ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Transcrição

1 CONTRATO Nº 158/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA S DE O PEDROSA - ME, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2016, nesta cidade de Presidente Figueiredo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na BR 174, km 107, s/n, presentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, pessoa jurídica de direito público, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº / , doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n o SSP/AM, e do CPF , residente e domiciliado na Rua Urucará nº09 Bairro José Dutra, Presidente Figueiredo/AM e a empresa S DE O PEDROSA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº / , situada na Rua João Alfredo, n C, Bairro São Geraldo, Manaus/AM, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu procurador, o Senhor SILVIO DE OLIVEIRA PEDROSA, brasileiro, empresa, portador da cédula de identidade nº SESEG/AM e do CPF nº , residente e domiciliado na Rua Cláudio Mesquita, n 612, Apto 104 Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/ CML/PMPF, tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nº 0.281, e 0.283/2016 SEMAD que originou o referido PREGÃO PRESENCIAL, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 8.666/93, 8.880/94 e 8.883/94 e alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO: Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE, material de consumo, expediente e limpeza, conforme descritos no Anexo I, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N 032/2016.

2 CLÁUSULA SEGUNDA PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor global do presente CONTRATO importa a quantia de R$ ,02 (trinta e sete mil duzentos e setenta reais e dois centavos), de acordo com a proposta vencedora, a qual faz parte integrante deste CONTRATO e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento resultante da aquisição do objeto será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, acompanhada de todas as Certidões apresentadas anteriormente para fins habilitatórios, a serem apresentadas nas secretarias solicitantes, as quais atestarão as notas e as tramitarão para fins de pagamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente CONTRATO é irreajustável e sobre os valores pecuniários não incidirão atualização financeira, correção monetária ou juros de qualquer natureza, excetuando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do Orçamento de 2016, através da Dotação Orçamentária: SEMAD - Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Natureza de Despesa: Material de Consumo, Fonte: 10 RECURSOS ORDINÁRIOS. CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS: O prazo de vigência deste CONTRATO iniciar-se-á no recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de fornecimentos, que autoriza o início do fornecimento e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de Dezembro de CLÁUSULA QUARTA FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento do objeto ora licitado será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, uma vez recebida e tratando-se de fornecimento parcelado, a CONTRATADA deverá atender conforme requisições das secretarias solicitantes, no prazo por elas estipulados. Os objetos licitados serão entregues em Presidente Figueiredo, na secretaria solicitante. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. PARÁGRAFO SEGUNDO: Somente serão aceitos produtos/materiais cuja validade do fabricante não tenha decorrido mais que 1/3 (um terço) do prazo. PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a homologação do Contrato, se constatada irregularidades nos objetos/materiais licitados, a Contratante poderá, rejeitar, no todo ou em parte os objetos/materiais, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis; CLÁUSULA QUINTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam

3 resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste CONTRATO. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. Em conformidade com Legislação em vigor; PARÁGRAFO SEGUNDO: Se disser respeito à diferença de quantidade, a sua complementação será de no máximo 02 (dois) dias úteis PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os materiais licitados em excelente estado de conservação. PARÁGRAFO QUARTO: Após a entrega dos materiais e constatado avarias, ou qualquer tipo de comprovação de que o produto está comprometido a licitante vencedora deverá fazer a troca no prazo Máximo de 24h. PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes do fornecimento do objeto deste CONTRATO, na forma do art. 71, 1, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: É de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste CONTRATO. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente: Advertência; Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do PREGÃO PRESENCIAL não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município; Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo; Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no CONTRATO e demais cominações legais; PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na Agência do Banco Bradesco, dentro do prazo improrrogável de 48 horas (quarenta e oito horas), contados da data de notificação em favor da Fazenda Pública do Município de Presidente Figueiredo.

