INTEGRADOR AGL ZEUS RETAIL PARA O SAP BUSINESS ONE Versão X.X.0.49

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1 INTEGRADOR AGL ZEUS RETAIL PARA O SAP BUSINESS ONE Versão X.X.0.49 Manual de Instalação e Configuração AGL Sistemas Corporativos São Paulo 2015 Add-on responsável pela integração do SAP Business One com o gerenciador de PDV Zeus Retail. Atenção, títulos marcados como representam atualizações ou funções novas do add-on. 1

2 SUMÁRIO LISTA DE ILUSTRAÇÕES INTRODUÇÃO PRÉ-REQUISITOS DE HARDWARE PRÉ-REQUISITOS DE SOFTWARE INSTALAÇÃO DO INTEGRADOR DOWNLOAD INSTALAÇÃO CONEXÃO COM O SAP BUSINESS ONE USUÁRIO SAP BUSINESS ONE PARA CONEXÃO VIA DI.API CONEXÃO COM ZEUS RETAIL CONTA DE PARA ENVIO E RECEBIMENTO DE ALERTAS E ERROS DIRETÓRIO DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO DO SAP BUSINESS ONE EMPRESAS E FILIAIS MERCADORIAS ESTRUTURA DE PRODUTOS DECOMPOSIÇÃO DE ITENS NO PDV LISTAS DE PREÇOS PERÍODO E DESCONTOS POR QUANTIDADE ESTOQUES MEIOS DE PAGAMENTOS CHEQUES UTILIZAÇÕES DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS VENDEDORES E COMISSÕES CUPOM FISCAL ITENS CONTROLADOS POR NÚMEROS DE SÉRIE OU LOTE REDUÇÃO Z CLIENTES NOTAS FISCAIS PEDIDOS DE VENDA PEDIDOS DE VENDA SAP PARA O PDV

3 PEDIDOS DE VENDA PDV PARA O SAP TROCAS, DEVOLUÇÕES E REEMBOLSOS RELATÓRIOS DE APOIO EXCEÇÕES GERADAS NA SINCRONIZAÇÃO AGL ZEUS RETAIL CICLOS DE INTEGRAÇÃO DETALHAMENTO DOS ITENS INTEGRADOS SUPORTE TÉCNICO GLOSSÁRIO

4 LISTA DE ILUSTRAÇÕES FIGURA 2.1 INSTALADOR DO INTEGRADOR AGL ZEUS RETAIL... 6 FIGURA 3.1 CONFIGURAÇÃO DE EMPRESAS E FILIAIS... 9 FIGURA 3.2 MERCADORIAS FIGURA 3.3 LISTAS DE PREÇOS FIGURA 3.4 PERÍODO E DESCONTOS POR QUANTIDADE FIGURA 3.5 CONFIGURAÇÃO DE DEPÓSITOS FIGURA 3.6 MEIOS DE PAGAMENTOS FIGURA 3.7 UTILIZAÇÕES FIGURA 3.8 VENDEDORES E COMISSÕES FIGURA 3.9 MAPEAMENTO DE UTILIZAÇÕES PARA TROCAS E DEVOLUÇÕES FIGURA 3.10 FINALIZADORA DO TIPO PAGAMENTO POR CONTA FIGURA 4.1 EXCEÇÕES GERADAS NA SINCRONIZAÇÃO AGL ZEUS RETAIL

5 1. Introdução Esse manual destina-se a informar os pré-requisitos básicos para instalação e utilização do Integador AGL Zeus Retail. O integrador é executado como um serviço do Windows e acessa o Zeus Manager através de Web Services e o SAP Business One através da DI.API. 1.1 Pré-Requisitos de Hardware Pré-requisitos mínimos de hardware para a máquina onde será instalada a versão do integrador: Processador Intel Pentium 4 (equivalente ou superior); e Memória RAM 1 GB (equivalente ou superior). 1.2 Pré-Requisitos de Software Windows Server 2003 ou superior; SQL Server 2005 ou superior;.net Framework 2.0; SAP Business One versão 9.0 PL1 ou superior; DI-API compatível; Acesso direto a URL do web service do gerenciador Zeus Retail sem configurações prévias para proxy. O gerenciador do Zeus Retail não necessariamente precisa estar instalado no mesmo servidor SAP Business One, ele pode ser usado em nuvem, pois seu acesso será através de web services. 5

6 2. Instalação do Integrador 2.1 Download As versões e atualizações do integrador podem ser encontradas através do site de nóticias da AGL em categoria Integrador AGL Zeus Retail. 2.2 Instalação Após descompactar o arquivo de instalação, execute o arquivo AGL.ZANTHUS.INSTALL.exe. FIGURA 2.1 INSTALADOR DO INTEGRADOR AGL ZEUS RETAIL Conexão com o SAP Business One Será necessário configurar uma instalação nova para cada banco de dados SAP Business One. Todos os campos deste grupo são obrigatórios: 1. Nome ou IP do servidor de banco de dados SAP Business One; 2. Nome do banco de dados SAP Business One; 6

