SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
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- Melissa Chaves Felgueiras
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1 Página: 1 01/07/ /07/ /2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 19/04/ / ,86 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011- REPASSE FI REFERENTE AO EMPENHO: / REPASSE FINANCEIRO A APAE CACHOEIRO CONF. CONV. 008/2011- LEI 6469/2 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 2234/2011 CONTRATO 8/ REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI 6469/2011. PROT. 2234/ /07/ /07/ /2011 DANIEL FERREIRA CHAGAS DA SILVA 17/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ GUARAPARI DIAS 26 A 29/05/2011-PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE RECURSO DO FIA 01/07/ /07/ /2011 DANIEL FERREIRA CHAGAS DA SILVA 23/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ GUARAPARI DIAS 26 A 29/05/2011-PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE RECURSO FIA-COMPLEMENTO A NE / /07/ /07/ /2011 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SUISSA LTDA 22/05/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO DE OBRA CONF. PROT /11 BM 60/ Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0065 SERVIÇO DE OBRA CONF. PROT / 11 BM 60/2011 6ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO VALÃO CT 038/ TP 002/ PROT 13184/ /07/ /07/ /2011 EDIEL VENTURA ADAO 14/06/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PROT 33058/ /07/ /07/ /2011 LEONARDO MARCELINO VENTURA 14/06/ / ,49 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PROT 33062/ /07/ /07/ /2011 LEONARDO MARCELINO VENTURA 14/06/ / ,51 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO - INSS AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO - INSS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PROT 33062/2010
2 Página: 2 * 221 INSS RETENCAO 11% 42,51 04/07/ /07/ /2011 CARMELITA LUIZ TOSTA 14/06/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / DESPESA C REFERENTE AO EMPENHO: / DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS A- LIMENTÍ CIOS DA AGRICULTURA SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PROT 33047/ /07/ /07/ /2011 CARMELITA LUIZ TOSTA 14/06/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / INSS S/DE REFERENTE AO EMPENHO: / INSS S/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊ- NEROS ALIMENTÍ CIOS DA AGRICU SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PROT 33047/2010 * 221 INSS RETENCAO 11% 46,00 04/07/ /07/ /2011 LENI BARBOSA VENTURA 14/06/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /2011 PROT 33046/ /07/ /07/ /2011 EDIEL VENTURA ADAO 14/06/ / ,50 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INSS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INSS SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PROT 33058/2011 * 221 INSS RETENCAO 11% 80,50 04/07/ /07/ /2011 LENI BARBOSA VENTURA 14/06/ / ,50 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -INSS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -INSS SOLICITACAO DE MATERIAL /2011 PROT 33046/2010 * 221 INSS RETENCAO 11% 80,50 05/07/ /07/ /2011 MULTIVERSO SOLUCOES LTDA ME 31/03/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0928 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PREGÃO 127/2010 PROT /2011.
3 Página: 3 05/07/ /07/ /2011 MULTIVERSO SOLUCOES LTDA ME 08/04/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0927 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PREGÃO 127/2010 PROT / /07/ /07/ /2011 ASSOC.ESPORTIVA ALTO INDEPENDENCIA FUTEBOL CLUBE 14/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / PROTOCOLO REFERENTE AO EMPENHO: / PROTOCOLO 30683/2010 REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO 30/2 Documento Comprobatório: CONVÊNIO 30683/2010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6490/ CONVENIO 30/2011. PROT / /07/ /07/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,46 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 06/07/2011 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE /07/ /07/ /2011 PAULO CESAR MIRANDA 06/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ MUQUI DIA 06/06/2011-ATENDER DEMANDA JUDICIAL 07/07/ /07/ /2011 KARINA ABREU TANNURE BAHIENSE 15/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA PARA VITORIA DIA 15/06/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ORIENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER. 07/07/ /07/ /2011 JOSE LAERTE SOAVE 15/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA PARA VITORIA DIA 15/06/2011, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIÃO DA CIB 07/07/ /07/ /2011 JOVENTINO PETERLE 13/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ MUQUI DIA 13/06/2011-PARA VISITAR A HORTA AGROECOLOGICA
