IT audit risk based approach - casos práticos

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1 IT audit risk based approach - casos práticos 2ª Edição Lisboa, 23 e 30 de abril, 7 e 14 de maio 2013 Academia da PwC 2ª Edição Considerando que os riscos de TI têm um impacto cada vez maior na sustentabilidade das organizações, é importante que estas os consigam gerir de forma célere. Venha conhecer as respostas!

2 Em resposta a várias necessidades, a PwC criou este curso no sentido de dotar os profissionais envolvidos em atividades de gestão do risco de TI com as melhores práticas atuais ao nível de processos, metodologias, técnicas e ferramentas de auditoria de sistemas de informação em alinhamento com os standards e frameworks internacionalmente aceites. If we come in every day and do our jobs as we think we know how to do them, we ll be obsolete very quickly. A leading CAE IT audit risk based approach - casos práticos No atual contexto de crise, em que as organizações estão sob uma pressão económica significativa, os gestores de topo procuram formas alternativas de reduzir custos, identificar oportunidades de maximização de proveitos e de melhorar a performance e eficiência da gestão da organização, potenciando a criação de valor para os seus stakeholders. Uma das principais formas de atingir estes objetivos é através da implementação de Tecnologias de Informação e alteração de modelos e processos de negócio. Contudo, a sua implementação e correspondentes alterações são, na maior parte das vezes, efecuadas sem considerarem os respetivos riscos, o que consubstanciado em aspetos como a globalização, excessiva flexibilidade e abertura de plataformas tecnológicas, inadequado controlo de acessos, falta de privacidade da informação ou a redução de custos com recursos humanos permitem a ocorrência de eventos tais como apagões informáticos, incapacidade de prestar um adequado nível de serviço, roubo de identidade, espionagem industrial ou perda de confidencialidade da informação. Tudo isto tem um impacto extremamente significativo em termos financeiros, originando, por vezes, perdas de milhões de euros e de reputação, entre outros, e, em casos mais extremos, a falência das organizações. Os auditores de TI s, bem como outros profissionais envolvidos nestes temas, podem desenvolver um papel extremamente relevante na prevenção e deteção deste tipo de riscos, devendo, para tal, estar dotados de um conjunto de valências e correspondentes metodologias, técnicas e ferramentas, que lhe permitam desenvolver as suas atividades de modo eficaz e eficiente, aportando um efetivo valor acrescentado às suas organizações e outras partes interessadas stakeholder value. É com estes objetivos em vista que decidimos desenvolver este curso que consideramos extremamente relevante considerando as suas funções. Local e horário A formação realizar-se-á nas instalações da PwC em Lisboa nas datas referidas, com a duração total de 32 horas, repartidas por quatro sessões das 09h00 às 18h00. Preço O preço de inscrição inclui todos os manuais pedagógicos, almoço, coffee- -breaks e certificado de formação profissional. Não Cliente: 1,250 +IVA Cliente PwC: 990 +IVA. Desconto de 10% a partir da 3ªinscrição, inclusive. PwC 2

3 IT audit risk based approach - casos práticos Destinatários Este curso é destinado a todos os profissionais das seguintes áreas: membros de Comités de Auditoria, administradores CIO, COO, CTO; auditores de TI s/ outras áreas nos seus diferentes níveis (CAE, supervisores, auditores); diretores de Sistemas de Informação; responsáveis por funções de gestão do risco (Chief Risk Offices) e conformidade (Compliance Risk Managers); responsáveis pela gestão do risco, controlo interno e segurança da informação; responsáveis de funções de organização e métodos; gestores de topo das distintas áreas de negócio financeira, operações, outras; planeamento e controlo de gestão, recursos humanos, outras. Quais os benefícios? Obter maior eficiência e melhor desempenho tanto ao nível dos processos como ao nível dos recursos. Ser capaz de efetuar auditoria de SI de modo eficaz e eficiente em alinhamento com as melhores práticas e standards internacionais. Compreender como é que os riscos e controlos de TI têm impacto nos riscos de negócio. Ser capaz de documentar e avaliar de modo eficaz e eficiente os riscos de TI. Analisar os controlos gerais de TI e seu impacto nos processos de negócio e fiabilidade dos controlos aplicacionais. Alinhar a proposta de valor da auditoria interna com as expectativas dos stakeholders. Compreender, avaliar e mitigar os riscos de redes de comunicações. Ser capaz de preparar planos de teste e executá-los de modo eficiente. Reduzir os custos de auditoria e melhorar a racionalização de recursos. Entender como é que o End User Computing afecta a segurança da informação. Gerir adequadamente o relacionamento com os stakeholders. Implementar uma cultura de serviço ao cliente. Melhorar a eficiência dos projetos de auditoria de sistemas, incluindo a utilização de tecnologias. PwC 3

