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- Marco Antônio Ferretti Sacramento
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32 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período:Março/2014 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia N o Nota Qtde. SES/RJ Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino
33 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março/2014 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.
34 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março/2014 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,27 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 6.927,54 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 5.478,01 Sub-Total(2) ,55 B = Total das Receitas (1) + (2) ,55 Despesas CUSTEIO Salários ,11 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições ,79 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 34080,81 Provisões (13º + Férias) ,51 Outras Despesas de Pessoal ,53 Sub-Total (3) ,75 Materiais de Consumo (4) ,96 Serviços de Terceiros (5) ,41 Serviços Públicos (6) ,71 Tributárias/Financeiras (7) 72,94 Outras Despesas Operacionais (8) ,77 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,54 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,54 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,26
35 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período:Março/2014 RH Contratado da Unidade Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo - Diurno Assistente Administrativo - Noturno Assistente Administrativo - Diarista Assistente Social - Diurno Assistente Social - Noturno Auxiliar Administrativo - Diurno Auxiliar Administrativo - Noturno Auxiliar Administrativo - Diarista Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno Coordenador Médico de Unidade Hospitalar Coordenador Administrativo Enfermeira RT Enfermeiro - Diurno Enfermeiro - Noturno Enfermeiro rotina Farmacêutico - Diurno Farmacêutico - Noturno Farmacêutico RT Maqueiro - Diurno Maqueiro - Noturno Médico Clínico - 12 horas Diurno Médico Clínico - 12 horas Noturno Médico Clínico - 24 horas Médico Clínico - 36 horas Médico Pediatra - 12 horas Diurno Médico Pediatra - 12 horas Noturno Médico Pediatra - 24 horas Médico Pediatra - 36 horas Médico - Rotina Técnico de Enfermagem - Diurno Técnico de Enfermagem - Noturno Técnico de Enfermagem - Diarista Técnico de Radiologia Tecnico de Segurança do Trabalho Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 36 HORAS 1.155,00 509, , ,37 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 36 HORAS 1.386,00 610, , ,90 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.155,00 509, , ,37 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 CLT 30 HORAS 2.149,96 947, , ,65 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 CLT 30 HORAS 2.579, , , ,78 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 36 HORAS 997,50 439, , ,19 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 36 HORAS 1.197,00 527, , ,83 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 36 HORAS 997,50 439, , ,79 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 1.030,75 454, , ,21 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 1.236,90 545, , ,25 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS , , , ,60 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,20 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,20 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Enfermeiros e afins 18 CLT 30 HORAS 2.180,67 961, , ,37 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Enfermeiros e afins 15 CLT 30 HORAS 2.616, , , ,37 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Enfermeiros e afins 3 CLT 30 HORAS 2.875, , , ,06 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 2.799, , , ,45 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 3.359, , , ,14 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 3 CLT 36 HORAS 3.639, , , ,49 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 4 CLT 36 HORAS 850,65 374, , ,47 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 3 CLT 36 HORAS 1.020,78 449, , ,22 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Clínicos 12 CLT 12 HORAS 4.646, , , ,80 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Clínicos 8 CLT 12 HORAS 5.575, , , ,44 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Clínicos 20 CLT 24 HORAS , , , ,08 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Clínicos 4 CLT 36 HORAS , , , ,34 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Pediatra 6 CLT 12 HORAS 4.646, , , ,90 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Pediatra 7 CLT 12 HORAS 5.575, , , ,26 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Pediatra 4 CLT 24 HORAS , , , ,62 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Pediatra 4 CLT 36 HORAS , , , ,34 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra 1 CLT 15 HORAS , , , ,40 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Técnicos e auxiliares de enfermagem 41 CLT 30 HORAS 1.133,82 499, , ,92 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Técnicos e auxiliares de enfermagem 35 CLT 30 HORAS 1.360,58 599, , ,53 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Técnicos e auxiliares de enfermagem 2 CLT 30 HORAS 1.133,82 499, , ,22 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24 HORAS 2.194,42 967, , ,00 Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá Técnico de Segurança do Trabalho 1 CLT 44 HORAS 1.260,00 555, , ,41 Totais ,16 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Março/2014 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Salário Base (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL POR SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Encargos (R$) (4) Ocupação (4) (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Senior SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.365,00 573, , ,08 Assistente Administrativo HMTJ - Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.155,00 484, , ,04 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.899, , , ,20 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.450,00 893, , ,60 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.675, , , ,80 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,00 Coordenador de RH HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,00 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS , , , ,20 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,00 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.000, , , ,80 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,00 Totais ,72
