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2 Utilização Para dar início ao processo, o cooperado deverá ter acesso ao internet banking. Se ainda não possuir, dirija-se aos caixas da Sicoob-Cocred. O programa não opera em rede (múltiplas estações). Ele pode ser instalado somente em um computador. É necessário um contrato entre o cooperado e a Sicoob-Cocred para uso do programa. Para começar a fazer o download do Módulo Cedente, acesse sua conta via internet banking: Entre no site e navegue até o menu Acesse sua conta Pessoal - coloque seus dados de acesso e na seqüência vá até o menu outras opções, como demonstrado na página 3. Os cooperados que possuem redes com sistema algum tipo de segurança ou firewall, etc. é necessário verificar com o responsável por essa rede, a liberação dos seguintes IP s: porta porta 8080 internet Para cooperados que vão usar sistema próprios para gerar os boletos, ver instruções na página 13. 2

3 Instalação Acesse o site e vá na aba Acesse sua conta Pessoal Acesse sua conta informando os dados aqui solicitados Clique na aba Outras Opções e depois em Download do Cedente 3

4 Clique no link para iniciar o Download Atentar se deseja instalar no Windows, ou no Linux Copie esta chave de acesso, ela será necessária para acessar o programa pela primeira vez Aguardar até que o download seja concluido O arquivo vem em formato.zip (cedente.zip), para extraí-lo, clique com o botão direito do mouse e em seguida em extrair aqui (dentro do C:\). Se você não possui um programa de compactação/descompactação, faça o download em um site de sua confiança. Para começar a instalação, clique no executável cedente.exe. Clique em Procurar para selecionar o caminho para instalação 4

5 Escolha a pasta onde deseja salvar o programa, de preferência no C:\ Depois de escolhido o caminho para instalação, clique em Instalar Clique em Ok para confirmar. O diretório será criado 5

6 Acompanhe o Progresso da Instalação até completar 100% Em seguida, acesse o programa clicando no: Menu Iniciar > Programas > Sicoob - Cedente Digitar a chave de acesso e clique em Ok Para colar a chave, use o comando Ctrl + V Depois de clicar em Ok, acompanhe a lacuna Preparando para enviar e receber... O primeiro login será sempre admin Informe nova senha. A mesma não deverá ser perdida/esquecida 6

7 Carregar Campos Este campo será usado para facilitar e deixar padrão o preenchimento dos dados de boletos Após clicar neste campo, o sistema abre a tela abaixo Neste campo pode-se ver a informação que foi travada, passando o mouse sobre os campos desejados Clique em alterar valores para escolher as opções que ficarão travadas As informações contidas nos campos serão as que ficarão disponíveis. Escolha e clique em OK Depois de selecionar as informações, selecionar os itens a serem carregados Clicando em Todos, todos os campos serão transportados para o preenchimento do boleto 7

8 Cadastro Sacado No menu Cadastro, selecione a opção Sacado Clique no botão Incluir Preencha os campos com os dados do sacado Se o Cooperado já trabalha com cobrança, possui responsável de TI em sua empresa e tem banco de dados (ou arquivo) contendo as informações de seus sacados, há como realizar a importação deles para a base do cedente. Entre em contato com a Sicoob-Cocred para verificar como realizar esse processo. 8

9 Selecione a aba Endereço Clique no botão Incluir Depois de preencher os campos referentes ao endereço do sacado, clique em Ok e fechar Preencha os campos com os dados referentes ao endereço do sacado Clique na lupa para selecionar o município e a cidade Selecione a aba Clique no botão Incluir Esta tela permite ao usuário cadastrar endereço de do sacado Clique em Ok para finalizar o cadastro do 9

10 Ao clicar na aba Grupo Sacado, o usuário poderá visualizar os grupos de sacado cadastrados. Mais informações na página 31 Emitente No menu Cadastro, selecione a opção Emitente A busca de um emitente já cadastrado poderá ser feita por Nome ou por Inscrição (CFP ou CNPJ) O usuário também poderá Incluir, Alterar ou Excluir os dados da lista dos emitentes Para gravar os dados cadastrados do emitente, o usuário deverá clicar em Ok Para fazer a inclusão do cadastro de emitente, o usuário deverá preencher os campos a seguir 10