4 Programa Dia 1 1.Enquadramento Auditoria de TI: definições e conceitos Perspetiva e evolução histórica Conceitos de TI s e SI s Arquitetura de Sistemas de Informação (framework) Sistemas de Informação vs. Tecnologias de Informação Requisitos legais e regulamentares SOX Basel II / Solvency II Aviso 5 e Norma 14/2005 PCI DSS Privacidade dos dados pessoais (CNPD, Directiva Europeia) SAS 70 (Tipo I e Tipo II) Standards e frameworks COSO CobiT ITIL NIST SP CMMI ISO / ISO / ISO / ISO Criação de uma função efetiva de auditoria de TI Independência: o grande mito Construção de relacionamento: parceiros vs. "polícia Funções e responsabilidades da equipa de auditoria de TI Constituir e manter uma equipa de auditoria de TI Relacionamento com auditores externos 3. O processo de auditoria Controlos internos tipos e exemplos Metodologia de auditoria Controlos de qualidade, monitorização, gerais e aplicacionais Scoping Risco de auditoria e materialidade Técnicas de avaliação do risco Objetivos de auditoria Determinar o que auditar Criação do universo de auditoria Prioritização do universo de auditoria Determinação do que auditar: decisão final As fases da auditoria Planeamento da auditoria Avaliação do risco Preparação de programas de trabalho Trabalho de campo e documentação Teste de controlos Utilização de CAAT s e análise de dados Identificação e validação de issues Desenvolvimento de soluções Preparação e emissão de relatórios Follow up 2. IT Governance Definições e conceitos A relevância do IT Governance Ligar a estratégia de negócio com a de TI Gestão e organização de TI Funções e responsabilidades Políticas e procedimentos Planeamento estratégico de TI IT Steering Committee Governação de segurança da informação Segregação de funções: organizacional e TI s Gestão de custos de TI Classificação de informação Caso prático 1 "Preparar plano anual de auditoria, considerando factores de risco. Caso prático 2 "Efetuar alinhamento de estratégia de TI com objetivos estratégicos de negócio. PwC 4

5 Programa Dia 2 1. Planeamento da auditoria de TI Auditoria de TI baseada no risco. O que é? Quais os benefícios? Processo de auditoria integrada Financeira/TI/Processos Definição de prioridades de objetos a auditar Desenvolvimento da estratégia de auditoria Utilização do COSO para definir a estratégia Utilizando o CobiT para planear a auditoria Aplicar os guidelines do CobiT 2. Auditoria de telecomunicações Análise de risco e ameaças de segurança de redes Estratégia de segurança de redes Fundamentos de auditoria de redes: Protocolos Modelo OSI TCP/IP Routers e switches Firewalls DMZ Sistemas de deteção de intrusão (IDS) Acesso remoto (VPN) Acesso wireless Estratégias e tipos de encriptação Layers de encriptação de redes PKI (Public Key Infrastructure) SSL (Secure Sockets Layer) Assinaturas digitais Tipologias de rede, riscos e controlos: Star Ring Bus Mesh Hibrída Riscos de TI s emergentes (smartphones, laptops, tablets e cloud computing) 4. Controlos de acesso lógico Objetivos de controlo de acesso lógico Objetivos de autenticação Autorização Audit trail Processo de gestão de contas de utilizadores Monitorização de segurança Autenticação Single sign-on (SSO) Riscos e controlos de acesso remoto Biometria Riscos da engenharia social Best practices de controlo de acessos In the rush to build e-business strategies, organizations security efforts have not kept pace. John Pescatore, analyst covering computer security for GartnerGroup 3. Software de sistema Definição Riscos e controlos de software de base (SO s, SGBD) Riscos dos utilitários sensíveis Controlo de acessos privilegiados Registo de actividades (log s) Caso prático 3 Elaborar memo de planeamento de auditoria." PwC 5

