Manual Contas a Pagar

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Manual Contas a Pagar"

Transcrição

1 Manual Contas a Pagar

2 Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará a extrair o máximo das funcionalidades disponíveis. Pode ser usado como guia de referência ou pode ser lido de capa a capa. O importante é que você use este recurso para compreender como sua empresa pode funcionar com o apoio do SOFTLAND COMERCIAL Vantagens Tecnológicas O SOFTLAND COMERCIAL utiliza o banco de dados relacional chamado Firebird, que tem qualidade totalmente compatível com a de qualquer banco de dados relacional de médio e grande porte. A capacidade do Firebird é exatamente o que a sua empresa necessita para garantir a integridade e a segurança das suas informações. É um software livre dos custos de licença, e, mesmo assim, muito poderoso. Como o SOFTLAND COMERCIAL é 0% Windows, desenvolvido em Borland Delphi, a integração com o ambiente gráfico do Windows é total, permitindo a usuários habilitados gerar qualquer tipo de relatório mesmo que eles não estejam disponíveis no SOFTCOM e integrar estes relatórios com ferramentas como Excel, Word e outras. Além disso, com ferramentas de acesso ao banco de dados (IBExpert, IBConsole, etc.), um usuário treinado, pode criar qualquer relatório que quiser, usando a linguagem SQL. IMPORTANTE Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça cada uma delas com a pessoa responsável. As informações cadastradas necessitam de integridade, por isso, não forneça dados duvidosos, na dúvida cancele a operação e só continue após estar certo do que está inserindo no sistema, principalmente as informações da aba fiscal. Mesmo que estar pareçam sem importância, tenha certeza de que são corretas, pois muitos problemas com notas fiscais e apuração de impostos a pagar decorrem de cadastro incorreto das informações do produto.

3 Sumário 0. Instruções Preliminares 0.1 Convenções usadas neste manual. 0.2 Conceitos Básicos Direitos e Restrições Rotinas Tipos de Rotinas CONTAS A PAGAR (Financeiro -> Contas a Pagar (Desembolsos)) 1. [LANÇA] 2. [ALTERA] 2.1 [Altera]: 2.2 [Deleta]: 2.3 [Replica]: 2. [Cancela Edição]: 3. [BAIXA]. [CONSULTA] 5. [RELATÓRIOS] 5.1 CONTAS A PAGAR (Detalhado) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Contas a Pagar (Detalhado)) 5.2 PLANO DE CONTAS GERENCIAL (Resumido) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Plano de Contas Gerencial (Resumido)) 5.3 PLANO DE CONTAS GERENCIAL (Detalhado) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Plano de Contas Gerencial (Detalhado)) 5. PLANO DE CONTAS GERENCIAL (Anual) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Plano de Contas Gerencial (Anual)) 5.5 DUPLICATAS EMITIDAS (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Emitidas) 5.6 PENDENTES (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Pendentes) 5.7 LIQUIDADAS (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Liquidadas) 5.8 DEVOLVIDAS (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Devolvidas) 5.9 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (Contas a Pagar -> Relatórios -> Imprimir autorização de pagamento) 5. CHEQUE (Contas a Pagar -> Relatórios -> Cheque) 5..1 Cópia de Cheque 5..2 Apenas do título selecionado 6. [NOTAS] 7. [ROTINAS]

4 0. Instruções Preliminares 0.1 Convenções usadas neste manual. -> refere-se a um item de menu, como por exemplo -> Tabelas -> Clientes. [] refere-se a um botão, como por exemplo, [OK]. <> refere-se a um hiperlink. São as legendas sublinhadas que podem ser clicadas e acessam funcionalidades. Normalmente, quando se passa o ponteiro do mouse sobre estas legendas, o ponteiro se transforma numa mão apontando. {} refere-se a nomes de campos de tela dos registros nas telas, como por exemplo: {Razão social}. 0.2 Conceitos Básicos Direitos e Restrições Para todo usuário do sistema deve-se criar uma identificação e uma senha de acesso. Além disso pode-se atribuir a cada usuário uma série de direitos de uso e comportamentos por meio de rotinas que são habilitadas ou desabilitadas Rotinas As rotinas são as unidades de acesso às funcionalidades do sistema. É Figura 1 habilitando ou desabilitando rotinas que você libera ou restringe o grau de atuação de um usuário dentro do sistema. É com ela, por exemplo, que você permite ao usuário cadastrar um cliente, ou liberar limite de crédito, vender para clientes inadimplentes, etc. As rotinas podem estar disponíveis para seu sistema em função de contrato, ou seja, módulos não contratados não estão entre as rotinas cadastradas no seu sistema. Logo, suas funcionalidades não estarão disponíveis a nenhum usuário Tipos de Rotinas As rotinas se classificam em dois tipos: Restritivas são as rotinas que liberam ou restringem acesso a um módulo, relatório ou funcionalidade. Se ela não for liberada para o usuário, sua funcionalidade ou o acesso ao módulo que ela representa não fica disponível, ou seja, botões, opções de menu e hiperlinks ficam invisíveis ou desabilitados para o usuário. Comportamentais são as rotinas que, quando habilitadas fazem com que o sistema adote determinado comportamento. Assim, é possível alterar o comportamento do sistema em alguns casos em função do usuário que está logado e suas atribuições comportamentais. CONTAS A PAGAR (Financeiro -> Contas a Pagar (Desembolsos)) Utilizado para informar qualquer tipo de desembolso independente se vai ser liquidado à vista ou gerar num vencimento futuro, uma conta a pagar, propriamente dito. Na tela de Contas a Pagar, as seguintes opções estarão disponíveis, supondo que você esteja habilitado a todas as funcionalidades: 1. [LANÇA] selecione um fornecedor clicando em [Busca Rápida de Fornecedores] ou, se souber o código do fornecedor, apenas