7 3. Tipo de banco de dados, MS SQL 2005, 2008 ou 2012; 4. Conexão com autenticação do Windows? Indicar neste campo se a conexão com o banco de dados será feita através do usuário local conectado ao Windows ou se será feita através de um usuário e senha do SQL Server; 5. Usuário do banco de dados; 6. Senha do banco de dados Usuário SAP Business One para conexão via DI.API Será necessário informar um usuário do tipo profissional, pois o integrador utiliza quase todos os recursos do SAP Business One para comunição Conexão com Zeus Retail A conexão com o gerenciador do Zeus Retail será realizada através de um endereço de web service. Este endereço deve estar liberado no servidor proxy caso seja utilizado para controlar o acesso a internet no servidor onde será feita a instalação do integrador. A url deve conter o IP ou nome do servidor e o nome do diretório virtual criado para o gerenciador do Zeus Retail. Exemplo: Se o acesso ao web service exigir autenticação, informar o usuário e senha para autenciação. O preenchimento do campo domínio não é obrigatório Conta de para envio e recebimento de alertas e erros Por se tratar de um serviço do Windows, rodar em background e não ter interface direta com o usuário, toda a comunicação de alertas e erros será feita através de s. O integrador irá disparar um em cada erro ou alerta gerado. Cópias dos alertas serão registradas em um log (EventLog.txt) gravado na mesma pasta de instalação do integrador. 7

8 1. do remetente: Informar o endereço de que será responsável por enviar os alertas; 2. Usuário da conta: Na maioria dos servidores de o usuário é o endereço de e- mail, mas para ter certeza consulte o manual de configuração de contas SMTP de seu fornecedor de ; 3. Senha; 4. Servidor SMTP: Exemplo, smtp.gmail.com; 5. Porta do servidor SMTP: A padrão é 587, mas para ter certeza consulte o manual de configuração de contas SMTP de seu fornecedor de ; 6. Servidor SMTP requer autenticação SSL ou TSL; 7. Os alertas podem ser enviados para até 5 endereços de , o destinatário 1 é de preenchimento obrigatório Diretório de instalação O intalador irá gerar no local de instalação escolhido um diretório com o prefixo IAGLZeusRetail e o nome da base de dados SAP Business One. Exemplo: IAGLZeusRetail_SBODemoBrazil As informações de configuração serão gravadas no arquivo de extenção.config, caso ocorram alterações de senhas este arquivo deve ser editado e o serviço deve ser reiniciado. Atenção: Após a finalização da instalação, se o serviço do Windows não for criado, faço o seguinte procedimento: Abra o arquivo Script para instalação do serviço.bat (localizado no diretório de instalação) com o bloco de notas, copie seu conteúdo e execute no CMD do Windows com privilégios de administrador. Local para verificação: Gerenciador de serviços do Windows; Nome do serviço: Integrador AGL Zeus Retail para base dados [nome da base de dados SAP]. 8

9 3. Configuração do SAP Business One Ao iniciar o serviço do integrador pela primeira vez serão criados campos de usuário com o prefixo U_AGL_ZT em varias telas do SAP Business One. 3.1 Empresas e Filiais Caso a empresa utilize o conceito de filiais múltiplas, utilizar os menus Administração=>Configuração=>Finanças=>Filiais, caso não utilize, utilizar os menus Administração=>Inicialização do sistema=>detalhes da empresa. Será necessário indicar através do campo Integrar com AGL Zeus Manager quais CNPJ irão ser integrados. A licença chave do serviço que será fornecida pela AGL também deverá ser preenchida. FIGURA 3.1 CONFIGURAÇÃO DE EMPRESAS E FILIAIS Estas empresas devem estar previamente cadastradas e licenciadas no Zeus Manager. 3.2 Mercadorias Através dos menus Estoque=>Dados do cadastro do item informar através do campo Integrar com AGL Zeus Manager quais itens serão integrados. É necessário previamente cadastradar os tipos (alíquotas) de tributação que serão usados nos PDVs através do aplicativo Zeus Manager. O Campo Código tributação PDV é de preenchimento obrigatório. Ele será usado como referencia para selecionar a utilização que irá determinar os impostos dos cupons fiscais. 9

10 FIGURA 3.2 MERCADORIAS Atenção: Para determinar o código do item, atualizar o campo Código do item no PDV. Use os menos: Ferramentas=>Janelas definidas pelo usuário=>agl_zanthus_vs Configurações AGL Zeus Retail=>Padrão para códigos de itens. Determinar o tipo de código que será usado no PDV: 1 - Sugerir um novo, neste caso o integrador irá gerar um código numérico autoincremental. 0 - Gerado pelo SAP, neste caso o integrador irá usar o mesmo código do SAP; Os grupos de itens das mercadorias marcadas para integração serão criados no AGL Zeus Retail automaticamente. 10

