Programas Aplicativos Fiscais CI: M