Sumário. Demonstrações Contábeis Intermediárias...1 a 20. Comentário do Desempenho Consolidado...21 a 30. Notas Explicativas...

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2 Notas explicativas às Demonstrações Contábeis Intermediárias em Sumário Demonstrações Contábeis Intermediárias...1 a 20 Comentário do Desempenho...21 a 30 Notas Explicativas...31 a 86 1 Informações gerais Resumo das principais políticas contábeis Estimativas e julgamentos contábeis críticas Gestão de risco financeiro Instrumentos financeiros por categoria Qualidade do crédito dos ativos financeiros Caixa e equivalentes de caixa Contas a receber de clientes Estoques Tributos a recuperar Créditos com outras pessoas ligadas Depósitos judiciais Recebíveis da Eletrobrás Imposto de renda e contribuição social Ativo tributário Ativos contingentes Investimentos Imobilizado Intangível Fornecedores Empréstimos e financiamentos Parcelamento de obrigações tributárias Débitos Tributários Lei nº /10 (MP 470 e MP 472) Impostos, taxas e contribuições Provisões para contingências Passivo contingente Benefícios a empregados Patrimônio líquido Receitas

3 Notas explicativas às Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 Despesas por natureza Outras receitas e despesas operacionais líquidas Outros ganhos (perdas), líquidos Resultado financeiro Resultado de operações descontinuadas Lucro por ação Informações por segmento de negócio Compromissos Cobertura de seguros Empresas ligadas e partes relacionadas Relatório de Revisão Especial...87 Declaração dos Diretores sobre Informações Trimestrais e Relatório de Revisão Especial

4 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 Índice DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 1 Balanço Patrimonial Passivo 2 Demonstração do Resultado 3 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 30/09/ DMPL - 01/01/2011 à 30/09/ Demonstração do Valor Adicionado 10 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 11 Balanço Patrimonial Passivo 12 Demonstração do Resultado 13 Demonstração do Resultado Abrangente 15 Demonstração do Fluxo de Caixa 16 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 30/09/ DMPL - 01/01/2011 à 30/09/ Demonstração do Valor Adicionado 20

5 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/09/2012 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar Demais Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Dividendos a Receber Créditos com Controlada Adiantamento a Fornecedores Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais Recebíveis da Eletrobrás Tributos a Recuperar Ativo Tributário Ativo Atuarial Outros Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Outras Participações Societárias Imobilizado Intangível PÁGINA: 1 de 20

6 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/09/2012 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Parcelamento de Obrigações Tributárias Impostos, Taxas e Contribuições Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Adiantamento de Clientes Dividendos Antecipados Outros Provisões Outras Provisões Provisão para Perda em Investimentos Provisões para Contingências Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Plano de Previdência Privada Parcelamento de Obrigações Tributárias Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Outras Provisões Provisão para Perda em Investimentos Provisões para Contigências Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Lucros/Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 2 de 20

7 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais Outros Ganhos (Perdas), Líquidos Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outros Ganhos (Perdas), Líquidos Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Variação Cambial, Líquida Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Trimestre Atual 01/07/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/2011 PÁGINA: 3 de 20

8 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta ON 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/07/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ ON 0, , , ,10212 PÁGINA: 4 de 20

9 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/07/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização da Reserva de Reavaliação Variação Cambial de Controlada Localizada no Exterior Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 5 de 20

10 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro/Prejuízo do Exercício Antes dos Tributos Depreciação e Amortização Equivalência Patrimonial Variação Cambial Não Realizada Provisão de Estoque a Valor de Mercado Provisão para Devedores Duvidosos Provisão para Contingências Provisão de Obrigações Trabalhistas Provisão para Participação nos Lucros Decomposição de Desconto de Provisões para Contingências Variações nos Ativos e Passivos (Aumento)/Redução do Contas a Receber Aumento/(Redução) de Adiantamento de Clientes (Aumento)/Redução de Títulos e Valores Mobiliários (Aumento)/Redução do Estoque (Aumento)/Redução de Outros Ativos (Aumento)/Redução de Depósitos Judiciais (Aumento)/Redução de Creditos com Pessoas Ligadas (Aumento)/Redução de Ativos Não Circulantes Aumento/(Redução) do Contas a Pagar (Aumento)/Redução de Adiantamento a Fornecedores Aumento/(Redução) de Parcelamentos Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais Aumento/(Redução) de Obrigações Trabalhistas Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar Não Circulante Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Outras Provisões Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas Atualizações do Empréstimo Compulsório Eletrobrás Atualizações de Ativos Tributários Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas Encargos Financeiros com Tributos Parcelados Despesa Financeira Oriunda de Parcelamentos Tributários Juros Provisionados de Empréstimos Deságio Sobre Créditos Recebidos de Partes Relacionadas Outros Outros Juros Pagos Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição do Ativo Imobilizado Aquisição do Ativo Intangível PÁGINA: 6 de 20