4 CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: O CONTRATO poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com o art. 78 e seus incisos, da Lei n de 21 de junho de CLÁUSULA NONA DA ALTERAÇÃO: Serão incorporados a este CONTRATO, mediante Termo Aditivo quaisquer modificações, que venha a ser necessária durante sua vigência nos casos previstos no Art. 65 da Lei de 21 de junho de 1993, e alterações legais. limite de 25%. PARÁGRAFO ÚNICO: nos casos de acréscimo e supressões, os Aditivos poderão ser efetuados até o CLÁUSULA DÉCIMA DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da entrega do objeto solicitado caberá a CONTRATANTE, através de funcionário especializado para tal função, incumbindo-lhe conseqüentemente a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister e nas especificações da entrega, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e na legislação em vigor. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO: E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente CONTRATO, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Figueiredo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.. Presidente Figueiredo, 05 de maio de NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante SILVIO DE OLIVEIRA PEDROSA S DE O PEDROSA - ME / Contratada Testemunhas: 1. 2.

5 ANEXO I MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA/MODE QTD SEMAD R$ UNIT R$ SEMAD 3 APONTADOR P/ LÁPIS C/ 01 FURO E DEPÓSITO UNIDS TRIS/NAC 90 R$ 0,50 R$ 45,00 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, COM FUNÇÕES: PORCENTAGEM, MEMÓRIA, INVERSÃO DE 11 SINAL, GT, CORREÇÃO UNIDS BRW/NAC 10 R$ 15,90 R$ 159,00 TOTAL E PARCIAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF, COM ALIMENTACAO SOLAR OU BATERIA 13 CANETA FLUORESCENTE - MARCA TEXTO (Cx c/ 12 CAIXAS BRW/NAC 45 R$ 8,89 R$ 400,05 Unidades) 22 COLA DE CONTATO 75 GRAMAS (Cx c/ 16 Unids) CAIXAS BRASCOL/NAC 9 R$ 94,00 R$ 846,00 28 COLCHETE Nº 13 (Cx c/ 72 Unidades) CAIXAS CHAPARRAU/NAC 45 R$ 6,00 R$ 270,00 32 EMBORRACHADO FINO - LISO - Tam. 40 CM x 60 CM x 1 MM - Cores variadas (amarelo, UNIDS IBEL/NAC 198 R$ 1,33 R$ 263,34 azul, branco, laranja, preto, rosa, verde bandeira, limão, vermelho) 33 EMBORRACHADO FINO LISO - TAM: 40 CM x 48 CM x UNIDS IBEL/NAC 250 R$ 4,80 R$ 1.200,00 3 MM - Cores Variadas 34 EMBORRACHADO FINO LISO - CORES VARIADAS (AMARE, AZUL, AZUL OCEANO, AZUL MARINHO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, UNIDS IBEL/NAC 285 R$ 5,00 R$ 1.425,00 MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO E VERMELHO) - TAM: 40 CM x 60 CM x 3 MM 35 EMBORRACHADO GROSSO LISO - TAM: 40 CM x 48 CM x UNIDS IBEL/NAC 280 R$ 7,00 R$ 1.960,00 5 MM - Cores Variadas 36 EMBORRACHADO GROSSO LISO - CORES VARIADAS (AMARE, AZUL, AZUL OCEANO, AZUL MARINHO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, UNIDS IBEL/NAC 310 R$ 8,00 R$ 2.480,00 MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO E VERMELHO) - TAM: 40 CM x 60 CM x 5 MM 38 ENVEPE PARDO MÉDIO 24 x 34 UNIDS SCRITY/NAC R$ 0,16 R$ 432,00 51 FITA ADESIVA GOMADA DE PAPEL MARROM 25 mm x 50 m UNIDS ADELBRAS/NAC 45 R$ 4,45 R$ 200,25