6 Programa Dia 3 1. Avaliação do risco Identificação de fontes e factores de risco, vulnerabilidades e ameaças Riscos inerentes e riscos residuais Estratégias de mitigação de riscos Análise custos/benefício Avaliação de fatores de risco Métodos de avaliação de risco método qualitativo, quantitativo e semi-quantitativo métodos de análise quantitativa: probabilidade e impacto 2. Auditoria de desenvolvimento de projectos Riscos dos projetos de desenvolvimento de software Funções e responsabilidades do auditor de TI Porque é que os auditores de TI devem ser envolvidos? Quem? Como? Quando? Constituição da equipa de auditoria Comunicação de responsabilidades e resultados Metodologias de desenvolvimento/implementação: SDLC, Agile, RAD, Object Oriented Ciclo de vida de desenvolvimento de software Estudo de viabilidade Definição de requisitos - funcionais e não-funcionais Desenho Construção Teste Documentação Implementação Revisão pós-implementação Gestão de projeto Avaliar os riscos do projeto qualidade, financeiros, calendarização Qualidade de desenvolvimento de software Aquisição de sistemas Identificação de alternativas Análise de viabilidade técnica e económica/financeira Processo de aquisição: RFI (Request for Information), RFB (Request for Bid), RFP (Request for Proposal) 3. Auditoria de aplicações Fundamentos de auditoria de aplicações Frameworks generalizados Best practices Relacionamento entre controlos gerais e aplicacionais Fluxo de transações/informação ao longo do sistema Riscos dos controlos aplicacionais Ciclo de vida das transações Totalidade, validade e correcção do input/processamento / output Riscos de incorreção da informação Interfaces e reconciliação Audit trails Distribuição e retenção de dados/informação Reporte de excepções Identificação e correção de erros Controlos de output Acesso ou alterações não autorizadas a programas e dados Riscos de EUC (End User Computing) Caso prático 4 "Elaborar programa de trabalho indicando métodos e técnicas de auditoria. Caso prático 5 "Efectuar avaliação de riscos do processo de desenvolvimento de software e definir medidas de remediação" PwC 6

7 Programa Dia 4 1. Processo de gestão de alterações Objetivos de controlo e riscos do processo de gestão de alterações Organização do processo de manutenção aplicacional Funções e responsabilidades Solicitação change requests Avaliação de impacto Análise custo/benefício Escalonamento de resolução Desenvolvimento de alterações Teste de programas alterados Aprovação de implementação Documentação de alterações Gestão e controlo de configurações Controlo de versões código fonte, compilável, executável Distribuição de software Gestão de bibliotecas Alterações de emergência Riscos e controlos de ambientes informáticos Caso prático 6 "Auditar Plano de Continuidade de Negócio/Disaster Recovery Plan e definir plano de ação de remediação" 2. Auditoria de Operações de TI Definições e conceitos de Operações Funções e responsabilidades Riscos e controlo de backups e armazenamento de dados Planeamento e controlo de processos batch Gestão de incidentes e problemas Gestão de relacionamento com fornecedores SLA s e OLA s Processos de administração de dados Gestão de performance (KPI s) Planeamento de capacidade e performance Administração de redes de comunicações/sgbd s/software de base Gestão de patches Auditoria de plano de continuidade/recuperação de negócio Funções e responsabilidades Análise de impacto de negócio (BIA - Business Impact Analysis) Objetivos de recuperação - RTO, RPO, MTPD Identificação e selecção de estratégia de recuperação Desenvolvimento de planos - recuperação, gestão da crise, comunicação, outros Execução de testes do plano de continuidade Requisitos contratuais Armazenamento off-site e processamento de informação 3. Auditoria de data centres Fundamentos de auditoria de data centres Proteção do meio envolvente Resiliência de sistemas e sites Operações de data centres Preparação face a ocorrência de desastre Segurança física: objectivos, riscos, exposições e controlos Riscos e exposições do meio envolvente Controlos de proteção do meio envolvente: proteção contra incêndio, inundação e energia Passos de auditoria PwC 7