36 UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá Período:Março/2014 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2014 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2014 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1, , ,99 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 2525 MFC CONSULTORIA REEMBOLSO 338,48 C1 - TOTAL 338,48 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) Fundo Fixo de Caixa 1.500,00 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.500, ,51
37 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março/2014 Fluxo de Caixa Março A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,54 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 6.927,54 Outras Receitas ,00 B - TOTAL DE RECEITAS ,54 DESPESAS Pessoal ,29 Material de Consumo ,99 Serviços de Terceiros ,24 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos ,08 Despesas Bancárias 39,40 Outras Despesas Operacionais ,77 Investimentos ,80 C - TOTAL DE DESPESAS ,57 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,51 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,99 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 338,48 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,51 * "Outras Receitas" - Valor composto por: R$ ,00 Emprestimo Recebido do Hosp. da Mãe (06/03/2014) ** "Outras Despesas Operacionais" - Valor composto por: R$ ,00 Emprestimo Cedido a UTI - Albert Schweitzer (31/03/2014) R$ ,27 Rateio Despesas Sede Contratada R$ 922,50 Material de Distribuição Gratuita
38 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março/2014 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS 7.658, VALE TRANSPORTE 7.658, CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 8.464, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 244, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 244,03 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 8.944, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 8.944, MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 289, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.381, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.381, MATERIAL DE LIMPEZA 1.750, MATERIAL DE LIMPEZA 1.750, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS ,33
39 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5.429, MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES 4.907, VESTUÁRIO E UNIFORMES 4.907, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL , REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.911, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 4.900, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 4.900, LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 2.552, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS 8.721, CURSOS 8.721, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.121, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.121, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ,
40 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 1.609, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 1.609, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO VAGO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO
41 TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS , ÁGUA 3.412, ÁGUA 3.412, ENERGIA ELÉTRICA , ENERGIA ELÉTRICA , GÁS GÁS TELEFONIA FIXA 2.107, TELEFONIA FIXA 2.107, TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO 40, CORREIO 40,45 6 DESPESAS BANCÁRIAS 39, TARIFAS 39, TARIFAS 39, VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 922, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 922, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS , OUTRAS ,00 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIO , MOBILIÁRIO , VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL ,
42 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março/2013 à Dezembro/2014 Estimativa de Produção Atividades jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. Acolhimento Atendimento de classificação de riscos Atendimento médico para adultos e crianças Atendimentos odontológicos Procedimentos Exames Cuidado multiprofissional Dispensação de medicamentos nas 24horas UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Janeiro/2013 a Junho/2014 Estimativa de Produção Atividades jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. Acolhimento Atendimento de classificação de riscos Atendimento médico para adultos e crianças Atendimentos odontológicos Procedimentos Exames Cuidado multiprofissional Dispensação de medicamentos nas 24horas
43 Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico) Atividades Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Maio à Março/2014 Indicadores de Desempenho Maio Junho % 90% 0 76% 90% Total do tempo entre o acolhimento e o Tempo médio de espera do usuário atendimento médico de usuários classificados classificado como risco verde desde o 2 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 55% 80% 0 como risco verde acolhimento <= 50 minutos (medido desde Total de usuários atendidos classificados como o acolhimento ao atendimento médico) risco verde Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 0% 80% 0 81% 80% 10 88% 80% 10 93% 80% 10 93% 80% 10 83% 80% 10 Total de usuários Total de prontuários finalizados corretamente Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento 4 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 finalizados após o atendimento Total de Atendimentos Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários com infecção Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco Tempo máximo de atendimento do usuários 7 Vermelho até seu efetivo atendimento médico classificado como Risco Vermelho Total de usuário classificado como risco vermelho Total de usuário transferidos Taxa de transferência de usuário 0% 1% 10 0,5% 1,0% 10 0,3% 1,0% 10 0,4% 1,0% 10 0,4% 1,0% 10 0,3% 1,0% 10 Total de usuários atendidos Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas 10 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 100% 90% % 90% % 90% % 90% % 90% % 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 75% 70% 10 78% 70% 10 81% 70% 10 85% 70% 10 83% 70% 10 85% 70% 10 Total de usuários registrados Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade Total Conceito Julho 78% 90% 0 Agosto 84% 90% 0 Setembro 84% 90% 0 72 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Outubro 81% 90% 0 Novembro 85% 90% 0 58% 80% 0 96% 80% % 100% 9 100% 100% 8 100% 100% % 1% % 90% 10 87% 70% % 100,0% 8 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JACAREPAGUÁ Atividades Dezembro Janeiro Fevereiro Março 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos 4 Taxa de transferência de usuário Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos % 80% 10 90% 80% 10 92% 80% 10 95% Total de usuários entrevistados Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 atendimento Total de usuário classificado como risco vermelho Total de usuário transferidos % 1% 10 1% 1% 10 0% 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 100% 90% % 90% % 90% % 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro 89% 70% 10 93% 70% 10 94% 70% 10 92% 70% 10 Total de usuários registrados Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos classificados como risco verde Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico % 64% 80% 0 58% 80% 0 71% 80% 0 64% % 88% 90% 0 88% 90% 0 93% 90% 9 95% 9 Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 100% 100,0% 8 100% 100,0% 8 100% 100,0% 8 100% Total de médicos na Unidade % ,0% 8 Total Total Total Total Conceito Conceito Conceito Conceito B B A A 0