5 digitando-o no campo. Se estiver lançando um gasto que não precisa ser associado a um fornecedor utilize o fornecedor DIVERSOS. É o caso, por exemplo, dos gastos com combustível efetuados em postos diversos e com pagamento a vista, o mesmo em caso de refeições e demais despesas menores. Definido o fornecedor clique em <Tab> duas vezes e digite o número do documento. Se não tiver documento crie uma numeração, por exemplo: D (Documento mês 03, dia 07, sequência nº 0001). Se você pressionar <F3> o sistema cria um número de título seguindo a nomenclatura D MMAAXXXX( D de documento, mês com 2 dígitos, ano com 2 dígitos, sequencial com dígitos) Clique sempre em <Tab> para pular de campo. O próximo campo <Descrição> é livre. Utilize-o para descrições sucintas: Gasolina, Almoço João, Folha de Pagamento do mês 07, Compra de Matéria Prima, etc. Digite o valor da despesa. Nos campos desconto e juros, quando e se for o caso, utilize valores. Não use percentual. O sistema apresentará como datas de emissão, entrada e vencimento, a data atual do sistema operacional. Altera-as se for o caso, mas nunca deixe sem preencher. Datas de vencimento futuras caracterizam lançamentos no controle de CONTAS A PAGAR propriamente ditas. Se a Data de Liquidação for preenchida igual à Data do Vencimento e essa igual à data atual, caracterizará um PAGAMENTO A VISTA e um PAGAMENTO A VISTA remeterá o lançamento automaticamente para o CAIXA (Banco 999), do banco selecionado. Selecione a conta do {PLANO CONTAS}, adequada ao cadastro que está sendo realizado. Os campos {Valor da Devolução} e {data da Devolução} somente deverão ser utilizados quando houver uma devolução associada. E para informar o tipo da conta basta teclar <Ctrl>+<Alt>+<N>, e digitar 1 para Duplicata e 0 Outras, que já é padrão no sistema. Por fim, clique em <GRAVA> para gravar o lançamento e confirme. 2. [ALTERA] Clique e informe o número do documento cujo lançamento será alterado. Serão apresentadas as opções listadas abaixo: Figura [Altera]: Lembre-se que não é possível alterar um lançamento já liquidado. Nesse caso é necessário estornar a baixa. E então fazer as alterações necessárias. 2.2 [Deleta]: Exclui o documento do sistema, mas atenção só utilize esta opção caso tenha certeza do que deseja fazer. 2.3 [Replica]: utilizado para desdobramento de títulos. Suponha que um lançamento de R$ 1.200,00 para ser pago em 12/0/07 precise ser alterado pois conseguiu-se renegociar o pagamento em parcelas de R$ 300,00 com vencimento dia 12/0, 12/05, etc. Clique em [Altera] informe número do lançamento e selecione a opção [Altera]. Corrija o valor: passe-o de R$ 1.200,00 para R$ 300,00. [Gravar]. A seguir entre novamente no [Altera] e escolha a opção [Replica]. Informe quantas contas deseja gerar. Lembre-se a primeira parcela já está gerada. Esta funcionalidade também serve para replicação de títulos para todo um período, como aluguel, IPTU e para replicar lançamentos das previsões. Neste caso, basta lançar o primeiro título, replicando-o depois. Você terá a opção de fixar uma data de vencimento, por exemplo, todo dia, ou estabelecer um prazo entre as mesmas, de 30

6 dias por exemplo. Observe a parte inferior da tela. Observe a numeração. Redefina se for o caso as datas de vencimento e os valores. Basta clicar no campo correspondente e alterar. Ao termino confirme a operação. 2. [Cancela Edição]: Utilize-o para sair da tela (caso tenha desistido da alteração); 3. [BAIXA] Utilize para baixar o(s) título(s) liquidado(s) (pago(s)). Há várias opções de filtros para seleção dos títulos. Se for selecionar os títulos de determinado fornecedor, clique em [Seleciona] e defina o fornecedor. Se for selecionar títulos independente do fornecedor clique em [Todos]. Defina, se desejar, o período de vencimento. Quando o período não é definido o sistema busca todos os títulos à liquidar contidos no banco de dados. Defina também uma data base para a baixa, onde todos os títulos no momento da seleção para baixa viram automaticamente preenchidos com a data informada, tendo a possibilidade de alteração. Clique em [Selecionar] e observe na parte inferior da tela os títulos listados. Defina a data da baixa (liquidação). Lembrese que você poderá baixar hoje títulos que Figura 3 mais de um título para liquidar e se as datas de liquidação forem diferentes eles deverão ser baixados um de cada vez. Um duplo clique sobre o título marca o título a ser liquidado. Atenção com o campo {Obs. do Movimento Bancário}. Quando você lançou os títulos provavelmente você preencheu o campo {Descrição}: Aluguel do mês x, Conta de Luz do mês Y, FGTS do mês W, etc. Quando for baixar o título, ocorrerá obrigatoriamente uma movimentação no Caixa (Banco 999) e opcionalmente em um outro Banco contra o qual eventualmente foi emitido o cheque. Nesses casos, o que foi digitado no campo {Descrição} constará no extrato do caixa e do banco. Tudo isso para dizer que os dados digitados no campo {Obs. Do Movimento Bancário}, se digitados, prevalecerão sobre os dados digitados em {Descrição}. Lembrese que ao pressionar [F3] estará marcando todos os títulos e com [F] desmarcando os mesmos. Importante também lembrar que quando temos vários títulos para baixar e vamos utilizar mais de um cheque ou bancos diferentes, a baixa deverá ser gradual. Primeiro marcamos os títulos que serão pagos com determinado cheque de determinado banco e baixamos e assim sucessivamente. Definido o que vai ser baixado, clique em [LIQUIDAR] e confirme. Aparecerá a tela Banco a Realizar a Transação. Se o pagamento foi feito com dinheiro, clique em [Fechar]. Se o pagamento foi feito com cheque, digite o número, o banco e a operação (emissão de cheque) e por fim clique em [OK]. efetivamente foram liquidados em datas anteriores. Importante ressaltar que existir Observe a cópia do cheque apresentada na tela e preencha, se for o caso, o campo {Bom para} para cheques pré-datados. Coloque o