11 3.3 Estrutura de produtos Decomposição de itens no PDV No Aplicativo Zeus Manager Acesso através dos menus Administração => Valores de parâmetros => 87 (Venda) => Combo Decomposição. Preencha com o valor 4 (Separa cada Insumo) No SAP Somente serão integradas as estruturas de produtos do tipo Venda. Quando o campo Ocultar componentes da estrutura de produtos na impressão estiver marcado, será considerado o preço do item PAI e o valor será rateado entre os itens filhos. Informar o percetual de rateio entre os itens no campo Percentual de rateio PDV. A soma deve ser obrigatoriamente 100%. Quando o campo Ocultar componentes da estrutura de produtos na impressão estiver desmarcado, o cupom fiscal será gerado com o preço dos itens filhos. Atenção: O item PAI não será impresso no cupom fiscal em nenhum dos casos. 3.4 Listas de preços Poderão ser integradas até 5 listas de preços. Para integrar acesse os menus Estoque=>Listas de preços=>listas de preços. Para as listas escolhidas, informe o tipo de venda de 1 a 5 através do campo Tipo de venda AGL Zeus Retail. FIGURA 3.3 LISTAS DE PREÇOS 11

12 Atenção: Não utilize o mesmo número (de 1 a 5) para listas diferentes. 3.5 Período e descontos por quantidade quantidade. Acesse através dos menus Estoque=>Listas de preços=>período e descontos por Para as listas de preços escolhidas (ver item anterior), selecione os itens, o período em que o desconto irá valer e suas quantidades, o processo natural do SAP Business One. No fim do período de validade o desconto será removido dos PDVs automaticamente pelo integrador. Atenção: Para o correto funcionamento desta função, no aplicataivo Zeus Manager, menus, Administração => Valores de Parâmetros => Item 51 (Mercadorias) => Item Preço Qtde, marcar a opção 001 Habilita tratamento de preço por quantidade. FIGURA 3.4 PERÍODO E DESCONTOS POR QUANTIDADE Atenção: Os descontos serão concedidos nos PDVs através do campo percetual de desconto. 12

13 3.6 Estoques Depósitos. Acesse através dos menus Administração => Configuração => Estoque => Marque os depósitos que irão compor a integração entre o Zeus Manager e o PDV através do campo Integrar com AGL Zeus Manager. Em seguida gere um código de integração para o depósito através do campo Código do depósito no PDV. FIGURA 3.5 CONFIGURAÇÃO DE DEPÓSITOS O integrador irá vincular as informações do PDV com o SAP da seguinte forma: AGL Zeus Retail Cadastro de locais Lojas Locais Movimentos SAP Depósitos Depósitos por filiais Relatório de verificação do estoque 3.7 Meios de pagamentos Acesse através dos menus Ferramentas=>Janelas definidas pelo usuário=>agl_zanthus_fin Formas pgmtos AGL Zeus Retail. Esta tabela de usuário será responsável pela integração das finalizadoras de vendas dos PDVs, previalmente cadastradas no aplicativo Zeus Manager, com as formas de pagamentos do SAP Business One. 13

14 FIGURA 3.6 MEIOS DE PAGAMENTOS Atenção: Em casos de boletos, o diretório contendo as dlls de geração deve estar devidamente cadastrado na tela de Configurações gerais=>pasta boleto Cheques Para correta integração, no aplicativo Zeus Manager, através dos menus, Cadastros => Finalizadoras, inclua ou selecione a finalizadora do tipo cheque, na guia Dispositivos informe: Número do banco: Salvar no documento 1; Número da agência: Salvar no documento 2; Número da conta: Salvar no documento 3; Número do cheque: Salvar no documento Utilizações Determinação de impostos Acesse através dos menus Administração => Configuração => Finanças => Imposto => Nota Fiscal => Utilização. O integrador irá selecionar a utilização para determinação dos impostos de cada item do cupom fiscal através da ligação entre os campos Código tributação PDV definido no cadastro de itens e o campo Código tributação PDV denifido no cadastro de utilizações. 14

15 FIGURA 3.7 UTILIZAÇÕES 3.9 Vendedores e comissões Acesse através dos menus Administração => Configuração => Geral => Vendedores/Compradores. Para determinar o percetual de comissão dos itens dos cupons fiscais será necessários vincular os usuários operadores dos PDVs com o cadastro de vendedores do SAP Business One. Utilize o campo Operador PDV AGL Zeus Retail para realizar o vinculo. FIGURA 3.8 VENDEDORES E COMISSÕES 3.10 Cupom fiscal Para cada cupom fiscal gerado pelo PDV um documento de marketing do tipo nota fiscal de saída modelo 2D será criado no SAP Business One. Para a correta criação verifique: 15