11 Título Selecione o menu Cadastro e clique no submenu Título Clique em Incluir para criar um título No campo Movimento em: o usuário poderá consultar se existem dados referentes aos títulos de acordo com a data informada O sistema apresentará os registros dos nomes dos títulos cadastrados existentes Para visualizar a lista dos títulos restantes, o usuário deverá clicar em avançar Clique na guia Dados Sacado Defina se o título será cadastrado para um único Sacado ou para o Grupo Sacado Clique na lupa para selecionar o sacado, ao selecionar, os campos de identificação serão preenchidos automaticamente 11

12 Regras de negócio Modalidade: As modalidades de cobrança oferecidas pelo Sicoob Cocred são: - Simples sem registro: É a forma mais simples de Cobrança, as informações do título ficam disponíveis ao cedente sempre que ocorrerem os pagamentos, sendo o crédito dos títulos liquidados efetuado na conta corrente do cedente, após o float negociado entre as partes. Os títulos podem ser impressos pelo Bancoob (há cobrança de tarifa) ou pelo próprio cedente. Não há a prestação do serviço de protesto. A principal tarifa desta modalidade é pela liquidação dos títulos, que ocorre todas as vezes que se registra o pagamento ou a baixa de boletos. Para verificar o custos envolvidos, procure sua agência de relacionamento: na tabela de tarifas vigentes ou com o gerente. - Simples com registro: Ideal para associados que preferem o controle da carteira de Cobrança e normalmente necessitam inserir instruções de prorrogação de vencimento, concessão de abatimento, etc. Os créditos dos títulos liquidados ocorrem da mesma maneira que na opção simples sem registro. Nesta modalidade há a possibilidade de se protestar os títulos, desde que no sistema, seja marcada a opção de protesto sim, a emissão seja Banco Correspondente e os títulos sejam marcados como Bco Corresp. Títulos com esta marcação somente são impressos e enviados pelo Banco Correspondente. Estes títulos devem ser feitos com prazo mínimo de 12 dias úteis antes do vencimento para que o Banco Correspondente tenha tempo de receber e processar os dados. Ainda para os títulos marcados para protesto pode ser necessário o cooperado entregar à cooperativa, quando preciso, documentação necessária ao protesto deles. Os cooperados também devem emitir, quando necessário, carta de anuência para cancelar o protesto dos títulos levados a cartório por sua solicitação. Os dias para o protesto de títulos vencidos são contados em dias corridos. A principal tarifa desta modalidade é pelo registro dos títulos, que ocorre todas as vezes que um boleto tem sua entrada confirmada, porém existem outras tarifas como de baixa, prorrogação, envio para protesto, etc.. Sempre consulte a tabela de tarifas vigente na sua agência de relacionamento. Os títulos emitidos pelo banco correspondente com protesto, podem ter segunda via retiradas via site do Banco do Brasil. Verificar esse processo na página Carnê de pagamentos: Ideal para o Cedente que opera com valores parcelados e vencimentos regulares. O cedente informa os dados do sacado, tais como: Nome, endereço, número de parcelas, data do primeiro vencimento, intervalo entre os próximos vencimentos e o valor do documento. O sistema de Cobrança processa a informação e gera a quantidade de boletos de acordo com o número de parcelas informado. Esta modalidade representa para o sacado uma forma prática e cômoda de pagamento, já que terá em mãos o carnê contendo todas as parcelas do plano. Os carnês de pagamento fazem parte da Carteira Simples com Registro, ou seja, tem as mesmas características dos referidos títulos. 12