11 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Dividendos Recebidos (Concessão)/Recebimento de Créditos com Partes Relacionadas Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Recebimento na Venda de Ativo Permanente Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Pagamento de Empréstimos e Financiamentos Captação (Pagamento) de Empresas Ligadas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 7 de 20

12 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 30/09/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização da Reserva de Reavaliação Variação Cambial de Controlada Localizada no Exterior Saldos Finais PÁGINA: 8 de 20

13 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização da Reserva de Reavaliação Variação Cambial de Controlada Localizada no Exterior Saldos Finais PÁGINA: 9 de 20

14 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 10 de 20

15 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/09/2012 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar Demais Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Adiantamento a Fornecedores Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais Recebíveis da Eletrobrás Tributos a Recuperar Ativo Tributário Ativo Atuarial Outros Investimentos Participações Societárias Outras Participações Societárias Imobilizado Intangível PÁGINA: 11 de 20

16 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/09/2012 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Parcelamento de Obrigações Tributárias Impostos, Taxas e Contribuições Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Adiantamento de Clientes Outros Provisões Outras Provisões Provisões para Contingências Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Plano de Previdência Privada Parcelamento de Obrigações Tributárias Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Outras Provisões Provisões para Contingências Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Lucros/Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores 16 8 PÁGINA: 12 de 20

17 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/07/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais Outros Ganhos (Perdas), Líquidos Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outros Ganhos (Perdas), Líquidos Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Variação Cambial, Líquida Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo do Período Atribuído a Sócios da Empresa PÁGINA: 13 de 20

18 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/07/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ ON 0, , , ,10236 PÁGINA: 14 de 20

19 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/07/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização da Reserva de Reavaliação Variação Cambial de Controlada Localizada no Exterior Resultado Abrangente do Período Atribuído a Sócios da Empresa Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 15 de 20

20 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro/Prejuízo do Exercício Antes dos Tributos Depreciação e Amortização Variação Cambial Não Realizada Provisão de Estoque a Valor de Mercado Provisão para Devedores Duvidosos Provisão para Contingências Provisão de Obrigações Trabalhistas Provisão para Participação nos Lucros Outras Provisões Decomposição de Desconto de Provisões para Contingências (Aumento)/Redução do Contas a Receber Aumento/(Redução) de Adiantamento de Clientes (Aumento)/Redução de Títulos e Valores Mobiliários (Aumento)/Redução do Estoque (Aumento)/Redução de Outros Ativos (Aumento)/Redução de Depósitos Judiciais (Aumento)/Redução de Creditos com Pessoas Ligadas (Aumento)/Redução de Ativos Não Circulantes Aumento/(Redução) do Contas a Pagar (Aumento)/Redução de Adiantamento a Fornecedores Aumento/(Redução) de Parcelamentos Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais Aumento/(Redução) de Obrigações Trabalhistas Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar Não Circulante Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas Atualizações do Empréstimo Compulsório Eletrobrás Atualizações de Ativos Tributários Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas Encargos Financeiros com Tributos Parcelados Despesa Financeira Oriunda de Parcelamentos Tributários Juros Provisionados de Empréstimos Deságio Sobre Créditos Recebidos de Partes Relacionadas Outros Variações nos Ativos e Passivos Outros Juros Pagos Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição do Ativo Imobilizado Aquisição do Ativo Intangível Recebimento na Venda de Ativo Permanente 68 0 PÁGINA: 16 de 20

21 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 30/09/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/ Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Pagamento de Empréstimos e Financiamentos Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 17 de 20

22 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 30/09/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização da Reserva de Reavaliação Variação Cambial de Controlada Localizada no Exterior Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Saldos Finais PÁGINA: 18 de 20

23 ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ PORTOBELLO S/A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização da Reserva de Reavaliação Variação Cambial de Controlada Localizada no Exterior Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Saldos Finais PÁGINA: 19 de 20

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