7 cheque na impressora e clique em [OK]. Caso contrário clique em [Sair]. Observações: É possível fazer esta impressão posteriormente acessando o menu Relatórios -> Imprimir Cheque. Deseja imprimir a cópia do cheque?, se sim será disponibilizado o documento contendo todos os títulos liquidados com o referido cheque o seu valor total.. [CONSULTA] Utilize para consultar os lançamentos contidos no Contas a Pagar. A consulta pode ser utilizando-se vários filtros: - Para determinado {Fornecedor} clique e selecione ou para {Todos} os Fornecedores; - Defina também em {Período} se deseja os lançamentos: de {Todos} ou seja, independente do vencimento, ou somente as Contas que estão {Vencendo} em determinado período. Defina o período; - Defina os pertencentes a um banco especifico ou independente de banco. Pode-se também buscar por um lançamento especifico, assim como listar somente os pendentes; - Defina os pertencentes a uma determinada conta do plano de contas; Figura Após a configuração dos filtros desejados clique em [Consulta]. Observe que os lançamentos já vencidos aparecem em vermelho. 5. [RELATÓRIOS] (imprime) 5.1 CONTAS A PAGAR (Detalhado) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Contas a Pagar (Detalhado)) Utilize este relatório para filtrar títulos do contas a pagar em diversas situações de acordo com a combinação de filtros/opções, vide figura 5. Filtros: Período: A data utilizada para este filtro vai depender do filtro escolhido na situação do título; Fornecedor, Conta (Plano de Contas), Banco; Situação do Título: Pendente (Pendência relativa ou Absoluta), Baixado, liquidado; Tipo de Lançamento: Duplicatas, Outros e Geral; Somente com documento: Parâmetro do cadastro de contas a pagar chamado {Tem Documento} Consolidar Empresa: Ignora a empresa logada e gera o relatório consolidado; Opções: Classificado por: Vencimento, Emissão, Baixa e Entrada; Agrupar por: Data ou Fornecedor; Gerar arquivos: Exporta o relatório para vários formatos: Doc, xls ou Wmf; Sintetizar: Gera o relatório com o layout agrupado por contas sintéticas do plano de contas gerencial; Mostrar resumos: Ao final do relatório principal é disponibilizado o resumo de ranking por fornecedor e resumo por dia com a somatória de despesar agrupadas por dia. Ex: Dia Valor a pagar Valor Pago

8 Figura 5 Figura 6 contas sintéticas do plano de contas; Gerar arquivos; 01/09/ , ,00 02/09/20 0,00.000,00 Totalizar dias: No relatório principal o agrupamento é feito por dia, detalhando as despesas de determinado dia, o total do dia corresponderá ao resumo por dia quando o usuário escolhe a opção [Mostrar Resumos]; 5.3 PLANO DE CONTAS GERENCIAL (Detalhado) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Plano de Contas Gerencial (Detalhado)) Possui os mesmos filtros/opções do relatório de contas a pagar (detalhado), porém com o layout contemplando o plano de contas com agrupamento por conta. (Figura 7) 5.2 PLANO DE CONTAS GERENCIAL (Resumido) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Plano de Contas Gerencial (Resumido)) Apresenta resumo sintético das DESPESAS de determinado período de acordo com as contas de despesas previstas no plano de contas. (Figura 6) Figura 7 Filtros: Por período de emissão, baixa, vencimento ou entrada; Tipos de lançamento: Todos, Duplicatas e Outras; Consolidar empresas; Também zeradas: Exibe contas sem lançamento; Filtra apenas contas do planto de contas que estejam marcadas como despesas fixas; Opções: Totalizar por níveis: Totaliza com base nos níveis do plano de contas; Exibir apenas as sintéticas: Exibe apenas 5. PLANO DE CONTAS GERENCIAL (Anual) (Contas a Pagar -> Relatórios -> Plano de Contas Gerencial (Anual)) Possui os mesmos filtros/opções do relatório de plano de contas gerencial (detalhado), porém com agrupamento de contas e os meses do ano de Janeiro a Dezembro. (Figura 8) 5.5 DUPLICATAS EMITIDAS (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas

9 Figura 8 Emitidas) - Lista todas as duplicatas emitidas em um determinado período agrupadas pela data de emissão. (Figura 9) Filtros: Por período de emissão; Consolidar empresas; Opções: Página inicial: Inicia o contador de páginas no canto superior direito do relatório de acordo com o que for informado neste campo. Opções: Página inicial: Inicia o contador de páginas no canto superior direito do relatório de acordo com o que for informado neste campo. 5.7 LIQUIDADAS (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Liquidadas) Lista todas as duplicatas liquidadas em um determinado período agrupadas pela data de pagamento e contendo no layout informações sobre liquidação.(figura 11) Filtros: Por período de pagamento; Consolidar empresas; Opções: Página inicial: Inicia o contador de páginas no canto superior direito do relatório de acordo com o que for informado neste campo. Figura Figura 9 Figura 11 [Visualiza] Disponibiliza o relatório na tela; [Imprime] Envia a impressão direto para a impressora padrão do Windows; 5.6 PENDENTES (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Pendentes) - Lista todas as duplicatas pendentes em um determinado período agrupadas pela data de vencimento. (Figura ) Filtros: Por período de emissão; Consolidar empresas; 5.8 DEVOLVIDAS (Contas a Pagar -> Relatórios -> Duplicatas Devolvidas) - Lista todas duplicatas devolvidas em um determinado período agrupadas pela data de emissão e contendo no layout as informações sobre devolução. Filtros: Por período de devolução;