13 Para cooperados Procedimento que usam de Integração programa próprio entre Sistemas e desejam Próprios ser Cedentes e Mód. Sicoob Cedente Cocred: É Imprescindível ter contrato assinado para uso do Módulo Cedente. 1º - Impressão e Emissão (envio aos sacados) de boletos pela Sicoob Cocred: Somente Com Registro. a) É necessário que eles sejam com registro e no padrão CNAB 400; b) Ter o módulo cedente instalado; c) Entrar em contato com sua agência de relacionamento para receber os layouts necessários para elaboração do arquivo de remessa e leitura do arquivo de retorno, dentro outros, como: CNAB400-CBR641-REM - contem tabelas de remessa; CNAB400-CBR643-RET - contem tabelas de retorno; Digito Verificador e Exemplo Numérico DV do Nosso número; d) Ter em mãos o primeiro e único nosso número que foi reservado. O seu sistema deve calcular o dígito verificador e adicionar um (01) a partir deste primeiro nosso número; e) Montar e enviar o arquivo para que seja testado antes de ser importado para o módulo cedente. O arquivo de remessa deve ser enviado ao seu contato na sua agência de relacionamento. O arquivo deve ter o seguinte padrão de nome e extensão: BOLETOS.REM f) Após realizar todos os testes no arquivo e ter o OK de sua agência de relacionamento, montar o arquivo contendo as informações para geração dos boletos e importar no Mód. Cedente como descrito na página 19; g) Mandar este mesmo arquivo (que foi importado no sistema) para o seu contato em sua agência de relacionamento. h) O arquivo deve ser enviado com antecedência mínima de 10 dias antes do primeiro vencimento. i) Há cobrança de tarifa para esta opção; j) Extrair o arquivo de retorno para que seja atualizado o sistema próprio contendo informações de liquidações e demais, como descrito na página 20. 2º - Impressão e Emissão pelo próprio Cedente: Testes tanto no arquivo com registro, quanto nos boletos com e sem registro devem ser feitos em sua agência de relacionamento antes de qualquer envio dos mesmos ao seus sacados. Com registro: a) Seguir o descrito na 1º opção até o passo f ; b) Imprimir e entregar os boletos conforme procedimento interno da empresa. c) Extrair o arquivo de retorno para atualizar o sistema próprio. Pág. 20. Sem registro: a) Não há envio de arquivo (importação de arquivo remessa); b) Solicitar reserva de faixa nosso número na sua agência de relacionamento; c) Receber a faixa de nosso número e usar na confecção dos boletos; d) Extrair do Mód. Cedente o arquivo de retorno contendo as informações de liquidações dos boletos atentando que elas estarão disponíveis somente após a liquidação dos boletos. Ver pág. 20. e) Não é possível escolher a conta que irá receber os créditos caso haja mais de uma conta no mesmo código (ou CPF/CNPJ). O crédito é feito com a condição de conta mais antiga (ou de menor numero). Em todos os casos aqui descritos o Módulo Cedente pode ser usado para dar baixa nos boletos, emitir segunda vias e outras opções disponíveis. Se estas funcionalidades forem feitas no programa próprio, o Mód. Cedente também deve ser atualizado, seja por envio de arquivo contendo as informações novas ou imputadas manualmente no sistema. 13

14 Clique na guia Dados Título da tela Cadastro Título - Incluir Ver pag Carregar Campos Trava as informações até que a tela seja fechada Selecione uma das modalidades: Simples com registro, Simples sem registro, Carnê Pagamento. 2 Número automático emitido pelo sistema. 3 Número de controle do cooperado, pode ser uma nota fiscal, uma matricula, etc.. 4 Data de emissão do título. Sempre data atual. 5 Escolher tipo de vencimento: normal ou contra apresentação: sem data de vencimento marcada. 6 Dia que irá vencer o boleto. 7 Escolher dentre as opções disponíveis a que melhor se enquadra. Não altera em nada o boleto. 8 A4 sem envelopamento é a mais usada. Auto-envelopável para quem usa impressora frente/verso. 9 Escolher se o título irá para o Banco Correspondente ou não. Para protesto automático, escolher sim. 10 Cedente: próprio cooperado imprimi e entrega o boleto. Ver mais detalhes desta e outras opções na pag Informar a instrução de cobrança (juros, mora, etc.). Verifique mais informações na pag Pode-se colocar uma mensagem no boleto, para o sacado. Ver pág Cedente original do Título (quem realizou a transação comercial ou mercantil com o sacado e endossou o título a um terceiro). Se o título for com protesto, via Banco Correspondente, esta opção não pode ser marcada. 14 Campo inabilitado para as operações permitidas atualmente. 15 Informar o valor total da negociação, mesmo se for parcelado. 16 Colocar se houver este tipo de concessão. 17 Preencher se existir essa condição. 18 Selecione entre US$ (Dolar) ou R$ (Real). 19 Se for escolhido dolar, neste campo deve ser colocada a cotação da moeda. 20 Se a modalidade for carnê de pagamento, este campo estará apto ao preenchimento. Ver pag

