Versão 2.1 (06/2013)

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1 Versão 2.1 (06/2013)

2 Sumário INTRODUÇÃO... 3 APRESENTAÇÃO... 3 O QUE É GISSONLINE?... 3 FILOSOFIA DA GISSONLINE... 3 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE... 3 PANORAMA DO SISTEMA PORTAL GISSONLINE... 4 DICAS DE ACESSO... 3 Flash Player... 3 Navegador/Cookies/Pop-up... Erro! Indicador não definido. Medidor de conexão... Erro! Indicador não definido. FAQ... Erro! Indicador não definido. Chat... Erro! Indicador não definido. AIDF/NFE... Erro! Indicador não definido. PRIMEIRO ACESSO DE ÓRGÃO PÚBLICO COM IDENTIFICAÇÃO E SENHA... 9 PREENCHENDO OS DADOS COMPLEMENTARES DO CADASTRO PRIMEIRO ACESSO DE ÓRGÃO PÚBLICO SEM IDENTIFICAÇÃO E SENHA ÁREA PARA CADASTRO CADASTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL CADASTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO NÃO MUNICIPAL ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS GISS ESCRITURAÇÃO Escrituração Fiscal Contratando serviços de Prestador Pessoa Física Estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Física Não Estabelecido no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador Estabelecido Fora do País Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Optante pelo Simples Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Optante pelo Simples EMITIR GUIA Guia/Boleto EMITIR CERTIFICADO CONSULTA IMPRESSÃO PARA CONFERÊNCIA IMPRESSÃO DE RECIBOS ENCERRAR COMPETÊNCIA ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA IMPRIMIR LIVRO DE REGISTRO ENCERRAR SEM MOVIMENTO ESCRITURAÇÃO SEM DOCUMENTOS FISCAIS REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FÍSICA/ JURÍDICA SEM DOCUMENTO FISCAL OUTRAS OPÇÕES REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL Cadastro de Obras E se o Prestador de Serviços não efetuou o Cadastro de Obras? Versão 2.1 (06/2013)

3 Alterando os dados da obra Contratando Serviços de Prestador Pessoa Física Estabelecida no Município Contratando Serviços de Prestador Pessoa Física Não Estabelecida no Município Contratando Serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Contratando Serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Optante pelo Simples Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Optante pelo Simples Contratando serviços de Prestador Estabelecido Fora do País CONSULTA ABATIMENTOS EMISSÃO DE GUIA / PROTOCOLO Guia/Boleto Emitindo o Recibo de Retenção ENCERRAR COMPETÊNCIA ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA OUTRAS OPÇÕES CONTA CORRENTE E 2ª VIAS Extrato Econômico Guia com encargos Guia Avulsa Guia/ Boleto Opções de Pagamento FALE CONOSCO Chat Online Mensagem Eletrônica Perguntas Frequentes CONTATO Versão 2.1 (06/2013)

4 Introdução O Manual Operacional da GissOnline foi desenvolvido para orientar todos os contribuintes que necessitam escriturar eletronicamente suas notas fiscais de serviços prestados e/ou contratados e os servidores que necessitam auxiliá-los a utilizar o sistema para declaração da movimentação econômica sobre o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), imposto de competência do Município. Os recursos e as novidades abordados neste manual foram elaborados e testados para que você se sinta familiarizado com o sistema GissOnline, e ainda aprenda de forma interativa a utilizá-lo para suas análises, compromissos e capacidade de organizar melhor os faturamentos emitidos, Nota Fiscal por Nota Fiscal. O sistema GissOnline é a forma mais eficiente para o contribuinte declarar sua movimentação econômica através da escrituração online, de qualquer lugar do mundo, com seu computador conectado à internet. Apresentação O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de Escrituração Eletrônica com Controle e Gestão Completa do ISSQN e que possui diversos facilitadores de escrituração, através da internet e off-line. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos, com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias, de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública. Benefícios que a GissOnline Oferece Sigilo da informação e notas fiscais digitais; Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Offline; Declaração simplificada, quando não houver movimento no mês de competência; Impressão do livro fiscal; Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; Emissão Eletrônica de Certificado atestando que procedeu a escrituração fiscal; Emissão de Extratos Diversos extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente tributária; Solicitação de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais via internet (AIDF); Canais de comunicação direta com a GissOnline e a administração: Via Chat ou ; Escriturações personalizadas por atividades econômicas, bem como empresas do ramo de Construção Civil e Instituições Financeiras como os Bancos, etc. Versão 2.1 (06/2013) 3