10 Consolidar empresas. Opções: Página inicial: Inicia o contador de páginas no canto superior direito do relatório de acordo com o que for informado neste campo. Figura 12 contempla o título selecionado e outros se o mesmo cheque foi utilizado para pagar mais que um título Apenas do título selecionado: Imprime cópia de cheque apenas do título selecionado; Figura AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (Contas a Pagar -> Relatórios -> Imprimir autorização de pagamento) Imprime autorização de pagamento do título selecionado na tela conforme layout na figura 13: Figura [NOTAS] Lançar nota de entrada: Abre o módulo de emissão de notas fiscais de entrada; Consultar / Cancelar: Abre o módulo para consulta de notas fiscais de entrada e posterior cancelamento ou exclusão; Registro de entrada: Visualização do livro de entrada; 5. CHEQUE (Contas a Pagar -> Relatórios -> Cheque) (Figura 1) Figura 1 Resumo financeiro de entrada: Lista notas de entrada agrupadas por estado com opção de resumo de CFOP s de cada estado. 7. [ROTINAS] Segue a lista de rotinas comportamentais e restritivas que podem alterar a navegação do usuário pelo Contas a Pagar: 5..1 Cópia de Cheque: Imprime cópia do cheque caso o título que está na tela tenha sido liquidado com cheque, o layout CADCA - Contas a Pagar - Lançamento de Contas a Pagar: Permite ou não o acesso ao cadastro de novos títulos no Contas a Pagar. CONSCA - Contas a Pagar - Consulta de Contas a Pagar: Permite ou não o acesso a

11 tela de Consulta por Contas a Pagar. RELCA - Contas a Pagar - Relatório de Contas a Pagar: Permite ou não o acesso ao menu de relatórios de Contas a Pagar. BXSELCA - Contas a Pagar - Baixa selecionáveis - vários títulos de uma só vez: Permite ao usuário habilitado acesso ao módulo de Baixa de Contas a Pagar, onde pode ser feita a baixa de várias contas de uma só vez. GERPLANCON - Contas a Pagar - Permite geração de arquivos em outros formatos: Permite ou não a geração de arquivos em outros formatos como.txt,.pdf, etc, ao gerar relatórios. BAICP - Contas a Pagar - Permissão para baixar Contas a Pagar: Permite aos usuários habilitados baixar títulos do Contas a Pagar. NOTASCA - Contas a Pagar - Libera a emissão de Notas de Entrada: Permite ou não o acesso ao módulo de Notas Fiscais de Entrada e suas funcionalidades. IMPCHEQUE - Contas a Pagar - Impressão de cheque: Permite ao usuário habilitado a impressão de cheques após o lançamento ou baixa de um título no Contas a Pagar. ESTORCP - Contas a Pagar - Estornar Contas a Pagar: Permite ao usuário habilitado estornar ou apagar contas já baixadas, ou seja, liquidadas. HISTORICO_ALT_APAGAR Contas a Pagar: Permite visualização do relatório de log de alterações do título selecionado na tela. USADATABAIXA - Contas a Pagar - Permite Estorno em Bancos na Data da Liquidação: Permite ao usuário habilitado o estorno de um título com a data de liquidação do mesmo no banco que se efetivou a transação. APAGACP Contas a Pagar Apaga Contas a Pagar: Permite ao usuário habilitado apagar um título lançado no Contas a Pagar. Caso o usuário não tenha acesso é necessário fazer uma devolução. RELFORCA Contas a Pagar - Relatório de Contas a Pagar (Detalhado): Permite ou não o acesso ao relatório de Contas a Pagar (Detalhado). RELPLACA - Contas a Pagar - Relatório Plano de Contas Gerencial (Resumido): Permite ou não o acesso ao relatório de Plano de Contas Gerencial Resumido. RELPLASCA - Contas a Pagar - Relatório Plano de Contas Gerencial (Detalhado): Permite ou não o acesso ao relatório de Plano de Contas Gerencial Detalhado. RELPASCA - Contas a Pagar - Relatório Plano de Contas Gerencial (Anual): Permite ou não o acesso ao relatório de Plano de Contas Gerencial Anual. RELDUEMCA - Contas a Pagar - Relatório de Duplicatas Emitidas: Permite ao usuário habilitado acesso ao Relatório de Duplicatas Emitidas. RELDUPECA - Contas a Pagar - Relatório de Duplicatas Pendentes: Permite ao usuário habilitado acesso ao Relatório de Duplicatas Pendentes. RELDULICA - Contas a Pagar - Relatório de Duplicatas Liquidadas: Permite ao usuário habilitado acesso ao Relatório de Duplicatas Liquidadas. RELDUDECA - Contas a Pagar - Relatório de Duplicatas Devolvidas: Permite ao usuário habilitado acesso ao Relatório de Duplicatas Devolvidas. EMINF Contas a Pagar Notas Lançar Nota de Entrada: Permite ou não o acesso ao módulo de Emissão de Notas Fiscais de

12 Entrada. CONSNF - Contas a Pagar Notas Consultar Notas de Entrada: Permite ou não o acesso a tela que consulta Notas Fiscais de Entrada, permitindo o cancelamento ou exclusão da nota. RELNF Contas a Pagar Notas Registro de Entrada: Permite ou não o acesso ao Relatório de Notas Fiscais de Entrada emitidas em determinado período.

13 Softland Sistemas Tel.: Copyright 2011, Softland Sistemas Todos os direitos reservados

MANUAL DE CONTROLE BANCÁRIO

MANUAL DE CONTROLE BANCÁRIO MANUAL DE CONTROLE BANCÁRIO Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará

Leia mais

Manual Financeiro (Receitas)

Manual Financeiro (Receitas) Manual Financeiro (Receitas) Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará

Leia mais

Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça cada uma delas com a pessoa responsável.

Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça cada uma delas com a pessoa responsável. Manual Estoque Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará a extrair

Leia mais

Manual Clientes / Fornecedores

Manual Clientes / Fornecedores Manual Clientes / Fornecedores Softland Sistemas Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTCOM, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual

Leia mais

Tutorial contas a pagar

Tutorial contas a pagar Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 LANÇAMENTO DE CONTAS

Leia mais

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de

Leia mais

Sistema de Controle de Cheques GOLD

Sistema de Controle de Cheques GOLD Sistema de Controle de Cheques GOLD Cheques GOLD é um sistema para controlar cheques de clientes, terceiros ou emitidos. Não há limitações quanto as funcionalidades do programa, porém pode ser testado

Leia mais

APRESENTAÇÃO... 3 OBJETIVO... 3 QUEM DEVE USAR... 3 CAPÍTULO 1 - INICIANDO O SISTEMA... 4

APRESENTAÇÃO... 3 OBJETIVO... 3 QUEM DEVE USAR... 3 CAPÍTULO 1 - INICIANDO O SISTEMA... 4 INDICE APRESENTAÇÃO... 3 OBJETIVO... 3 QUEM DEVE USAR... 3 CAPÍTULO 1 - INICIANDO O SISTEMA... 4 1.1 - ENTRADA NO SISTEMA... 4 1.2 - TELA DO ORGANIZADOR DO MULTICONTAS... 4 CAPÍTULO 2 - FUNCIONALIDADES

Leia mais

Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?...

Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?... Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?... 4 COMO CONFIGURAR O CNAB... 5 CADASTRO DE BANCOS... 5 PARAMETROS DO CNAB...

Leia mais

Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça cada uma delas com a pessoa responsável.

Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça cada uma delas com a pessoa responsável. Manual de Vendas Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará a extrair

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.2.1 Parcelado... 6 3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo...

Leia mais

PEDIDO Manual OPERACIONAL

PEDIDO Manual OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br PEDIDO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 34 ÍNDICE Pedido... 4 Como Acessar... 4 Como Localizar Pedido...

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA NOÇÕES GERAIS MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA Para melhor compreender o ambiente de trabalho do sistema GONDOLA, é necessário que sejam apresentadas algumas noções gerais, antes de se aprofundar em cada módulo

Leia mais

NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO DO WINTHOR

NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO DO WINTHOR NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO DO WINTHOR Todos os direitos reservados. PC Sistemas 1.0 - Data: 28/08/2012 Página 1 de 47 Sumário Apresentação... 4 1. PROCEDIMENTOS INICIAIS... 5 1.1. Realizar Atualizações...

Leia mais

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 2013 GVDASA Sistemas Caixa AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Leia mais

Guia de Primeiros Passos - CADASTROS

Guia de Primeiros Passos - CADASTROS Guia de Primeiros Passos - CADASTROS Este documento tem o objetivo principal de iniciar você de forma rápida e simples no sistema.aprog., configurando as funcionalidades a sua realidade. A série Primeiros

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Movimentações... 4 Movimentações de Caixa... 4 Entradas... 6 Recebimento em Dinheiro... 8 Recebimento em Cheque... 8 Troco... 15 Saídas... 17 Movimentações de Banco... 22

Leia mais

Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir

Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir Sumário Contas á Receber...3 Como atualizar a pesquisa no contas á receber?...3 Como efetuar

Leia mais

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador.

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador. - INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação

Leia mais

Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução

Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução 2 ÍNDICE 1.COMENTÁRIOS... 1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características)...7 1.2. Requisitos para implantação

Leia mais

Manual Sistema Curumim. Índice

Manual Sistema Curumim. Índice Versão 1.0 Índice 1. Instalação do Sistema... 3 2. Botões e Legenda... 4 3. Login do Sistema... 5 4. Tela Principal... 6 5. Dados Cadastrais da Empresa... 7 6. Aluno Cadastro... 8 7. Aluno - Cadastro de

Leia mais

Vendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet

Vendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet Manual do Usuário Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Vendas...3 Os Recibos...6 Como imprimir?...7 As Listagens...9 Clientes... 10 Consulta... 11 Inclusão... 13 Alteração... 14 Exclusão...

Leia mais

SIAGRI ERP AGRIMANAGER META DE VENDAS

SIAGRI ERP AGRIMANAGER META DE VENDAS SIAGRI ERP AGRIMANAGER META DE VENDAS SUMÁRIO BENEFICIAMENTO DE SEMENTES... 3 1. Projeto Meta de Vendas... 3 1.1 Itens de Configuração Alterados... 3 2. Planejamento de Vendas... 3 2.1 Meta de Vendas...

Leia mais

AVISO. Treinamento GVcollege Módulo Contas a Pagar 2

AVISO. Treinamento GVcollege Módulo Contas a Pagar 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida

Leia mais

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS BRADESCO NO FINANCE 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pelo Bradesco... 3 Como gerar os arquivos de Remessa para o Banco pelo Finance... 14 Como enviar

Leia mais

Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica I Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Conteúdo Part I Introdução

Leia mais

Livro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet

Livro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet www.controlenanet.com.br Copyright 2015 - ControleNaNet Conteúdo Tela Principal... 3 Como imprimir?... 4 As Listagens nas Telas... 7 Clientes... 8 Consulta... 9 Inclusão... 11 Alteração... 13 Exclusão...

Leia mais

SicoobNet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.0

SicoobNet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.0 SicoobNet Empresarial Manual do Versão 1.0 Manual do Data: 04/0/2008 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/2008 1.0 Criação do Manual Ileana Karla GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 2/122

Leia mais

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031.

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031. Sumário Legenda... 3 1. Caixa... 4 1.1. Caixa... 4 1.1.1. Abertura de Caixa... 4 1.1.1.1. Lançamentos de Caixa... 6 1.1.2. Fechamento de Caixa... 38 1.2. Consultas... 39 1.2.1. Fita do Caixa... 39 1.2.2.

