SADP FAQ 82. Facilitando seu dia a dia. Geração de DIRF 2016 ano base 2015 e RAIS FAQ82 Geração de DIRF e RAIS
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- Ísis de Carvalho Marques
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1 SADP Geração de DIRF 2016 ano base 2015 e RAIS 2015 FAQ 82 Facilitando seu dia a dia FAQ82 Geração de DIRF e RAIS Prezado cliente, Esta FAQ 82 tem como objetivo orientá-lo sobre a geração da DIRF 2016 ano base 2015 e RAIS Mantenha-se sempre bem informado, acesse a página: 1. Geração DIRF 2016 (ano base 2015) 1.1 Cadastro de plano de saúde 1.2 Cadastro de dependente do plano de saúde 1.3 Geração do arquivo da DIRF 1.4 Eventos 1.5 Emissão avulsa do comprovante de rendimentos IRPJ 2. Geração RAIS Cadastro de empresas Sistema de ponto eltrônico 2.2 Geração do arquivo da RAIS 2.3 Forma de geração - Bureau 3. Alteração do cadastro RAIS/DIRF 4. Importante GCINET Fone: ( ) diretoria@gcinet.com.br Publicação: 03/02/2014 Revisão: 19/01/2016 1
2 1. Geração DIRF 2016 (ano base 2015) O que é a Dirf? A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil: - Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País; - O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidas na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários; - O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior; - Os pagamentos a plano de assistência à saúde coletivo empresarial. Prazo de entrega para informações A Dirf 2016, relativa ao ano-calendário de 2015, deverá ser entregue até as 23h59min59s(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, de 29 de fevereiro de Maiores informações sobre DIRF, verificar no link ( 1.1 Cadastro de Plano de Saúde Clique em incluir e informe os dados das operadoras de Plano de Saúde. Caso deseje desativar o cadastro de uma operadora de Plano de Saúde, deverá ser observado se não constam benefício de plano de saúde lançado para algum colaborador. <SADP<Tabelas<Cadastro de Plano de Saúde> 2
3 Tela 01: Cadastro de Plano de Saúde Tela 01: Cadastro de Plano de saúde 1.2 Cadastro de dependentes do Plano de Saúde Após o cadastro da operadora do Plano de Saúde, será necessário informar o benefício para o colaborador e seus dependestes. Passos: Selecione o colaborador Clique em incluir para cadastrar as demais informações Operadora do plano de saúde Evento a ser lançado para este colaborador Clique no campo valor na lista de dependentes e informe o valor de cada um dos dependentes Faça a soma dos valores Total de dependentes + Valor do colaborador, informe o resultado no campo Valor total do desconto. A diferença encontrada, entre, o valor já informado para o dependente e o valor total será automaticamente lançada como o valor do plano de saúde deste colaborador. 3
4 Tela 02: Cadastro de dependente do plano de saúde 1.3 Geração do arquivo da DIRF Para geração da DIRF Ano-Base 2015 será necessário: a) O aplicativo da DIRF versão Dirf2015v1.0 b) Versão SADP ou superior <SADP<Rotinas anuais<dirf Anual Geração e Emissão> Tela 03: DIRF Anual Geração e Emissão 4
5 1.3.1 A Folha de Pagamento deve estar no período de Acesse o menu <Rotinas anuais<dirf Anual Geração e Emissão> Em seguida serão apresentados os códigos de base para conferência. Confira os códigos: Tela 04: Verificação de códigos e bases Será exibida a tela para realizar as configurações de geração do arquivo. Tela 05: Geração do arquivo da DIRF Informações Gerais 5
6 Opção de realizar a geração de um único arquivo para Matriz e Filiais. Para declaração de pessoa jurídica, selecione a opção da natureza e dados do declarante. Na aba dados do responsável, informe os dados do responsável. Observar na tela abaixo a opção: existe pagamento de valor pelo titular\dependente do plano de saúde. Se sim, marque a opção. Informe ou selecione o local onde será gravado o arquivo DIRF.txt. Selecione a opção DIRF para conferência, se desejar emitir o relatório de conferência com rendimentos tributáveis para a DIRF. Lembramos que este é um relatório de conferência e não tem valor legal. 1.4 Eventos Os eventos com tributação oficial serão levados automaticamente, como por exemplo, horas extras, adicional noturno, comissão e DSR. Será necessário que os eventos sem tributação oficial sejam informados manualmente na aba eventos, como por exemplo, participação nos lucros. Os eventos de desconto de pensão, deverão ser informados separadamente: a. Desconto de Pensão sobre remuneração e férias: informar no campo b. Desconto de Pensão sobre 13o. Salário: informar no campo Pensão judicial 13. 6
7 Tela 06: Eventos1 Tela 07: Eventos2 7