16 1. Cliente padrão para nota fiscal de saída e pagamento definido na tela de determinação de contas contábeis=>vendas=>geral ; 2. Série para numeração de documentos do tipo nota fiscal de saída definida na tela de Númeração de documentos Configuração ; 3. Série para nota fiscal de saída modelo 2D (Modelo 2-A SAP) definida na tela Sequência para a nota fiscal - Configuração ; 4. Atribuir série Cancelad - SeqCode=1 para devoluções de notas fiscais de saída na tela Sequência para a nota fiscal - Configuração. Cupons cancelados serão criados como notas fiscais de saída e cancelados como devoluções de notas fiscais de saída; 5. Para determinação dos meios de pagamentos, ver item 3.4; 6. Para determinação de impostos, ver item 3.5; 7. Para comissões de vendedor, ver item 3.6; Atenção: Você poderá optar por utilizar a mesma numeração de cupom usada no PDV no documento de marketing do SAP. Para isso configure o campo Sequenciador p/cupons fiscais através dos menus, Ferramentas => Janelas definidas pelo usuário => Versões - AGL Zeus Retail Itens controlados por números de série ou lote Para itens controlados por números de série ou lote será necessário configurar o aplicativo Zeus Manager através dos menus Cadastro=>Parâmetros=>Interpretação de Texto, clicar em incluir legenda. Obrigatóriamente o campo código da legenda deve ser 3085, preencher o campo legenda informada com o valor Número de série ou lote. Para itens controlados por número de série, usar o número de série do fabricando no PDV para correta integração. 16

17 3.11 Redução Z O integrador é instalado por padrão para atender os requisitos necessários do Sistema Fiscal AGL para geração da redução Z de notas fiscais modelos 2D. É possível editar o arquivo de configuração IAGLZeusRetail_NomeBaseSAP.exe.config para atender outros add-ons fiscais. Exemplo: <add key="addonfiscal" value="1"/> Para o Sistema Fiscal AGL <add key="addonfiscal" value="2"/> Para a solução SKILL <add key="addonfiscal" value="3"/> Nativo SAP (não disponível) 3.12 Clientes Através dos menus Parceiros de negócios=>cadastro de parceiros de negócio informar através do campo Integrar com AGL Zeus Manager quais clientes serão integrados. O campo Código do PN no PDV é de preenchimento obrigatório. O integrador irá gerar um número auto-incremental iniciado com o valor para não conflitar com os códigos gerados para os clientes cadastrados através do Venda Assistida ou do Manager do Zeus Retail. Com isso é possível identificar os clientes gerados pelo SAP, que iniciarão com o código e os cliente gerados pelo PDV, que serão migrados para o SAP com o código iniciado em 1 até Notas Fiscais Utilize a função 1771 no PDV, informe o CNPJ ou CPF do cliente, neste momento o PDV irá perguntar se a compra deve ser faturada via cupom fiscal ou nota fiscal. Finalize a venda com as informações de pagamento, apenas quando a mensagem de troco for gerada pelo PDV o integrador irá buscar as informações do documento para migração no SAP. O integrador irá gerar notas fiscais de saída modelo 55 (NF-e) no SAP, o PDV irá gerar um cupom não fiscal com informações gerenciais para o cliente se dirigir ao balcão central para emissão da NF-e. A autorização da NF-e deve ser feita direto no SAP através do módulo fiscal corrente. 17

18 Para consultar as notas fiscais criadas, utilize a consulta formatada Notas Fiscais geradas pelo PDV AGL Zeus Retail através do administrador de consultas=> AGL Zeus Retail. Atenção: Para correta geração da nota fiscal no SAP, certifique-se que existe um sequênciador para nota fiscal de saída ativo para o modelo 55 (NF-e) Pedidos de venda Pedidos de venda SAP para o PDV Para migração dos pedidos de venda gerados no SAP para o PDV, preencher os campos de usuário, Integrar com AGL Zeus Manager e Código do pedido no PDV. O integrador irá gerar um número auto-incremental iniciado com o valor para não conflitar com os códigos gerados para os pedidos cadastrados através do Venda Assistida ou do Manager do Zeus Retail Pedidos de venda PDV para o SAP Os pedidos gerados através do Venda Assistida ou do Zeus Manager serão migrados para o SAP automaticamente como esboços de pedidos de venda. Para consultar os esboços criados, utilize a consulta formatada Esboços de pedidos pendentes gerados pelo PDV AGL Zeus Retail através do administrador de consultas=> AGL Zeus Retail Trocas, Devoluções e Reembolsos As trocas e devoluções serão realizadas através do Manager do Zeus Retail. Menus, Processos=>Devolução de cliente. 18