15 21 Este campo fica habilitado quando o título está marcado para ser protestado, campo 27. Ele deve ser preenchido se no campo 11 for usado instruções automáticas 22 Dias que o crédito do boleto demora a ser creditado em conta corrente. 23 Informar a conta corrente que receberá o crédito. 24 Se existir opção de desconto para pagamento antecipado, informe se é valor ou percentual. Informe as datas e os valores dos descontos. Estes campos somente funcionam corretamente se na instrução (campo 11) for usado os campos automáticos. 25 Informe se é valor ou percentual. Estes campos somente funcionam corretamente se na instrução (campo 11) for usado os campos automáticos. 26 Marque se haverá o aceite ou não. O sistema não emite o aceite, somente informa no boleto. 27 Escolha se o título irá para protesto após o vencimento. Atente que este campo quando acionado muda automaticamente outros campos, mas que podem ser alterados novamente. Há cobrança de tarifas para a modalidade. Para que os títulos sejam protestados de forma automática, a emissão deve ser via Bco Correspondente. 28 Depois de todos os dados preenchidos, clique em Ok para finalizar a elaboração do boleto. Tipo de Emissão O tipo de emissão significa quem irá imprimir e/ou enviar os boletos para o sacado, as opções são: - Cedente: o próprio cliente faz a impressão e o envio dos boletos aos seus sacados. - Cooperativa: o Bancoob gera os boletos (imprime). O envio pode ser feito pelo cedente, que retira os boletos na Sicoob Cocred ou pela própria cooperativa. Quando este tipo de emissão for usado, é necessário comunicar sua agência de relacionamento no mesmo dia sobre esta opção para que ela seja efetivada. O prazo mínimo para recebimento destes boletos é de até 20 dias, portanto o primeiro vencimento deve ter no mínimo este prazo. Há cobrança de tarifa para esta modalidade. - Outros: O sistema gera um arquivo que pode ser enviado a uma gráfica (por exemplo) ou para a própria Sicoob Cocred para realização da impressão e o envio dos boletos. Também há cobrança de tarifa para esta modalidade. Para este tipo de emissão, entrar em contato com sua agência de relacionamento. - Banco Correspondente: O Banco Correspondente irá realizar a impressão e entrega dos boletos. Há tarifa para esta modalidade. Este tipo geralmente é usado para títulos com protesto, de forma automática, pelo Banco Correspondente. 15

16 - Se o tipo de emissão for cedente, seguir Geração do Boleto; - Se o tipo de emissão for cooperativa, seguir Enviar informações para o Banco; - Se o tipo de emissão for outros, seguir Impressão Terceirizada - Se o tipo de emissão for Bco Correspondente, seguir Enviar informações para o Banco; Geração do boleto Em seguida, irá aparecer a mensagem para gerar o boleto referente ao título, clique em Sim se já desejar fazer isto Salvar ou imprimir o boleto Visualize o boleto e confira seus dados Enviar informações para o Banco Após gerar o boleto, será necessário enviar o arquivo para o Banco, no menu Administrativo Movimento Geração do Arquivo Após selecionar o título, clique em Gerar Selecionar o título a ser gerado 16

17 Aguarde até que o título seja salvo O sistema perguntará se deseja enviar o arquivo, clique em sim para enviar o arquivo para a cooperativa Clique em Enviar e aguarde a conclusão do envio Selecione o(s) título(s) a ser(em) enviado(s) 17