8 Eventos Complementares Inclua se houver os eventos complementares: Tela 08: Eventos complementares Após a conferância dos dados do responsável clique em gerar, o SADP apresentará críticas caso alguma informação do responsável não seja cadastrada. 1.5 Emissão avulsa do comprovante de rendimentos IRPF <SADP< Rotinas anuais< Emissão avulsa do comprovante de rendimento IRPJ> 8
9 Tela 18: Emissão avulsa do comprovante de rendimentos IRPJ 2. Geração RAIS 2015 A RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) é uma fonte essencial para análise estrutural do mercado de trabalho formal brasileiro. Esse título foi logrado graças aos esforços de abrangência territorial, incorporação de novas variáveis, garantias no sigilo das informações declaradas ao longo dos últimos quarenta anos, bem como pela rigorosidade técnica alcançada associada à flexibilidade nas alternativas de utilização. Este Registro Administrativo é considerado um dos principais pilares do sistema estatístico do País, capaz de subsidiar diagnósticos e fundamentar as políticas de emprego e renda, possibilitando estudos que buscam reverter quadros extremamente desfavoráveis ao crescimento e à inclusão social. Ressalta-se que na RAIS ano base 2015, todos os estabelecimentos que possuírem a partir de 11 vínculos empregatícios a serem declarados, devem utilizar a certificação digital, padrão ICP Brasil, para transmitirem sua declaração. Prazo de entrega das informações: INÍCIO 19 de janeiro de 2016 TÉRMINO 18 de março de 2016 Maiores informações sobre RAIS, verificar o Manual de Orientações da RAIS ( 9
10 2.1 Cadastro de empresa Sistema de controle de ponto eletrônico Com o objetivo de adequar-se ao leiaute da RAIS 2015, foi incluído no cadastro de empresa um campo para informar o Sistema de ponto eletrônico adotado pela empresa. Lista de valores: 00 - Sem Informação (Somente para Empresas sem Vínculos) Estabelecimento não adotou sistema de controle de ponto porque em nenhum mês do ano-base possuía mais de 10 trabalhadores celetistas ativos Estabelecimento adotou sistema manual Estabelecimento adotou sistema mecânico Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP (Portaria 1.510/2009) Estabelecimento adotou sistema não eletrônico alternativo previsto no art.1º da Portaria 373/ Estabelecimento adotou sistema eletrônico alternativo previsto na Portaria 373/2011. <SADP<Arquivos<Cadastro de empresa<ponto> Tela 09: Cadastro de empresa / Ponto 10
11 2.2 Geração do arquivo da RAIS Para geração da RAIS Ano-Base 2015 será necessário: 1. O aplicativo da RAIS versão Versão SADP ou superior <SADP<Rotinas anuais<gera o arquivo da RAIS> Tela 09: Caminho de Geração da RAIS Ler e confirmar aviso de novidades da RAIS. Tela 10: Mensagem Preencher os campos em branco com as informações da empresa. O SADP já traz a maioria das informações. 11
12 Tela 11: Geração do arquivo da RAIS Após preencher as informações, clique no botão Gerar e escolha o diretório no qual o sistema irá salvar o arquivo que deverá ser importado no sistema da RAIS. Nas próximas janelas informar as entidades sindicais e os eventos utilizados para tais verbas sindicais. Tela 12: Informações complementares 12
13 Informar também os eventos de Comissão, Horas Extras e Faltas. Tela 13: Informações complementares / Eventos Na próxima janela devem-se informar os percentuais referentes aos benefícios do PAT Só para empresas que participam do PAT. Vide observação abaixo. Tela 14: Informações complementares / PAT 13
14 OBS.: Para empresas que participam do PAT o sistema só irá habilitar os campos de percentual caso esteja marcada nos parâmetros gerais do sistema a opção 03 Participa do PAT. Tela 15: Parâmetros do Sistema Após preencher todas as janelas, clicar em concluir. Tela 16: Informação Ao concluir a geração do arquivo o sistema irá criar um arquivo chamado RAIS2015.DEC no local informado anteriormente. Basta importá-lo no programa da RAIS. 14
15 2.3 Forma de geração Bureau O arquivo da RAIS poderá ser gerado para todas as empresas cadastradas no sistema SADP. Para tanta será necessário: 1- Inserir a forma de geração Bureau na tela de geração Tela 17: Forma de geração / Bureau 2- Todas as empresas precisam estar no ano de As empresas que não tiveram movimento em 2015 deverão estar com o campo Código do FGTS em Parâmetros do Sistema < Parâmetros da empresa> sem informação. Tabelas < Parâmetros do Sistema < Parâmetros Empresa> Tela 18: Parâmetros do Sistema / Parâmetros Empresa 15
16 3. Alteração do cadastro de funcionário RAIS / DIRF Havendo a necessidade de alteração de alguma informação dos funcionários informados na RAIS 2015, o caminho para realizar esta alteração será: <SADP< Rotinas anuais< Altera cadastro RAIS/ DIRF> Tela 19: Altera o Cadastro RAIS / DIRF 4. Importante Esta FAQ82 foi desenvolvida com a versão do SADP
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