4 Página: 4 07/07/ /07/ /2011 JOSE LAERTE SOAVE 13/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ MUQUI DIA 13/06/2011-LEVAR GERENTE DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS P/VISITA A HORTA AGROECOLOGICA 07/07/ /07/ /2011 CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA 15/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA PARA VITORIA DIA 15/06/2011, CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSELHO DO DEFICIENTE PARA REUNIÃO. 07/07/ /07/ /2011 HELIO RAMOS DO NASCIMENO 14/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA PARA VOLTA REDONDA - RJ DIA 14-15/06/2011, RECONDUZIR ADOLESCENTE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 07/07/ /07/ /2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 19/04/ / ,82 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 32/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011- REPASSE FI REFERENTE AO EMPENHO: / REPASSE FINANCEIRO A APAE DE CACHOEI RO - CONF. CONV. 007/2011- LEI CONTRATO 7/ REPASSE FINANCEIRO. CONFORME LEI 6469/2011. PROT. 32/ /07/ /07/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 22/06/2011 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE /07/ /07/ /2011 GODOY & GODOY LTDA 28/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 002 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / DESPESA C REFERENTE AO EMPENHO: / DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA C SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PROT / /07/ /07/ /2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/ / ,60 Documento Comprobatório: OFICIO LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / DESPESA C REFERENTE AO EMPENHO: / DESPESA COM ATENDIMENTO DE INSCRI- ÇÕES/2ªVIAS DE CPF REALIZADO
5 Página: 5 DESPESA COM EMISSAO DE CPF DISTRIBUIDO A POPULAÇAO NOS EVENTOS CACHOEIRO FAMILIA CIDADA E NA FEIRA DA BONDADE. PROT / /07/ /07/ /2011 LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,70 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 261 PLACA MRH 0561 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1240/085 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC.MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA 08/07/ /07/ /2011 LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,83 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 261 PLACA MRH 0561 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1269/086 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC.MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA 08/07/ /07/ /2011 LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 261 PLACA MRH 0561 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1201/029 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC.MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA 11/07/ /07/ /2011 ASILO JOAO XXIII 09/05/ / ,00 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-REPASSE FINA REFERENTE AO EMPENHO: /2011-REPASSE FINANCEIRO CONF CONV 014(PMCI) LEI 6469/ PARCEL A REF CONVÊNIO PROT.39505/2010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6469/ CONVENIO 14/2011. PROT / /07/ /07/ /2011 ASILO JOAO XXIII 19/04/ / Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-AUXÍLIO FIN REFERENTE AO EMPENHO: / 2011-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO ASILO JOÃO XXIII, CONF CONV CONVÊNIO PROT.40253/2011 CONVENIO 5/ TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LEI 6469/2011. PROT / /07/ /07/ /2011 A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME 16/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT /2011 NF 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT /2011 NF 0008, 49 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0008 SOLICITACAO DE SERVICO /2011. CONTRATO 199/ DESPESA COM FOR- NECIMENTO DE COFFE BREAK. PREGÃO 219/2010 PROT / /07/ /07/ /2011 SOCIE. EDUCACIONAL DE MENINAS CACH. 01/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-AUXÍLIO FINANC
6 Página: 6 Documento Comprobatório: REFERENTE AO EMPENHO: /2011-AUXÍLIO FINANC.P/ SOC EDUCAC MENINAS DE CACH DE ITAPEMIRIM-CONFORME CONVÊNIO PROT.22664/2010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6469/2011-1º T.A. CONVENIO 043/ PROT 22664/ /07/ /07/ /2011 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 01/07/ / ,61 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2011 DE 03 VEICULOS LOTADOS NA SEMDES - PROT 22209/ /07/ /07/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,23 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 17/07/2011 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /07/ /07/ /2011 PAIVA MENDONCA CONSULTORIA LTDA ME 03/03/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT /2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE SERVICO /2011. CONTRATO 196/ PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AGRICOLA PARA ATENDER A POLITICA DE SEG 19/07/ /07/ /2011 PAIVA MENDONCA CONSULTORIA LTDA ME 03/03/ / ,75 LIQUIDAÇÃO: /2011 RETENÇÃO IRRF CONF. PROT /2011 NF RETENÇÃO IRRF CONF. PROT /2011 NF SOLICITACAO DE SERVICO /2011. CONTRATO 196/ PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AGRICOLA PARA ATENDER A POLITICA DE SEG 19/07/ /07/ /2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 20/04/ / ,86 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO:2257/2010-AUXÍLIO FINC. ASS REFERENTE AO EMPENHO: 2257/2010-AUXÍLIO FINC. ASS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CONF. CONV. 009/2010-LEI 6361/2 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 6256/2010 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - LEI Nº6361 DE 15/03/ CONVENIO 9/ /07/ /07/ /2011 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 17/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 17/06/2011-PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇAO AS PREFEITURAS E ENTIDADES PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIO 20/07/ /07/ /2011 CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA 17/06/ /
