TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

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1 A AUDITORIA INTERNA E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO Business Assurance com ACL Embaixada do Canadá em Lisboa, 5 de Maio de 2010 FMAlbino - IPAI

2 Auditoria Interna A Auditoria Interna é uma actividade independente de garantia e de consultoria, concebida para acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização. Assiste a organização na consecução dos seus objectivos, através de uma abordagem sistemática e disciplinada na avaliação e aperfeiçoamento da eficácia dos processos de gestão do risco, de controlo e de governação. (IIA, tradução do IPAI) FMAlbino - IPAI

3 IPAI (I) IPAI - Instituto t Português de Auditoria i Interna Associação profissional, voluntária, fundada em associados, sendo 87 CIAs, 42 CCSAs, 2 CFSAs e 2 CGAPs. Capítulo (chapter) #253 do IIA e membro da ECIIA Principais actividades: promoção da AI formação em AI edição portuguesa das normas profissionais conferência e forum anuais edição de revista Auditoria Interna distribuição em Portugal da revista Internal Auditor FMAlbino - IPAI

4 IPAI (II) preparação para os exames de certificação apoio à criação de gabinetes de auditoria interna interlocutor dos reguladores e autoridades públicas, no seu domínio pt FMAlbino - IPAI

5 IIA (I) IIA The Institute t of Internal Auditors Fundado em 1941, com sede em Orlando, Florida, EUA É a organização mundial da Auditoria Interna Usa o lema progress through sharing Tem membros, em 165 países Edita as revistas Internal Auditor, Tone at the Top, Auditwire, IT Audit, IIA Insight Edita várias newsletters especializadas: GAP News, FSA Times, CSA Sentinel, Gaming Auditorium, CAE Bulletin Emite Normas para a Prática Profissional de Auditoria Interna - IPPF (traduzidas em 32 línguas) FMAlbino - IPAI

6 IIA (II) Participa, i com outras organizações profissionais, i i na elaboração de normas e documentos de referência sobre domínios conexos com a Auditoria Interna (COSO, por exemplo). Mantém uma fundação de pesquisa científica sobre riscos, controlos e governação das organizações (IIARF) Tem programas de certificação profissional, sendo o principal o CIA (Certified Internal Auditor) Conta com CIAs, 4100 CFSAs, 3600 CCSAs e 1600 CGAPs. O seu site na internet é uma fonte de informação notável, indispensável para qualquer AI É um centro de apoio para os AIs em todo o mundo. FMAlbino - IPAI

7 ECIIA (I) ECIIA - European Confederation of Institutes t of Internal Auditing Sede em Bruxelas. Membros: 33 institutos nacionais de auditoria interna da região europeia (incluindo Norte de África e Médio Oriente), ente os quais o IPAI Principais actividades: Desenvolve estudos sobre a profissão de Auditoria i Interna, ao nível Europeu Promove a profissão de AI perante as instâncias comunitárias Realiza uma conferência anual numa das capitais euroepias (a última em Berlim, a próxima em Roma; foi em Lisboa em 1993) FMAlbino - IPAI

8 ECIIA (II) - Publica importantes documentos sobre a profissão de AI, sob uma perspectiva europeia: The Role of Internal Audit in Corporate Governance in Europe: Current Status, Necessary Improvements, Future Tasks Internal Auditing In Europe Corporate Governance and the Role of Internal Auditing Internal Control and Internal Auditing - Guidance for Directors, Managers and Auditors Banking Internal Auditing in Europe: Overview and Recommendations by the Banking Advisory Group FMAlbino - IPAI

9 Normas de Auditoria As normas de auditoria, em geral, estabelecem: Requisitos de independência Requisitos de competência Metodologia de realização dos trabalhos Planeamento Realização Documentação Reporte dos resultados (relatório) Tipos de conclusões (por exemplo, as Normas da IFAC) FMAlbino - IPAI

10 Normas de AI As normas de Auditoria i Interna são: designadas por Enquadramento de Práticas Profissionais de Auditoria Interna (IPPF International Professional Practices Framework) promulgadas pelo IIA as únicas na profissão (são adoptadas d e traduzidas pelos chapters de cada país). Compreendem: Orientações obrigatórias (Mandatory Guidance) Orientações fortemente recomendadas (Strongly Recommended Guidance) FMAlbino - IPAI