5 Panorama do sistema Portal GissOnline O Portal GissOnline disponibilizará ao contribuinte um acesso mais rápido às informações, além de contar com um canal de notícias diário e login unificado. O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Conheça as principais funções do Portal GissOnline: Área para acesso dos contribuintes inscritos no município, com ou sem identificação e senha. Também disponível a opção de resgatar a senha Matérias em Destaque e Giss Notícias trarão as principais noticias referentes à economia do país. Para uma perfeita navegação no site, siga as instruções disponíveis em Dicas de Acesso. Área para acesso para empresas não estabelecidas no Município, e cadastro para acesso à área exclusiva do Contador. Área destinada à consulta de Legislações, Lista de Atividades / Serviços (juntamente com alíquota) e medidor de sua conexão. Consulte a situação cadastral junto à Prefeitura através do GissOnline Informe. Versão 2.1 (06/2013) 4

6 Dicas de acesso Esta área é dedicada a informações básicas para perfeita navegação no sistema GissOnline Requisitos Minimos Clique na opção Requisitos Mínimos. Versão 2.1 (06/2013) 3

7 Softwares Nesta opção, você encontrará a relação de softwares necessários para navegação no site. Clique em Download instalar o(s) software(s) em seu computador. Navegadores Nesta opção, você encontrará as configurações básicas para cada navegador, tais como exclusão de cookies, e desabilitar pop up. Clique em sobre o nome do seu navegador. Clique na pergunta para visualizar a resposta. Clique sobre o manual desejado para visualizar ou baixar em seu computador. Versão 2.1 (06/2013) 4

8 Velocidade de internet Nesta opção, você poderá verificar a velocidade da sua conexão de internet. Lembrando que a qualidade da sua conexão permitirá uma navegação no sistema de forma plena. Para visualizar a velocidade de sua conexão clique em Medidor de conexão. Resolução da tela Nesta opção você irá visualizar a resolução de tela sugerida para uma boa visualização. Perguntas frequentes Nesta opção, você encontrará as dúvidas mais comuns referentes ao sistema GissOnline com as respectivas respostas. Versão 2.1 (06/2013) 5

9 Clique em Perguntas frequentes. Clique na pergunta para visualizar a resposta. Chat Nesta opção, você encontrará informações sobre o Chat, e em que momento utilizá-lo. Versão 2.1 (06/2013) 6

10 Clique em Chat. Leia atentamente as informações para saber em que momento usar o atendimento online. Manuais operacionais Nesta opção, você encontrará os manuais operacionais referentes ao sistema. Clique em Manuais operacionais. Versão 2.1 (06/2013) 7

11 Clique sobre o manual desejado, e visualize o arquivo ou se preferir, faça o download do mesmo. Importante Os manuais disponíveis nesta opção sempre serão atualizados conforme necessidade para melhor auxiliá-lo nas dúvidas referentes ao sistema. Versão 2.1 (06/2013) 8

12 rimeiro acesso de Órgão Público com Identificação e Senha Todo Órgão Público inscrito no Cadastro Mobiliário, receberá um folder explicativo contendo identificação e senha. Esta senha será utilizada apenas para o primeiro acesso, sendo necessário alterá-la através do link Área de Trabalho. Clique na opção Área de Acesso, informe a identificação e senha, e em seguida clique no botão Entrar. Ao acessar o sistema pela primeira vez, aparecerá a mensagem para que o Órgão Público realize a troca da senha para sua segurança. Versão 2.1 (06/2013) 9

13 Informe uma nova senha, confirme-a e informe também seu . Em seguida clique no botão Alterar. Caso esqueça a senha, o sistema utilizará o endereço eletrônico cadastrado no primeiro acesso para o resgate da mesma. Versão 2.1 (06/2013) 10

14 Preenchendo os Dados Complementares do Cadastro O preenchimento dos dados complementares será apenas informativo, não irá sobrepor às informações contidas no Cadastro Municipal, e será preenchida uma única vez. Razão Social: este campo estará preenchido conforme cadastro municipal. Nome Fantasia: insira o nome fantasia da empresa (campo não obrigatório). Nome para contato: insira o nome de responsável pela empresa. Número do CNPJ/CPF: este campo estará preenchido conforme cadastro municipal. Inscrição Estadual: este campo estará preenchido conforme cadastro municipal. Endereço da empresa: para preencher os campos do endereço, clique em Busca endereço por CEP, insira o número do CEP, o sistema trará duas opções: - Se o CEP for encontrado na base de dados dos Correios, o endereço será automaticamente preenchido e o contribuinte deverá apenas inserir o Nº manualmente; - Se o CEP não for encontrado na base de dados dos Correios, os campos serão liberados para preenchimento manual. Telefone: insira o numero de DDD, telefone e ramal (se houver) para contato. Endereço de insira o endereço de para contato. Possui AIDF? Se a empresa possui Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (A.I.D.F.) anterior à implantação do sistema GissOnline, deverá selecionar a opção Sim e inserir as informações da autorização. Após o preenchimento dos dados, clique no botão Enviar. IMPORTANTE Este cadastro é realizado uma única vez, através do primeiro acesso Versão 2.1 (06/2013) 11