6 FITA ADESIVA GOMADA PLÁSTICA MARROM 50 mm x 50 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24 mm x 50 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 mm x 50 m INDICE TELEFÔNICO PADRÃO COMERCIAL TIPO FICHÁRIO 200 FLS - Med. Aprox. 14,5 x 21 Cm PAPEL CEFANE - Cores variadas (Amarelo, azul, laranja, pink, transperente, verde e vermelho) PAPEL CREPOM - Cores variadas (Amarelo, azul, branco, pink, verde e vermelho) PAPEL FOTOGRÁFICO GSSY A GRS (Resma c/ 50 Fls) PAPEL LAMINADO - Tam. 49 cm x 59 cm - Cores variadas (Amarelo, azul, dourado, pink, prata, verde e vermelho) PAPEL A4 CORES VARIADAS (AMARE, AZUL, ROSA, VERDE) mm x 297 mm (Cx c/ 10 Resmas c/ 100 Folhas) ESTADO DO AMAZONAS UNIDS AMAZONTAPE/NAC 27 R$ 1,90 R$ 51,30 UNIDS AMAZONTAPE/NAC 90 R$ 0,65 R$ 58,50 UNIDS AMAZONTAPE/NAC 36 R$ 1,20 R$ 43,20 UNIDS AMAZONTAPE/NAC 180 R$ 1,85 R$ 333,00 UNIDS DAC/NAC 45 R$ 26,00 R$ 1.170,00 FOLHAS CROMUS/NAC 476 R$ 0,57 R$ 271,32 FOLHAS VMP/NAC 540 R$ 0,69 R$ 372,60 RESMA MASTERPRINT/NAC 13 R$ 20,84 R$ 270,92 FOLHAS CROMUS/NAC 630 R$ 0,67 R$ 422,10 CAIXAS CHAMEX/NAC 36 R$ 39,50 R$ 1.422,00 91 PAPEL PARANA Nº 120 FOLHAS VMP/NAC 90 R$ 2,90 R$ 261,00 92 PAPEL PARANA Nº 80 FOLHAS VMP/NAC 90 R$ 4,10 R$ 369,00 94 PAPEL VEGETAL A4 90 GR FOLHAS FILIPAPER/NAC 180 R$ 0,50 R$ 90,00 PASTA SANTONADA 103 PLÁSTICA c/ 30 Divisórias UNIDS PLASCONY/NAC 27 R$ 31,17 R$ 841,59 (tamanho A4) 105 PERCEVEJO (Cx c/ 100 Unids) CAIXAS BRW/NAC 63 R$ 1,35 R$ 85, PLÁSTICO GROSSO OFÍCIO C/ 04 FUROS mm X 330 UNID. DAC/NAC R$ 0,32 R$ 864,00 mm - TRANSPARENTE 125 PORTA DOCUMENTOS C/ 03 BANDEJAS EM ACRÍLICO UNIDS WALEU/NAC 9 R$ 33,60 R$ 302,40 MATERIAL DE LIMPEZA ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA/MODE QTD SEMAD R$ UNIT R$ SEMAD 146 ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO (Cx C/ 12 Unidades) CAIXAS QBRILHO/NAC 120 R$ 18,85 R$ 2.262, CERA LÍQUIDA INCOR - 1 Litro (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS QBRILHO/NAC 36 R$ 32,40 R$ 1.166, CERA LÍQUIDA VERMELHA - 1 Litro (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS QBRILHO/NAC 36 R$ 32,40 R$ 1.166, DESINFETANTE BENZOCREOL - 1 Litro (Cx/ 12 Unids) CAIXAS CREOL/NAC 27 R$ 84,00 R$ 2.268,00