Leia mais

Módulos Extras/ Protocolos

Módulos Extras/ Protocolos Módulos Extras/ Protocolos Inclusão de Documentos de Entrada para Protocolar Nesta rotina podem ser digitados todos os documentos que entram no escritório, permitindo um maior controle de recebimentos/devoluções,

Leia mais

Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial

Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial Senha para Cancelamento de Itens no Check-Out: É a senha obrigatória quando o Check-Out comandar um cancelamento de item (Botão F9). Pedido Automático Balcão

Leia mais

Manual do Usuário. Sistema Financeiro e Caixa

Manual do Usuário. Sistema Financeiro e Caixa Manual do Usuário Sistema Financeiro e Caixa - Lançamento de receitas, despesas, gastos, depósitos. - Contas a pagar e receber. - Emissão de cheque e Autorização de pagamentos/recibos. - Controla um ou

Leia mais

1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL E IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.3 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE

1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL E IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.3 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE 1 ACESSO EXCLUSIVO PARA SUBSEÇÕES 1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL E IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.3 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE 2.1 IMPRESSÃO RÁPIDA DE ANUIDADE

Leia mais

1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL 10 1.3 IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.4 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE

1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL 10 1.3 IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.4 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE 1 ACESSO EXCLUSIVO PARA SUBSEÇÕES 1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL 10 1.3 IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.4 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE 2.1 IMPRESSÃO RÁPIDA DE

Leia mais

Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste

Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste P á g i n a 1 Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste P á g i n a 2 INTRODUÇÃO I. Acessando o Sistema O Sistema de Cobrança Eletrônica para

Leia mais

SuperStore Sistema para Automação de Óticas

SuperStore Sistema para Automação de Óticas SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Administrador) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACESSANDO O SISTEMA PELA

Leia mais

PRONIM ED - EDUCAÇÃO Financeiro

PRONIM ED - EDUCAÇÃO Financeiro PRONIM ED - EDUCAÇÃO Financeiro SUMÁRIO 1. FINANCEIRO... 5 1.1. ED - SECRETARIA... 5 1.2. ED - ESCOLA... 5 1.3. USUÁRIOS POR ENTIDADE NO ED SECRETARIA E ESCOLA... 6 2. FINANCEIRO - SECRETARIA... 7 2.1.

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Cadastrar Fornecedor... 5

Leia mais

Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com

Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Plano de Contas... 3 3.1.1 Transitória - Renegociação...

Leia mais

Escritório Virtual Administrativo

Escritório Virtual Administrativo 1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório

Leia mais

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se for a primeira vez

Leia mais

INTRODUÇÃO 2 ACESSO AO SIGTECWEB 3 TEMPO DE CONEXÃO 5 NAVEGAÇÃO 7 BARRA DE AÇÕES 7 COMPORTAMENTO DOS BOTÕES 7 FILTROS PARA PESQUISA 8

INTRODUÇÃO 2 ACESSO AO SIGTECWEB 3 TEMPO DE CONEXÃO 5 NAVEGAÇÃO 7 BARRA DE AÇÕES 7 COMPORTAMENTO DOS BOTÕES 7 FILTROS PARA PESQUISA 8 ÍNDICE INTRODUÇÃO 2 ACESSO AO SIGTECWEB 3 TEMPO DE CONEXÃO 5 NAVEGAÇÃO 7 BARRA DE AÇÕES 7 COMPORTAMENTO DOS BOTÕES 7 FILTROS PARA PESQUISA 8 ACESSO ÀS FERRAMENTAS 9 FUNÇÕES 12 MENSAGENS 14 CAMPOS OBRIGATÓRIOS

Leia mais

SIE Manual da aplicação Gestão de Bolsas

SIE Manual da aplicação Gestão de Bolsas 1. CADASTRO DE BOLSAS Esta aplicação tem como objetivo realizar os cadastros das modalidades ou programas de bolsa. Será possível também, incluir e localizar uma bolsa, sendo que após localizar uma bolsa

Leia mais

Treinamento Módulo Contas a Pagar

Treinamento Módulo Contas a Pagar Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla

Leia mais

COMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE

COMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE COMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE O ORION permite a criação de uma Garantia de um determinado produto para o seu cliente. Essa opção será usada quando um cliente compra algum produto com defeito e deseja

Leia mais

NeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software

NeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software NeXT ERP Manual do usuário Resumo das principais funcionalidades Dezembro/2009 NeXT Software Página 1 de 33 Índice Iniciando NeXT ERP...3 Tela inicial...3 Interface padrão do NeXT ERP...3 Interface - Cadastro

Leia mais

MANUAL DE OPERAÇÃO. ASP Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda. SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL. Manual de Operação do SIMPLES 1

MANUAL DE OPERAÇÃO. ASP Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda. SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL. Manual de Operação do SIMPLES 1 Manual de Operação do SIMPLES 1 MANUAL DE OPERAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL ASP Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda. Manual de Operação do SIMPLES 2 A Empresa A ASP Desenvolvimento de Softwares

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1

Leia mais

INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...

INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER... 1 2 INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO......6 3. CONTAS A RECEBER......6 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...6 3.2. LANÇAMENTO MANUAL DE CONTAS A RECEBER...7 3.3. GERAÇÃO

Leia mais

Manual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Módulo Requisição. Núcleo de Tecnologia da Informação

Manual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Módulo Requisição. Núcleo de Tecnologia da Informação Divisão de Almoxarifado DIAX/CGM/PRAD Manual do Sistema de Almoxarifado Módulo Requisição Versão On-Line Núcleo de Tecnologia da Informação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Manual do Sistema

Leia mais

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031.

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031. Sumário Legenda... 3 1. Cadastros e Lançamentos... 4 1.1. Recebimento de Doc s... 4 1.2. Baixa de Proprietários... 7 1.3. Lançamento em Lote (Manual)... 10 1.4. Alteração/ Exclusão de Lançamentos... 11

Leia mais

BH PARK Software de Estacionamento

BH PARK Software de Estacionamento BH PARK Software de Estacionamento WWW.ASASSOFTWARES.COM.BR Índice 1 Informações Básicas... 1 1.1 Sair da aplicação... 1 1.2 Travar aplicação... 1 1.3 Licenciando a aplicação... 1 1.4 Contrato de Manutenção...