19 O processo estará divido em quatro partes: A Devolução/Troca através do Manager que irá gerar um voucher para o cliente; B Integração da devolução do Manager do Zeus com o SAP irá dar baixa nos estoques e gerar um crédito financeiro para o cliente; C Utilização do voucher como pagamento em futuras compras com identificação do cliente; D Integração da venda realizada no PDV com o SAP através de uma finalizadora que possibilitará identificar o voucher e debitar no SAP o crédito concedido na devolução ou troca. (A) - As trocas ou devoluções poderão ser feitas no Manager identificando o cupom fiscal ou não. Será necessário identificar qual utilização será usada para criação da devolução de nota fiscal de saída do SAP em Ferramentas => Janelas definidas pelo usuário =>Mapeamento de utilizações. Informe as utilizações que serão usadas para dev/trocas com cupom informado e dev/trocas sem cupom informado. FIGURA 3.9 MAPEAMENTO DE UTILIZAÇÕES PARA TROCAS E DEVOLUÇÕES (B) - A sincronização da devolução ou troca gerada no PDV ou no Manager do Zeus irá gerar um documento de marketing no SAP do tipo Devolução de Nota Fiscal de Saída. O cupom devolvido será identificado no campo observações e o motivo da troca no campo texto livro dos itens devolvidos. Este documento de devolução irá estornar os estoques e gerar um crédito financeiro para o cliente no SAP. Atenção: Este documento será gerado no modelo 55 (NF-e), a solicitação de autorização de uso da NF-e deverá ser realizada por seu add-on fiscal. (C) - Ao utilizar o voucher no PDV ele será vinculado a uma finalizadora que deverá ser identificada no SAP em Ferramentas => Janelas definidas pelo usuário => Formas de pagamentos AGL Zeus Retail => Tipo de pagamento => PC Pagamento por conta. 19

20 FIGURA 3.10 FINALIZADORA DO TIPO PAGAMENTO POR CONTA (D) - Após a venda realizada no PDV, o integrador irá identificar a utilização do voucher e irá debitar os créditos financeiros do cliente adquiridos no processo de devolução no momento da integração do cupom fiscal com o SAP. No caso de reembolsos, o cliente irá retirar o valor em dinheiro do caixa apresentando o voucher e a integração irá gerar um lançamento contábil manual no SAP para contabilizar esta retirada. Atenção: Para que o integrador possa dar baixa nos créditos do cliente, o cliente deverá ser identificado no PDV através de seu CPF/CNPJ. Não utilizar venda a consumidor. 4. Relatórios de apoio Através do administrador de consultas=>agl Zeus Retail, disponibilizamos algumas consultas formatadas de apoio: 1. Cupons fiscais geradas pelo PDV AGL Zeus Retail; 2. Esboços de pedidos pendentes gerados pelo PDV AGL Zeus Retail; 3. Notas Fiscais geradas pelo PDV AGL Zeus Retail; e 4. Exceções geradas na sincronização AGL Zeus Retail. 20

21 4.1 Exceções geradas na sincronização AGL Zeus Retail As exceções geradas para os cupons fiscais, notas fiscais e pedidos de venda na sincronização PDV => SAP podem conter erros irreversíveis, impedindo correções manuais. Nestes casos sugerimos utilizar a tela de exclusão de registros através dos menus do B1: Ferramentas => Janelas definidas pelo usuário => AGL_ZANTHUS_EXC Exclusões AGL Zeus Retail. Preencher os campos Code e Name com um sequenciador numérico livre, o campo Nº Referência do log pode ser obtido através do relatório de exceções, campo Valores campos chave. FIGURA 4.1 EXCEÇÕES GERADAS NA SINCRONIZAÇÃO AGL ZEUS RETAIL 21

22 5. Ciclos de integração 15. Estoques 1. Grupos de produto 14. Depósitos 2. Produtos 13. Notas Fiscais modelo 55 do PDV para o ERP SAP 3. Listas de preço 4. Preços por Qtde 12. Pedidos do ERP para o PDV 11. Pedidos do PDV para o ERP AGL Zeus Manager 5. Estrutura de produtos 6. Categorias de clientes 10. Redução Z 7. Clientes do ERP para o PDV 9. Cupons Fiscais 8. Clientes do PDV para o ERP 22