7 156 DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BALDE C/ 20KG ESTADO DO AMAZONAS UND ARO/NAC R$ 180,00 R$ ESPONJA DUPLA FACE (Cx c/ 60 Unidades) CAIXAS WISH/NAC 9 R$ 22,60 R$ 203, LUSTRA-MÓVEIS ML (Cx c/ 24 Unids) CAIXAS WOLKER/NAC 13 R$ 58,00 R$ 754, PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80 CM UNIDS ESCOVAPLAST/NAC 72 R$ 2,70 R$ 194, SABÃO EM BARRA DE 200 GR. (Cx/ 50 Unidades) CAIXAS FB/NAC 18 R$ 35,00 R$ 630, SABONETE 90 Gramas DUZIAS NIPS/NAC 43 R$ 9,88 R$ 424,84 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 178 DE 100 LITROS (Fardo c/ FARDOS Unidades - Divididos em Pcts. c/ 17 R$ 146,00 R$ 2.482,00 05 Unidades) SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 LITROS (Fardo c/ Unidades - Divididos em Pcts. c/ 10 Unidades) SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS (Fardo c/ Unidades - Divididos em Pcts. c/ 10 Unidades) SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 200 LITROS (Fardo c/ 250 Unidades - Divididos em Pcts. c/ 05 Unidades) FARDOS FARDOS FARDOS 17 R$ 64,00 R$ 1.088,00 17 R$ 74,00 R$ 1.258,00 9 R$ 90,00 R$ 810,00 MATERIAL DE CONSUMO ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA/MODE QTD SEMAD R$ UNIT R$ SEMAD 192 BALDE DE PLÁSTICO DE 25L C/ ALÇA DE FERRO UND PLASNEW/NAC R$ 12,00 R$ CAIXA DE ISOPOR 120 LITROS UNIDS PRESTIGIE/NAC 7 R$ 65,00 R$ 455, CAIXA DE ISOPOR 150 LITROS UNIDS PRESTIGIE/NAC 7 R$ 75,00 R$ 525, CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS UNIDS PRESTIGIE/NAC 7 R$ 31,68 R$ 221, FACA DESCARTÁVEL (Caixa c/ 100 Embal. Divididos em Pcts UNID PRA FESTA/NAC 10 R$ 50,44 R$ 504,40 de 10 Unids) 213 GARFO DESCARTÁVEL (Caixa c/ 100 Embal. Divididos CAIXAS ALEGRIA/NAC 11 R$ 48,00 R$ 528,00 em Pcts de 10 Unids) 216 MANGUEIRA DE BORRACHA DE 20 METROS UNIDS CORTOPLÁS/NAC 7 R$ 36,40 R$ 254, PILHA GRANDE COMUM (Cx c/ 24 Unidades) CAIXAS PANASSONIC/NAC 7 R$ 36,00 R$ 252, PILHA MÉDIA COMUM (Cx c/ 24 Unidades) PRATO DESCARTÁVEL - 18 cm (Caixa c/ 25 Pct c/ 10 Unids) SACO PLÁSTICO GROSSO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 30 KGS 50 x 80 x 0.10 CAIXAS PANASSONIC/NAC 4 R$ 33,00 R$ 132,00 CAIXAS UNIPLAST/NAC 33 R$ 17,00 R$ 561,00 UNIDS 270 R$ 0,40 R$ 108,00

8 SACOLA PLÁSTICA BRANCA C/ ALÇA DE 10 KGS - Divididos em Pcts c/ 100 Unidades ESTADO DO AMAZONAS MILHEIRO FORTPLAS/NAC 4 R$ 59,00 R$ 236,00 TECIDO XIFOM - Cores METROS TAPAJÓS/NAC 140 R$ 13,40 R$ 1.876,00 variadas TOTAL GERAL S DE O PEDROSA - SEMAD R$ ,02

9 ORDEM DE FORNECIMENTO O Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/ CML/PMPF, que visa a CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. RESOLVE: I Autorizar a empresa S DE O PEDROSA - ME, inscrita no CNPJ nº / , a fornecer o objeto descrito no CONTRATO N 158/2016 e em sua proposta, do qual foi vencedor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/ CML/PMPF, obedecendo à fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços da vencedora; II A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Fornecimento até a completa entrega. III O valor global desta aquisição é de R$ ,02 (trinta e sete mil duzentos e setenta reais e dois centavos), em conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento; IV O prazo para completo fornecimento do objeto será até 31 de dezembro de 2016, e iniciar-se-á após o recebimento desta Ordem de Fornecimento; V Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal. Presidente Figueiredo, 05 de maio de NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante Recebi em: / / SILVIO DE OLIVEIRA PEDROSA S DE O PEDROSA - ME / Contratada Página 9 de 9