15 Primeiro acesso de Órgão Público sem Identificação e Senha Caso o Órgão Público inscrito no Cadastro Mobiliário não receba o folder, deverá utilizar a opção: Empresas Estabelecidas no Município Sem Identificação, para adquirir sua identificação e senha para acesso à escrituração fiscal. Neste item, o Órgão Público visualiza a senha uma única vez. Selecione a opção Empresas Estabelecidas no Município Sem Identificação para adquirir sua identificação e senha para acesso à escrituração fiscal. Neste item, o contribuinte visualiza a senha uma única vez. Versão 2.1 (06/2013) 12

16 Selecione no mapa o Estado, insira os números de validação para prosseguir e clique em Enviar. Informe o Município e clique na seta ( Município. ) para realizar a busca, em seguida, clique sobre o Versão 2.1 (06/2013) 13

17 Informe a Inscrição Municipal ou CNPJ/ CPF e a Inscrição Estadual (se houver) e, em seguida, clique no botão Visualizar Senha. * Senha utilizada para o Primeiro Acesso Anote seu login e Senha de acesso e, em seguida acesse o Portal, clique no item Área de Acesso e siga os procedimentos descritos nas páginas 10 a 12 deste manual. Versão 2.1 (06/2013) 14

18 Área para Cadastro Área destinada para o Órgão Público que não possui inscrição no Cadastro Mobiliário (Municipal) e, para os Órgãos Públicos Estaduais e Federais. Clique na opção Clique aqui, para acessar a Área para Cadastro. Versão 2.1 (06/2013) 15

19 Selecione a opção que se enquadra ao Órgão Público, Municipal ou Não Municipal. Versão 2.1 (06/2013) 16

20 Cadastro de Órgão Público Municipal Esta opção destina-se ao cadastro de Órgãos Públicos Municipais, tais como as Secretarias, Autarquias Municipais, Câmara Municipal, entre outros. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique no botão Cadastrar. Versão 2.1 (06/2013) 17

21 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique no botão Confirmar. Versão 2.1 (06/2013) 18

22 Cadastro de Órgão Público não Municipal Esta opção destina-se ao cadastro de Órgãos Públicos Estaduais e Federais. Preencha todos os campos do formulário e, em seguida, clique no botão Cadastrar. Versão 2.1 (06/2013) 19

23 Confirme o cadastrado, anote o Login e Senha e, em seguida clique no botão Confirmar. Após o cadastro do Órgão Público, siga os procedimentos descritos nas páginas 10 a 12 deste manual. Versão 2.1 (06/2013) 20

24 Órgãos Públicos Municipais Este módulo é destinado ao lançamento dos documentos fiscais de serviços contratados. Os Órgãos Públicos, como tomadores de serviços, deverão escriturar mensalmente todas as notas fiscais de serviços recebidas durante o mês de competência, indicando todos os dados relativos às notas fiscais e efetuar o recolhimento do imposto de serviços que tiverem Retenção na Fonte. Ressaltando que mesmo nos casos em que não houver retenção do imposto por parte do substituto tributário, as notas deverão ser escrituradas. Versão 2.1 (06/2013) 22

25 Giss Escrituração Escrituração Fiscal Esta opção é destinada à escrituração das notas fiscais de serviços tomados (contratados) de pessoa física e/ou jurídica que emitiram documento fiscal. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida, clique na opção Escrituração Fiscal. NF/Nº Doc - Informe o número da Nota Fiscal ou número de Documento. Série - Informe a série destacada na Nota fiscal. Dia - Informe o dia de emissão da Nota Fiscal de prestação de serviços. Situação - Informe a situação da Nota Fiscal: Não Retida, Anulada, Isenta ou Retida. Valor Nota - Informe o valor total do serviço prestado, destacado através da nota fiscal de serviços. Prestador - Informe o tipo do Prestador: Pessoa Física ou Jurídica. Versão 2.1 (06/2013) 23

26 Contratando serviços de Prestador Pessoa Física Estabelecida no Município Informe Prestador Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados informando a Inscrição Municipal, CPF do Prestador ou a Inscrição Estadual e, em seguida, clique no botão Buscar. Contratando serviços de Prestador Pessoa Física Não Estabelecido no Município Informe Prestador Não Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados informando o CPF do Prestador e clique em Buscar. Versão 2.1 (06/2013) 24

27 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Informe Prestador Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique no botão Buscar. Caso não sejam localizados os Prestadores do Tomador de Serviço, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Informe Prestador Não Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados informando o CNPJ ou a Inscrição Estadual do Prestador e, em seguida, clique no botão Buscar. Caso não sejam localizados os Prestadores do Tomador de Serviço, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.1 (06/2013) 25

