Contas a Pagar: Lançamento de contas a pagar

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1 Contas a Pagar: Lançamento de contas a pagar Este procedimento descreve as informações imputadas na interface do contas a pagar, suas regras e de onde são buscadas.

2 CONTAS A PAGAR ACESSOS: Corporativo / Financeiro / Contas a Pagar / Lançamento de Contas a Pagar... DICAS Neste manual será detalhado de onde é buscado cada campo da interface do CPG bem como suas regras, porém, quando o CPG é gerado por integração com outra interface, por exemplo a tela de CPG avulso de caixa ( Corporativo / Financeiro / Contas a Pagar / Lançamento de Contas a Pagar (Caixa)...) as informações são previamente estabelecidas em parâmetros (Corporativo / Informações Corporativas / Configurações / Gestão de Parâmetros - Lista). KMM Engenharia de Sistemas Pág. 3

3 CONTAS A PAGAR Acessando o menu Corporativo / Financeiro / Contas a Pagar / Lançamento de Contas a Pagar... pode-se visualizar todos os campos que compõem o CPG: Figura 1: Interface do Contas a Pagar. Os campos circulados em vermelho correspondem ao Organograma do Lançamento, isto é, a qual unidade, setor, centro de custo, pertence. Dos campos circulados em Laranja, o sistema valida apenas que a Data de Vencimento não pode ser anterior à Data de emissão. A Data de Previsão, por via de regra vem automaticamente preenchida com a mesma data que for imputada como vencimento, e será habilitada para edição apenas se o usuário editar a flag Lançamento de Previsão para Sim. Dos campos circulados em Verde, a opção Lançamento de Previsão Vem fixo como não. Se esta opção for marcada como Sim, o CPG não será passivo de amortização, pois ele será apenas uma previsão de pagamento, seria uma espécie de substituir o registro de uma NFT por exemplo. O campo Contabiliza Lançamento virá como Sim apenas se a flag abaixo no cadastro de Histórico financeiro estiver marcada (Menu: Corporativo / Financeiro / Cadastros / Históricos de Pagamentos/Recebimentos...) KMM Engenharia de Sistemas Pág. 4

4 Figura 2: Interface do Cadastro de Histórico Financeiro. Informação Adicional: No caso do lançamento estar marcado como contabiliza Sim, ele será contabilizado no momento da inserção e no momento da amortização, portanto, existirão os agrupamentos contábeis de previsão e de amortização. Ainda dos campos circulados em Verde, o campo Exige Liberação é buscado do tipo de documento (Menu: Corporativo / Financeiro / Cadastros / Tipos de Documentos a Pagar/Receber...) se a opção for marcada, a empresa utilizará o controle por liberação do menu: Corporativo / Financeiro / Contas a Pagar / Liberação/Aprovação para Pagamento / Liberação/Bloqueio de Lançamentos (Gestor)... Informação Adicional I: Se o CPG não está liberado para pagamento, não irá aparecer na interface de pagamento de contas. Informação Adicional II: Os status Aguardando Financeiro e Aguardando Gestor possuem razões distintas. O Aguardando Gestor quer dizer que o tipo de documento exige liberação, o Aguardando Financeiro quer dizer que o parâmetro abaixo está marcado como Sim (Menu: Corporativo / Informações Corporativas / Configurações / Gestão de Parâmetros - Lista): Figura 3: Parâmetro que define a necessidade de liberação de CPG avulso, CPG que necessita liberação do Financeiro é liberado pelo Menu: Corporativo / Financeiro / Contas a Pagar / Liberação/Aprovação para Pagamento / Liberação/Bloqueio de Lançamentos (Financeiro)... KMM Engenharia de Sistemas Pág. 5