23 6. Detalhamento dos itens integrados Item Ação no Zeus Manager Ação no SAP Consulta de lojas para iniciar integração. Sincronização de Departamentos Sincronização de Mercadorias Sincronização de informações adicionais de mercadorias (produto) Consulta apenas as lojas registradas no SAP com licenças validas do integrador. Insere/Atualiza as colunas: COD_DEPARTAMENTO, DESCRICAO, FLG_VDA_ASSIST (S) Não exclui registros. Insere/Atualiza as colunas: COD_MERCADORIA, DESCRICAO, INFO_COMPLEMENTAR_5, COD_DEPARTAMENTO, COD_GENERO, COD_NCM, COD_LST, COD_MERCADORIA_ALTERNATIVO, COD_SITUACAO_TRIBUTARIA, COD_TRIBUTACAO_MERCADORIA, COD_SIT_TRIB_ISS, EXIGE_VENDEDOR (0), MODO_ARREDONDAMENTO (1), PESO_BRUTO, PESO_LIQUIDO, UNIDADE_VENDA, FLAG_SERIE_PDV, CONTROLA_DIGITACAO_QUANT Não exclui registros. Insere/Atualiza as colunas: COD_PRODUTO, FLG_LOTE, FLG_SERIE, FLG_MONTAGEM_INSTALACAO (N), FLG_ENCOMENDA (S), FLG_VDA_ASSIST (S), FLG_RETIRA (E), FLG_PROIBE_VND_FRACIONADA (N) Não exclui registros. Retorna lista de empresas licenciadas. O SAP apenas retorna a lista de depertamentos que serão atualizados, ele não será atualizado. O SAP apenas retorna a lista de mercadorias que serão atualizadas, ele não será atualizado. O SAP apenas retorna a lista de mercadorias que serão atualizadas, ele não será atualizado. 23

24 Sincronização de Tipos de Venda Sincronização de Tipos de Venda por quantidade Sincronização de Produtos/Decomposição Sincronização de Produtos/Decomposição/ Insumos Sincronização de categorias de clientes, combo 130 Sincronização de clientes Insere/Atualiza as colunas: COD_MERCADORIA, COD_TIPO_VENDA, PRECO_UNITARIO Não exclui registros. Insere/Atualiza as colunas: COD_MERCADORIA, COD_TIPO_VENDA, QTDE_VENDA, PERC_DESCONTO, FLAG_GERAL (1) Exclui registros removidos no SAP. Insere/Atualiza as colunas: COD_MERCADORIA, FORMA_DECOMPOSICAO (3), TIPO_DECOMPOSICAO Exclui registros removidos no SAP. Insere/Atualiza as colunas: COD_MERCADORIA, COD_INSUMO, QUANTIDADE_INSUMO, PERCENTUAL_INSUMO Exclui registros removidos no SAP. Insere/Atualiza as colunas: COD_COMBO (130), VALOR, DESCRICAO, COMPLEMENTO (' '), STATUS (A) Não exclui registros. Insere/Atualiza as colunas: COD_CLIENTE, FLG_EMPRESA, DES_CLIENTE, DES_FANTASIA, NUM_CGC, NUM_INSC_EST, COD_SUFRAMA, MICRO_EMPRESA (N), APELIDO_ENDERECO (Padrão), DES_ENDERECO, DES_BAIRRO, O SAP irá permitir sincronizar até 5 listas de preço, mas ele apenas irá retornar os valores e não será atualizado. O SAP apenas irá retornar os valores e não será atualizado. O SAP apenas irá retornar os valores e não será atualizado. O SAP apenas irá retornar os valores e não será atualizado. O SAP apenas irá retornar os valores e não será atualizado. Insere/Atualiza Não exclui registros. 24

25 Sincronização de cupons fiscais modelo 2D NUM_CEP, DES_CIDADE, DES_SIGLA, ID_MUNICIPIO, NUMERO, COMPL_ENDERECO, NUM_FONE, NUM_FAX, NUM_CELULAR, FLG_SEXO, DES_NACIONALIDADE, DES_ , DES_WEB, VAL_LIMITE_CREDITO, OPCAO_MENSAGEM (10), FLG_ENVIAR_CARGA (S) Não exclui registros. Criação do documento no SAP será feita através da consulta dos movimentos descrita abaixo. Tabelas: ZAN_M01 T1, ZAN_M01 T1C, ZAN_M02 T2, ZAN_M03 T3, ZAN_M36 T36, ZAN_ENDERECO_PEDIDO PV, TAB_LOJA L, TAB_PLANO P, TAB_PDV PDV, TAB_TRIBUTACAO_PDV TRIB No SAP será criada uma nota fiscal de saída modelo 2D para cada movimento criado no Zeus, já com os lançamentos do CR. Se o documento vir cancelado do Zeus, será também cancelado no SAP. Colunas: T1.M01AE=COD_FUNCAO, T1C.M01AE=COD_FUNCAO_PROX_DOC, T1.M00ZA=COD_LOJA, T1.M00AF=DATA_MOVIMENTO, T1.M00AC=NUM_EQUIP, T1.M00_CRO=CRO, T1.M00AD=SEQ_OPE, T1.M00_TRN=SEQ_OPE_DIA, T1.M01AB=ID_UNIC_OPE, T1.M01ZC=SEQ_ID_UNIC_OPE, L.NUM_CGC=CNPJLOJA, T1.M01AH=COD_OPE, T1.M01ZB=ECF_CX, 25