28 Contratando serviços de Prestador Estabelecido Fora do País Informe Prestador Estabelecido Fora do País. Selecione o País e informe o nome da empresa. Em seguida, descreva as informações relacionadas à localização exata da empresa tomadora e dados que comprovem a legalidade da empresa fora do país. Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Optante pelo Simples Informe Prestador Estabelecido no Município ; Selecione a alíquota correspondente. Versão 2.1 (06/2013) 26

29 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Optante pelo Simples Informe Prestador Não Estabelecido no Município. Marque a opção Prestador enquadrado no Simples Nacional. Informe a alíquota correspondente. Serviço: Selecione o item de serviço/atividade, de acordo com o serviço contratado. Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Gravar. Versão 2.1 (06/2013) 27

30 Utilize a borracha para descartar o lançamento. Para visualizar detalhadamente o(s) lançamento(s) clique em Impressão para Conferencia. DICAS Para grandes quantidades de Notas Fiscais a serem escrituradas, utilize também o recurso GissOffline ou GissRemessa. Depois de lançar todas as notas fiscais no livro de Escrituração Fiscal, confira os lançamentos antes de encerrar a competência. A qualquer momento você poderá descartar a escrituração de uma ou mais notas fiscais, antes de encerrar a competência. Versão 2.1 (06/2013) 28

31 Emitir Guia Esta opção é destinada à emissão de guia quando há retenção do imposto. Após a escrituração fiscal, é possível emitir uma guia para cada nota lançada ou emitir um único boleto referente a todas as notas escrituradas. Clicando em Emitir Guia, será apresentada a Declaração de Confissão de Dívida, com um resumo do valor de serviços contratados e o valor da guia para recolhimento. Para emissão da guia, clique no botão Sim. Para retornar ao menu de escrituração fiscal, clique no botão Não. Versão 2.1 (06/2013) 29

32 Guia/Boleto *Modelo de guia para pagamento do imposto. Emitir Certificado Esta opção destina-se à Emissão do Certificado para comprovação da escrituração fiscal. Clique em Emitir Certificado. Versão 2.1 (06/2013) 30

33 Para emitir o Certificado de Encerramento, clique em Sim. Para retornar ao menu de escrituração fiscal, clique no botão Não. Versão 2.1 (06/2013) 31

34 * Modelo do Certificado de Escrituração Fiscal. Versão 2.1 (06/2013) 32

35 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, onde é disponibilizada uma pré-visualização do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e em seguida clique em Consulta. Consulte o recibo de retenção do imposto. Nesta opção, também é possível efetuar a consulta do Recibo de Retenção e do Certificado de Escrituração Fiscal. DICA Após o encerramento da competência, é disponibilizado também nesta opção, o Certificado de Encerramento Fiscal. Versão 2.1 (06/2013) 33

36 Impressão para Conferência Esta opção permite a visualização detalhada de sua escrituração fiscal. Clique em Impressão para Conferência. *Visualização detalhada da escrituração fiscal. Versão 2.1 (06/2013) 34

37 Impressão de Recibos Esta opção destina-se à impressão dos recibos de lançamentos efetuados das notas ou documentos fiscais. Realize a busca por Todas as Escriturações ou por uma Escrituração Específica. Versão 2.1 (06/2013) 35

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41 Encerrar Competência Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a Competência (mês/ano) e, em seguida, clique em Encerrar Competência. Para confirmar o encerramento da competência, clique no botão Sim. Para retornar ao menu principal, clique no botão Não. Versão 2.1 (06/2013) 39

42 Escrituração Substitutiva Utilize a opção Escrituração Substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir Notas Fiscais. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Escrituração Substitutiva. Para efetuar o lançamento de nota(s) fiscal (is), clique no botão Notas Adicionais. Para excluir uma nota fiscal, clique na opção da Borracha -. Para alterar os dados de uma nota fiscal, clique na opção do Lápis -. Para emitir a guia para pagamento, clique em Emitir Guia. Para emitir o certificado de escrituração, clique em Emitir Certificado. Versão 2.1 (06/2013) 40

43 IMPORTANTE O procedimento de Escrituração Substitutiva é o mesmo que a Escrituração Fiscal. Em caso de dúvida, consulte as páginas 23 a 28 deste manual. A escrituração substitutiva poderá ser utilizada somente após o encerramento da competência. Imprimir Livro de Registro Esta opção é destinada à consulta e impressão do livro eletrônico de serviços. Há duas opções para Impressão do Livro Eletrônico: Livro Mensal Onde é disponibilizada somente a escrituração fiscal do mês de referência. Versão 2.1 (06/2013) 41