44 Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março/2013 à Março/2014 Indicadores de Quantitativos Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 Agosto/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % % % % Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 Janeiro/2014 Fevereiro/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % % % % Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Março/2014 PREV. REAL. % % 4.325
45 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período:Março/2014 PROCEDIMENTOS DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 11 DOSAGEM DE AMILASE 148 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 141 DOSAGEM DE CÁLCIO 79 DOSAGEM DE CLORETO 0 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 14 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 14 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 15 DOSAGEM DE CREATININA 666 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 357 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB 358 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 1 DOSAGEM DE FERRITINA 1 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 8 DOSAGEM DE FÓSFORO 0 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 11 DOSAGEM DE GLICOSE 478 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 3 DOSAGEM DE LIPASE 10 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 95 DOSAGEM DE POTÁSSIO 604 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 0 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES 78 DOSAGEM DE SÓDIO 593 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO 233 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP 233 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 13 DOSAGEM DE UREIA 666 ELETROFORESE DE PROTEINAS 0 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 4 CONTAGEM DE PLAQUETAS 6 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 137 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 137 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 9 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 1 HEMATOCRITO 7 HEMOGRAMA COMPLETO 1923 LEUCOGRAMA 1 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 0 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 7 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 2 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 1 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 13 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 6 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 12 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS 6 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 15 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 6 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 9 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0 ANALISE DE CARACTERES FISICOS,ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 856 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 1 DOSAGEM DE ESTRADIOL 0 DOSAGEM DE ESTRIOL 0 DOSAGEM DE ESTRONA 1 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 2 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) 11 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 1 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG) 21 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA 0 DOSAGEM DE PROGESTERONA 0 DOSAGEM DE PROLACTINA 2 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 1 DOSAGEM DE TIROXINA T4 11 DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 2 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) 11 ANTIBIOGRAMA 29 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 1 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 39 CULTURA PARA BAAR 0 HEMOCULTURA 4 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 8 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 8 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 4 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 89 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 1 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 16 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 256 RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 4 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 6 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 2 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 2 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 1 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR 4 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR (DINAMICA) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 2 RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 24 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 2 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 24 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 1164 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 9 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 12 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 7 RADIOGRAFIA DE MÃO 27 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 0 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 17 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 14 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 54 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 47 RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 3 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 20 RADIOGRAFIA DE BACIA 14 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 10 RADIOGRAFIA DE COXA 4 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 19 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 3 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 1 RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 36 RADIOGRAFIA DE PERNA 15 ELETROCARDIOGRAMA 436 GASOMETRIA 0 GLICEMIA 1985 GLICEMIA CAPILAR 986 HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C 0 TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 0 TOTAL DE EXAMES DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS CAPEAMENTO PULPAR 1 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 32 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 29 PULPOTOMIA DENTARIA 12 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 2 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 1 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0 DRENAGEM DE ABSCESSO 4 CURETAGEM PERIAPICAL 0 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 3 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 24 ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 4 ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OXIGENOTERAPIA 121 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 16 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 3 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 0 EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 5 TOTAL DE PROCEDIMENTOS