18 Impressão Terceirizada Acessar Administrativo Boleto/Carnê - Impressão Terceirizada Escolha a data do movimento e clique em consultar Marque os boletos (arquivos) disponíveis e clique em Gerar Atente para a mensagem que é apresentada em tela. Clique em Sim Clique em Ok para finalizar o processo e enviar o arquivo para impressão Para enviar o arquivo, vá na pasta indicada na mensagem. Geralmente: C:\ArquivosDeImpressao\ data \ nome do arquivo.ced e o envie de acordo com o combinado. Se a impressão for via Sicoob Cocred, enviar via , com o arquivo em anexo, para sua agência de relacionamento e solicitar a impressão e envio dos boletos. Cuidado ao realizar este envio pois na pasta em questão, ficam gravados todos os arquivos já gerados. Atentar para enviar somente o último arquivo feito, o arquivo que contem realmente os boletos que devem ser impressos. Se um arquivo que já foi enviado, for novamente enviado, os boletos serão gerados em duplicidade e a cobrança das tarifas ocorrerá novamente. Apesar de existir um passo descrito para envio de informações ao Banco, esta etapa é obrigatória para todas as formas de Emissão. 18

19 Importação e Extração de Arquivos Importação: Envio de Remessa CNAB 400 Acessar: Administrativo Movimento Enviar/Receber CNAB 400 Clique no incluir, navegue até a pasta onde está o Arquivo padrão CNAB 400 Remessa, clique nele e em selecionar O arquivo aparecerá no grid ao lado, selecione-o e clique em enviar para finalizar o processo Caso haja algum erro no arquivo, o sistema traz a informação. Atente para ela pois é informado o erro específico que está ocorrendo para ser tratado 19

20 Extração: Importação do Retorno CNAB 400 Acessar: Administrativo Movimento Enviar/Receber CNAB 400 Clique na Aba Receber O período de pesquisa não poderá ser maior que cinco (05) dias Escolher as informações que deseja extrair. Atentar para a nota explicativa ao final desta página Escolha o diretório (pasta do sistema) onde deseja salvar o arquivo e dê um nome a ele, exemplo: retorno do dia xx-agosto-2010 Importante: Para extrair o arquivo de retorno de clientes que usam a opção de títulos Sem Registro, marcar somente a caixa Liquidações, lembrando que as informações estarão disponíveis somente após a liquidação dos referidos títulos.para os clientes que usam a opção Com Registro, todas as caixas podem sem marcadas a qualquer momento. 20

21 Parcelamento Esta opção é usada somente para a Modalidade Carnê de Pagamento Após preencher o valor e o tipo de moeda, o campo é liberado para preenchimento O tipo de parcelamento pode ser: Calculado o sistema automaticamente divide o valor em parcelas iguais de acordo com o número de parcelas informado. Os vencimentos são consecutivos o seu número será fixo para todos boletos. Informado O usuário pode escolher o valor de cada uma das parcelas, inclusive seu vencimento e o seu número. Depois de informar os dados, clique em calcular para visualizar as parcelas e verificar se estão de acordo com o esperado. Se estiver tudo de acordo, clique em Ok para voltar a tela de preenchimento do boleto. Note que depois do preenchimento como calculado, se clicar no Informado, ele libera os botões de incluir, alterar e excluir, onde é possível modificar as parcelas já calculadas: seus vencimentos, valores, e outros... 21

22 Prorrogação de Vencimento No menu Cadastro, selecione a opção Prorrogação de Vencimento Clique no botão Incluir Clique na lupa para definir os critérios de seleção Filtros: escolha um dos existentes e clique em consultar: Título 2 Modalidade 3 Inscrição (CPF ou CNPJ) 4 Seu número 5 Conta corrente 6 - Consultar Depois de selecionar o título desejado, cliquem em OK 22

23 Após preencher o Novo vencimento, clique em OK Nesta tela, se os passos foram seguidos corretamente, todos os dados já estarão preenchidos. Escolha o novo vencimento. Após clique em OK Após escolher a nova data de vencimento é necessário reenviar o arquivo ao Bancoob para que o arquivo seja processado e na reimpressão a data de vencimento saia corretamente. Aguarde um dia útil para realizar a reimpressão do boleto. Clicar na opção Administrativo > Movimento > Geração do Arquivo Clicar na aba arquivos gerados Após marcá-lo clique em regerar. Somente o boleto que teve a data de vencimento alterada será processado pelo Bancoob, independentemente de quantos boletos haviam no arquivo Escolher e marcar o arquivo que conste o boleto alterado. Atentar para a data de geração original do boleto 23