44 Livro Anual Onde é disponibilizada toda a escrituração fiscal do ano de referência, contendo também os Termos de Abertura e Encerramento. Clique na opção Livro Anual para gerar os Termos de Abertura e Encerramento Fiscal. Versão 2.1 (06/2013) 42

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46 IMPORTANTE Somente o Livro Anual possui os Termos de Abertura e Encerramento. Encerrar sem Movimento No mês em que não houver movimentação econômica, a declaração de serviços será simplificada, porém, ainda obrigatória. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Encerrar sem Movimento. Para confirmar o encerramento sem movimento, clique na opção Sim. Para retornar ao menu de escrituração fiscal, clique na opção Voltar. Versão 2.1 (06/2013) 44

47 Escrituração Sem documentos Fiscais Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física/ Jurídica Sem Documento Fiscal. Esta opção destina-se ao registro de serviços, nos quais não foram emitidos documentos fiscais. Nesta opção, será possível efetuar o lançamento de RPA s, recibos, faturas, entre outros. Clique em Registro de Serviços Tomados de Pessoa Fisica/Jurica Sem documento fiscal Aparecera a mensagem informando que nesta opção deverão ser escriturados os documentos sem validade fiscal. Clique em OK. Versão 2.1 (06/2013) 45

48 Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Escrituração Fiscal. Nº do Doc. - Informe o Nº do documento. O lançamento do(s) Recibo(s) (RPA) deverá (ão) ser escriturado(s) individualmente. Dia - Informe a data da emissão do documento referente aos serviços contratados. Situação Informe a situação: Retida ou Não Retida. Valor Nota - Informe o valor total do Recibo de prestação de serviços. Informe Prestador Física ou Jurídica. DICA O procedimento para informar se os Prestadores são Pessoa Física/Jurídica, Estabelecido no Município/Não Estabelecido no Município, Fora do País, Optante pelo Simples Nacional/Não Optante é o mesmo da Escrituração Fiscal. Para mais informações, consulte as páginas 24 a 27 deste manual. Versão 2.1 (06/2013) 46

49 Serviço - Neste campo, será disponibilizada a lista de serviços para que seja selecionado o serviço de acordo com a caracterização da prestação do mesmo. Gravar - Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão gravar. Após a escrituração fiscal, é possível emitir uma guia/certificado para cada documento lançado ou emitir uma única guia para todos os documentos escriturados. Para descartar um lançamento clique na borracha. Para emitir o Certificado de Serviços Tomados, clique na opção Emitir Certificado Versão 2.1 (06/2013) 47

50 Se o Órgão Público optar pela emissão da guia, clique na opção Sim para que a mesma seja gerada. Para retornar clique em Não. Versão 2.1 (06/2013) 48

51 Se o Órgão Público optar pela emissão de recibo, será gerado apenas o protocolo de encerramento. Você poderá voltar ao menu principal e acessar o item Consulta para impressão do recibo de retenção. Versão 2.1 (06/2013) 49

52 Outras Opções Registro de Serviços Tomados da Construção Civil Esta opção é destinada ao lançamento de serviços contratados de prestadores da Construção Civil. Cadastro de Obras Esta opção é destinada a confirmação do cadastro da localização/endereço da obra onde o serviço foi realizado. IMPORTANTE Antes de efetuar a escrituração das notas fiscais de serviços contratados de Construção Civil, é necessário realizar o Cadastro da Obra. Para este procedimento, acesse a opção Cadastre sua Obra. Versão 2.1 (06/2013) 50

53 Para efetuar o cadastro de obra, clique em Incluir Nova Obra. Para retornar ao menu inicial de Escrituração Fiscal, clique em Menu Principal. Busca de Obras existentes por Prestador nesta opção é possível realizar a busca através do CNPJ/CPF, Razão Social ou Inscrição Municipal de uma obra já cadastrada por um Prestador de Serviço. Busca de Obras existentes por CEP nesta opção é possível realizar a busca por uma obra cadastrada através de um CEP especifico. Busca de Obras existentes por Código de Obra nesta opção é possível realizar a busca através de um número de identificação, de uma obra já cadastrada previamente por um Prestador de Serviço. Selecione uma das opções e clique em Buscar. Para retornar ao menu de inclusão da obra, clique no botão Voltar. Confirme a obra cadastrada previamente pelo prestador de serviços, através das opções a seguir: Realizando a busca através dos dados do Prestador Informe o CNPJ, a Inscrição Municipal ou a Razão Social e clique em Buscar. Realizando a busca através do CEP do endereço onde a obra será realizada. Versão 2.1 (06/2013) 51

54 Informe o CEP ou Logradouro onde será realizada a obra e clique em Buscar. Realizando a busca através do Código de Obra cadastrado e informado pelo Prestador Informe o número do Código de Obra já cadastrado pelo Prestador e clique em Buscar. Clique sobre a Razão Social da Obra. Versão 2.1 (06/2013) 52