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
Agência:3033 Conta:43500-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 27/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23593 1.744.840,00 UG296100/2012OB023593
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 04/11/2015-11h46 Agência Conta Total Disponível
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - REALENGO MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - REALENGO MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 9.884 pacientes, sendo 5.889
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ FEVEREIRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ FEVEREIRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar,
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 11.588 pacientes, sendo 8.625
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ JUNHO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ JUNHO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar,
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível
N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
Anexo I Relação de exames laboratoriais Pregão presencial nº 20/2015
Anexo I Relação de exames laboratoriais Pregão presencial nº 20/2015 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO VALOR 01 02.02.05.001-7 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, 3,70 ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA (EQU)
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA MAIO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA MAIO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar,
Lista de Abreviaturas
UPA 24h Engenho Novo Relatório de Execução Competência 07/2015 Contrato de Gestão nº 026/2013 Coordenador Sistemas de Informação: Silvio Maffei Analista de Informação: Roberta Passetto Lista de Abreviaturas
Relatório de Execução
01/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 26/2012 da UPA ENGENHO NOVO o do Relatório Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Relatório de Execução
01/2013 ítulo do Relatório Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 27/2012 da UPA ILHA DO GOVERNADOR Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO CEP: PARAÍ RS CNPJ: / FONE: (54)
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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS Data da operação: 02/04/2015-11h25 Agência: 3033 Conta:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS SÃO PEDRO DA ALDEIA MAIO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS SÃO PEDRO DA ALDEIA MAIO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º
PROJETO DE LEI Nº /2016
PROJETO DE LEI Nº 018-04/2016 Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.169, de 23 de outubro de 2013, que autorizou o Poder Executivo a regulamentar os preços a serem pagos aos profissionais especializados,
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 9.913 pacientes, sendo
ÎÛÔßÌMÎ Ñ ÜÛ ÛÈÛÝËY]Ñ Û ÐÎÛÍÌßY]Ñ ÜÛ ÝÑÒÌßÍ Üß ËÐß Ì ÐÑ ó îì ØÑÎßÍ Š ÞßÒÙË ÓßÎYÑ ÜÛ îðïì ÝÑÒÌÎßÌÑ ÜÛ ÙÛÍÌ]Ñ Š ÍÛÍñÎÖ
ÎÛÔßÌMÎ Ñ ÜÛ ÛÈÛÝËY]Ñ Û ÐÎÛÍÌßY]Ñ ÜÛ ÝÑÒÌßÍ Üß ËÐß Ì ÐÑ ó îì ØÑÎßÍ Š ÞßÒÙË ÓßÎYÑ ÜÛ îðïì ÝÑÒÌÎßÌÑ ÜÛ ÙÛÍÌ]Ñ Š ÍÛÍñÎÖ ÑòÍò Š ÑÎÙßÒ ÆßY]Ñ ÍÑÝ ßÔ ÝÒÐÖ Òòf ðéòèïíòéíçñðððïóêï Ϋ¼± Ý ³±ô ðçô ïðf ²¼ ô Ý»² ±
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS Data da operação: 13/07/2015-11h31 Agência Conta Total Disponível
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS RICARDO DE ALBUQUERQUE MARÇO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS RICARDO DE ALBUQUERQUE MARÇO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 10145 pacientes,
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível
Relatório de Execução
05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 029/2013 da UPA Penha Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
Relatório de Execução
05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH
RelatóRio de execução
RelatóRio de execução JANEIRO/2015 CONSIDERAÇÕES INICIAIS Início de um novo ano seguindo as diretrizes de qualidade e excelência técnica preconizadas pelo Instituto D or de Gestão de Saúde Pública. O Contrato
Relatório de Execução
04/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 026/2012 da UPA Engenho Novo Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
Relatório de Execução
07/2013 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA IRAJÁ Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Relatório de Execução
03/2014 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá 3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio
Quarta-feira, 17 de Abril de 2019 Edição N Caderno I
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS Departamento de Licitações, Contratos e Convênios AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Processo: 69 2019 Pregão Presencial nº 31/2019 Objeto: Registro de preços para aquisição
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instrumento de convênio que entre si fazem, de um lado a CNPJ nº, com sede social na CEP Nº inscrita no CREMEB-BA sob o Nº, Telefone, Endereço eletrônico, doravante denominado
TERMO DE REFERÊNCIA O prestador interessado deverá apresentar proposta, exibindo a descrição detalhada do objeto deste Termo, devendo conter:
TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO
15.2 DOSAGEM DE NEO 17 OH PROGESTERONA 10, DOSAGEM DE 17 CETO 24HS (SANGUE) 48, DOSAGEM DE 17 CETO 24HS (URINA) 43,00
Correção do Item 15 DIAGNOSTICOS EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, da Tabela de procedimentos do Chamamento Público nº 001/2018 publicada no site do Cim Noroeste dia 17 de maio de 2018. ( INCLUSÃO DO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
RELAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO IBEx
1 Ácido úrico 2 Albumina 3 Alfa 1 glicoproteína ácida 4 Alfa fetoproteína 5 Amilase 6 Androstenediona 7 Anticorpos Anti-HIV I, Western Blot 8 Anticorpos anti-hiv1 + HIV2 (Determinação Conjunta) ELISA 9
Jornal Oficial do Município - Sousa, Edição Especial 28 de Outubro de 2014.