7 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 17/06/2011-CONDUZIR SERVIDORA DA SEMDES A REUNIAO NA SEASTDH Página: 7 20/07/ /07/ /2011 ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS 11/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 11/04/2011-PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL LGBT 20/07/ /07/ /2011 VERA LUCIA FRANCISQUETO GAVA 26/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 26/05/2011-PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA 20/07/ /07/ /2011 LARISSA MOULIN MOURA 26/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 26/05/2011-PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA 20/07/ /07/ /2011 DOMINGOS FRANCISCO BOZI 10/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ ALEGRE DIA 10/06/2011-FAZER MUDANÇA DE FAMILIA CARENT E 21/07/ /07/ /2011 GREMIO STO AGOSTINHO FUTEBOL CLUBE 10/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 ALUGUEL MES JU REFERENTE AO EMPENHO: /2011 ALUGUEL MES JUNHO/11 PROT /11 CONTRATO 54/ DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL UTILIZADO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRO 25/07/ /07/ /2011 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PENHA 22/06/ / ,00 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-AUXÍLIO FIN REFERENTE AO EMPENHO: / 2011-AUXÍLIO FINANCEIRO AO INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PENHA-CONF CONV CONVÊNIO PROT.3083/2011 DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL. CONFORME LEI 6490/ CONVENIO 31/2011. PROT. 3083/2011.
8 Página: 8 26/07/ /07/ /2011 FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 19/04/ / ,41 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 SEQ: /2011 VENC: 23/06/11 E 15/07/11 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /07/ /07/ /2011 EDINETE MODESTO FRAGA MENDES 01/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA DIA 01/07/2011 PARA VITORIA PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO FORM. REDE GARANTIA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 26/07/ /07/ /2011 P. S. DE OLIVEIRA ZANETTE - ME 19/05/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 075 PROT REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 075 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 075 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PROT / /07/ /07/ /2011 MULTPEL COM.PAPEIS E EMBALAGENS LT 02/06/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF P REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL /2011 PROT 20473/ /07/ /07/ /2011 J A GALITO ME 10/06/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 240 PROT REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 240 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 240 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011 PREGAO 128/ PROT 20734/ /07/ /07/ /2011 DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME 03/05/ / ,31 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 4893 PRO REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 4893 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4893 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999. PREGÃO 127/2010 PROT / /07/ /07/ /2011 CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA 02/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 425 PROT REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 425 PROT /2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 425 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011 PREGAO 167/ PROT 31241/2010
9 Página: 9 26/07/ /07/ /2011 ELIAS EVANGELISTA BILUCAS ME 25/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 030 PROT REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 030 PROT /2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 030 SOLICITACAO DE EQUIPAMENTO /2011. PREGÃO 167/2010 PROT / /07/ /07/ /2011 MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME 10/06/ / ,99 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 066 PROT REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 066 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 066 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PREGAO 8870/ PROT 20735/ /07/ /07/ /2011 MULTIVERSO SOLUCOES LTDA ME 02/06/ / ,70 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 1031 PRO REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 1031 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1031 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PREGAO 127/ PROT 19101/ /07/ /07/ /2011 DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME 10/06/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 5037 PRO REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 NF 5037 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5037 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 PREGAO 128/ PROT 20736/ /07/ /07/ /2011 COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIG. E LIMPEZA LTDA ME 03/05/ / ,21 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT /2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT / 2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 481 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PREGÃO 127/2010 PROT / /07/ /07/ /2011 NATANAEL ROCHA DA SILVA 26/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 26/05/2011-CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 26/07/ /07/ /2011 NATANAEL ROCHA DA SILVA 09/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011