55 Ao localizar a obra cadastrada pelo prestador, o sistema a gravará na base de dados do tomador, com um novo código de obra. Para confirmar a obra cadastrada previamente pelo prestador de serviços, clique em Gravar Obra. Para retornar ao menu anterior, clique em Voltar. Versão 2.1 (06/2013) 53

56 E se o Prestador de Serviços não efetuou o Cadastro de Obras? Se ao efetuar a busca através das opções descritas anteriormente, não for encontrada nenhuma obra cadastrada pelo prestador, o sistema emitirá a seguinte mensagem: DICA Para que a retenção do imposto (quando houver) seja realizada com as devidas deduções, é necessário que o prestador de serviços faça previamente o lançamento do(s) abatimento(s) de material (is) e sub-empreitada no momento do Cadastro de Obra. Caso o prestador de serviços não tenha efetuado o cadastro de obras, o tomador poderá efetuar o cadastramento, porém, não há possibilidade de efetuar o(s) lançamento(s) de abatimento(s) de material (is) e sub-empreitada. Primeiramente, selecione o município para visualizar os dados da obra cadastrada. Para efetuar alterações em uma obra, clique no título da mesma. Versão 2.1 (06/2013) 54

57 Alterando os dados da obra Após efetuar a alteração dos campos, clique em Gravar Alteração. Para retornar ao menu anterior e iniciar sua escrituração, clique no botão Voltar. Após identificar a Obra, volte ao menu anterior e clique em Serviços Tomados da Construção Civil. Versão 2.1 (06/2013) 55

58 Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Escrituração Fiscal. NF Inicial - Informe o Nº do documento. O lançamento das notas fiscais deverá ser realizado individualmente. Série - Informe a série destacada na NF. Dia - Informe a data da emissão do documento referente aos serviços contratados. Situação - Informe a situação da Nota Fiscal: Não Retida, Anulada, Isenta ou Retida. Valor Nota - Informe o valor total bruto do serviço prestado. Versão 2.1 (06/2013) 56

59 Obra/Cad. Selecione a obra à qual pertence a Nota Fiscal a ser escriturada. Prestador - Neste campo, deverá ser informado o tipo do prestador: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Em seguida, será apresentada uma tela onde deverão ser informados os dados do prestador de serviço. Contratando Serviços de Prestador Pessoa Física Estabelecida no Município Informe Prestador Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CPF ou Inscrição Estadual do Prestador e em seguida, clique no botão Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.1 (06/2013) 57

60 Contratando Serviços de Prestador Pessoa Física Não Estabelecida no Município Informe Prestador Não Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CPF ou Inscrição Estadual do Prestador, em seguida, clique no botão Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.1 (06/2013) 58

61 Contratando Serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Informe Prestador Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou Inscrição Estadual do Prestador e em seguida, clique no botão Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.1 (06/2013) 59

62 Contratando Serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Informe Prestador Não Estabelecido no Município. Realize a busca na base de dados, informando a Inscrição Municipal, CNPJ ou Inscrição Estadual do Prestador, em seguida, clique no botão Buscar. Caso não sejam localizados os dados do Prestador de serviços, os campos serão liberados para que o preenchimento seja efetuado manualmente (procedimento realizado uma única vez). Versão 2.1 (06/2013) 60

63 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Estabelecida no Município Optante pelo Simples. Informe Prestador Estabelecido no Município. Informe a alíquota correspondente. Versão 2.1 (06/2013) 61

64 Contratando serviços de Prestador Pessoa Jurídica Não Estabelecida no Município Optante pelo Simples Informe Prestador Não Estabelecido no Município. Marque a opção Prestador enquadrado no Simples Nacional. Informe a alíquota correspondente. Contratando serviços de Prestador Estabelecido Fora do País Informe Prestador Estabelecido Fora do País. Selecione o País e informe o nome da empresa. Em seguida, descreva as informações relacionadas à localização exata da empresa tomadora e dados que comprovem a legalidade da empresa fora do país. Versão 2.1 (06/2013) 62

65 Serviço - Neste campo, deve ser indicado qual o serviço contratado. Indicando um prestador de dentro do município, será apresentada a relação de serviços enquadrados pela prefeitura para este prestador, indicando um prestador de fora do município será apresentada a lista completa de serviços. Versão 2.1 (06/2013) 63

66 Utilize a borracha para descartar o lançamento. Gravar - Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Gravar. Em seguida aparecerão as notas fiscais já escrituradas na linha abaixo, Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, ou seja, é disponibilizada uma pré-visualização do livro eletrônico do contribuinte. Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique na opção Consulta. Versão 2.1 (06/2013) 64