26 PDV.MODELO_ECF=ECF_MOD, PDV.NUM_FABRICACAO=ECF_FAB, T3.M03AB=ID_UNIC_OPE_ITEM, T3.M03ZC=SEQ_ID_UNIC_OPE_ITEM, T3.M03AH=COD_MERCADORIA, T3.M03AO=QTD_MERCADORIA, T3.M03DQ=VLR_UNITARIO, T3.M03AP=VLR_TOT_MERCADORIA, T3.M03AQ=VLR_DESC_ITEM, T3.M03DJ=VLR_ACRESC_ITEM, T3.M03AJ=COD_TRIBUTACAO, TRIB.ALIQUOTA=ALIQUOTA_TRIBUTACAO, T3.M03DS=NUM_SERIE_LOTE, T1C.M01AE=147=ITEM_CANC, T3.M03AM=COD_VEND, T2.M02AB=ID_UNIC_OPE_FIN, T2.M02ZC=SEQ_ID_UNIC_OPE_FIN, T2.M02AI=COD_FIN, T2.M02BS=CLASSE_FIN, (T2.M02AK-T2.M02AL)=VLR_REC, T2.M02AS=DT_DIGITADA, T2.M02BP=REDE, T2.M02AZB=BANDEIRA, T2.M02BBA=QTD_PARC, T2.M02BI=CNPJCPF_CQ, T2.M02AP=NUM_BAN_CQ, T2.M02AT=NUM_AG_CQ, T2.M02AU=CC_CQ, T2.M02AV=NUM_CQ, T2.M02BW=VOUCHER_CC, T1.M01BV=CPF_CNPJ_CLIENTE, T1.M01AV=COD_CLIENTE, T3.M03BE=NUM_PED, PV.cep=CEP_PED Sincronização da Os movimentos de redução Z Serão criados registros para os redução Z serão criados no SAP através da seguintes add-ons fiscais: consulta descrita abaixo. '2D'=COD_MOD, M05BM=ECF_MOD, M05BB=ECF_FAB, AGL e SKILL M05ZB=ECF_CX, M00AF=DT_DOC, M05BE=CRO, M05AK=CRZ, M05AJ=NUM_COO_INI, M00AD=NUM_COO_FIN, M05AN=GT_FIN, NUM_CGC 26

27 Sincronização de Insere as colunas: Insere um pedido de venda. pedidos ZAN_PEDIDO: COD_PEDIDO, DATA_PEDIDO, Não atualiza e nem exclui registros. ENTREGA (0), DATA_ENTREGA, NOME_CLIENTE, OBSERVACOES, CNPJ, INSCRICAO_ESTADUAL, CODIGO_CLIENTE, SITUACAO (2), PRESENTE (0), COD_VENDEDOR, NUM_ITENS_PEDIDO, VALOR_PEDIDO, OPCAO_MENSAGEM (10), PEDIDO_JA_CONFERIDO (0), SESSAO_PLANO_PGTO (0) ZAN_PEDIDO_ITEM: COD_PEDIDO, COD_PEDIDO_ITEM, COD_MERCADORIA, COD_DEPARTAMENTO, COD_TRIBUTACAO, QUANTIDADE, PRECO_UNITARIO, VALOR_DESCONTO, ENTREGA (1), ENCOMENDA (0), DATA_ENTREGA_PROD, SITUACAO (0), ITEM_JA_CONFERIDO (0) Sincronização de notas fiscais modelos 55 (NF- ZAN_ENDERECO_PEDIDO: COD_PEDIDO, TELEFONE_ENTREGA, APELIDO_ENDERECO (Padrão), RUA, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, UF, CEP Criação do documento no SAP será feita através da consulta No SAP será criada uma nota fiscal de saída modelo 55 ou 27