10 DIARIA P/ VITORIA DIA 09/06/2011-CONDUZIR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL P/ PARTICIPAR DA IV PLENARIA ESTADUAL Página: 10 26/07/ /07/ /2011 NATANAEL ROCHA DA SILVA 22/06/ / ,53 Documento Comprobatório: OUTROS 01 LIQUIDAÇÃO: /2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 26/06/ TRIBUTOS DIARIA P/ VITORIA DIA 26/06/ TRIBUTOS DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011-CONDUZIR ESPECIALISTA EM POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 26/07/ /07/ /2011 NATANAEL ROCHA DA SILVA 22/06/ / ,47 LIQUIDAÇÃO: /2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011 Documento Comprobatório: OUTROS 01 DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011-CONDUZIR ESPECIALISTA EM POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 27/07/ /07/ /2011 JOSE LAERTE SOAVE 30/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 30/06/2011-PROTOCOLAR DOCUMENTOS E PRESTAÇOES DE CONTAS DA SEMDES - PROT 23603/ /07/ /07/ /2011 MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES 01/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA DIA 01/07/2011 PARA VITORIA PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO FORM. REDE GARANTI DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 27/07/ /07/ /2011 HELIO RAMOS DO NASCIMENO 01/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 DIARIA PARA VITORIA DIA 01/07/2011 PARA CONDUZIR PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E COORDENADOR DE SERVIÇOS D 28/07/ /07/ /2011 FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 19/04/ / ,22 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 SEQ: /2011 VENC: 28/07/11 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /07/ /07/ /2011 FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 19/04/ / ,18 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ:
11 Página: 11 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 SEQ: /11 VENC: 23/07/11 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /07/ /07/ /2011 AMANDA SOUZA BELO/OUTROS 22/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / 2011 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO MES 07/ /07/ /07/ /2011 LAR NINA ARUEIRA 09/05/ / ,67 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-REPASSE FIN REFERENTE AO EMPENHO: / 2011-REPASSE FINANCEIRO CONF CONV 016/2011 LEI 6469/ SAC ASILO - 3 PA CONVÊNIO PROT.649/2011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6469/ CONVENIO 16/2011. PROT. 649/2011. Qtde Lançtos: 70 Total do Órgão: ,89
12 Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/07/2011 a 31/07/2011 Empenhos do Exercício: 2007 a 2011 Página: 12 Qtde Lançtos: 70 Total dos Pagamentos: ,89
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010 ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 00.01.0000-00 SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 1017 378 50,00 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino.
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000
(Retroativo) Subfunção: a 999 A CLASSIFICAR PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG
Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG Página: 1 06/03/2008 02022 1589/2008 Reserva: 781/2008 CARLOS MORAES THIEBAURT 30,38 Programa Trabalho: 04.062.0001.000.2.002.0000 Despesa: 3 3 90 39 50 00 05/08/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10
(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Número: 00095 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº Cidade: SIMOES FILHO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901300 - 00.01.0000-00 63 442,45 DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE. REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Empenho NE nº 2018-00049/010 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Função Subfunção PA Despesa Subelemento 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/11/2014 A 30/11/2014
00321-08.244.0011.2037.319011 0101 432 25/11/2014 427 8.791,66 8.791,66 00321-08.244.0011.2037.319011 0101 433 25/11/2014 428 9.611,32 00321-08.244.0011.2037.319011 0101 434 25/11/2014 429 7.312,00 9.611,32
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Terça-feira, 19 de Março de 2019 Edição N 962 Caderno I
2 Empenho NE nº 2019-00043/001 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença 2.001 - GESTÃO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTRE RIO
Página: 1/1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTRE RIO 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 09.09.04.122.015-33903900 - 00.01.0000-00 74 7,40 DESTINA-SE A TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 01/2018 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. SESAU - Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari SESAU - Fundo Municipal de Saúde 26/10/2011 10:6:1 RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24/10/2011 163 1.60,00 2834 10-122-11-4030-3390140000-0102.020
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 2407 Prefeitura Municipal de publica: Retificação-Resultado de Julgamento Chamamento Público nº007/2017 do dia 23/01/2018. Retificação-Resultado de Julgamento Chamamento
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.938.248,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.130.737,50 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.673.689,02 Salários
Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas publica:
Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas 1 Quarta-feira Ano Nº 61 Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas publica: Pregão Presencial Nº 024/2017 - Republicação - Objeto: Contratação de uma empresa
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos Período: 01/11/2015 a 315 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Secretaria da Receita Previdenciária