67 Selecione a obra correspondente à escrituração que deseja consultar e clique em Pesquisar. Clique na opção indicada para visualizar todas as notas com obra. Versão 2.1 (06/2013) 65

68 Abatimentos Esta opção é destinada à consulta dos abatimentos de materiais e/ ou serviços subcontratados, lançados pelo prestador de serviços da construção civil. Clique em Abatimentos. Clique na opção Ver Abatimentos para visualizar o(s) abatimento(s) lançado(s) pelo prestador de serviços. A consulta de lançamento de abatimento(s) é efetuada por obra. Versão 2.1 (06/2013) 66

69 Emissão de Guia / Protocolo Esta opção é destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Emissão de Guia/Protocolo. Versão 2.1 (06/2013) 67

70 Clique aqui para emitir a guia de recolhimento do ISSQN. Clique aqui para impressão do certificado de escrituração fiscal, após a emissão da Guia. Versão 2.1 (06/2013) 68

71 Para emitir a guia para pagamento clique na opção Clique Aqui. Versão 2.1 (06/2013) 69

72 Guia/Boleto *Modelo de guia para pagamento do imposto. Versão 2.1 (06/2013) 70

73 Emitindo o Recibo de Retenção. Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal, ou seja, é disponibilizada uma pré-visualização do livro eletrônico do contribuinte. Clique na opção Consulta. Clique na opção Clique aqui para visualizar todas as notas com obra. Versão 2.1 (06/2013) 71

74 Clique no ícone - Recibo. Versão 2.1 (06/2013) 72

75 Encerrar Competência Esta opção é destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Para retornar ao menu de escrituração fiscal, clique em Voltar. Para efetuar o encerramento da competência e emitir o Certificado de Encerramento, clique em Encerrar Competência. Nesta opção, também é possível inativar ou ativar uma obra. Versão 2.1 (06/2013) 73

76 Para efetuar a confirmação do encerramento da competência, clique no botão Ok ; Para cancelar o processo de encerramento da competência, clique no botão Cancelar. Escrituração Substitutiva Utilize a opção Escrituração Substitutiva para adicionar, corrigir ou excluir Notas Fiscais. Versão 2.1 (06/2013) 74

77 Informe a competência (mês/ ano) e, em seguida clique na opção Escrituração Substitutiva. Selecione a obra a qual deseja efetuar a substituição. Para efetuar o lançamento de nota(s) fiscal (is), clique no botão Notas Adicionais. Para excluir uma nota fiscal, clique na opção da Borracha. Para alterar os dados de uma nota fiscal, clique na opção do Lápis. Sempre que a opção Escrituração Substitutiva for utilizada, efetue o encerramento da mesma clicando em Encerrar Substitutiva. IMPORTANTE A escrituração substitutiva poderá ser utilizada somente após o encerramento da competência. Versão 2.1 (06/2013) 75

78 Outras Opções Conta Corrente e 2ª vias Nesta opção, é possível emitir a segunda via da guia para pagamento ou ainda emitir a guia com multa e juros após o vencimento (particularidade do município) Item válido para Órgãos Público emissores de guia. Clique em Conta corrente 2º Via(s) com Obras. Clique sobre a competência desejada. Versão 2.1 (06/2013) 76

79 Selecione o correspondente ao mês. Clique aqui para emissão do extrato econômico. Extrato Econômico O extrato econômico apresenta o histórico de toda a movimentação econômica, por Exercício (ano). Versão 2.1 (06/2013) 77

80 Para visualizar e/ou imprimir sua guia, clique sobre o nº da mesma. Guia com encargos Esta opção é utilizada para cálculo e emissão da guia com os acréscimos legais. Versão 2.1 (06/2013) 78

81 Selecione o correspondente ao mês. 1º Passo clique na opção indicada para acesso ao calendário da guia com encargos. Versão 2.1 (06/2013) 79

82 2º Passo Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. 3º Passo Clique no botão Calcular para geração de uma via da guia com os acréscimos legais. Versão 2.1 (06/2013) 80

83 Guia Avulsa Esta opção funciona como um facilitador, onde o contribuinte pode utilizar esse recurso para emitir sua guia de recolhimento com total segurança, antes da data de vencimento e antes de efetuar a escrituração fiscal. Clique na opção Guia Avulsa. Informe a Competência e clique em Ok. Versão 2.1 (06/2013) 81