5 CPG que necessita liberação do Gestor é liberado pelo Menu: Corporativo / Financeiro / Contas a Pagar / Liberação/Aprovação para Pagamento / Liberação/Bloqueio de Lançamentos (Gestor)... Figura 4: Interface de Tipo de Documentos do Financeiro. Esta informação é buscada quando o usuário informa o tipo de documento bancário no campo circulado em Azul. A informação imposta no campo circulado em Roxo, Tipo de Pagamento é buscada do menu: Corporativo / Financeiro / Cadastros / Tipos de Pagamentos... E corresponde a informar-se previamente como será pago o contas, mas, o sistema não bloqueia se o usuário selecionar uma forma de pagamento diferente no momento de realmente efetuar o pagamento. O campo Favorecido circulado em rosa é buscado do menu: Corporativo / Financeiro / Conta Corrente / Cadastro de Contas Correntes... E corresponde a um código interno, tido como uma conta corrente para o CNPJ/CPF do favorecido do contas a pagar. Também circulado em rosa, o campo Conta Bancária será preenchido quando o usuário selecionar o tipo de Pagamento Depósito e informar uma conta bancária digitando na interface do CPG, ou, se o Favorecido do CPG possuir uma conta corrente bancária padrão no cadastro de PF/PJ. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 6

6 O campo Histórico circulado em Amarelo é buscado do menu: Corporativo / Financeiro / Cadastros / Históricos de Pagamentos/Recebimentos... Deste cadastro são buscadas as contas contábeis para contabilização do lançamento quando a flag Contabiliza Lançamento está marcada como Sim e também a conta contábil de débito (que busca do campo Cód. Contábil de crédito ) para contabilização da amortização. O campo Cód. Contábil da interface do CPG é preenchido se no cadastro de PF/PJ este mesmo campo possuir valor: Figura 5: Campo Cód. Contábil na Interface do CPG. Figura 6: Campo Cód. Contábil na Interface do cadastro de PJ, como exemplo. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 7

7 Também será povoado este campo no CPG se ele for oriundo de cadastro de contrato de financiamento, pois o cód contábil do campo abaixo do contrato, será importado para o CPG: Menu: Corporativo / Financeiro / Financiamentos / Cadastro de Contratos... Figura 7: Campo Cód. Contábil na Interface do cadastro de Contrato de Financiamento. Neste tipo de CPG, oriundo de Financiamento, na amortização, o cód. Contábil de débito será este importado para o campo Cód. Contábil da interface e o crédito será o cód. Contábil buscado do cadastro de conta corrente bancária utilizada na amortização. Quando o CPG for avulso, o usuário poderá informar um cód. Contábil no campo da interface do CPG, desde que ele possua seu usuário incluso no menu: Corporativo / Financeiro / Cadastros / Cadastro de Usuários Autorizados para Alteração de Contabilização... KMM Engenharia de Sistemas Pág. 8

8 O campo circulado em Preto corresponde à obervação do CPG, ela pode ser inclusa no momento da inserção do CPG, quando avulso: Figura 8: Campo Comentário na Inserção de CPG Avulso. Ou, se o CPG já está gerado, sendo avulso ou não, o usuário pode incluir um comentário clicando no Lápis da Interface, que a digitação será habilitada: Figura 8: Campo Comentário no CPG já gerado. O campo N do documento é um campo Livre para digitação no caso do CPG avulso, no caso dos faturamentos realizados na interface de notas ou pelos menus de faturamentos, este campo pode ser alterado para qualquer valor, inclusive aceitando letras e caracteres especiais, mas de início será buscada a numeração automática sequencial gravada através do tipo de documento selecionado no faturamento. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 9

9 Informação Adicional: Se um Tipo de Documento, Tipo de Pagamento ou Histórico não é localizado no momento da inserção de um CPG, quer dizer que no cadastro de determinada informação o mesmo não está marcado para ser de CPG. Sobre as abas do CPG ainda não citadas, a aba 6- Bloquetos será composta por informações que tangem a integração bancária, quando o pagamento do CPG for enviado via remessa bancária. Na aba 8- Histórico, será possível validar todo tipo de alteração realizada no CPG (amortização, estorno, renegociação, edição de dados, etc.) e analisar quem e quando o fez. KMM Engenharia de Sistemas Pág. 10

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