11 Normas de AI Orientações obrigatórias (Mandatory Guidance) Definição de Auditoria Interna Código de Ética Normas Orientações fortemente recomendadas (Strongly Recommended Guidance) Tomadas de posição (Position Papers) ) Recomendações de práticas (Practice Advisories) Guias de práticas (Practice Guides) FMAlbino - IPAI

12 Código de Ética (I) Introdução Aplicabilidade e cumprimento Princípios Integridade Objectividade Confidencialidade Competência Normas de conduta FMAlbino - IPAI

13 Normas do IIA Normas de Atributos (Attribute Standards) relativas aos atributos dos indivíduos e das organizações que realizam as auditorias Finalidade, Autoridade e Responsabilidade 1100 Independência e Objectividade 1200 Proficiência e Cuidado Profissional Adequado 1300 Programa de Garantia de Qualidade e Aperfeiçoamento FMAlbino - IPAI

14 Normas do IIA Normas de Desempenho (Performance Standards) - descrevem a natureza da Auditoria Interna e fornecem critérios de qualidade por comparação com os quais se pode medir o desempenho desses serviços 2000 Gestão da Actividade de Auditoria Interna 2100 Natureza a do Trabalho 2200 Planeamento do Trabalho 2300 Realização do Trabalho 2400 Comunicação dos Resultados 2500 Monitorização do Progresso 2600 Resolução da Aceitação dos Riscos pelos Gestores Superiores FMAlbino - IPAI

15 Certificações em Auditoria As certificações em Auditoria i outorgadas pelo IIA: CIA Certified Internal Auditor CCSA Certification in Control Self-Assessment CFSA Certified Financial Services Auditor CGAP Certified Government Auditing Professional Outras certificações em Auditoria apoiadas pelo IIA: CPA Certified Public Accountant CISA Certified Information Systems Auditor CFE Certified Fraud Examiner CPEA - Certified Professional Environmental Auditor FMAlbino - IPAI

16 OExameCIA Parte I O Papel da Actividade de Auditoria Interna na Governação, Risco e Controlo Parte II A Condução de um Trabalho (engagement) de AI Parte III Análise de Negócios e Tecnologias de Informação Parte IV Competências de Gestão de Negócios FMAlbino - IPAI

17 Exame CIA - Parte I A. Comply with The IIA's Attribute t Standards d (15-25%) B. Establish a Risk-based Plan to Determine the Priorities of the Internal Audit Activity (15-25%) C. Understand the Internal Audit Activity's Role in Organizational Governance (10-20%) D. Perform Other Internal Audit Roles and Responsibilities (0-10%) E. Governance, Risk, and Control Knowledge Elements (15-25%) F. Plan Engagements (15-25%) FMAlbino - IPAI

18 Exame CIA Parte II A. Conduct Engagements g (25-35%) B. Conduct Specific Engagements (25-35%) C. Monitor Engagement Outcomes (5-15%) D. Fraud Knowledge Elements (5-15%) E. Engagement Tools (15-25%) FMAlbino - IPAI

19 Exame CIA Parte III A. Business Processes (15-25%) B. Financial Accounting and Finance (15-25%) C. Managerial Accounting (10-20%) D. Regulatory, Legal, and Economics (5-15%) E. Information Technology - IT (30-40%) FMAlbino - IPAI

20 Exame CIA Parte IV A. Strategic Management (20-30%) B. Global Business Environments (15-25%) D. Management Skills (20-30%) E. Negotiating (5-15%) FMAlbino - IPAI

21 Auditoria das TI (IIA) Practice Guides do IIA sobre IT Audit GTAGs Global Technology Audit Guides GAIT Guide to the Assessment of IT Risk FMAlbino - IPAI

22 GTAGs GTAG-1: Information Technology Controls GTAG-2: Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Sucess GTAG-3: Continuous Auditing Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment GTAG-4: Management of IT Auditing GTAG-5: Managing and Auditing Privacy Risks GTAG-6: Managing and Auditing IT Vulnerabilities GTAG-7: Information Technology Outsourcing FMAlbino - IPAI