24 24 Clique no botão OK Clique no botão Sim para enviar o arquivo gerado à Cooperativa Clique no botão Enviar, para mandar as informações à Cooperativa Para gerar o boleto com a nova data de vencimento, aguarde 1 dia útil. Para imprimi-lo, acesse: Administrativo Boleto/Carnê - Emissão de 2ª via. 24

25 Liquidação ou Baixa de Título No menu Cadastro, selecione a opção Baixas - Baixa de Títulos Se for somente um título clique em Incluir, se for mais que um clique em Incluir lote Clique na lupa para pesquisar Clique em Ok Escolha o tipo de filtro que deseja e clique em Consultar Clique em OK para baixar o titulo, então automaticamente irá voltar a tela anterior. Confira os dados e clique em OK novamente. Depois de selecionado o título, o sistema automaticamente fornece os dados restantes. Para os boletos emitidos para o Banco Depositário (correspondente), atentar para o prazo de protesto do mesmo para solicitar a baixa. 25

26 Instrução de Protesto No menu Cadastro, selecione a opção Instrução de Protesto O sistema emite o aviso: Escolha o tipo de filtro que desejar e clique em Consultar para ver a situação dos títulos já incluídos, sustados ou excluídos Caso seja para inclusão, clique Incluir Escolha um ou mais dos critérios de consulta e clique em consultar Após visualizar o título, escolha a opção desejada e cliquem em OK Esta tela permite ao Cedente Incluir, Excluir ou Sustar protesto de um título desde que o mesmo tenha sido emitido pelo Banco Correspondente. 26

27 Emissão de 2º via do boleto/carnê No menu Administrativo, selecione a opção Boleto/Carnê e após Emissão de 2ª via Selecione as informações necessárias e clique no botão Consultar Marque o título desejado e depois no botão Gerar Salvar ou imprimir o boleto 27

28 Consulta Clique no menu Consulta Neste opção, é possível visualizar os títulos por: - Modalidade: mostra a especificação de cada modalidade; - Posição da carteira: mostra por modalidade o que está em aberto; - Título: use para visualizar os dados de um título; - Por período > Títulos: verifica os títulos pagos, em aberto, vencidos e prorrogados; (mais usado); - Títulos Protestados: consulta os títulos emitidos (marcados) com protesto e que estão nesta condição; - Risco Sacado/Emitente: visualiza o risco de acordo com os filtros existentes Consulta: Por Período: Títulos Clique em Consultar, após selecionar o tipo da consulta e a data inicial e final Selecionar o tipo de consulta desejada Consulta: Títulos Protestados Clique no menu Consulta > Títulos Protestados O sistema traz automaticamente esta informação. Ao clicar em OK a tela de consulta é exibida Escolha o tipo de consulta, a data inicial e final e clique em consultar para gerar o relatório com as informações solicitadas 28

29 Informações Clique no menu Empresa selecione a opção Informações Selecione a aba Cedente Neste campo, é possível visualizar as informações do cedente Selecione a aba Cooperativa Neste campo, é possível visualizar os dados da cooperativa Selecione a aba Conta Corrente Neste campo, é possível visualizar as contas dos cedentes 29

30 Selecione a aba Parâmetros Neste campo é possível visualizar o número do nosso número e o número do último borderô Apoio Perfil de acesso Para criar perfil de acesso vá em Apoio e clique em Perfil de acesso Clique em Incluir O perfil Administrador não deve ser deletado Clique em Ok para concluir Selecione a aba Perfil Adicione o nome que deseja para o perfil Se necessário, coloque alguma informação para o perfil que lhe ajude a identificá-lo posteriormente 30

31 Selecione a aba Configuração Escolha as telas que o perfil terá acesso e clique em ok para finalizar o cadastro Usuário No menu Apoio, clique no submenu Usuário, após Manutenção Selecione a opção Incluir Selecione a aba Dados Cadastrais Clique em Ok para concluir Preencha com os dados cadastrais do novo usuário 31