Jornal Oficial do Município - Sousa, Jornal Oficial do Município - Sousa, LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2014 Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
!"# $%&%'(%)%?E+437 '( *+, (-. &'!! " #! &()* $% +,-$%. &/0-12+/ 34#45#6573338/-:-2 46;6 6.7 3 *.9#477
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012 O Instituto de Gestão e Humanização IGH, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Processo Seletivo objetivando a contratação de serviços laboratoriais
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instrumento de convênio que entre si fazem, de um lado a CNPJ nº, com sede social na CEP Nº -inscrita no CREMEB-BA sob o Nº, Telefone ( ), Endereço eletrônico, doravante
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Termo de Julgamento e Adjudicação do Pregão Presencial nº. 026/2018 Processo Administrativo nº. 338/2018 Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote Aos dez dias do de dois mil e dezoito, tendo em vista
Procedimentos Realizados no Período 01/01/2016 Até 31/12/2016
40301087 Acido Folico, Dosagem Nos Eritrocitos 1 40301109 Acido Lactico (Lactato) 1 40301150 Acido Urico 20 40301222 Albumina 6 40301281 Amilase 41 40303020 Anal Swab, Pesquisa De Oxiúrus 4 213020025 ANALISE
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível
N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período:Abril/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREAMBULO OBJETO Ítem(*) Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 1 00000825 EXAME DE ALDOLASE 2 0000082 EXAME DE ALDOSTERONA 3 00000827 EXAME DE ALFA - 1 - ANTITRIPSINA 0000078
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2010 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2010 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO O Município de IPÊ - RS, através do presente Edital, comunica a todos os interessados o procedimento
RELATÓRIO DE GESTÃO UPA TIPO III - 24 HORAS FONSECA 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE GESTÃO UPA TIPO III - 24 HORAS FONSECA 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ Sumário 1- A instituição 02 2- Indicadores sobre o corpo funcional 05 3- Resultados 2013 06 4- Principais Ações de Gestão
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ MAIO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ MAIO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 8.986 pacientes, sendo 6.728
Relatório de Execução
03/2014 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 028/2012 da UPA Maré Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH Comissão
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010
Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
EDITAL CONCORRÊNCIA 02/2015 ANEXO IX - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO.
EDITAL CONCORRÊNCIA 02/2015 ANEXO IX - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO. Análise Econômico-financeira da Concessão A licitante deverá apresentar uma análise econômico-financeira da concessão,
PODER EXECUTIVO LUIZ FABRÍCIO DO RÊGO TORQUATO Prefeito Municipal ZÉLIA MARIA LEITE Vice-Prefeito CPL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela Lei Municipal n 901, de 02 de julh o de 2002. ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUIZ FABRÍCIO DO REGO TORQUATO ANO XI N 1089 PAU DOS FERROS/RN, Sexta-feira,
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - REALENGO JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - REALENGO JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 9.479 pacientes, sendo 5.756
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIA SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE COMPETÊNCIA 10/2011 TUBARÃ0, SC
SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIA SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE COMPETÊNCIA 10/2011 TUBARÃ0, SC - 421870 UNIDADE Qt Valor Produzido Valor aprovado produzida Qt aprovada Unidade 2491362
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22