Leia mais

Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica I Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Conteúdo Part I Introdução

Leia mais

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br FINANCEIRO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 14 ÍNDICE Receitas e Despesas... 3 Como Acessar... 3 Como

Leia mais

BETA CONTAS A RECEBER Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial www.perisconsultoria.blogspot.com. Instruções de uso:

BETA CONTAS A RECEBER Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial www.perisconsultoria.blogspot.com. Instruções de uso: BETA CONTAS A RECEBER Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial www.perisconsultoria.blogspot.com Instruções de uso: 1. Entendendo o Menu Principal O Beta Contas a Receber possui apenas um

Leia mais

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo Versão 3.0 CARBON SYSTEM Manual do Software Controla Tudo Manual do Controla Tudo SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO VIA IMPRESSÃO DIGITAL OU DÍGITOS Manual do Controla Tudo Versão 3.0 Carbon System Rua Coronel

Leia mais

Domínio Registro. Teclas de atalho para ajudar na utilização do Sistema e cadastros em todos dos Módulos. Menu Controle

Domínio Registro. Teclas de atalho para ajudar na utilização do Sistema e cadastros em todos dos Módulos. Menu Controle Domínio Registro O Domínio Registro foi desenvolvido para gerenciar todos os processos referentes à abertura e fechamento de empresas, permite a confecção de contratos, alterações e distratos sociais,

Leia mais

Manual de Versionamento

Manual de Versionamento Manual de Versionamento Versão de Site Sumário 1. Group Reports... 3 2. Pesquisa de Relatórios... 8 3. Notificações de atualização de versão... 9 4. Templates de Relatórios... 11 Criação de Templates...

Leia mais

Manual Girassol Food Cadastro

Manual Girassol Food Cadastro Cadastro INTRODUÇÃO Seja bem vindo ao Guia de Utilização do Sistema Girassol Food. Este guia trará todos os módulos detalhadamente, permitindo o esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento e os recursos

Leia mais

MÓDULO DE VISITANTES SISTEMA SES-CLIENT DA SUALTECH

MÓDULO DE VISITANTES SISTEMA SES-CLIENT DA SUALTECH UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Campinas 2010 MÓDULO DE VISITANTES SISTEMA SES-CLIENT DA SUALTECH Elaboração/Revisão do Manual Edmilson Bellini Chiavegatto (Centro de Computação) José Augusto Ruzene

Leia mais

MAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice

MAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice Item MAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice Página 1.Apresentação... 4 2.Funcionamento Básico... 4 3.Instalando o MCS... 4, 5, 6 4.Utilizando o MCS Identificando

Leia mais

Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Vida - Controle Financeiro Pessoal Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica I Vida - Controle Financeiro Pessoal Conteúdo Part I Introdução 3 1 Vida Controle... Financeiro 3 Part II Configuração

Leia mais

Treinamento de. Linx Pos

Treinamento de. Linx Pos Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato

Leia mais

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA Manual do Usuário SisCommercePDV NFC-e Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA MANUAL DO USUÁRIO SisCommercePDV Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) *Manual em desenvolvimento

Leia mais

SSE 3.0. Guia Rápido. Módulo Secretaria. Nesta Edição

SSE 3.0. Guia Rápido. Módulo Secretaria. Nesta Edição SSE 3.0 Guia Rápido Módulo Secretaria Nesta Edição 1 Acessando o Módulo Secretaria 2 Cadastros Auxiliares 3 Criação de Modelos Definindo o Layout do Modelo Alterando o Layout do Cabeçalho 4 Parametrização

Leia mais

Manual do Módulo. MerchNotas

Manual do Módulo. MerchNotas Manual do Módulo MerchNotas Bento Gonçalves (RS), Agosto de 2010 Índice 1. Introdução... 4 2. Menu Entrada de Notas... 5 2.1. Entrada de Notas (F11)... 5 2.2. Entrada de Notas NFe (F12)... 8 2.3. Apuração

Leia mais

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador.

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador. INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação

Leia mais

2013 GVDASA Sistemas Cheques 1

2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma

Leia mais

Manual do Processo de Controladoria

Manual do Processo de Controladoria Manual do Processo de Controladoria Apresentação MV Sumário Processo de Controladoria 5 Leia-me primeiro... 5 Contas a Pagar -... Provisionamento 7 Validar Dados da Nota Fiscal... 11 Registro no Contas

Leia mais

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FINANCE Finance V10 New 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pela Caixa Econômica... 3 Como efetuar a Conciliação por Extrato

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Movimentação de Contas Sumário 1 MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS...3 2 CONTAS A RECEBER...8 2.1 Lançamento Contas a Receber...9 2.2 Baixa Contas a Receber...11 3 CONTAS A PAGAR...13

Leia mais

2013 GVDASA Sistemas Inscrição 1

2013 GVDASA Sistemas Inscrição 1 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 1 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Leia mais

Manual Do Usuário ClinicaBR

Manual Do Usuário ClinicaBR Manual Do Usuário ClinicaBR SUMÁRIO 1 Introdução... 01 2 ClinicaBR... 01 3 Como se cadastrar... 01 4 Versão experimental... 02 5 Requisitos mínimos p/ utilização... 03 6 Perfis de acesso... 03 6.1 Usuário

Leia mais

1. Controle de exercício

1. Controle de exercício 1 1. Controle de exercício Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas

Leia mais

MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ACCOUNT CLIENTE -

MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ACCOUNT CLIENTE - MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ACCOUNT CLIENTE - MARKANTY INFORMÁTICA Sistemas para Automação Comercial Gestão Empresarial e Fábrica de Software (Específicos) Princípios de nossos Profissionais: Ter

Leia mais

Manual do Módulo SAC

Manual do Módulo SAC 1 Manual do Módulo SAC Índice ÍNDICE 1 OBJETIVO 4 INICIO 4 SAC 7 ASSOCIADO 9 COBRANÇA 10 CUSTO MÉDICO 10 ATENDIMENTOS 11 GUIAS 12 CREDENCIADO 13 LIVRETO 14 BUSCA POR RECURSO 15 CORPO CLÍNICO 16 MENU ARQUIVO

Leia mais

Visual Estmatic. Manual do Usuário. Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução

Visual Estmatic. Manual do Usuário. Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução ÍNDICE 1. COMENTÁRIOS... 1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características)...7 1.2. Requisitos para implantação

Leia mais

Manual do Usuário. Vixen PDV

Manual do Usuário. Vixen PDV 1 Manual do Usuário Vixen PDV 2 Índice 1. INTRODUÇÃO 3 2. ENTRANDO NO SISTEMA 4 2.1 TELA LOGIN 4 2.2 CARGA DE TABELAS LOCAIS 4 3. MENU INICIAL 5 4. BARRA DE STATUS 6 5. ABRINDO O CAIXA 6 6. VENDA 7 6.1