32 Selecione a aba Perfil de Acesso Clique no botão Incluir para adicionar o perfil de acesso Clique em Ok para concluir Selecione o perfil desejado Grupo sacado Clique no menu Apoio. Clique no submenu Grupo Sacado. Selecione o botão Incluir Digite o nome do grupo e clique em em OK Ao confeccionar um título, temos a opção de fazer por: - Sacado: gera boleto para somente um sacado (uma pessoa); - Grupo Sacado: gera boleto para todos os sacados (pessoas) cadastrados no grupo. Os dados dos boletos devem ser os mesmos, como valor, vencimento, modalidade, etc. Cadastro de sacados no grupo: Para selecionar pessoas no grupo criado, vá na aba Cadastro - Sacado, selecione a pessoa desejada, clique em Alterar e escolha o grupo desejado. 32

33 Mensagem Selecione o menu Apoio Selecione a opção Mensagem Clique o botão Incluir Clique em Ok para finalizar a operação Selecione o tipo da mensagem Descreva o título da mensagem (não aparece no boleto) Descreva aqui a mensagem que aparecerá no corpo do boleto (na via do sacado) Nesta opção, pode-se cadastrar mensagens aos sacados, estas mensagens aparecerão na via Recibo do Sacado, no boleto. 33

34 Instrução Clique o menu Apoio Clique em Instrução Clique o botão Incluir Importante: A instrução poderá ser feita de duas maneiras: Por Extenso Clique no botão OK após preencher a instrução Nome ou código escolhido pelo usuário para facilitar a identificação Por extenso: onde o texto com os valores e percentuais será escrito no corpo da instrução e ficará atrelado a ela É importante atentar que se for colocado instrução de Protestar após X dias de vencido esta quantidade de dias X deve ser a mesma informada no campo 27 (pág. 14) para não haver divergência entre os dias que estarão informados no boleto e os registrados pelo sistema. 34

35 Automático Clique no botão OK após preencher a instrução Automático: o texto também deverá ser escrito por extenso, porém os valores (mora, multa, data, etc) serão colocados no momento do preenchimento do boleto, de acordo com o que foi especificado. Para esta função, os botões automáticos devem ser clicados e trarão à tela o O texto com (arroba) antes da palavra, não aparecerá na instrução, ele será substituído pelo valor a ele atribuído no preenchimento do boleto Apenas exemplos, pode ser alterado de acordo com a necessidade de cada cliente Botões Automáticos Departamento Clique o menu Apoio Clique em Departamento Clique no botão Incluir Clique no botão Ok para finalizar 35

36 Parâmetro Clique no menu Apoio Clique em Parâmetros Selecione a aba Parâmentro Somente poderão ser alterados os parâmetros que estão marcados (ticados) como editável Sistema Dentro do menu Sistema, escolha o submenu Barra de Tarefas. Nela, é possível escolher quais os botões que devem ficar na barra de tarefas Barra de Tarefas Os itens desta opção como Limpar base de dados, Trocar de usuário e Trocar de Cooperativa devem ser usados com critério e mediante orientação de usa agência de relacionamento. 36

37 Emissão 2ª Via Boleto Banco Correspondente Os próprios sacados de boletos emitidos pelo Banco Correspondente ou o próprio cedente podem retirar segunda via de boletos conforme demonstrado abaixo. Estes boletos podem ser emitidos até a data limite para protesto dos mesmos. Acessar o site do Banco do Brasil e navegar até o menu Empresa - Empresarial Depois clique no menu 2ª via de Bloqueto de Cobrança 37

38 Nesta tela informe os campos solicitados se atentando para o CNPJ do Cedente, que será sempre o do Bancoob como demonstrado Informe o CNPJ do sacado Informe o CNPJ: / Informe o nosso número correspondente ou o Seu Número, que foi inserido no boleto Depois de informar os campos, clique no confimar O boleto é gerado e pode ser impresso ou salvo para ser pago 38

Na tela Download do Módulo Cedente selecionar o sistema operacional desejado (Windows ou Linux) e clicar no link de download.

Na tela Download do Módulo Cedente selecionar o sistema operacional desejado (Windows ou Linux) e clicar no link de download. Passo a Passo Instalação modulo cedente Primeiramente o cooperado deverá ter cadastrado a senha de acesso ao Sicoobnet para download do modulo cedente. Se não possuir a senha dirija-se a um dos caixas

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