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Prefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Quarta-feira Ano VII Nº 735 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Decreto n 473 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 474 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 475 de
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1447 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Extrato de Contrato N 20190102001-FIN-ADM - Dispensa N 20190102001-FIN-ADM. - Locação de Sistema. Extrato de Contrato
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00080/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
Prefeitura Municipal de Dom Basílio publica:
Prefeitura Municipal de Dom Basílio 1 Terça-feira Ano IX Nº 415 Prefeitura Municipal de Dom Basílio publica: Ratificação de Inexigibilidade N 001/2017 Objeto: Prestação de Serviços Técnicos de Profissional
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.669.931,49 6,32 7.667.118,36 29,02 18.753.216,28
CRESS/PR - 11ª Regiã. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: 75.188.490/0001-09 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.932.25 193.809,93 1.841.852,66 1.090.397,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II
Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II 2 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00023/002 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé Segunda-feira Ano VIII Nº 584 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato Nº 060/208 Extrato de Contrato N 063/208 Extrato
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 843 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Dispensa Nº 038/2016 - Objeto: Aquisição de 1.080 valestransportes referente à linha São Sebastião X Salvador, para atender
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Segunda-feira Ano V Nº 981 Prefeitura Municipal de Laje publica: Aviso de Pregão Presencial 003/2017 - Objeto: Contratação de uma empresa com Prestação de Serviços em Consultoria
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Sexta-feira, 15 de Março de 2019 Edição N 960 Caderno I. Dados do Credor
Sexta-feira, 15 de Março de 2019 Edição N 960 Caderno I EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00051 Data: 15/03/2019 Dados do Credor Credor: 000019 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Endereço:
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.542.846,95 13.812.297,13 32.018.702,76 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 1.925.538,30 11.269.450,18 34.561.549,71 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.494.313,46 16.306.610,59 29.524.389,30 CRÉDITO DISPONÍVEL
Prefeitura Municipal de Quijingue publica:
Prefeitura Municipal de Ano Nº 876 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Reabertura Pregão Presencial Nº. 0/207 Processo Administrativo 064/207 Extrato do Contrato Inexigibilidade de Licitação Nº 006/207
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL
Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
CRESS/PR - 11ª Regiã. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: 75.188.490/0001-09 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.932.25 171.117,50 1.376.238,43 1.556.011,57 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Secretaria de Administração e Orçamento Seção de Contratos CNPJ: 03.910.634/0001-07 Extratos de Contratos, Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades referente
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 151 03/04/2017 107/2017 OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72) 413,00 413,00 413,00 Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor
EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00080 Data: 11/04/2019 Dados do Credor Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Quinta-feira Ano VIII Nº 1854 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto N 5111/2016 - Dispõe sobre os procedimentos e prazos para o Encerramento do Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00051/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB43662 01/08/2014 2014NE00214 2014NL00313 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 02010000 39.630,21 Pagamento da NL: 2014NL00313, Referente ao 2014OB44005
CRO/CE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE CNPJ: /
CNPJ: 07.299.589/0001-10 Conta: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 anterior: 312.071,96C 04/04/2016 837 Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé Segunda-feira Ano VII Nº 5 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato Nº082/207 - Dispensa Nº 045/206 - Objeto: aquisição
Prefeitura Municipal de Lagoa Real publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 295 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação do Pregão Presencial de n.º 006.2019- Objeto: Contratação de empresa visando a locação de 01(um) veículo caminhão
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO - 2019 A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 002/2019; Processo Administrativo
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Julho de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Prefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Sexta-feira Ano IX Nº 919 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Aviso De Licitação Tomada De Preço Nº. 002/2014 Pregão Presencial Nº. 024/2014 Processo Administrativo