Leia mais

DRIVE CONTÁBIL NASAJON

DRIVE CONTÁBIL NASAJON DRIVE CONTÁBIL NASAJON Módulo Gestão de Documentos Versão 1.0 Manual do Usuário 1 Sumário Os Módulos do Gerenciador de NFe: Informações Básicas Primeiro Acesso: Requisitos Acesso ao Drive Contábil Nasajon

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo II

Treinamento Sistema Condominium Módulo II CONDOMINIUM - Módulo II GERAÇÃO DE EMISSÕES RATEIO Neste módulo o aprendizado será a emissão dos boletos bancários. O sistema disponibiliza algumas maneiras para facilitar o seu dia-a-dia: Sequencia para

Leia mais

Manual NOV - PDV. Versão 1.0

Manual NOV - PDV. Versão 1.0 Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle

Leia mais

Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.3

Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.3 Sicoobnet Empresarial Manual do Versão. Manual do Data: /07/00 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/008.0 Criação do Manual Ileana Karla 0//008. Revisão Luiz Filipe Barbosa /07/00. Atualização Márcia

Leia mais

Manual de Operação. SCP Sistema de Controle de Pesagem

Manual de Operação. SCP Sistema de Controle de Pesagem SCP Sistema de Controle de Pesagem Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica. Fone/Fax: 41 3377 1577 Rua O Brasil para Cristo, 364 Boqueirão CEP 81650 110 CURITIBA PR comercial@digitronbalancas.com.br

Leia mais

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado

Leia mais

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação

Leia mais

Manual de instruções rápido para testar o sistema Graces

Manual de instruções rápido para testar o sistema Graces Manual de instruções rápido para testar o sistema Graces Gerenciar um salão de beleza usando o sistema Graces é muito fácil! Eis alguns passos que poderão lhe ajudar a realizar os testes. Lembre-se que

Leia mais

CPS FINANÇAS PESSOAIS MANUAL DO USUÁRIO

CPS FINANÇAS PESSOAIS MANUAL DO USUÁRIO APRESENTAÇÃO O CPS FINANÇAS PESSOAIS é um software desenvolvido para gerenciar a movimentação financeira de forma pessoal, rápida e simplificada fornecendo relatórios e demonstrativos. Este manual é parte

Leia mais

Manual do Cliente. Sistema Q Prof Suporte em TI

Manual do Cliente. Sistema Q Prof Suporte em TI Manual do Cliente Sistema Q Prof Suporte em TI SUMÁRIO 1. SITE ACESSO RNX FIDC... 3 2. TELA INICIAL DO SISTEMA... 4 3. MENU DE OPÇÕES... 4 4.1. CONSULTA DE TÍTULO... 6 4.1.1. IMPRESSÃO DE DUPLICATAS...

Leia mais

ÍNDICE GERAL ÍCONES COMUNS A VÁRIAS TELAS. 03 ATALHO ORDEM DE SERVIÇO 16 GARANTIA 16 PESQUISA PRODUTO. 05 NOVO CLIENTE 05 ESTOQUE 17

ÍNDICE GERAL ÍCONES COMUNS A VÁRIAS TELAS. 03 ATALHO ORDEM DE SERVIÇO 16 GARANTIA 16 PESQUISA PRODUTO. 05 NOVO CLIENTE 05 ESTOQUE 17 1 ÍNDICE GERAL ÍCONES COMUNS A VÁRIAS TELAS. 03 ATALHO PESQUISA PRODUTO. 05 NOVO CLIENTE 05 NOVO PRODUTO 07 NOVA VENDA VENDA IDENTIFICADA 07 NOVA ORDEM DE SERVIÇO 08 NOVO ORÇAMENTO 09 BALANÇO DIÁRIO DE

Leia mais

1998-2013 Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

1998-2013 Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados. Versão 8.0A-01 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Estoque) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACERTO DE ESTOQUE...

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

jfinanç as Pessoal Versão 2.0 - Fevereiro/2015

jfinanç as Pessoal Versão 2.0 - Fevereiro/2015 jfinanças Pessoal Versão 2.0 - Fevereiro/2015 Índice 1 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL... 1 2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DO JFINANÇAS PESSOAL... 2 2.1 Download... 3 2.2 Instalação do jfinanças Pessoal...

Leia mais

Ello Master & Ello Gerencial PRINCIPAIS RECURSOS

Ello Master & Ello Gerencial PRINCIPAIS RECURSOS Recursos Ello & Ello PRINCIPAIS RECURSOS SPED Compra Legal Sintegra Consulta preço Consignação Controle de entregas Pedido a fornecedor Ordem de produção (produtos produzidos/indústria) Entradas simplificada

Leia mais

MÓDULO CLIENTE 1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3 2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4

MÓDULO CLIENTE 1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3 2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4 MÓDULO CLIENTE Conteúdo 1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3 2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4 2.2 HOME 4 2.3 A VALECARD 5 2.4 PRODUTOS 6 2.5 REDE CREDENCIADA 7 2.6 ROTA 9 2.7 CONTATO 9 3. EMPRESAS 11 3.1. ACESSO

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo II

Treinamento Sistema Condominium Módulo II CONDOMINIUM - Módulo II GERAÇÃO DE EMISSÕES RATEIO Neste módulo o aprendizado será a emissão dos boletos bancários. O sistema disponibiliza algumas maneiras para facilitar o seu dia-a-dia: Sequencia para

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Motivo de Movimentação... 3 3.3 Natureza de Operação... 4 4 FUNCIONALIDADES... 5 4.1

Leia mais

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e SUMÁRIO 1. INSTALAÇÃO 2. CADASTROS 2.1. CADASTRO DE USUÁRIO 2.2. CADASTRO DE MODALIDADE 2.3. CADASTRO DE PRODUTO 3. OPERAÇÃO 3.1. VENDA 3.2. CANCELAMENTO

Leia mais