84 Valor faturado: informe o valor faturado, considerando as deduções de abatimentos; Valor a pagar: o sistema efetua o cálculo do imposto a pagar; Cód. Atividade/ Serviço: selecione a atividade/ serviço para cálculo do imposto na guia avulsa; Selecione a Obra: para emissão da guia avulsa da construção civil, é necessário que haja uma obra cadastrada no sistema. (*) Informe o valor total faturado, o código de serviço/atividade e a obra. Em seguida, clique em Calcular. O sistema irá calcular o valor do imposto a pagar; Após clique em Emitir Guia. Para confirmar a emissão da Guia avulsa, clique em OK ; Para retornar ao menu de escrituração fiscal, clique em Cancelar. (*) Para confirmar a obra cadastrada previamente pelo prestador, siga os procedimentos descritos nas 49 a 52 deste manual (*) Caso o prestador não tenha efetuado o cadastro de obras, siga os procedimentos descritos na pagina 53 deste manual. Versão 2.1 (06/2013) 82

85 Guia/ Boleto *Guia para pagamento do imposto Versão 2.1 (06/2013) 83

86 Opções de Pagamento Esta opção é um facilitador para o processo de baixa (pagamento) ou cancelamento de guias geradas indevidamente. Clique no item Opções de Pagamento. Clique aqui para acesso as guias geradas na competência. Nesta opção irão aparecer todos os boletos gerados e que não consta o pagamento.. Versão 2.1 (06/2013) 84

87 Opção de Declaração de pagamento Nesta opção o contribuinte poderá informar que já houve o pagamento da guia, que posteriormente permanecerá em análise até a homologação do fisco. Clique na opção Dec. Pagto, para preenchimento do formulário de declaração de pagamento. Data de Pagamento: informe a data de pagamento do imposto; Forma de Pagamento: informe qual a forma de pagamento efetuada (via internet, carnê, depósito em conta, etc.); Observações: descreva o motivo de solicitação para baixa de pagamento; Após o preenchimento dos campos, clique no botão Confirmar. Versão 2.1 (06/2013) 85

88 Opção Não reconheço Na opção Não Reconheço, o contribuinte solicitará o cancelamento da guia gerada indevidamente, que posteriormente permanecerá em análise até a homologação do fisco. Para confirmar o não reconhecimento do débito gerado, clique sobre a Borracha ( ) Clique em OK, para confirmar o Não reconhecimento da guia; Clique em Cancelar, para retornar a opção de Opção de Pagamento. Clique em OK. Ao acessar a conta corrente 2º via a guia irá aparecer com o status Análise, até que ocorra a homologação do fisco. Versão 2.1 (06/2013) 86

89 Fale Conosco Esta opção disponibiliza diversos canais de comunicação ao contribuinte. Chat: Utilizado para sanar dúvidas operacionais quanto à utilização do sistema. Ex: escrituração de notas fiscais, geração e emissão de guias, solicitação de AIDF, entre outros. Mensagem eletrônica: Utilizado para sanar dúvidas tributárias, como por exemplo, tipo de enquadramento, regime, entre outros. Utilizado para envio de mensagens a GissOnline. Perguntas Frequentes: Utilizado para sanar dúvidas através de perguntas freqüentes realizadas pelos contribuintes. Versão 2.1 (06/2013) 87

90 Chat Online Utilize para sanar dúvidas operacionais quanto à utilização do sistema. Ex: escrituração de notas fiscais, geração e emissão de guias, solicitação de AIDF, entre outros. Nesta opção, aguarde o atendimento. Nesta opção, o contribuinte conversa em tempo real com um atendente. Versão 2.1 (06/2013) 88

91 Sua opinião é muito importante para os nossos serviços. Avalie o atendimento. Mensagem Eletrônica Utilize para sanar dúvidas tributárias, como por exemplo, tipo de enquadramento, regime, entre outros. Para enviar uma mensagem clique em Enviar Nova Mensagem. Versão 2.1 (06/2013) 89

92 Informe o Assunto, descreva sua dúvida e, em seguida clique em Enviar. Para verificar a resposta da mensagem enviada, clique na opção Checar Mensagens. Utilizado para enviar dúvidas e sugestões à GissOnline Demonstração Versão 2.1 (06/2013) 90

93 Perguntas Frequentes Utilizado para sanar dúvidas através de perguntas frequentes realizadas pelos contribuintes. Selecione uma categoria para visualizar a resposta de sua dúvida. Clique sobre o ponto de interrogação para visualizar a resposta. Versão 2.1 (06/2013) 91

94 Contato Opção utilizada para melhoria no processo de atendimento e solicitações ao contribuinte. Clique na opção Contato, no menu de escrituração fiscal. Nome: inclua ou altere o contato da empresa. inclua ou altere o endereço eletrônico válido da empresa. DDD/ Telefone/ Ramal: inclua ou altere o DDD, Telefone e/ou Ramal da empresa. Após inclusão ou alteração dos dados, clique em Atualizar Dados. Para retornar ao menu de escrituração fiscal, clique no botão Voltar. Versão 2.1 (06/2013) 92

95 Versão 2.1 (06/2013) 93