23 GTAGs GTAG-8: Auditing Application Controls GATG-9: Identity and Access Management GTAG-10: Business Continuity Management GTAG-11: Developing the IT Audit Plan GTAG-12: Auditing IT Projects GTAG-13: Fraud Prevention and Detection in an Automated World FMAlbino - IPAI

24 GAIT Practice Guides The GAIT Methodology PG: a risk-based approach to assessing the scope of IT general controls as part of management s assessment of internal control required by Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act GAIT for IT General Control Deficiency Assessment PG: an approach for evaluating whether any ITGC deficiencies identified during Section 404 assessments represent material weaknesses or significant ifi deficiencies i i GAIT for Business and IT Risk PG: guidance for helping identify the IT controls that are critical to achieving business goals and objectives FMAlbino - IPAI

25 GAIT Methodology The GAIT-R Methodology is built around four principles: Principle 1: The failure of technology is only a risk that needs to be assessed, managed, and audited if it represents a risk to the business. Principle 2: Key controls should be identified as the result of a top-down assessment of business risks, risk tolerance, and the controls required to manage or mitigate business risk. Principle 3: Business risks are mitigated by a combination of manual and automated key controls. To assess the system of internal control to manage or mitigate business risks, key automated controls need to be assessed. Principle 4: ITGCs may be relied upon to provide assurance of the continued and proper operation of automated key controls. (IIA, GAIT series) FMAlbino - IPAI

26 GAIT The COSO ERM framework states: With widespread reliance on information systems, controls are needed over significant systems. Two broad groupings of information systems control activities can be used: The first is general controls, which apply to many if not all application systems and help ensure their continued, proper operation. The second is application controls, which include computerized steps within application software to control the technology application. Combined with other manual process controls where necessary, these controls ensure completeness accuracy, and validity of information. (IIA, The GAIT Methodology) FMAlbino - IPAI

27 Auditoria Interna e as TI How Auditing Contributes to IT Controls ( ) the auditors could add value to the organization by contributing their controls expertise to development processes to ensure appropriate controls were incorporated into new systems, rather than adding controls after an audit revealed a deficiency. These activities coincided with the developments in control and risk self-assessment in the mainstream audit world. Audit consulting and risk-based auditing became widespread. The 1990s and beyond also saw dramatic increases in attention to information security management as cyber attacks increased in number and severity. These events have helped shape the role of the IT auditor as well as the businesses world s recognition of the importance of effective information security management. FMAlbino - IPAI

28 Auditoria Interna e as TI Testing IT Controls and Continuous Assurance In addition to assessing the adequacy of ITcontrol mechanisms,, regular reviews should be performed to ensure that controls continue to function as required. A traditional method used by internal auditors is to create a population of test data that can be processed through the business systems to check the results to ensure, for example, that controls continue to accept valid data and reject incorrect and invalid items. ( ) given the widespread, complex, and interactive nature of business systems today, audit testing tends to focus more specifically on key automated controls: Automated Continuous Monitoring Automated Internal Control Analysis Tools Automated Risk Analysis FMAlbino - IPAI

29 Auditoria Interna e as TI 1. Automated t Continuous Monitoring i Continuous monitoring and audit tools have been used for many years. Previously called embedded audit software, program code in business systems checks data being processed against predetermined criteria and reports anomalies. 2. Automated Internal Control Analysis Tools Audit software can be used to analyze stored data and check its validity to ensure the continuous, reliable operation of internal controls. Originally designated audit interrogation software, products such as ACL (www.acl.com) or CaseWare IDEA (www.caseware.com) now provide sophisticated features. FMAlbino - IPAI

30 Auditoria Interna e as TI 3. Automated Risk Analysis Tools also are available for automating the risk analysis process. These tools are invaluable to the entire internal audit function, not just the IT auditor or risk specialist. Performing a proper risk analysis in today s complex IT environments is not easy without the assistance of automated tools. (IIA, GTAG-1) FMAlbino - IPAI

31 IPAI Av. Duque de Loulé, nº 5 2ºB 2B Lisboa FMAlbino - IPAI

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