8 Equipa de formadores Jaime Duarte Senior Manager na área de Consulting da PwC. É atualmente responsável pela área de GRC (Governance, Risk & Compliance) e pela coordenação de projetos de avaliação e implementação de sistemas de gestão do risco e controlo interno (e.g. Sarbanes-Oxley ), incluindo risco de TI, desenvolvimento de frameworks, definição de planos de ações e roadmaps, seleção de ferramentas, em distintas indústrias e setores de atividade em concreto (Banca, Seguros, Transportes e Telecomunicações). É detentor de diversas certificações internacionais, nomeadamente CISA, CGEIT, CRISC, CRMA, sendo membro do IIA, IPAI e da ISACA, Information Systems Audit and Control Association. Orador em inúmeras ações, cursos e intervenções sobre auditoria de sistema de informação, gestão do risco e controlo interno, é também docente das disciplinas de Sistemas de Controlo Interno e Auditoria de Sistemas de Informação das Pós- Graduações em Compliance e Auditoria Financeira e de Sistemas de Informação do Instituto Superior de Gestão Bancária. Rui Medina Duarte Senior Manager na área de Consulting da PwC. É responsável pela execução de serviços de auditoria interna, incluindo a organização da função de auditoria interna e organização e direção de ações de formação para auditores internos, tendo sido responsável por inúmeros projetos em empresas nacionais e internacionais ao longo da sua vasta carreira profissional. Detentor de diversas certificações profissionais, nomeadamente CISA e CGEIT. Membro do IIA, IPAI e da ISACA (Information Systems Audit and Control Association) é ainda responsável por diversos cursos de formação para profissionais nestas áreas, tendo ainda assumido a docência no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto de Formação Bancária e ainda na Universidade Autónoma de Lisboa, entre outras instituições. When you think about the differences between technology changes and accounting standards changes, you re talking night and day. Think about cloud computing; it s changing at the speed of light compared to changes to accounting standards. Think about how quickly a virus can infect your systems. These are things you have to deal with right now. A Leading Chief Audit Executive PwC 8

9 Formação para executivos A experiência Academia da PwC Ao longo dos últimos dois anos, assegurámos formação profissional em Portugal a mais de quadros médios e superiores. Entre os principais programas de formação, destacamos programas de formação à medida para empresas de referência em Portugal, sendo que só no último ano foram realizados mais de 75 cursos intra-empresa. Para além de programas de formação à medida, o nosso portfólio conta ainda com vários programas de formação inter-empresas, empresas, em vários domínios do conhecimento, em áreas como fiscalidade, finanças, Sistema de Normalização Contabilística e, mais recentemente, liderança e negociação. Na perspetiva dos participantes, registou-se um incremento do seu nível de conhecimentos entre o início e final do curso superior a 30%, o que significa que os conteúdos foram muito úteis profissionalmente. > 30% incremento no nível de conhecimentos 4 3 Iniciais Finais Nível de conhecimentos >75 Programas à medida >30 Programas deeinscrição abertas >100 Programas realizados A escala utilizada foi a seguinte: [1] Muito insuficiente [2] Insuficiente [3] Regular [4] Boa [5] Muito Boa Com o brand da Academia da PwC a equipa de formação da PwC tem desenhado, promovido e organizado, desde 2006/07, vários programas de desenvolvimento de competências para mais de 300 empresas diferentes em Portugal, incluindo algumas das principais empresas portuguesas e grupos económicos de referência no nosso país. Só em 2010, concretizámos mais de cem programas de formação técnica e comportamental, dos quais mais de 75 foram projectos à medida em diversos setores de atividade da indústria aos serviços, sempre num contexto de formação de quadros médios e superiores e de profissionais especializados em parceria e estreita colaboração com os responsáveis dos nossos clientes. Essa experiência é acompanhada por uma atenção muito próxima à qualidade técnica e pedagógica do respetivo curso, dos monitores e formadores envolvidos no projecto bem como do respetivo incremento dos conhecimentos obtidos pelos participantes. PwC 9

10 Informações Academia da PwC Tel: Fax: Soluções formativas à medida Nuno Nogueira Tel: Fax: Lisboa Palácio Sottomayor Rua Sousa Martins, 1-2º Lisboa Porto o Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, º Porto PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda., Todos os direitos reservados. Neste documento PwC refere-se a PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda., que pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

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