28 e) e 65 (NFC-e) dos movimentos descrita abaixo. Tabelas: Zan_M45 T45, Zan_M04 T4, Zan_M43 T43, ZAN_M44 T44, Zan_M47 T47, TAB_LOJA L ON L.cod_loja=T45.M00ZA, TAB_PDV PDV, ZAN_ENDERECO_PEDIDO PV, TAB_NOTA_HEADER NH, TAB_CONTROLE_NFE NC, TAB_CONTROLE_LOTE_NFE LN 65 para cada movimento criado no Zeus, já com os lançamentos do CR. Se o documento vir cancelado do Zeus, será também cancelado no SAP. Colunas: T45.M00ZA=COD_LOJA, T45.M00AF=DATA_MOVIMENTO, T45.M00AC=NUM_EQUIP, T45.M00_CRO=CRO, T45.M00AD=SEQ_OPE, T45.M00_TRN=SEQ_OPE_DIA, T45.M45AB=ID_UNIC_OPE, T45.M45ZC=SEQ_ID_UNIC_OPE, L.NUM_CGC=CNPJLOJA, T45.M45AH=COD_OPE, PDV.MODELO_ECF=ECF_MOD, PDV.NUM_FABRICACAO=ECF_FAB, T45.M45ZB=ECF_CX, T43.M43AB=ID_UNIC_OPE_ITEM, T43.M43ZC=SEQ_ID_UNIC_OPE_ITEM, T43.M43AH=COD_MERCADORIA, T43.M43AO=QTD_MERCADORIA, T43.M43DQ=VLR_UNITARIO, T43.M43AP=VLR_TOT_MERCADORIA, T43.M43AQ=VLR_DESC_ITEM, T43.M43AJ=COD_TRIBUTACAO, T43.M43DS=NUM_SERIE_LOTE, T43.M43AM=COD_VEND, T4.M04AB=ID_UNIC_OPE_FIN, T4.M04ZC=SEQ_ID_UNIC_OPE_FIN, T4.M04AI=COD_FIN, T4.M04BS=CLASSE_FIN, (T4.M04AK-T4.M04AW)=VLR_REC, T4.M04AR=DT_DIGITADA, T4.M04BP=REDE, T4.M04AZB=BANDEIRA, T4.M04BBA=QTD_PARC, T4.M04BI=CNPJCPF_CQ, 28

29 Sincronização de trocas e devoluções Sincronização de locais de estoque T4.M04AO=NUM_BAN_CQ, T4.M04AS=NUM_AG_CQ, T4.M04AT=CC_CQ, T4.M04AU=NUM_CQ, T4.M04BY=VOUCHER_CC, T45.M45BV=CPF_CNPJ_CLIENTE, T45.M45AV=COD_CLIENTE, T43.M43BE=NUM_PED, PV.cep=CEP_PED, T47.M47AN09=cod_servico, T47.M47AN04=valor_servico, NH.numnota=NUM_NFE, NH.serie_nf=SER_NFE, NH.Tipo_modelo_NF=COD_MOD, NH.ID_NFE=CHV, NC.COD_SITUACAO_ENVIO_NFE=COD_SITU ACAO_ENVIO_NFE, NC.COD_ERRO_NFE=COD_ERRO_NFE, NC.NUM_PROTOCOLO_NFE=NUM_PROTOC OLO_NFE, NC.NUM_PROTOCOLO_CANC_NFE=NUM_PR OTOCOLO_CANC_NFE, LN.ID_TIPO_AMBIENTE=AMBIENTE_NFE, LN.ID_VERSAO_APLICATIVO_GERADOR=APP _AUT_NFE, LN.DTH_RECEBIMENTO=DTH_REC_NFE Extrai as seguitentes informações do Zeus para criação de documento no SAP: TABELA (TAB_REEMBOLSO_CLIENTE, TAB_TROCA), COD_REGISTRO, COD_LOJA, CNPJLOJA, COD_CLIENTE, NUM_CUPOM, COD_MERCADORIA, PRECO_UNITARIO, QTD, COD_MOTIVO, DS_MOTIVO Insere/Atualiza as colunas: COD_LOCAL, DESCRICAO, FLG_LOCAL_RESERVA_ESTOQUE (N), CLASSE_LOCAL (6), FLG_ATIVO (S) No SAP será criada uma devolução de nota fiscal de saída que vai gerar créditos no CR para o cliente. Apenas consulta SAP para atualizar o Zeus. 29

30 Não exclui registros. Sincronização de loja/local Sincronização de estoque Sincronização de tipos de tributação Sincronização de vendedores Sincronização de meios de pagamento Sincronização de itens de serviço Insere/Atualiza as colunas: Apenas consulta SAP para COD_LOCAL, FLG_ATIVO (S), COD_LOJA atualizar o Zeus. Não exclui registros. Insere/Atualiza as colunas: Apenas consulta SAP para COD_LOJA, NUM_CGC, COD_LOCAL, COD_MERCADORIA, DATA_ESTOQUE, ESTOQUE_QTDE, DATA_LANCAMENTO_ESTOQUE atualizar o Zeus. Não exclui registros. Consulta tipos de tributação Cria tabela de tipos de tributação do Zeus no SAP para vincular com utilizações. Consulta operadores e Cria tabela de operadores do vendedores. Zeus no SAP para vincular com o cadastro de vendedores. O objetivo é determinar as comissões dos vendedores. Consulta as finalizadoras Cria tabela de finalizadoras do criadas no Zeus. Zeus no SAP para vincular com os meios de pagamento do SAP. Consulta itens de serviço Cria tabela de itens de serviço criados no Zeus. do Zeus no SAP para vincular com as despesas adicionais do SAP. Frete, Seguro e etc. 30